VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTINATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORC.INTERM.SAÚDE REDE DE URG.E EMERG.DO NORTE E JEQUITINHONHA, RELATIVO AO EXERVICIO DE 2013. |
1000021 |
02/05/2013 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO MES DE MAIO/2013. |
1001253 |
10/05/2013 |
R$ 7.226,32 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEIJADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001329 |
02/05/2013 |
R$ 1.174,42 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS JOGOS DO JEMG CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001330 |
02/05/2013 |
R$ 386,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001331 |
02/05/2013 |
R$ 278,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA DO PROGRAMA PETI NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1001413 |
03/05/2013 |
R$ 687,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001415 |
06/05/2013 |
R$ 2.265,80 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001416 |
06/05/2013 |
R$ 996,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001421 |
02/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001422 |
02/05/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO RENAL DE JOELCI PEREIRA DE OLIVEIRA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001423 |
02/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001429 |
03/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001430 |
03/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001431 |
03/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001432 |
09/05/2013 |
R$ 1.663,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO. |
1001436 |
03/05/2013 |
R$ 280,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
1001437 |
03/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
1001438 |
03/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001439 |
01/05/2013 |
R$ 1.820,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001440 |
02/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001441 |
02/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001442 |
02/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001443 |
06/05/2013 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PRESTAR MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO. |
1001444 |
02/05/2013 |
R$ 70,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO O MEDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001445 |
02/05/2013 |
R$ 164,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1001446 |
06/05/2013 |
R$ 848,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001447 |
07/05/2013 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,TRANSAPORTANDO PACIENTE PARA TIRAR RAIO X. |
1001448 |
07/05/2013 |
R$ 82,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PRESTAR MANUTENÇAO EM COMPUTADORES. |
1001449 |
08/05/2013 |
R$ 101,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO RENAL EM HOSPITAL SANTA ROSALIA EM MTEOFILO OTONI-MG. |
1001450 |
08/05/2013 |
R$ 201,60 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BÁSICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 05/2013. |
1001451 |
07/05/2013 |
R$ 440,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SUPREVISORA MUNICIPAL ESCOLAR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
1001453 |
08/05/2013 |
R$ 228,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. |
1001454 |
08/05/2013 |
R$ 391,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001455 |
08/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA ENCAMINHAR FUNCIONARIA AO INSS. |
1001462 |
06/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA ENCAMINHAR FUNCIONARIA AO INSS. |
1001463 |
07/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,CONDUZIR VEICULO AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO CONVENIO 1328/2012. |
1001464 |
10/05/2013 |
R$ 253,34 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1001466 |
13/05/2013 |
R$ 8.508,49 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1001468 |
14/05/2013 |
R$ 4.134,56 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE TROFEUS PREMIAÇÃO E HOMENAGENS |
1001469 |
03/05/2013 |
R$ 1.080,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE TRABALHO. |
1001472 |
03/05/2013 |
R$ 2.272,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. |
1001473 |
02/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001474 |
03/05/2013 |
R$ 985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPÁL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001475 |
10/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPÁL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001476 |
10/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS |
1001477 |
13/05/2013 |
R$ 1.935,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO AGENTE DE COMPRAS EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. E TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001478 |
14/05/2013 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001479 |
10/05/2013 |
R$ 300,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001480 |
10/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001481 |
13/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001482 |
02/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO EQUIPAMENTO ADIQUIRIDO COM RECUSO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001483 |
02/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A SAUDE COM RECUSO DA VIGILANCIA SANITARIA. |
1001484 |
02/05/2013 |
R$ 920,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001485 |
03/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001486 |
06/05/2013 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001487 |
13/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARA RAIOS NA SEDE DESTA PREFEITURA |
1001488 |
17/05/2013 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAR EM HOSPITAL DO IPSEMG. |
1001489 |
14/05/2013 |
R$ 639,72 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS PARA CRIANÇAS E MAES EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE. |
1001490 |
10/05/2013 |
R$ 609,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTAR MATERIAL PARA REFORMA DA ESF UMBURANAS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. |
1001491 |
14/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001492 |
10/05/2013 |
R$ 6.459,05 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2013 |
1001493 |
03/05/2013 |
R$ 6.794,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA VESTA DO VAQUEIRO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001494 |
03/05/2013 |
R$ 1.225,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001495 |
03/05/2013 |
R$ 860,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. |
1001496 |
14/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1001497 |
06/05/2013 |
R$ 2.404,43 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001498 |
02/05/2013 |
R$ 2.163,44 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001500 |
10/05/2013 |
R$ 4.312,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001501 |
10/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO, OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. |
1001502 |
14/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EPI EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO. |
1001503 |
16/05/2013 |
R$ 1.839,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVIÇOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001504 |
16/05/2013 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001505 |
14/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001506 |
15/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001507 |
16/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO DE VACINA. |
1001508 |
14/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001509 |
16/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001510 |
16/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001511 |
16/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001512 |
13/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001513 |
15/05/2013 |
R$ 617,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (CARROCERIA DE TRATOR) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. |
1001514 |
07/05/2013 |
R$ 3.070,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001515 |
07/05/2013 |
R$ 900,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001516 |
06/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001517 |
09/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM IMPLEMENTO AGRICOLA (CARROCERIA DE TRATOR) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. |
1001518 |
07/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1001519 |
10/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPARO DE VEICULO LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001520 |
10/05/2013 |
R$ 193,89 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE EXAMES DE ANIMAIS QUE VAO PARTICIPAR DA 19 FESTA DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1001521 |
03/05/2013 |
R$ 1.227,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE EDUCADOR PEDAGOGICO TSB. |
1001522 |
16/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESA A PSICOLOGA MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001523 |
15/05/2013 |
R$ 73,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001524 |
16/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURSO TELEPRERSENCIAl. |
1001525 |
09/05/2013 |
R$ 170,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001526 |
17/05/2013 |
R$ 433,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001527 |
13/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG.,PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS. |
1001528 |
17/05/2013 |
R$ 228,81 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1001529 |
10/05/2013 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG.,EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001530 |
13/05/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERE |
1001531 |
16/05/2013 |
R$ 598,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001532 |
17/05/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA REPRESENTAR A PREFEITA EM AUDIENCIA NO FORUM DE AGUAS FORMOSAS. |
1001533 |
16/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001537 |
17/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SUPERVISORA MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA PEDAGOGO. |
1001538 |
20/05/2013 |
R$ 75,44 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001539 |
20/05/2013 |
R$ 75,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001540 |
17/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001541 |
10/05/2013 |
R$ 586,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001542 |
10/05/2013 |
R$ 596,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1001543 |
15/05/2013 |
R$ 7.424,72 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO E ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1001544 |
20/05/2013 |
R$ 1.149,43 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDAS DO PROGRAMA PETI |
1001545 |
10/05/2013 |
R$ 302,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PISO MINEIRO BAÚ DE IDEIAS E FLORESCER COM ARTES REFERENTE AO MES MAIO/ 2013 CON |
1001546 |
10/05/2013 |
R$ 297,45 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/MAIO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EMM |
1001547 |
10/05/2013 |
R$ 491,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PIP, PAR E CONVENIO AMUC. |
1001548 |
17/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PIP, PAR E CONVENIO AMUC. |
1001549 |
17/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001550 |
17/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001551 |
17/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001552 |
17/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIAÇO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2013. |
1001553 |
21/05/2013 |
R$ 1.326,73 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001554 |
02/05/2013 |
R$ 2.159,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMETO DE LIVROS SOBRE LICITAÇÃO PASSO A PASSO E PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRONICOS. |
1001555 |
16/05/2013 |
R$ 236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001556 |
17/05/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., PARA TRATAR E COMBINAR UNIFORMES ESF E SECRETARIA. |
1001557 |
17/05/2013 |
R$ 91,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001558 |
20/05/2013 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001559 |
20/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR PARA AGENDAMENTO DE CIRURGIAS. |
1001560 |
20/05/2013 |
R$ 63,97 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001561 |
21/05/2013 |
R$ 35.765,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES REFERENTE A REUNIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. |
1001562 |
08/05/2013 |
R$ 373,75 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS DE MUSICA NA 19 FESTA DO VAQUEIRO PAGA PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1001563 |
15/05/2013 |
R$ 156,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001564 |
16/05/2013 |
R$ 388,45 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. |
1001565 |
17/05/2013 |
R$ 540,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES PELO PROGRAMA BAU DE IDEIAS PAGO COM RECURSO PISO MINEIRO. |
1001566 |
17/05/2013 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001567 |
13/05/2013 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001568 |
20/05/2013 |
R$ 70,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME POCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1001569 |
22/05/2013 |
R$ 74.753,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DO FILHO KAIQUE SAVIO MEDINA DA CRUZ EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001570 |
20/05/2013 |
R$ 220,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1001571 |
13/05/2013 |
R$ 7.423,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001572 |
02/05/2013 |
R$ 566,44 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001573 |
02/05/2013 |
R$ 606,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001574 |
20/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CADEF. |
1001575 |
20/05/2013 |
R$ 124,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SISPRENATAL JUNTO A SRS. |
1001576 |
20/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VAIGEM ÁGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1001577 |
22/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VAIGEM ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001578 |
22/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM NANUQUE-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001579 |
23/05/2013 |
R$ 264,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001580 |
23/05/2013 |
R$ 424,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM BERTOPOLIS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001581 |
24/05/2013 |
R$ 100,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1001582 |
24/05/2013 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL. |
1001583 |
23/05/2013 |
R$ 170,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSFERINDO FUNCIONARIOS. |
1001585 |
23/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. |
1001586 |
23/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001587 |
23/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TREINAMENTO REALIZADO PELA SEGOV. |
1001588 |
21/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA REPRESENTYAR A PREFEITA EM AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA. |
1001589 |
23/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001590 |
23/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMOANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001591 |
23/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTAÇAO DE VACINA. |
1001592 |
23/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DA ECONOMIA SOLIDARIA E OUTROS. |
1001593 |
23/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001595 |
23/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001596 |
27/05/2013 |
R$ 787,52 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001597 |
27/05/2013 |
R$ 2.448,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA COPIADORA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001598 |
27/05/2013 |
R$ 723,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA COPIADORA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001599 |
27/05/2013 |
R$ 426,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001600 |
24/05/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001601 |
24/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001602 |
24/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001603 |
24/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001604 |
24/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001605 |
24/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1260. |
1001606 |
12/05/2013 |
R$ 26,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1001607 |
28/05/2013 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001608 |
28/05/2013 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARA INSTALAR EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES DO TELECENTRO. |
1001609 |
28/05/2013 |
R$ 70,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO. |
1001610 |
24/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS |
1001611 |
24/05/2013 |
R$ 48,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESSA PREFEITURA. |
1001612 |
10/05/2013 |
R$ 479,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A ESSA SECRETARIA. |
1001613 |
06/05/2013 |
R$ 271,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. |
1001614 |
13/05/2013 |
R$ 620,13 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. |
1001615 |
14/05/2013 |
R$ 265,77 |
|
REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES DURANTE O EXERCICIO DE 2013/CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. |
1001616 |
21/05/2013 |
R$ 13.800,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001617 |
15/05/2013 |
R$ 2.764,60 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001618 |
15/05/2013 |
R$ 693,30 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001619 |
15/05/2013 |
R$ 1.236,40 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001620 |
15/05/2013 |
R$ 260,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001621 |
16/05/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001622 |
16/05/2013 |
R$ 120,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001623 |
14/05/2013 |
R$ 716,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001624 |
17/05/2013 |
R$ 140,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATERRO DO TERRENO QUE LIGA A RUA DO FUNDO DA ESCOLA ESTADUAL APARICIO ALVES MURTA A PONTE SOBRE O RIO ITANHEM. |
1001626 |
11/05/2013 |
R$ 2.192,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUES DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001627 |
17/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001628 |
17/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOLA PARA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001629 |
18/05/2013 |
R$ 450,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001630 |
18/05/2013 |
R$ 396,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001631 |
20/05/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE URNAS E VESTES FUNERARIOS A ESTE MUNICIPIO. |
1001632 |
20/05/2013 |
R$ 3.205,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001633 |
22/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001634 |
23/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1001635 |
27/05/2013 |
R$ 10.889,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1001636 |
27/05/2013 |
R$ 1.184,62 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1001637 |
27/05/2013 |
R$ 636,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001638 |
27/05/2013 |
R$ 1.570,76 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001639 |
27/05/2013 |
R$ 4.267,61 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1001640 |
27/05/2013 |
R$ 7.720,85 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1001641 |
27/05/2013 |
R$ 1.263,52 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1001642 |
27/05/2013 |
R$ 134,13 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001643 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1001644 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1001645 |
29/05/2013 |
R$ 884,91 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. |
1001646 |
29/05/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001647 |
28/05/2013 |
R$ 344,74 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROJETO PETI DESTE MUNICIPIO. |
1001648 |
29/05/2013 |
R$ 687,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OTORRINO DA FILHA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001649 |
27/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001650 |
27/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES. |
1001651 |
22/05/2013 |
R$ 202,90 |
|
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. |
1001652 |
29/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. |
1001653 |
29/05/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001654 |
24/05/2013 |
R$ 453,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001655 |
24/05/2013 |
R$ 1.132,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2013. |
1001656 |
23/05/2013 |
R$ 8,61 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE BOLETINS ESCOLARES A ESSA SECRETARIA. |
1001657 |
21/05/2013 |
R$ 320,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES DA 1º DE FUTEBOL A ESSA SECRETARIA. |
1001658 |
21/05/2013 |
R$ 680,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE BOLETINS E BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICOS A ESSA SECRETARIA. |
1001659 |
21/05/2013 |
R$ 5.470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS. |
1001660 |
28/05/2013 |
R$ 492,45 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1001661 |
29/05/2013 |
R$ 1.992,53 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1001662 |
29/05/2013 |
R$ 455,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001663 |
29/05/2013 |
R$ 390,06 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1001664 |
29/05/2013 |
R$ 200,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001665 |
28/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001666 |
28/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CADSATRO ESCOLAR JUNTO A SRE. |
1001667 |
28/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001668 |
29/05/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001669 |
29/05/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001670 |
02/05/2013 |
R$ 808,16 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1001671 |
02/05/2013 |
R$ 791,34 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1001672 |
29/05/2013 |
R$ 6.377,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001673 |
29/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001675 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001676 |
29/05/2013 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001677 |
29/05/2013 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001678 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001679 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001680 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001681 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001682 |
29/05/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001683 |
29/05/2013 |
R$ 5.971,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001684 |
29/05/2013 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001685 |
29/05/2013 |
R$ 1.502,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001686 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001687 |
29/05/2013 |
R$ 6.615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001688 |
29/05/2013 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001689 |
29/05/2013 |
R$ 4.222,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001690 |
29/05/2013 |
R$ 2.673,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001691 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001692 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001693 |
29/05/2013 |
R$ 4.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001694 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001695 |
29/05/2013 |
R$ 3.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001696 |
29/05/2013 |
R$ 946,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001697 |
29/05/2013 |
R$ 2.527,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001698 |
29/05/2013 |
R$ 355,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001699 |
29/05/2013 |
R$ 25.683,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001700 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001701 |
29/05/2013 |
R$ 3.156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001702 |
29/05/2013 |
R$ 7.375,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001703 |
29/05/2013 |
R$ 5.337,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001704 |
29/05/2013 |
R$ 8.023,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001705 |
29/05/2013 |
R$ 3.734,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001706 |
29/05/2013 |
R$ 31.775,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001707 |
29/05/2013 |
R$ 2.532,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001708 |
29/05/2013 |
R$ 1.628,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001709 |
29/05/2013 |
R$ 2.161,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001710 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001711 |
29/05/2013 |
R$ 6.298,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001712 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001713 |
29/05/2013 |
R$ 4.077,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001714 |
29/05/2013 |
R$ 1.209,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001715 |
29/05/2013 |
R$ 18.282,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001716 |
29/05/2013 |
R$ 34.935,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001717 |
29/05/2013 |
R$ 8.218,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001718 |
29/05/2013 |
R$ 19.945,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001719 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001720 |
29/05/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001721 |
29/05/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001722 |
29/05/2013 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001723 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001724 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001725 |
29/05/2013 |
R$ 45.646,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001726 |
29/05/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001727 |
29/05/2013 |
R$ 3.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001728 |
29/05/2013 |
R$ 17.340,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001729 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001730 |
29/05/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001731 |
29/05/2013 |
R$ 14.074,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001732 |
29/05/2013 |
R$ 29.360,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001734 |
29/05/2013 |
R$ 4.215,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001735 |
29/05/2013 |
R$ 795,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001736 |
29/05/2013 |
R$ 3.119,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001737 |
29/05/2013 |
R$ 12.207,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. |
1001738 |
29/05/2013 |
R$ 3.906,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES DO MUNICIPIO. |
1001739 |
29/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001740 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001741 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001742 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,RELATIVO A PROVA DO PROTOCOLO DE MANCHESTER. |
1001743 |
29/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DE VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO A SRS. |
1001744 |
29/05/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1001745 |
29/05/2013 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. |
1001746 |
29/05/2013 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. |
1001747 |
29/05/2013 |
R$ 91,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-2083. |
1001748 |
20/05/2013 |
R$ 72,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1257. |
1001749 |
20/05/2013 |
R$ 180,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIA JUDICIAL DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO DO BARSIL, NESTA DATA. |
1001750 |
29/05/2013 |
R$ 248,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIA JUDICIAL DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO DO BARSIL, NESTA DATA. |
1001751 |
29/05/2013 |
R$ 248,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRAS. |
1001753 |
29/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESAS E E ASSENTOS PARA O REFEITORIO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001754 |
29/05/2013 |
R$ 7.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO ,OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001755 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2013. |
1001756 |
15/05/2013 |
R$ 2.786,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2013. |
1001757 |
23/05/2013 |
R$ 41,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013. |
1001758 |
23/05/2013 |
R$ 103,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PODTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013. |
1001759 |
23/05/2013 |
R$ 43,80 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº9000034885682012. |
1001760 |
23/05/2013 |
R$ 829,77 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1001761 |
21/05/2013 |
R$ 1.430,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1001762 |
21/05/2013 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DE TSB. |
1001763 |
29/05/2013 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001764 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001765 |
29/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001766 |
29/05/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001770 |
31/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1001771 |
29/05/2013 |
R$ 50,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1291. |
1001772 |
31/05/2013 |
R$ 88,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES MAIO/2013, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO. |
1001773 |
13/05/2013 |
R$ 7,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES MAIO/2013. |
1001774 |
14/05/2013 |
R$ 7,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO OS JOVENS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS. |
1001775 |
29/05/2013 |
R$ 127,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO A SRS. |
1001776 |
31/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001777 |
31/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001778 |
31/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001779 |
31/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001780 |
31/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUINICIPIO. |
1001781 |
31/05/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTYRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUINICIPIO. |
1001782 |
31/05/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VISA JUNTO A SRS. |
1001783 |
31/05/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001784 |
31/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VISA JUNTO A SRS. |
1001785 |
31/05/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEFROLOGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001786 |
31/05/2013 |
R$ 201,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013. |
1001787 |
22/05/2013 |
R$ 45,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DE POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013. |
1001788 |
22/05/2013 |
R$ 7,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. |
1001789 |
22/05/2013 |
R$ 1.548,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTAÇAO DA AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. |
1001790 |
22/05/2013 |
R$ 6,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1001791 |
31/05/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1001793 |
06/05/2013 |
R$ 2.055,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DA ESF UMBURANAS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. |
1001795 |
23/05/2013 |
R$ 752,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,CONDUZINDO VEICULO KOMBI PARA REVISAO. |
1001796 |
31/05/2013 |
R$ 196,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001799 |
29/05/2013 |
R$ 3.818,35 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001800 |
29/05/2013 |
R$ 2.185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS |
1001801 |
31/05/2013 |
R$ 176,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. |
1001812 |
28/05/2013 |
R$ 797,31 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001820 |
31/05/2013 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE DESTE MUNICIPIO |
1001823 |
29/05/2013 |
R$ 2.000,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEIS DESTE MUNICIPIO |
1001824 |
29/05/2013 |
R$ 500,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1001900 |
29/05/2013 |
R$ 4.010,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO, MES DE MAIO/2013. |
1001908 |
29/05/2013 |
R$ 1.899,74 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE 15%, MES DE MAIO/2013. |
1001909 |
29/05/2013 |
R$ 121,84 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001919 |
30/05/2013 |
R$ 1.715,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1001920 |
09/05/2013 |
R$ 180,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REDE E SITE A ESSA PREFEITURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1001988 |
02/05/2013 |
R$ 5.424,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO PEDRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2013 INEXIGIBILIDADE 01/2013. |
1002034 |
14/05/2013 |
R$ 20.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 115-0, NESTA DATA. |
1002054 |
20/05/2013 |
R$ 28,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE 15%, RELATIVO AO MES DE 04/2013. |
1002055 |
21/05/2013 |
R$ 53,79 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. |
1002061 |
10/05/2013 |
R$ 1.507,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. |
1002062 |
10/05/2013 |
R$ 1.387,72 |
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