Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTINATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORC.INTERM.SAÚDE REDE DE URG.E EMERG.DO NORTE E JEQUITINHONHA, RELATIVO AO EXERVICIO DE 2013. 1000021 02/05/2013 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO MES DE MAIO/2013. 1001253 10/05/2013 R$ 7.226,32
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEIJADA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001329 02/05/2013 R$ 1.174,42
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS JOGOS DO JEMG CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001330 02/05/2013 R$ 386,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001331 02/05/2013 R$ 278,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA DO PROGRAMA PETI NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. 1001413 03/05/2013 R$ 687,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001415 06/05/2013 R$ 2.265,80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001416 06/05/2013 R$ 996,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1001421 02/05/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1001422 02/05/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPÍO, PARA TRATAMENTO RENAL DE JOELCI PEREIRA DE OLIVEIRA EM BELO HORIZONTE-MG. 1001423 02/05/2013 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001429 03/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001430 03/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001431 03/05/2013 R$ 39,36
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001432 09/05/2013 R$ 1.663,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO. 1001436 03/05/2013 R$ 280,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 1001437 03/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 1001438 03/05/2013 R$ 130,41
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001439 01/05/2013 R$ 1.820,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001440 02/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001441 02/05/2013 R$ 160,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001442 02/05/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001443 06/05/2013 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PRESTAR MANUTENÇAO EM COMPUTADORES DO TELECENTRO. 1001444 02/05/2013 R$ 70,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO O MEDICO PARA ACOMPANHAR PACIENTE PARA INTERNAMENTO EM TEOFILO OTONI-MG. 1001445 02/05/2013 R$ 164,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1001446 06/05/2013 R$ 848,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001447 07/05/2013 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,TRANSAPORTANDO PACIENTE PARA TIRAR RAIO X. 1001448 07/05/2013 R$ 82,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PRESTAR MANUTENÇAO EM COMPUTADORES. 1001449 08/05/2013 R$ 101,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO RENAL EM HOSPITAL SANTA ROSALIA EM MTEOFILO OTONI-MG. 1001450 08/05/2013 R$ 201,60
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BÁSICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 05/2013. 1001451 07/05/2013 R$ 440,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SUPREVISORA MUNICIPAL ESCOLAR EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 1001453 08/05/2013 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO. 1001454 08/05/2013 R$ 391,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001455 08/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA ENCAMINHAR FUNCIONARIA AO INSS. 1001462 06/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA ENCAMINHAR FUNCIONARIA AO INSS. 1001463 07/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,CONDUZIR VEICULO AMBULANCIA ADQUIRIDA PELO CONVENIO 1328/2012. 1001464 10/05/2013 R$ 253,34
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1001466 13/05/2013 R$ 8.508,49
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1001468 14/05/2013 R$ 4.134,56
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE TROFEUS PREMIAÇÃO E HOMENAGENS 1001469 03/05/2013 R$ 1.080,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME CRONOGRAMA DE TRABALHO. 1001472 03/05/2013 R$ 2.272,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. 1001473 02/05/2013 R$ 265,77
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001474 03/05/2013 R$ 985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPÁL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001475 10/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPÁL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001476 10/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS 1001477 13/05/2013 R$ 1.935,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO AGENTE DE COMPRAS EM VIAGENS A TEOFILO OTONI-MG. E TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001478 14/05/2013 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001479 10/05/2013 R$ 300,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001480 10/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001481 13/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001482 02/05/2013 R$ 176,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR PARA A SALA DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO EQUIPAMENTO ADIQUIRIDO COM RECUSO DA VIGILANCIA SANITARIA. 1001483 02/05/2013 R$ 1.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A SAUDE COM RECUSO DA VIGILANCIA SANITARIA. 1001484 02/05/2013 R$ 920,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001485 03/05/2013 R$ 100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CIRURGIA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001486 06/05/2013 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001487 13/05/2013 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE PARA RAIOS NA SEDE DESTA PREFEITURA 1001488 17/05/2013 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTE PARA INTERNAR EM HOSPITAL DO IPSEMG. 1001489 14/05/2013 R$ 639,72
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES SERVIDOS PARA CRIANÇAS E MAES EM MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE REEDUCAÇÃO ALIMENTAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE. 1001490 10/05/2013 R$ 609,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTAR MATERIAL PARA REFORMA DA ESF UMBURANAS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE. 1001491 14/05/2013 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001492 10/05/2013 R$ 6.459,05
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO VAQUEIRO NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2013 1001493 03/05/2013 R$ 6.794,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA VESTA DO VAQUEIRO 2013 DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001494 03/05/2013 R$ 1.225,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001495 03/05/2013 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E ESTRADAS EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA. 1001496 14/05/2013 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1001497 06/05/2013 R$ 2.404,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001498 02/05/2013 R$ 2.163,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001500 10/05/2013 R$ 4.312,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001501 10/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO, OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. 1001502 14/05/2013 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EPI EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA DESTE MUNICIPIO. 1001503 16/05/2013 R$ 1.839,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA SERVIÇOS EM OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1001504 16/05/2013 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001505 14/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001506 15/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001507 16/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇAO DE VACINA. 1001508 14/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO. 1001509 16/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001510 16/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001511 16/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001512 13/05/2013 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001513 15/05/2013 R$ 617,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE IMPLEMENTO AGRICOLA (CARROCERIA DE TRATOR) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. 1001514 07/05/2013 R$ 3.070,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MARMORE BRANCO PARA MANUTENÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001515 07/05/2013 R$ 900,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1001516 06/05/2013 R$ 320,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001517 09/05/2013 R$ 150,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MAO DE OBRA EM IMPLEMENTO AGRICOLA (CARROCERIA DE TRATOR) PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. 1001518 07/05/2013 R$ 80,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1001519 10/05/2013 R$ 300,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E REPARO DE VEICULO LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1001520 10/05/2013 R$ 193,89
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINARIOS DE EXAMES DE ANIMAIS QUE VAO PARTICIPAR DA 19 FESTA DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO. 1001521 03/05/2013 R$ 1.227,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE EDUCADOR PEDAGOGICO TSB. 1001522 16/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESA A PSICOLOGA MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001523 15/05/2013 R$ 73,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001524 16/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE AÇAO SOCIAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURSO TELEPRERSENCIAl. 1001525 09/05/2013 R$ 170,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001526 17/05/2013 R$ 433,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001527 13/05/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DA JUNTA MILITAR EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG.,PARA PARTICIPAR DO 2º SIMPOSIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS. 1001528 17/05/2013 R$ 228,81
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1001529 10/05/2013 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG.,EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001530 13/05/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS INTERE 1001531 16/05/2013 R$ 598,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001532 17/05/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA REPRESENTAR A PREFEITA EM AUDIENCIA NO FORUM DE AGUAS FORMOSAS. 1001533 16/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001537 17/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SUPERVISORA MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA PEDAGOGO. 1001538 20/05/2013 R$ 75,44
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001539 20/05/2013 R$ 75,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001540 17/05/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001541 10/05/2013 R$ 586,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001542 10/05/2013 R$ 596,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1001543 15/05/2013 R$ 7.424,72
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO E ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. 1001544 20/05/2013 R$ 1.149,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDAS DO PROGRAMA PETI 1001545 10/05/2013 R$ 302,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS PISO MINEIRO BAÚ DE IDEIAS E FLORESCER COM ARTES REFERENTE AO MES MAIO/ 2013 CON 1001546 10/05/2013 R$ 297,45
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/MAIO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EMM 1001547 10/05/2013 R$ 491,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PIP, PAR E CONVENIO AMUC. 1001548 17/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PIP, PAR E CONVENIO AMUC. 1001549 17/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001550 17/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001551 17/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001552 17/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIAÇO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2013. 1001553 21/05/2013 R$ 1.326,73
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001554 02/05/2013 R$ 2.159,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMETO DE LIVROS SOBRE LICITAÇÃO PASSO A PASSO E PREGÕES PRESENCIAIS E ELETRONICOS. 1001555 16/05/2013 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001556 17/05/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., PARA TRATAR E COMBINAR UNIFORMES ESF E SECRETARIA. 1001557 17/05/2013 R$ 91,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1001558 20/05/2013 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001559 20/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GESTOR PARA AGENDAMENTO DE CIRURGIAS. 1001560 20/05/2013 R$ 63,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001561 21/05/2013 R$ 35.765,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES REFERENTE A REUNIAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES. 1001562 08/05/2013 R$ 373,75
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS DE MUSICA NA 19 FESTA DO VAQUEIRO PAGA PELA REFERIDA SECRETARIA. 1001563 15/05/2013 R$ 156,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. 1001564 16/05/2013 R$ 388,45
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. 1001565 17/05/2013 R$ 540,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO DOS DIAS DAS MÃES PELO PROGRAMA BAU DE IDEIAS PAGO COM RECURSO PISO MINEIRO. 1001566 17/05/2013 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001567 13/05/2013 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001568 20/05/2013 R$ 70,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERRAPLANAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO DA ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME POCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1001569 22/05/2013 R$ 74.753,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DO FILHO KAIQUE SAVIO MEDINA DA CRUZ EM BELO HORIZONTE-MG. 1001570 20/05/2013 R$ 220,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1001571 13/05/2013 R$ 7.423,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001572 02/05/2013 R$ 566,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001573 02/05/2013 R$ 606,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001574 20/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CADEF. 1001575 20/05/2013 R$ 124,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SISPRENATAL JUNTO A SRS. 1001576 20/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VAIGEM ÁGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1001577 22/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VAIGEM ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001578 22/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM NANUQUE-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001579 23/05/2013 R$ 264,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. 1001580 23/05/2013 R$ 424,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VAIGEM BERTOPOLIS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001581 24/05/2013 R$ 100,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1001582 24/05/2013 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL. 1001583 23/05/2013 R$ 170,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSFERINDO FUNCIONARIOS. 1001585 23/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. 1001586 23/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1001587 23/05/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TREINAMENTO REALIZADO PELA SEGOV. 1001588 21/05/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,PARA REPRESENTYAR A PREFEITA EM AUDIENCIA NO FORUM DA COMARCA. 1001589 23/05/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001590 23/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMOANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001591 23/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE IMPLANTAÇAO DE VACINA. 1001592 23/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO DA ECONOMIA SOLIDARIA E OUTROS. 1001593 23/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001595 23/05/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001596 27/05/2013 R$ 787,52
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001597 27/05/2013 R$ 2.448,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA COPIADORA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001598 27/05/2013 R$ 723,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REVISÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINA XEROGRAFICA COPIADORA LOTADA OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001599 27/05/2013 R$ 426,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001600 24/05/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001601 24/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001602 24/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001603 24/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001604 24/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001605 24/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1260. 1001606 12/05/2013 R$ 26,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1001607 28/05/2013 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001608 28/05/2013 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARA INSTALAR EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES DO TELECENTRO. 1001609 28/05/2013 R$ 70,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,CONDUZIR VEICULO PARA REVISAO. 1001610 24/05/2013 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIO EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS 1001611 24/05/2013 R$ 48,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESSA PREFEITURA. 1001612 10/05/2013 R$ 479,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A ESSA SECRETARIA. 1001613 06/05/2013 R$ 271,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. 1001614 13/05/2013 R$ 620,13
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. 1001615 14/05/2013 R$ 265,77
REFERE-SE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOVERNADOR VALADARES DURANTE O EXERCICIO DE 2013/CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. 1001616 21/05/2013 R$ 13.800,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001617 15/05/2013 R$ 2.764,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001618 15/05/2013 R$ 693,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001619 15/05/2013 R$ 1.236,40
REFERE-SE A AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001620 15/05/2013 R$ 260,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001621 16/05/2013 R$ 150,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001622 16/05/2013 R$ 120,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001623 14/05/2013 R$ 716,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1001624 17/05/2013 R$ 140,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATERRO DO TERRENO QUE LIGA A RUA DO FUNDO DA ESCOLA ESTADUAL APARICIO ALVES MURTA A PONTE SOBRE O RIO ITANHEM. 1001626 11/05/2013 R$ 2.192,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUES DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1001627 17/05/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001628 17/05/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOLA PARA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1001629 18/05/2013 R$ 450,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001630 18/05/2013 R$ 396,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001631 20/05/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE URNAS E VESTES FUNERARIOS A ESTE MUNICIPIO. 1001632 20/05/2013 R$ 3.205,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001633 22/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001634 23/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1001635 27/05/2013 R$ 10.889,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1001636 27/05/2013 R$ 1.184,62
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1001637 27/05/2013 R$ 636,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001638 27/05/2013 R$ 1.570,76
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001639 27/05/2013 R$ 4.267,61
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1001640 27/05/2013 R$ 7.720,85
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1001641 27/05/2013 R$ 1.263,52
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1001642 27/05/2013 R$ 134,13
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1001643 29/05/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1001644 29/05/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1001645 29/05/2013 R$ 884,91
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. 1001646 29/05/2013 R$ 678,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1001647 28/05/2013 R$ 344,74
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROJETO PETI DESTE MUNICIPIO. 1001648 29/05/2013 R$ 687,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OTORRINO DA FILHA VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1001649 27/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001650 27/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA EXAMES. 1001651 22/05/2013 R$ 202,90
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2013. 1001652 29/05/2013 R$ 1.500,00
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2013. 1001653 29/05/2013 R$ 1.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1001654 24/05/2013 R$ 453,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1001655 24/05/2013 R$ 1.132,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES DE MAIO/2013. 1001656 23/05/2013 R$ 8,61
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE BOLETINS ESCOLARES A ESSA SECRETARIA. 1001657 21/05/2013 R$ 320,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE CARTAZES DA 1º DE FUTEBOL A ESSA SECRETARIA. 1001658 21/05/2013 R$ 680,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECCIONAMENTO DE BOLETINS E BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICOS A ESSA SECRETARIA. 1001659 21/05/2013 R$ 5.470,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE SECRETARIOS DAS JUNTAS. 1001660 28/05/2013 R$ 492,45
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1001661 29/05/2013 R$ 1.992,53
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1001662 29/05/2013 R$ 455,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001663 29/05/2013 R$ 390,06
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1001664 29/05/2013 R$ 200,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001665 28/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001666 28/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE CADSATRO ESCOLAR JUNTO A SRE. 1001667 28/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001668 29/05/2013 R$ 300,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001669 29/05/2013 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001670 02/05/2013 R$ 808,16
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1001671 02/05/2013 R$ 791,34
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1001672 29/05/2013 R$ 6.377,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001673 29/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001675 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001676 29/05/2013 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001677 29/05/2013 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001678 29/05/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001679 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001680 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001681 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001682 29/05/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001683 29/05/2013 R$ 5.971,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001684 29/05/2013 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001685 29/05/2013 R$ 1.502,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001686 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001687 29/05/2013 R$ 6.615,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001688 29/05/2013 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001689 29/05/2013 R$ 4.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001690 29/05/2013 R$ 2.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001691 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001692 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001693 29/05/2013 R$ 4.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001694 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001695 29/05/2013 R$ 3.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001696 29/05/2013 R$ 946,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001697 29/05/2013 R$ 2.527,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001698 29/05/2013 R$ 355,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001699 29/05/2013 R$ 25.683,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001700 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001701 29/05/2013 R$ 3.156,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001702 29/05/2013 R$ 7.375,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001703 29/05/2013 R$ 5.337,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001704 29/05/2013 R$ 8.023,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001705 29/05/2013 R$ 3.734,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001706 29/05/2013 R$ 31.775,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001707 29/05/2013 R$ 2.532,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001708 29/05/2013 R$ 1.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001709 29/05/2013 R$ 2.161,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001710 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001711 29/05/2013 R$ 6.298,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001712 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001713 29/05/2013 R$ 4.077,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001714 29/05/2013 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001715 29/05/2013 R$ 18.282,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001716 29/05/2013 R$ 34.935,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001717 29/05/2013 R$ 8.218,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001718 29/05/2013 R$ 19.945,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001719 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001720 29/05/2013 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001721 29/05/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001722 29/05/2013 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001723 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001724 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001725 29/05/2013 R$ 45.646,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001726 29/05/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001727 29/05/2013 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001728 29/05/2013 R$ 17.340,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001729 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001730 29/05/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001731 29/05/2013 R$ 14.074,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001732 29/05/2013 R$ 29.360,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001734 29/05/2013 R$ 4.215,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001735 29/05/2013 R$ 795,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001736 29/05/2013 R$ 3.119,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001737 29/05/2013 R$ 12.207,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2013. 1001738 29/05/2013 R$ 3.906,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO MATERIAIS ESCOLARES DO MUNICIPIO. 1001739 29/05/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001740 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1001741 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001742 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,RELATIVO A PROVA DO PROTOCOLO DE MANCHESTER. 1001743 29/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DE VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO A SRS. 1001744 29/05/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1001745 29/05/2013 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. 1001746 29/05/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIB. 1001747 29/05/2013 R$ 91,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-2083. 1001748 20/05/2013 R$ 72,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1257. 1001749 20/05/2013 R$ 180,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIA JUDICIAL DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO DO BARSIL, NESTA DATA. 1001750 29/05/2013 R$ 248,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRECATORIA JUDICIAL DEPOSITADO EM CONTA DO BANCO DO BARSIL, NESTA DATA. 1001751 29/05/2013 R$ 248,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRAS. 1001753 29/05/2013 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESAS E E ASSENTOS PARA O REFEITORIO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1001754 29/05/2013 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO ,OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001755 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2013. 1001756 15/05/2013 R$ 2.786,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO/2013. 1001757 23/05/2013 R$ 41,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013. 1001758 23/05/2013 R$ 103,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PODTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013. 1001759 23/05/2013 R$ 43,80
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº9000034885682012. 1001760 23/05/2013 R$ 829,77
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1001761 21/05/2013 R$ 1.430,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1001762 21/05/2013 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DE TSB. 1001763 29/05/2013 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001764 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001765 29/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001766 29/05/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM BELO HORIZONTE-MG. 1001770 31/05/2013 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1001771 29/05/2013 R$ 50,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013, LINHA 3628-1291. 1001772 31/05/2013 R$ 88,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES MAIO/2013, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO. 1001773 13/05/2013 R$ 7,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES MAIO/2013. 1001774 14/05/2013 R$ 7,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,TRANSPORTANDO OS JOVENS ATLETAS PARTICIPANTES DOS JOGOS ABERTOS. 1001775 29/05/2013 R$ 127,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO VIGILANCIA EM SAÚDE JUNTO A SRS. 1001776 31/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001777 31/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001778 31/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001779 31/05/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001780 31/05/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUINICIPIO. 1001781 31/05/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTYRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUINICIPIO. 1001782 31/05/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VISA JUNTO A SRS. 1001783 31/05/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1001784 31/05/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA VISA JUNTO A SRS. 1001785 31/05/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEFROLOGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. 1001786 31/05/2013 R$ 201,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2013. 1001787 22/05/2013 R$ 45,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DE POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MAIO/2013. 1001788 22/05/2013 R$ 7,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. 1001789 22/05/2013 R$ 1.548,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTAÇAO DA AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. 1001790 22/05/2013 R$ 6,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL SUPRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1001791 31/05/2013 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1001793 06/05/2013 R$ 2.055,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DA ESF UMBURANAS - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA. 1001795 23/05/2013 R$ 752,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,CONDUZINDO VEICULO KOMBI PARA REVISAO. 1001796 31/05/2013 R$ 196,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001799 29/05/2013 R$ 3.818,35
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001800 29/05/2013 R$ 2.185,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS 1001801 31/05/2013 R$ 176,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATORIO EM JORNAL DE GRANDE PORTE. 1001812 28/05/2013 R$ 797,31
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001820 31/05/2013 R$ 200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SITE DESTE MUNICIPIO 1001823 29/05/2013 R$ 2.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E LEIS DESTE MUNICIPIO 1001824 29/05/2013 R$ 500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1001900 29/05/2013 R$ 4.010,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO, MES DE MAIO/2013. 1001908 29/05/2013 R$ 1.899,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE 15%, MES DE MAIO/2013. 1001909 29/05/2013 R$ 121,84
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001919 30/05/2013 R$ 1.715,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1001920 09/05/2013 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REDE E SITE A ESSA PREFEITURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1001988 02/05/2013 R$ 5.424,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO PEDRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 25/2013 INEXIGIBILIDADE 01/2013. 1002034 14/05/2013 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DESCONTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 115-0, NESTA DATA. 1002054 20/05/2013 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, SAÚDE 15%, RELATIVO AO MES DE 04/2013. 1002055 21/05/2013 R$ 53,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. 1002061 10/05/2013 R$ 1.507,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. 1002062 10/05/2013 R$ 1.387,72