Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG., CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. 1000022 01/07/2013 R$ 1.956,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001470 01/07/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. 1001769 01/07/2013 R$ 326,00
REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO Nº: 1328/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG 1002040 04/07/2013 R$ 1.274,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002153 03/07/2013 R$ 310,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. 1002154 03/07/2013 R$ 2.590,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS 1002155 05/07/2013 R$ 288,15
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002156 04/07/2013 R$ 1.066,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DE SAO PEDRO. 1002157 04/07/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002160 02/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002161 02/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002162 02/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1002163 02/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. 1002164 02/07/2013 R$ 319,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. 1002165 02/07/2013 R$ 319,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTE EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. 1002166 02/07/2013 R$ 362,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. 1002167 02/07/2013 R$ 455,20
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002168 09/07/2013 R$ 1.634,55
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. 1002169 05/07/2013 R$ 525,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1002170 09/07/2013 R$ 223,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. 1002171 08/07/2013 R$ 92,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA EM ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO JIME 2013 1002172 09/07/2013 R$ 1.724,14
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002173 05/07/2013 R$ 9.600,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1002174 09/07/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1002175 09/07/2013 R$ 1.158,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, MES DE JUNHO/2013, LINHA 3628-1291. 1002176 01/07/2013 R$ 78,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE 1002177 03/07/2013 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. 1002178 05/07/2013 R$ 64,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. 1002179 12/07/2013 R$ 2.034,58
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CRIANÇAS E MÃES REFERENTE A REEDUCAÇÃO ALIMENTAR FEITO PELA REFERIDA SECRETRAIA . 1002180 11/07/2013 R$ 734,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1002181 11/07/2013 R$ 234,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002182 05/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1002183 09/07/2013 R$ 376,61
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002184 16/07/2013 R$ 1.251,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002185 10/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002186 09/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002187 09/07/2013 R$ 301,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. 1002188 11/07/2013 R$ 632,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002189 10/07/2013 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002190 12/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002191 15/07/2013 R$ 382,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1002192 15/07/2013 R$ 251,07
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1002193 03/07/2013 R$ 2.486,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1002194 03/07/2013 R$ 1.972,09
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVO DE VINIL DIGITAL A REFERIDA SECRETARIA. 1002195 04/07/2013 R$ 750,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA UMA CONFERENCIA REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002196 06/07/2013 R$ 1.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. 1002197 05/07/2013 R$ 212,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DESTA SECRETARIA. 1002198 01/07/2013 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO QUINTO SEMINARIO DA FARMACIA DE MINAS. 1002199 10/07/2013 R$ 782,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS. 1002200 09/07/2013 R$ 129,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB 1002201 11/07/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB SUAS 2013. 1002202 11/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB SUAS 2013. 1002203 11/07/2013 R$ 76,27
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1002205 10/07/2013 R$ 2.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CALÇAMENTOS DE RUAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002206 15/07/2013 R$ 3.424,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002207 11/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A BRASILIA-DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO0 INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002208 15/07/2013 R$ 596,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CARTAZES INFORMATIVOS CERTIFICADOS CRACHAS E FOLDERS PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002209 12/07/2013 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1002210 15/07/2013 R$ 2.121,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARTICIPAR DE AULA DO CURSO DE TELEPRESENCIAL. 1002211 04/07/2013 R$ 170,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002212 12/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002213 12/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SUS AMBULATORIAL JUNTO A SRS. 1002214 12/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002215 12/07/2013 R$ 130,41
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS E DOCES. 1002218 11/07/2013 R$ 339,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002219 10/07/2013 R$ 6.625,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002220 15/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002221 16/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002222 16/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002223 16/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002224 16/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS. 1002225 16/07/2013 R$ 528,99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002226 11/07/2013 R$ 360,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDAS DO PROGRAMA PETI 1002227 15/07/2013 R$ 352,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM 1002228 15/07/2013 R$ 563,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002229 17/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇAO RACIAL. 1002230 17/07/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇAO RACIAL. 1002231 17/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. 1002232 11/07/2013 R$ 529,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES -MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. 1002233 18/07/2013 R$ 1.122,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. 1002234 19/07/2013 R$ 194,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE MAQUINAS E PEÇAS E VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA 1002235 18/07/2013 R$ 1.391,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JIME 2013. 1002236 17/07/2013 R$ 2.640,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 1002237 22/07/2013 R$ 1.020,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002238 08/07/2013 R$ 55,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002239 22/07/2013 R$ 865,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002241 06/07/2013 R$ 442,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO MCMV. 1002242 17/07/2013 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002243 19/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002244 18/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1002245 18/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002246 18/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002247 18/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002248 18/07/2013 R$ 130,41
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1002249 02/07/2013 R$ 527,38
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1002250 02/07/2013 R$ 12.110,64
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1002251 23/07/2013 R$ 83,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 07/2013. 1002253 10/07/2013 R$ 440,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 08/2013. 1002254 10/07/2013 R$ 440,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 09/2013. 1002255 10/07/2013 R$ 440,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002256 19/07/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU 1002257 19/07/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. 1002258 18/07/2013 R$ 156,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002259 16/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002260 19/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002261 19/07/2013 R$ 39,36
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1002262 08/07/2013 R$ 587,62
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1002263 23/07/2013 R$ 1.389,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1002264 23/07/2013 R$ 419,72
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DO CENSO 2013 1002265 23/07/2013 R$ 229,89
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CADASTRAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL,E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO/2013. 1002266 15/07/2013 R$ 12.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR M UNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1002267 22/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002268 22/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002269 22/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE. 1002270 12/07/2013 R$ 67,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002271 23/07/2013 R$ 3.530,02
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME 1002272 23/07/2013 R$ 967,38
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002273 23/07/2013 R$ 845,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE QUE DAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1002274 23/07/2013 R$ 1.308,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., TRANSPORTANDO PNEUS DA MAQUINA PARA VULCANIZAÇAO. 1002275 23/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002276 23/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS. 1002277 23/07/2013 R$ 152,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇAO DE ALTA COMPLEXIDADE. 1002278 23/07/2013 R$ 688,92
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002279 24/07/2013 R$ 560,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE RUAS E VIAS MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. 1002280 26/07/2013 R$ 656,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERC 1002281 23/07/2013 R$ 891,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1002282 15/07/2013 R$ 940,88
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. 1002283 15/07/2013 R$ 1.205,04
A PRESENTE NAF, TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE MISTA DE S 1002284 15/07/2013 R$ 229,50
TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.(PREDIO SEDE) 1002285 15/07/2013 R$ 362,40
TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR. 1002286 17/07/2013 R$ 115,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE 1002287 22/07/2013 R$ 1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002288 22/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DO 5º SEMINARIO DA REDE FARMACIA DE MINAS. 1002289 22/07/2013 R$ 348,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002290 23/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOÇAO DA I 1002291 24/07/2013 R$ 1.043,11
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO 1002292 01/07/2013 R$ 4.800,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002293 15/07/2013 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 1002294 15/07/2013 R$ 2.400,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1002295 15/07/2013 R$ 1.200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1002296 26/07/2013 R$ 630,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO COMA POLÍCIA MILITAR 1002297 15/07/2013 R$ 1.200,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONV 1002298 01/07/2013 R$ 10.409,56
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002299 26/07/2013 R$ 10.159,71
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. 1002300 05/07/2013 R$ 577,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002301 18/07/2013 R$ 1.075,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002302 25/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. 1002303 25/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002304 25/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002305 25/07/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002306 25/07/2013 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002307 25/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNCIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002308 25/07/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARATICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DA E. SOLIDARIA. 1002309 25/07/2013 R$ 130,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1002310 29/07/2013 R$ 2.628,39
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002311 29/07/2013 R$ 427,85
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002312 29/07/2013 R$ 551,35
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1002313 29/07/2013 R$ 363,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002314 29/07/2013 R$ 3.325,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002315 29/07/2013 R$ 324,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002316 29/07/2013 R$ 429,33
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002317 29/07/2013 R$ 65,54
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1002318 29/07/2013 R$ 13.979,39
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1002319 29/07/2013 R$ 636,01
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1002320 29/07/2013 R$ 1.325,21
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002321 29/07/2013 R$ 1.313,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002322 25/07/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002323 25/07/2013 R$ 80,00
NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002324 29/07/2013 R$ 2.376,06
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1002325 29/07/2013 R$ 1.545,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002326 29/07/2013 R$ 142,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002327 29/07/2013 R$ 1.544,89
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002328 29/07/2013 R$ 7.389,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002329 29/07/2013 R$ 555,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ITANHEM-BA., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DOAÇAO DE MEDICAMENTOS. 1002330 24/07/2013 R$ 72,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002331 25/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002332 25/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002333 25/07/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A REFERIDA SECRETARIA 1002334 25/07/2013 R$ 210,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A REFERIDA SECRETARIA 1002335 26/07/2013 R$ 2.283,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002336 26/07/2013 R$ 2.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002337 25/07/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIAMTIVA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO, EDUCAÇAO AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. 1002338 24/07/2013 R$ 4.746,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-2083. 1002339 19/07/2013 R$ 73,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002340 25/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002341 24/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LINHARES-ES., LEVAR MICRO ONIBUS PARA FAZER REVISAO. 1002342 25/07/2013 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1002343 26/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS. 1002344 26/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002345 26/07/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002346 26/07/2013 R$ 115,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. 1002347 26/07/2013 R$ 76,27
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO PLOTAGEM DE UMA FIURINO AMBULÂNCIA ADQUIRIDA ATRAVES DO CONVÊNIO 1328/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E 1002348 31/07/2013 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002349 29/07/2013 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002350 11/07/2013 R$ 3.331,03
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME 1002351 11/07/2013 R$ 1.159,50
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002352 25/07/2013 R$ 722,15
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013. 1002354 30/07/2013 R$ 1.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1002355 30/07/2013 R$ 884,91
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1002356 30/07/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1002357 30/07/2013 R$ 678,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. 1002358 30/07/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA A ESSA SECRETARIA. 1002359 31/07/2013 R$ 1.149,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA DO PROGRAMA PETI NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. 1002360 30/07/2013 R$ 687,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1002361 30/07/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAUDE 2013 DESTE MUNICIPIO. 1002362 22/07/2013 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002363 29/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. 1002364 29/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. 1002365 29/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CONGRESSO RURAL SUSTENTAVEL. 1002366 29/07/2013 R$ 85,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002367 30/07/2013 R$ 352,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002368 31/07/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-1257. 1002369 19/07/2013 R$ 74,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2013, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO. 1002370 22/07/2013 R$ 10,75
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002371 15/07/2013 R$ 279,25
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002372 15/07/2013 R$ 252,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002373 15/07/2013 R$ 1.919,17
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002374 15/07/2013 R$ 365,78
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002375 15/07/2013 R$ 1.342,92
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002376 15/07/2013 R$ 270,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002377 17/07/2013 R$ 318,58
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TUBOS E CHAPAS GALVANIZADAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PARQUE DE VAQUEIJA EDVARDO ARNALDO SOARES JUNIOR. 1002378 29/07/2013 R$ 5.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESSA PREFEITURA. 1002379 03/07/2013 R$ 1.623,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS A ESTA SECRETARIA. 1002380 31/07/2013 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DE VIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. 1002381 31/07/2013 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002384 30/07/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DA ECOMOIA 1002385 31/07/2013 R$ 303,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002386 30/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB. 1002387 30/07/2013 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002388 30/07/2013 R$ 39,36
REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG ATRAVES DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 826/ 1002389 01/07/2013 R$ 1.000.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002390 31/07/2013 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., CONDUZINDO VEICULO KOMBI PARA MANUTENÇAO. 1002391 30/07/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1002392 31/07/2013 R$ 688,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002393 31/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1002394 31/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1002399 31/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1002400 31/07/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002401 31/07/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013, 1002402 22/07/2013 R$ 40,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013, 1002403 22/07/2013 R$ 41,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013, 1002404 22/07/2013 R$ 71,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA Nº009/24. 1002405 22/07/2013 R$ 829,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. 1002407 12/07/2013 R$ 2.225,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002408 16/07/2013 R$ 1.402,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO 1002409 16/07/2013 R$ 1.402,53
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002410 29/07/2013 R$ 10.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1002414 29/07/2013 R$ 924,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1002415 31/07/2013 R$ 1.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002416 20/07/2013 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-1291. 1002417 31/07/2013 R$ 83,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO/2013. 1002420 31/07/2013 R$ 1.772,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO 1002422 23/07/2013 R$ 2.791,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013. 1002424 12/07/2013 R$ 7,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS, MES DE JULHO/2013. 1002425 11/07/2013 R$ 7,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUATEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013. 1002426 22/07/2013 R$ 46,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013. 1002427 22/07/2013 R$ 7,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. 1002428 22/07/2013 R$ 1.548,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTAÇAO DA AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. 1002429 22/07/2013 R$ 6,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002434 31/07/2013 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002435 31/07/2013 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002436 31/07/2013 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002437 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002438 31/07/2013 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002439 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002440 31/07/2013 R$ 1.086,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002441 31/07/2013 R$ 5.011,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002442 31/07/2013 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002443 31/07/2013 R$ 1.502,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002444 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002445 31/07/2013 R$ 5.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002446 31/07/2013 R$ 1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002447 31/07/2013 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002448 31/07/2013 R$ 2.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002449 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002450 31/07/2013 R$ 4.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002451 31/07/2013 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002452 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002453 31/07/2013 R$ 2.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002454 31/07/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002455 31/07/2013 R$ 2.527,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002456 31/07/2013 R$ 1.385,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002457 31/07/2013 R$ 23.735,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002458 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002459 31/07/2013 R$ 3.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002460 31/07/2013 R$ 7.994,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002461 31/07/2013 R$ 5.473,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002462 31/07/2013 R$ 7.813,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002463 31/07/2013 R$ 3.734,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002464 31/07/2013 R$ 34.384,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002465 31/07/2013 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002466 31/07/2013 R$ 1.628,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002467 31/07/2013 R$ 2.394,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002468 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002469 31/07/2013 R$ 5.482,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002470 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002471 31/07/2013 R$ 4.312,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002472 31/07/2013 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002473 31/07/2013 R$ 20.880,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002474 31/07/2013 R$ 34.054,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002475 31/07/2013 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002476 31/07/2013 R$ 18.882,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002477 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002478 31/07/2013 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002479 31/07/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002480 31/07/2013 R$ 760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002481 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002482 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002483 31/07/2013 R$ 48.914,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002484 31/07/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002485 31/07/2013 R$ 3.005,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002486 31/07/2013 R$ 16.708,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002487 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002488 31/07/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002489 31/07/2013 R$ 29.802,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002490 31/07/2013 R$ 13.805,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002491 31/07/2013 R$ 4.351,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002492 31/07/2013 R$ 795,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002493 31/07/2013 R$ 2.957,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002494 31/07/2013 R$ 12.561,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. 1002495 31/07/2013 R$ 3.891,81
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002517 25/07/2013 R$ 87,66
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002519 30/07/2013 R$ 360,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ETENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA E O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO. 1002521 22/07/2013 R$ 6.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AMBIENTAL P/ ADESÃO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTER. PUBLICO P/ GESTAO INEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. 1002523 31/07/2013 R$ 2.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002574 19/07/2013 R$ 866,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002612 24/07/2013 R$ 4.275,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO TRABALHO, NOS PROGRAMAS LTCAT, PPRA, PCMSO, PPP 1002652 17/07/2013 R$ 6.000,00