VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG., CAPS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. |
1000022 |
01/07/2013 |
R$ 1.956,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001470 |
01/07/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. |
1001769 |
01/07/2013 |
R$ 326,00 |
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REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DO SALDO CONVÊNIO Nº: 1328/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG |
1002040 |
04/07/2013 |
R$ 1.274,90 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002153 |
03/07/2013 |
R$ 310,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TRABALHADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. |
1002154 |
03/07/2013 |
R$ 2.590,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS |
1002155 |
05/07/2013 |
R$ 288,15 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002156 |
04/07/2013 |
R$ 1.066,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO DIA DE SAO PEDRO. |
1002157 |
04/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002160 |
02/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002161 |
02/07/2013 |
R$ 39,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002162 |
02/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1002163 |
02/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. |
1002164 |
02/07/2013 |
R$ 319,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. |
1002165 |
02/07/2013 |
R$ 319,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR MUNICIPAL DE ESPORTE EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. |
1002166 |
02/07/2013 |
R$ 362,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., ACOMPANHANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. |
1002167 |
02/07/2013 |
R$ 455,20 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002168 |
09/07/2013 |
R$ 1.634,55 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. |
1002169 |
05/07/2013 |
R$ 525,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1002170 |
09/07/2013 |
R$ 223,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. |
1002171 |
08/07/2013 |
R$ 92,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA EM ACOMPANHAMENTO DE ATLETAS DO JIME 2013 |
1002172 |
09/07/2013 |
R$ 1.724,14 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002173 |
05/07/2013 |
R$ 9.600,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1002174 |
09/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1002175 |
09/07/2013 |
R$ 1.158,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, MES DE JUNHO/2013, LINHA 3628-1291. |
1002176 |
01/07/2013 |
R$ 78,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE |
1002177 |
03/07/2013 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES. |
1002178 |
05/07/2013 |
R$ 64,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. |
1002179 |
12/07/2013 |
R$ 2.034,58 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA CRIANÇAS E MÃES REFERENTE A REEDUCAÇÃO ALIMENTAR FEITO PELA REFERIDA SECRETRAIA . |
1002180 |
11/07/2013 |
R$ 734,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIAO DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1002181 |
11/07/2013 |
R$ 234,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002182 |
05/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1002183 |
09/07/2013 |
R$ 376,61 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002184 |
16/07/2013 |
R$ 1.251,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002185 |
10/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002186 |
09/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002187 |
09/07/2013 |
R$ 301,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. |
1002188 |
11/07/2013 |
R$ 632,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002189 |
10/07/2013 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002190 |
12/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002191 |
15/07/2013 |
R$ 382,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1002192 |
15/07/2013 |
R$ 251,07 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1002193 |
03/07/2013 |
R$ 2.486,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1002194 |
03/07/2013 |
R$ 1.972,09 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVO DE VINIL DIGITAL A REFERIDA SECRETARIA. |
1002195 |
04/07/2013 |
R$ 750,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CAMISAS PARA UMA CONFERENCIA REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002196 |
06/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. |
1002197 |
05/07/2013 |
R$ 212,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE INTERNET DESTA SECRETARIA. |
1002198 |
01/07/2013 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DO QUINTO SEMINARIO DA FARMACIA DE MINAS. |
1002199 |
10/07/2013 |
R$ 782,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS. |
1002200 |
09/07/2013 |
R$ 129,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB |
1002201 |
11/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB SUAS 2013. |
1002202 |
11/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DE APRIMORAMENTO DO SUAS IMPLEMENTAÇAO DO NOB SUAS 2013. |
1002203 |
11/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002205 |
10/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CALÇAMENTOS DE RUAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002206 |
15/07/2013 |
R$ 3.424,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002207 |
11/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A BRASILIA-DF. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO0 INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002208 |
15/07/2013 |
R$ 596,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CARTAZES INFORMATIVOS CERTIFICADOS CRACHAS E FOLDERS PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002209 |
12/07/2013 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1002210 |
15/07/2013 |
R$ 2.121,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARTICIPAR DE AULA DO CURSO DE TELEPRESENCIAL. |
1002211 |
04/07/2013 |
R$ 170,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002212 |
12/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002213 |
12/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO SUS AMBULATORIAL JUNTO A SRS. |
1002214 |
12/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002215 |
12/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE COMIDAS TIPICAS E DOCES. |
1002218 |
11/07/2013 |
R$ 339,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002219 |
10/07/2013 |
R$ 6.625,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002220 |
15/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002221 |
16/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002222 |
16/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002223 |
16/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002224 |
16/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS. |
1002225 |
16/07/2013 |
R$ 528,99 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE MAIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002226 |
11/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE MERENDAS DO PROGRAMA PETI |
1002227 |
15/07/2013 |
R$ 352,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM |
1002228 |
15/07/2013 |
R$ 563,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002229 |
17/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇAO RACIAL. |
1002230 |
17/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇAO RACIAL. |
1002231 |
17/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. |
1002232 |
11/07/2013 |
R$ 529,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES -MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. |
1002233 |
18/07/2013 |
R$ 1.122,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LANCHES PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. |
1002234 |
19/07/2013 |
R$ 194,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE MAQUINAS E PEÇAS E VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA |
1002235 |
18/07/2013 |
R$ 1.391,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS QUE PARTICIPARAM DO JIME 2013. |
1002236 |
17/07/2013 |
R$ 2.640,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
1002237 |
22/07/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002238 |
08/07/2013 |
R$ 55,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002239 |
22/07/2013 |
R$ 865,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002241 |
06/07/2013 |
R$ 442,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM BENEFICIARIOS DO MCMV. |
1002242 |
17/07/2013 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002243 |
19/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002244 |
18/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002245 |
18/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002246 |
18/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002247 |
18/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002248 |
18/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1002249 |
02/07/2013 |
R$ 527,38 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1002250 |
02/07/2013 |
R$ 12.110,64 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1002251 |
23/07/2013 |
R$ 83,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 07/2013. |
1002253 |
10/07/2013 |
R$ 440,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 08/2013. |
1002254 |
10/07/2013 |
R$ 440,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMPETENCIA 09/2013. |
1002255 |
10/07/2013 |
R$ 440,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002256 |
19/07/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU |
1002257 |
19/07/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG., TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DE MINAS 2013. |
1002258 |
18/07/2013 |
R$ 156,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002259 |
16/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002260 |
19/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002261 |
19/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1002262 |
08/07/2013 |
R$ 587,62 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1002263 |
23/07/2013 |
R$ 1.389,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1002264 |
23/07/2013 |
R$ 419,72 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÃO DO CENSO 2013 |
1002265 |
23/07/2013 |
R$ 229,89 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CADASTRAMENTO TÉCNICO MUNICIPAL,E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO/2013. |
1002266 |
15/07/2013 |
R$ 12.766,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR M UNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002267 |
22/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002268 |
22/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002269 |
22/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DA CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE. |
1002270 |
12/07/2013 |
R$ 67,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002271 |
23/07/2013 |
R$ 3.530,02 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME |
1002272 |
23/07/2013 |
R$ 967,38 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002273 |
23/07/2013 |
R$ 845,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE QUE DAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1002274 |
23/07/2013 |
R$ 1.308,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., TRANSPORTANDO PNEUS DA MAQUINA PARA VULCANIZAÇAO. |
1002275 |
23/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002276 |
23/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS ONCOLOGICOS. |
1002277 |
23/07/2013 |
R$ 152,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA INTERNAÇAO DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1002278 |
23/07/2013 |
R$ 688,92 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002279 |
24/07/2013 |
R$ 560,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE RUAS E VIAS MUNICIPAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1002280 |
26/07/2013 |
R$ 656,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERC |
1002281 |
23/07/2013 |
R$ 891,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1002282 |
15/07/2013 |
R$ 940,88 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013. |
1002283 |
15/07/2013 |
R$ 1.205,04 |
|
A PRESENTE NAF, TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE MISTA DE S |
1002284 |
15/07/2013 |
R$ 229,50 |
|
TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA.(PREDIO SEDE) |
1002285 |
15/07/2013 |
R$ 362,40 |
|
TEM COMO OBJETIVO PREVER A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CONSELHO TUTELAR. |
1002286 |
17/07/2013 |
R$ 115,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE |
1002287 |
22/07/2013 |
R$ 1.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002288 |
22/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DO 5º SEMINARIO DA REDE FARMACIA DE MINAS. |
1002289 |
22/07/2013 |
R$ 348,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002290 |
23/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA REGIONAL DE PROMOÇAO DA I |
1002291 |
24/07/2013 |
R$ 1.043,11 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO |
1002292 |
01/07/2013 |
R$ 4.800,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002293 |
15/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE |
1002294 |
15/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
1002295 |
15/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1002296 |
26/07/2013 |
R$ 630,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A ADMINISTRAÇÃO CONVÊNIO COMA POLÍCIA MILITAR |
1002297 |
15/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL-CONV |
1002298 |
01/07/2013 |
R$ 10.409,56 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002299 |
26/07/2013 |
R$ 10.159,71 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A ESSA SECRETARIA. |
1002300 |
05/07/2013 |
R$ 577,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002301 |
18/07/2013 |
R$ 1.075,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002302 |
25/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. |
1002303 |
25/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002304 |
25/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002305 |
25/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002306 |
25/07/2013 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002307 |
25/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNCIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002308 |
25/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARATICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DA E. SOLIDARIA. |
1002309 |
25/07/2013 |
R$ 130,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1002310 |
29/07/2013 |
R$ 2.628,39 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002311 |
29/07/2013 |
R$ 427,85 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002312 |
29/07/2013 |
R$ 551,35 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1002313 |
29/07/2013 |
R$ 363,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002314 |
29/07/2013 |
R$ 3.325,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002315 |
29/07/2013 |
R$ 324,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002316 |
29/07/2013 |
R$ 429,33 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002317 |
29/07/2013 |
R$ 65,54 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1002318 |
29/07/2013 |
R$ 13.979,39 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1002319 |
29/07/2013 |
R$ 636,01 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1002320 |
29/07/2013 |
R$ 1.325,21 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002321 |
29/07/2013 |
R$ 1.313,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002322 |
25/07/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002323 |
25/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002324 |
29/07/2013 |
R$ 2.376,06 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1002325 |
29/07/2013 |
R$ 1.545,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002326 |
29/07/2013 |
R$ 142,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002327 |
29/07/2013 |
R$ 1.544,89 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002328 |
29/07/2013 |
R$ 7.389,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002329 |
29/07/2013 |
R$ 555,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ITANHEM-BA., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA DOAÇAO DE MEDICAMENTOS. |
1002330 |
24/07/2013 |
R$ 72,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002331 |
25/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002332 |
25/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002333 |
25/07/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A REFERIDA SECRETARIA |
1002334 |
25/07/2013 |
R$ 210,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES A REFERIDA SECRETARIA |
1002335 |
26/07/2013 |
R$ 2.283,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002336 |
26/07/2013 |
R$ 2.189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002337 |
25/07/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIAMTIVA DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO, EDUCAÇAO AMBIENTAL E REFLORESTAMENTO PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO ANO DE 2013. |
1002338 |
24/07/2013 |
R$ 4.746,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-2083. |
1002339 |
19/07/2013 |
R$ 73,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002340 |
25/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002341 |
24/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LINHARES-ES., LEVAR MICRO ONIBUS PARA FAZER REVISAO. |
1002342 |
25/07/2013 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002343 |
26/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CIRURGIAS. |
1002344 |
26/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002345 |
26/07/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002346 |
26/07/2013 |
R$ 115,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. |
1002347 |
26/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO PLOTAGEM DE UMA FIURINO AMBULÂNCIA ADQUIRIDA ATRAVES DO CONVÊNIO 1328/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E |
1002348 |
31/07/2013 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002349 |
29/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002350 |
11/07/2013 |
R$ 3.331,03 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME |
1002351 |
11/07/2013 |
R$ 1.159,50 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002352 |
25/07/2013 |
R$ 722,15 |
|
REFER-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AULAS DE TEATRO AO PROGRAMA SIMSUAS REFERENTE AO MES DEJUNHO 2013. |
1002354 |
30/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1002355 |
30/07/2013 |
R$ 884,91 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1002356 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1002357 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. |
1002358 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA A ESSA SECRETARIA. |
1002359 |
31/07/2013 |
R$ 1.149,43 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA DO PROGRAMA PETI NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. |
1002360 |
30/07/2013 |
R$ 687,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1002361 |
30/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DA CONFERÊNCIA DE SAUDE 2013 DESTE MUNICIPIO. |
1002362 |
22/07/2013 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIETES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002363 |
29/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIA PARA O INSS. |
1002364 |
29/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. |
1002365 |
29/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO CONGRESSO RURAL SUSTENTAVEL. |
1002366 |
29/07/2013 |
R$ 85,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002367 |
30/07/2013 |
R$ 352,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002368 |
31/07/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-1257. |
1002369 |
19/07/2013 |
R$ 74,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, MES DE JULHO/2013, CONFORME CLAUSULA DO CONTRATO. |
1002370 |
22/07/2013 |
R$ 10,75 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002371 |
15/07/2013 |
R$ 279,25 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002372 |
15/07/2013 |
R$ 252,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002373 |
15/07/2013 |
R$ 1.919,17 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002374 |
15/07/2013 |
R$ 365,78 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002375 |
15/07/2013 |
R$ 1.342,92 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO DURANTE O EXERCICIO DE 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002376 |
15/07/2013 |
R$ 270,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002377 |
17/07/2013 |
R$ 318,58 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE TUBOS E CHAPAS GALVANIZADAS PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA NO PARQUE DE VAQUEIJA EDVARDO ARNALDO SOARES JUNIOR. |
1002378 |
29/07/2013 |
R$ 5.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ESSA PREFEITURA. |
1002379 |
03/07/2013 |
R$ 1.623,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS A ESTA SECRETARIA. |
1002380 |
31/07/2013 |
R$ 180,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA LIMPEZAS DE VIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. |
1002381 |
31/07/2013 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002384 |
30/07/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DA ECOMOIA |
1002385 |
31/07/2013 |
R$ 303,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002386 |
30/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB. |
1002387 |
30/07/2013 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002388 |
30/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG ATRAVES DO CONVENIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 826/ |
1002389 |
01/07/2013 |
R$ 1.000.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002390 |
31/07/2013 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., CONDUZINDO VEICULO KOMBI PARA MANUTENÇAO. |
1002391 |
30/07/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1002392 |
31/07/2013 |
R$ 688,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002393 |
31/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1002394 |
31/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1002399 |
31/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1002400 |
31/07/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002401 |
31/07/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013, |
1002402 |
22/07/2013 |
R$ 40,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013, |
1002403 |
22/07/2013 |
R$ 41,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013, |
1002404 |
22/07/2013 |
R$ 71,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA Nº009/24. |
1002405 |
22/07/2013 |
R$ 829,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DO MUNICIPIO, MES DE JULHO/2013. |
1002407 |
12/07/2013 |
R$ 2.225,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002408 |
16/07/2013 |
R$ 1.402,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO |
1002409 |
16/07/2013 |
R$ 1.402,53 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002410 |
29/07/2013 |
R$ 10.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1002414 |
29/07/2013 |
R$ 924,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE UMA PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1002415 |
31/07/2013 |
R$ 1.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOVEIS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002416 |
20/07/2013 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013, LINHA 3628-1291. |
1002417 |
31/07/2013 |
R$ 83,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JUNHO/2013. |
1002420 |
31/07/2013 |
R$ 1.772,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO |
1002422 |
23/07/2013 |
R$ 2.791,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO/2013. |
1002424 |
12/07/2013 |
R$ 7,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS, MES DE JULHO/2013. |
1002425 |
11/07/2013 |
R$ 7,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUATEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO/2013. |
1002426 |
22/07/2013 |
R$ 46,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO/2013. |
1002427 |
22/07/2013 |
R$ 7,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
1002428 |
22/07/2013 |
R$ 1.548,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPLEMENTAÇAO DA AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. |
1002429 |
22/07/2013 |
R$ 6,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002434 |
31/07/2013 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002435 |
31/07/2013 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002436 |
31/07/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002437 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002438 |
31/07/2013 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002439 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002440 |
31/07/2013 |
R$ 1.086,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002441 |
31/07/2013 |
R$ 5.011,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002442 |
31/07/2013 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002443 |
31/07/2013 |
R$ 1.502,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002444 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002445 |
31/07/2013 |
R$ 5.565,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002446 |
31/07/2013 |
R$ 1.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002447 |
31/07/2013 |
R$ 3.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002448 |
31/07/2013 |
R$ 2.673,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002449 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002450 |
31/07/2013 |
R$ 4.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002451 |
31/07/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002452 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002453 |
31/07/2013 |
R$ 2.712,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002454 |
31/07/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002455 |
31/07/2013 |
R$ 2.527,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002456 |
31/07/2013 |
R$ 1.385,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002457 |
31/07/2013 |
R$ 23.735,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002458 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002459 |
31/07/2013 |
R$ 3.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002460 |
31/07/2013 |
R$ 7.994,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002461 |
31/07/2013 |
R$ 5.473,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002462 |
31/07/2013 |
R$ 7.813,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002463 |
31/07/2013 |
R$ 3.734,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002464 |
31/07/2013 |
R$ 34.384,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002465 |
31/07/2013 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002466 |
31/07/2013 |
R$ 1.628,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002467 |
31/07/2013 |
R$ 2.394,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002468 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002469 |
31/07/2013 |
R$ 5.482,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002470 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002471 |
31/07/2013 |
R$ 4.312,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002472 |
31/07/2013 |
R$ 1.209,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002473 |
31/07/2013 |
R$ 20.880,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002474 |
31/07/2013 |
R$ 34.054,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002475 |
31/07/2013 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002476 |
31/07/2013 |
R$ 18.882,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002477 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002478 |
31/07/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002479 |
31/07/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002480 |
31/07/2013 |
R$ 760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002481 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002482 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002483 |
31/07/2013 |
R$ 48.914,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002484 |
31/07/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002485 |
31/07/2013 |
R$ 3.005,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002486 |
31/07/2013 |
R$ 16.708,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002487 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE RECISÃO, RELATIVO A MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002488 |
31/07/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002489 |
31/07/2013 |
R$ 29.802,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002490 |
31/07/2013 |
R$ 13.805,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002491 |
31/07/2013 |
R$ 4.351,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002492 |
31/07/2013 |
R$ 795,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002493 |
31/07/2013 |
R$ 2.957,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002494 |
31/07/2013 |
R$ 12.561,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2013. |
1002495 |
31/07/2013 |
R$ 3.891,81 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002517 |
25/07/2013 |
R$ 87,66 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA CONFERENCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002519 |
30/07/2013 |
R$ 360,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ETENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA E O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO. |
1002521 |
22/07/2013 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA AMBIENTAL P/ ADESÃO DO MUNICIPIO AO CONSORCIO INTER. PUBLICO P/ GESTAO INEGRADA DOS RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. |
1002523 |
31/07/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002574 |
19/07/2013 |
R$ 866,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002612 |
24/07/2013 |
R$ 4.275,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA SEGURANÇA DO TRABALHO, NOS PROGRAMAS LTCAT, PPRA, PCMSO, PPP |
1002652 |
17/07/2013 |
R$ 6.000,00 |
|