VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1003669 |
02/12/2013 |
R$ 740,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003670 |
02/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003671 |
02/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BERTOPOLIS-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESF. |
1003672 |
02/12/2013 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO (CURSO) DO GAL. |
1003673 |
02/12/2013 |
R$ 391,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO (CURSO) DO GAL. |
1003674 |
02/12/2013 |
R$ 391,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A MONITORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003675 |
02/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003676 |
02/12/2013 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL DE SAO PEDRO DISTRITO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DO PACTO. |
1003679 |
02/12/2013 |
R$ 233,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003680 |
02/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003681 |
02/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003682 |
02/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1003683 |
03/12/2013 |
R$ 2.636,77 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003684 |
04/12/2013 |
R$ 2.340,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1003685 |
04/12/2013 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003693 |
05/12/2013 |
R$ 8.436,10 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003696 |
04/12/2013 |
R$ 2.171,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003697 |
09/12/2013 |
R$ 5.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA MUINICIPAL EM VIAGEDM A BELO HORIZONTE-MG., PARTICIPAÇAO NO FORUM DE ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
1003698 |
02/12/2013 |
R$ 305,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1003699 |
03/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TOMAR VACINA ANTI-RÁBICA. |
1003700 |
03/12/2013 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1003701 |
04/12/2013 |
R$ 345,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO/AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003702 |
04/12/2013 |
R$ 66,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG/SAO PEDRO DISTRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
1003703 |
05/12/2013 |
R$ 242,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO/TEOFILO OTONI/TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1003704 |
06/12/2013 |
R$ 1.102,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003705 |
06/12/2013 |
R$ 1.163,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEN DRIVES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003712 |
03/12/2013 |
R$ 267,00 |
|
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003713 |
03/12/2013 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DENTE E PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA A ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1003714 |
03/12/2013 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE FACA E PARAFUSO DE FIXAÇAO PARA ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1003716 |
03/12/2013 |
R$ 2.118,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003717 |
04/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003718 |
03/12/2013 |
R$ 191,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇOES DO CONTRATO0370836-17 DA MOTONIVELADORA. |
1003719 |
02/12/2013 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU PROGRAMAÇAO DA VIGENCIA PARA 30/01/2014. |
1003720 |
02/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1003721 |
04/12/2013 |
R$ 391,23 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003725 |
06/12/2013 |
R$ 4.955,26 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA A ESSA SECRETARIA. |
1003728 |
10/12/2013 |
R$ 345,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. |
1003729 |
11/12/2013 |
R$ 120,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003734 |
06/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003735 |
06/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003737 |
06/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO OU PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇOES DE PRAÇAS E JARDINS. |
1003740 |
02/12/2013 |
R$ 748,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME |
1003742 |
10/12/2013 |
R$ 1.010,25 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003743 |
10/12/2013 |
R$ 1.093,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXER |
1003744 |
10/12/2013 |
R$ 2.729,18 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO C |
1003745 |
10/12/2013 |
R$ 1.884,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA SAÚDE. |
1003747 |
04/12/2013 |
R$ 210,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003748 |
04/12/2013 |
R$ 139,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AS CRIANÇAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. |
1003749 |
04/12/2013 |
R$ 408,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATITOS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEN |
1003750 |
04/12/2013 |
R$ 417,07 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003751 |
05/12/2013 |
R$ 890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA PAA A SALA DE VACINA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1003752 |
08/12/2013 |
R$ 610,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003753 |
12/12/2013 |
R$ 422,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003754 |
06/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003755 |
06/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA REPRESENTAR A PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIENCIA JUNTO A O FORUM. |
1003756 |
05/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003757 |
09/12/2013 |
R$ 694,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA RECEBER MEDICA CUBANA. |
1003758 |
09/12/2013 |
R$ 328,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003759 |
09/12/2013 |
R$ 461,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ITANHEM-BA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. |
1003760 |
10/12/2013 |
R$ 132,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA. |
1003761 |
10/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP. |
1003762 |
09/12/2013 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1003763 |
09/12/2013 |
R$ 1.955,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003764 |
11/12/2013 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1003765 |
12/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. |
1003766 |
12/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPÁL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003767 |
12/12/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPÁL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003768 |
12/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003769 |
10/12/2013 |
R$ 28.124,72 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGO PELO PAIF. |
1003770 |
10/12/2013 |
R$ 805,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003771 |
10/12/2013 |
R$ 329,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003773 |
10/12/2013 |
R$ 3.190,00 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003774 |
12/12/2013 |
R$ 750,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003775 |
12/12/2013 |
R$ 1.850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003776 |
12/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS CORPORATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003777 |
06/12/2013 |
R$ 2.252,90 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1003778 |
17/12/2013 |
R$ 1.385,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003779 |
12/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VIAS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. |
1003780 |
17/12/2013 |
R$ 2.634,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003781 |
12/12/2013 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003782 |
12/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CNES JUNTO A SRS. |
1003783 |
12/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARA MONITORAMENTO BIMENSAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003784 |
12/12/2013 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CAPACITAÇAO OPERACIONALIZAÇAO, GERENCIADOR DE AMOSTRAS LABORATORIAIS. |
1003785 |
13/12/2013 |
R$ 391,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CURSO GAL GERENCIAMENTO LABORATORIAL. |
1003786 |
13/12/2013 |
R$ 303,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003787 |
13/12/2013 |
R$ 170,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTER |
1003788 |
17/12/2013 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003789 |
17/12/2013 |
R$ 448,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003790 |
17/12/2013 |
R$ 725,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003791 |
13/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1003792 |
13/12/2013 |
R$ 72,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1003793 |
09/12/2013 |
R$ 1.323,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO. |
1003794 |
13/12/2013 |
R$ 63,97 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO C |
1003795 |
10/12/2013 |
R$ 1.117,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003796 |
10/12/2013 |
R$ 2.510,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003797 |
13/12/2013 |
R$ 1.402,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003798 |
13/12/2013 |
R$ 1.402,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003799 |
18/12/2013 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COHAB, TEMA: DICAS DE ECONOMIA DE AGUA E LUZ. |
1003800 |
18/12/2013 |
R$ 82,61 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003801 |
10/12/2013 |
R$ 1.203,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/NOVEMBRO/ 2013. |
1003802 |
18/12/2013 |
R$ 640,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA . |
1003803 |
18/12/2013 |
R$ 4.965,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS EM JORNAL DE GRANDE PORTE. |
1003804 |
10/12/2013 |
R$ 797,31 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM O PETI. |
1003805 |
18/12/2013 |
R$ 770,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO PELO RECURSO DO SISVAN. |
1003806 |
18/12/2013 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003807 |
10/12/2013 |
R$ 1.535,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE REMANEJAMENTO. |
1003808 |
13/12/2013 |
R$ 743,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003809 |
13/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003810 |
13/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003811 |
13/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003812 |
16/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 10/2013. |
1003813 |
10/12/2013 |
R$ 4.968,71 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA CARRO PLACA NXX 0223 |
1003814 |
06/12/2013 |
R$ 2.195,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1003815 |
03/12/2013 |
R$ 650,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1003816 |
10/12/2013 |
R$ 6.491,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. |
1003817 |
10/12/2013 |
R$ 1.321,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003818 |
18/12/2013 |
R$ 5.457,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE DEZEMBRO/2013, LINHA 3628-1260. |
1003819 |
12/12/2013 |
R$ 9,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003820 |
12/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003821 |
16/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM URGENCIA. |
1003822 |
17/12/2013 |
R$ 169,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXER |
1003823 |
20/12/2013 |
R$ 2.299,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES PARA A FERERIDA SECRETARIA |
1003824 |
17/12/2013 |
R$ 330,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA |
1003825 |
06/12/2013 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CHINELOS ESTAMPADOS PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1003826 |
19/12/2013 |
R$ 975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS - MÓDULO II. |
1003827 |
10/12/2013 |
R$ 294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1003828 |
20/12/2013 |
R$ 412,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2013, LINHA 3628-1427. |
1003829 |
18/12/2013 |
R$ 74,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES DE ABRIL/2013, LINHA 3628-1427. |
1003830 |
18/12/2013 |
R$ 67,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003831 |
12/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003832 |
17/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1003833 |
17/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003834 |
17/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003835 |
18/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003836 |
18/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003837 |
18/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003838 |
18/12/2013 |
R$ 791,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO A MÉDICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1003839 |
20/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIGI |
1003840 |
20/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA |
1003841 |
20/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO |
1003842 |
20/12/2013 |
R$ 1.911,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO DA MENOR VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NOI HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1003843 |
20/12/2013 |
R$ 490,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003844 |
24/12/2013 |
R$ 1.767,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003845 |
23/12/2013 |
R$ 3.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003846 |
23/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1003847 |
23/12/2013 |
R$ 58,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1003848 |
23/12/2013 |
R$ 400,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS E DIREITO FINANCEIRO. |
1003849 |
17/12/2013 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1003850 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. |
1003851 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1003853 |
24/12/2013 |
R$ 884,91 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROJETO PETI DESTE MUNICIPIO. |
1003854 |
24/12/2013 |
R$ 687,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. |
1003855 |
24/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE MAQUINAS E PEÇAS E VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA |
1003856 |
24/12/2013 |
R$ 520,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DEQUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1003857 |
23/12/2013 |
R$ 3.200,00 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ALIENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. |
1003858 |
10/12/2013 |
R$ 1.895,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE |
1003859 |
30/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003860 |
17/12/2013 |
R$ 150,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1003861 |
13/12/2013 |
R$ 4.795,07 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1003862 |
13/12/2013 |
R$ 1.439,89 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003863 |
13/12/2013 |
R$ 2.387,69 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003864 |
13/12/2013 |
R$ 4.905,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003865 |
13/12/2013 |
R$ 629,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1003866 |
27/12/2013 |
R$ 4.063,93 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1003867 |
27/12/2013 |
R$ 579,32 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003868 |
27/12/2013 |
R$ 5.090,46 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003869 |
27/12/2013 |
R$ 708,37 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003870 |
27/12/2013 |
R$ 1.788,85 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003871 |
26/12/2013 |
R$ 1.020,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003872 |
30/12/2013 |
R$ 3.338,88 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003873 |
30/12/2013 |
R$ 15.375,16 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003874 |
24/12/2013 |
R$ 419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003875 |
20/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003876 |
27/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1003877 |
27/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003878 |
27/12/2013 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003879 |
31/12/2013 |
R$ 3.295,98 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003880 |
31/12/2013 |
R$ 1.423,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003881 |
11/12/2013 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003882 |
16/12/2013 |
R$ 497,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003883 |
24/12/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNIC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS |
1003884 |
30/12/2013 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003885 |
31/12/2013 |
R$ 176,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL ZERO 2013/2014 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICIT. 40/2013, PREGÃO 021/2013. |
1003886 |
31/12/2013 |
R$ 31.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO. |
1003887 |
27/12/2013 |
R$ 67,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013, LINHA 3628-2083. |
1003888 |
18/12/2013 |
R$ 69,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003889 |
27/12/2013 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003891 |
31/12/2013 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003893 |
31/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003894 |
31/12/2013 |
R$ 115,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003895 |
31/12/2013 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003896 |
31/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003898 |
31/12/2013 |
R$ 521,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003899 |
30/12/2013 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003900 |
30/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003901 |
30/12/2013 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003902 |
30/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003904 |
30/12/2013 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003905 |
27/12/2013 |
R$ 1.540,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA CARRO PLACA NXX 0223 |
1003906 |
29/12/2013 |
R$ 1.387,56 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1003907 |
31/12/2013 |
R$ 1.813,03 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003908 |
31/12/2013 |
R$ 3.186,23 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003909 |
31/12/2013 |
R$ 560,53 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003910 |
31/12/2013 |
R$ 56,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003911 |
30/12/2013 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003912 |
10/12/2013 |
R$ 64,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003913 |
10/12/2013 |
R$ 9,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003914 |
10/12/2013 |
R$ 2.170,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003915 |
10/12/2013 |
R$ 322,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003916 |
10/12/2013 |
R$ 27,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003917 |
10/12/2013 |
R$ 4,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003918 |
10/12/2013 |
R$ 52,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. |
1003919 |
10/12/2013 |
R$ 7,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003920 |
31/12/2013 |
R$ 95,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003921 |
12/12/2013 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003922 |
11/12/2013 |
R$ 26,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003923 |
20/12/2013 |
R$ 40,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003924 |
20/12/2013 |
R$ 7,73 |
|
VALOR QUE SE EEMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003925 |
20/12/2013 |
R$ 5.714,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE DEZEMBRO/2013, NF DESMEMBRADA. |
1003926 |
20/12/2013 |
R$ 2.026,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003927 |
12/12/2013 |
R$ 2.443,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003928 |
20/12/2013 |
R$ 93,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003929 |
20/12/2013 |
R$ 11,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003930 |
20/12/2013 |
R$ 53,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012. |
1003931 |
20/12/2013 |
R$ 830,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LAGEDAO-BA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003932 |
28/12/2013 |
R$ 210,21 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003933 |
27/12/2013 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2013, LINHA 3628-1209. |
1003934 |
27/12/2013 |
R$ 74,95 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO DE EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1003935 |
02/12/2013 |
R$ 5,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO CISNORTE DESCONTADO NA PARCELA DA CONTA 17836-5, NESTA DATA. |
1003936 |
10/12/2013 |
R$ 405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2013. |
1003937 |
10/12/2013 |
R$ 3.477,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003938 |
30/12/2013 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003939 |
30/12/2013 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003940 |
30/12/2013 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003941 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003942 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003943 |
30/12/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003944 |
30/12/2013 |
R$ 4.076,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003945 |
30/12/2013 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003946 |
30/12/2013 |
R$ 1.502,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003947 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003948 |
30/12/2013 |
R$ 5.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003949 |
30/12/2013 |
R$ 3.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003950 |
30/12/2013 |
R$ 3.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003951 |
30/12/2013 |
R$ 2.673,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003952 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003953 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003954 |
30/12/2013 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003955 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PESSOAL GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1003956 |
30/12/2013 |
R$ 3.344,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003957 |
30/12/2013 |
R$ 678,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003958 |
30/12/2013 |
R$ 2.527,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003959 |
30/12/2013 |
R$ 1.065,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003960 |
30/12/2013 |
R$ 22.518,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003961 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003962 |
30/12/2013 |
R$ 3.076,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003963 |
30/12/2013 |
R$ 4.925,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003964 |
30/12/2013 |
R$ 9.150,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003965 |
30/12/2013 |
R$ 7.458,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003966 |
30/12/2013 |
R$ 3.734,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003967 |
30/12/2013 |
R$ 30.059,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003968 |
30/12/2013 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003969 |
30/12/2013 |
R$ 813,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003970 |
30/12/2013 |
R$ 3.066,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003971 |
30/12/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003972 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003973 |
30/12/2013 |
R$ 4.141,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003974 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003975 |
30/12/2013 |
R$ 4.092,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003976 |
30/12/2013 |
R$ 1.116,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003977 |
30/12/2013 |
R$ 40.406,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003978 |
30/12/2013 |
R$ 34.789,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003979 |
30/12/2013 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003980 |
30/12/2013 |
R$ 18.392,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003981 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003982 |
30/12/2013 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003983 |
30/12/2013 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003984 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003985 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003986 |
30/12/2013 |
R$ 44.024,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003987 |
30/12/2013 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003988 |
30/12/2013 |
R$ 2.490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PESSOAL GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. |
1003989 |
30/12/2013 |
R$ 17.024,11 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003990 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003991 |
30/12/2013 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003992 |
30/12/2013 |
R$ 28.863,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003993 |
30/12/2013 |
R$ 13.658,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003994 |
30/12/2013 |
R$ 4.522,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003995 |
30/12/2013 |
R$ 986,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003996 |
30/12/2013 |
R$ 2.849,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003997 |
30/12/2013 |
R$ 8.753,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003998 |
30/12/2013 |
R$ 3.862,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. |
1003999 |
30/12/2013 |
R$ 7.570,60 |
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