Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1003669 02/12/2013 R$ 740,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003670 02/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003671 02/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BERTOPOLIS-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESF. 1003672 02/12/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO (CURSO) DO GAL. 1003673 02/12/2013 R$ 391,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO (CURSO) DO GAL. 1003674 02/12/2013 R$ 391,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A MONITORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003675 02/12/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003676 02/12/2013 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL DE SAO PEDRO DISTRITO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DO PACTO. 1003679 02/12/2013 R$ 233,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003680 02/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003681 02/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003682 02/12/2013 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1003683 03/12/2013 R$ 2.636,77
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003684 04/12/2013 R$ 2.340,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1003685 04/12/2013 R$ 724,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003693 05/12/2013 R$ 8.436,10
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003696 04/12/2013 R$ 2.171,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003697 09/12/2013 R$ 5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA MUINICIPAL EM VIAGEDM A BELO HORIZONTE-MG., PARTICIPAÇAO NO FORUM DE ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE. 1003698 02/12/2013 R$ 305,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003699 03/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TOMAR VACINA ANTI-RÁBICA. 1003700 03/12/2013 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 1003701 04/12/2013 R$ 345,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO/AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003702 04/12/2013 R$ 66,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEDM A AGUAS FORMOSAS-MG/SAO PEDRO DISTRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. 1003703 05/12/2013 R$ 242,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO/TEOFILO OTONI/TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1003704 06/12/2013 R$ 1.102,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003705 06/12/2013 R$ 1.163,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE PEN DRIVES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003712 03/12/2013 R$ 267,00
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003713 03/12/2013 R$ 260,00
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DENTE E PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA A ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 1003714 03/12/2013 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE FACA E PARAFUSO DE FIXAÇAO PARA ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA, PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1003716 03/12/2013 R$ 2.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003717 04/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003718 03/12/2013 R$ 191,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR REPROGRAMAÇOES DO CONTRATO0370836-17 DA MOTONIVELADORA. 1003719 02/12/2013 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU PROGRAMAÇAO DA VIGENCIA PARA 30/01/2014. 1003720 02/12/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1003721 04/12/2013 R$ 391,23
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003725 06/12/2013 R$ 4.955,26
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE AREIA A ESSA SECRETARIA. 1003728 10/12/2013 R$ 345,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. 1003729 11/12/2013 R$ 120,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003734 06/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003735 06/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003737 06/12/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO OU PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇOES DE PRAÇAS E JARDINS. 1003740 02/12/2013 R$ 748,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SALA DE VACINAÇÃO ODONTOLOGIA E RECPÇÃO HUMANIZADA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME 1003742 10/12/2013 R$ 1.010,25
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003743 10/12/2013 R$ 1.093,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXER 1003744 10/12/2013 R$ 2.729,18
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO C 1003745 10/12/2013 R$ 1.884,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DA SAÚDE. 1003747 04/12/2013 R$ 210,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003748 04/12/2013 R$ 139,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO AS CRIANÇAS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. 1003749 04/12/2013 R$ 408,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATITOS PARA OS ALUNOS DO PRO-JOVEN 1003750 04/12/2013 R$ 417,07
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003751 05/12/2013 R$ 890,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE GELADEIRA PAA A SALA DE VACINA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1003752 08/12/2013 R$ 610,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003753 12/12/2013 R$ 422,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003754 06/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003755 06/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA REPRESENTAR A PREFEITA MUNICIPAL EM AUDIENCIA JUNTO A O FORUM. 1003756 05/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003757 09/12/2013 R$ 694,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG. A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA RECEBER MEDICA CUBANA. 1003758 09/12/2013 R$ 328,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003759 09/12/2013 R$ 461,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ITANHEM-BA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE. 1003760 10/12/2013 R$ 132,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A PROMOTORIA. 1003761 10/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SETOP. 1003762 09/12/2013 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SEC. DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1003763 09/12/2013 R$ 1.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003764 11/12/2013 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003765 12/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS. 1003766 12/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPÁL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003767 12/12/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPÁL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003768 12/12/2013 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003769 10/12/2013 R$ 28.124,72
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGO PELO PAIF. 1003770 10/12/2013 R$ 805,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003771 10/12/2013 R$ 329,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003773 10/12/2013 R$ 3.190,00
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003774 12/12/2013 R$ 750,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003775 12/12/2013 R$ 1.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003776 12/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS CORPORATIVOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE NOVEMBRO/2013. 1003777 06/12/2013 R$ 2.252,90
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1003778 17/12/2013 R$ 1.385,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003779 12/12/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE VIAS E RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. 1003780 17/12/2013 R$ 2.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003781 12/12/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003782 12/12/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CNES JUNTO A SRS. 1003783 12/12/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARA MONITORAMENTO BIMENSAL DA VIGILANCIA EM SAÚDE. 1003784 12/12/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO ENFERMEIRO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CAPACITAÇAO OPERACIONALIZAÇAO, GERENCIADOR DE AMOSTRAS LABORATORIAIS. 1003785 13/12/2013 R$ 391,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CURSO GAL GERENCIAMENTO LABORATORIAL. 1003786 13/12/2013 R$ 303,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003787 13/12/2013 R$ 170,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTER 1003788 17/12/2013 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003789 17/12/2013 R$ 448,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003790 17/12/2013 R$ 725,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003791 13/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE MONITORAMENTO BIMESTRAL VIGILANCIA EM SAÚDE. 1003792 13/12/2013 R$ 72,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1003793 09/12/2013 R$ 1.323,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO. 1003794 13/12/2013 R$ 63,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO C 1003795 10/12/2013 R$ 1.117,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003796 10/12/2013 R$ 2.510,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003797 13/12/2013 R$ 1.402,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003798 13/12/2013 R$ 1.402,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003799 18/12/2013 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL COHAB, TEMA: DICAS DE ECONOMIA DE AGUA E LUZ. 1003800 18/12/2013 R$ 82,61
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003801 10/12/2013 R$ 1.203,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE REFERENTE MES/NOVEMBRO/ 2013. 1003802 18/12/2013 R$ 640,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA . 1003803 18/12/2013 R$ 4.965,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS EM JORNAL DE GRANDE PORTE. 1003804 10/12/2013 R$ 797,31
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM O PETI. 1003805 18/12/2013 R$ 770,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO PELO RECURSO DO SISVAN. 1003806 18/12/2013 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2013. 1003807 10/12/2013 R$ 1.535,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE REMANEJAMENTO. 1003808 13/12/2013 R$ 743,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003809 13/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003810 13/12/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003811 13/12/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003812 16/12/2013 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 10/2013. 1003813 10/12/2013 R$ 4.968,71
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA CARRO PLACA NXX 0223 1003814 06/12/2013 R$ 2.195,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1003815 03/12/2013 R$ 650,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1003816 10/12/2013 R$ 6.491,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE ASERVIÇOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. 1003817 10/12/2013 R$ 1.321,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003818 18/12/2013 R$ 5.457,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE DEZEMBRO/2013, LINHA 3628-1260. 1003819 12/12/2013 R$ 9,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003820 12/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003821 16/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM URGENCIA. 1003822 17/12/2013 R$ 169,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXER 1003823 20/12/2013 R$ 2.299,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERES PARA A FERERIDA SECRETARIA 1003824 17/12/2013 R$ 330,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA 1003825 06/12/2013 R$ 880,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CHINELOS ESTAMPADOS PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1003826 19/12/2013 R$ 975,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS - MÓDULO II. 1003827 10/12/2013 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1003828 20/12/2013 R$ 412,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2013, LINHA 3628-1427. 1003829 18/12/2013 R$ 74,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, MES DE ABRIL/2013, LINHA 3628-1427. 1003830 18/12/2013 R$ 67,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003831 12/12/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003832 17/12/2013 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1003833 17/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003834 17/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003835 18/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003836 18/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003837 18/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003838 18/12/2013 R$ 791,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO A MÉDICA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1003839 20/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DIGI 1003840 20/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA 1003841 20/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO 1003842 20/12/2013 R$ 1.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO CIRURGICO DA MENOR VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NOI HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1003843 20/12/2013 R$ 490,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003844 24/12/2013 R$ 1.767,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003845 23/12/2013 R$ 3.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003846 23/12/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1003847 23/12/2013 R$ 58,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1003848 23/12/2013 R$ 400,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE LIVROS SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS E DIREITO FINANCEIRO. 1003849 17/12/2013 R$ 300,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1003850 24/12/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO PROJETO BAU DE IDEIAS DESTE MUNICIPIO. 1003851 24/12/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1003853 24/12/2013 R$ 884,91
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROJETO PETI DESTE MUNICIPIO. 1003854 24/12/2013 R$ 687,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO EDUCADORA DO PROJOVEM TRABALHADOR. 1003855 24/12/2013 R$ 678,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDA DE MAQUINAS E PEÇAS E VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA 1003856 24/12/2013 R$ 520,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DEQUADRO BRANCO PARA MANUTENÇÃO DE SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1003857 23/12/2013 R$ 3.200,00
O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ALIENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR. 1003858 10/12/2013 R$ 1.895,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FE 1003859 30/12/2013 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003860 17/12/2013 R$ 150,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1003861 13/12/2013 R$ 4.795,07
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1003862 13/12/2013 R$ 1.439,89
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1003863 13/12/2013 R$ 2.387,69
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003864 13/12/2013 R$ 4.905,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003865 13/12/2013 R$ 629,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1003866 27/12/2013 R$ 4.063,93
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1003867 27/12/2013 R$ 579,32
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003868 27/12/2013 R$ 5.090,46
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003869 27/12/2013 R$ 708,37
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1003870 27/12/2013 R$ 1.788,85
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003871 26/12/2013 R$ 1.020,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003872 30/12/2013 R$ 3.338,88
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003873 30/12/2013 R$ 15.375,16
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRODOMESTICOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003874 24/12/2013 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003875 20/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003876 27/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1003877 27/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003878 27/12/2013 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003879 31/12/2013 R$ 3.295,98
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003880 31/12/2013 R$ 1.423,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO DIRETOR DEPARTAMENTO DE COMPRAS EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003881 11/12/2013 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003882 16/12/2013 R$ 497,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003883 24/12/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNIC. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS 1003884 30/12/2013 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003885 31/12/2013 R$ 176,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UM AUTOMOVEL ZERO 2013/2014 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO CONFORME PROC. LICIT. 40/2013, PREGÃO 021/2013. 1003886 31/12/2013 R$ 31.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO TRANSPORTANDO FUNCIONARIO. 1003887 27/12/2013 R$ 67,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013, LINHA 3628-2083. 1003888 18/12/2013 R$ 69,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003889 27/12/2013 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003891 31/12/2013 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003893 31/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003894 31/12/2013 R$ 115,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003895 31/12/2013 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003896 31/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003898 31/12/2013 R$ 521,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003899 30/12/2013 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003900 30/12/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003901 30/12/2013 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003902 30/12/2013 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003904 30/12/2013 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003905 27/12/2013 R$ 1.540,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO OU A SERVIÇO DA FERERIDA SECRETARIA CARRO PLACA NXX 0223 1003906 29/12/2013 R$ 1.387,56
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1003907 31/12/2013 R$ 1.813,03
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003908 31/12/2013 R$ 3.186,23
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003909 31/12/2013 R$ 560,53
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003910 31/12/2013 R$ 56,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003911 30/12/2013 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003912 10/12/2013 R$ 64,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003913 10/12/2013 R$ 9,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003914 10/12/2013 R$ 2.170,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003915 10/12/2013 R$ 322,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003916 10/12/2013 R$ 27,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003917 10/12/2013 R$ 4,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003918 10/12/2013 R$ 52,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. 1003919 10/12/2013 R$ 7,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003920 31/12/2013 R$ 95,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003921 12/12/2013 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO IMOVEL ALUGADO PELA ESF UMBURANAS, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003922 11/12/2013 R$ 26,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003923 20/12/2013 R$ 40,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003924 20/12/2013 R$ 7,73
VALOR QUE SE EEMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. 1003925 20/12/2013 R$ 5.714,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE DEZEMBRO/2013, NF DESMEMBRADA. 1003926 20/12/2013 R$ 2.026,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003927 12/12/2013 R$ 2.443,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003928 20/12/2013 R$ 93,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003929 20/12/2013 R$ 11,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003930 20/12/2013 R$ 53,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012. 1003931 20/12/2013 R$ 830,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LAGEDAO-BA., A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003932 28/12/2013 R$ 210,21
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1003933 27/12/2013 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO, MES DE FEVEREIRO/2013, LINHA 3628-1209. 1003934 27/12/2013 R$ 74,95
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME MEDICO DE EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1003935 02/12/2013 R$ 5,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO CISNORTE DESCONTADO NA PARCELA DA CONTA 17836-5, NESTA DATA. 1003936 10/12/2013 R$ 405,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE DEZEMBRO/2013. 1003937 10/12/2013 R$ 3.477,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003938 30/12/2013 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003939 30/12/2013 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003940 30/12/2013 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003941 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003942 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003943 30/12/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003944 30/12/2013 R$ 4.076,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003945 30/12/2013 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003946 30/12/2013 R$ 1.502,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003947 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003948 30/12/2013 R$ 5.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003949 30/12/2013 R$ 3.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003950 30/12/2013 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003951 30/12/2013 R$ 2.673,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003952 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003953 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003954 30/12/2013 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003955 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PESSOAL GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 1003956 30/12/2013 R$ 3.344,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003957 30/12/2013 R$ 678,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003958 30/12/2013 R$ 2.527,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003959 30/12/2013 R$ 1.065,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003960 30/12/2013 R$ 22.518,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003961 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003962 30/12/2013 R$ 3.076,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003963 30/12/2013 R$ 4.925,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003964 30/12/2013 R$ 9.150,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003965 30/12/2013 R$ 7.458,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003966 30/12/2013 R$ 3.734,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003967 30/12/2013 R$ 30.059,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003968 30/12/2013 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003969 30/12/2013 R$ 813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003970 30/12/2013 R$ 3.066,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003971 30/12/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003972 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003973 30/12/2013 R$ 4.141,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003974 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003975 30/12/2013 R$ 4.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003976 30/12/2013 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003977 30/12/2013 R$ 40.406,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003978 30/12/2013 R$ 34.789,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003979 30/12/2013 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003980 30/12/2013 R$ 18.392,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003981 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003982 30/12/2013 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003983 30/12/2013 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003984 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003985 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003986 30/12/2013 R$ 44.024,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003987 30/12/2013 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003988 30/12/2013 R$ 2.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PESSOAL GERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. 1003989 30/12/2013 R$ 17.024,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003990 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003991 30/12/2013 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003992 30/12/2013 R$ 28.863,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003993 30/12/2013 R$ 13.658,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003994 30/12/2013 R$ 4.522,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003995 30/12/2013 R$ 986,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003996 30/12/2013 R$ 2.849,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003997 30/12/2013 R$ 8.753,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003998 30/12/2013 R$ 3.862,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. 1003999 30/12/2013 R$ 7.570,60