Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DE SALDOS ORIUNDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 0527-2013-SEE/MG - DAE: 0100422062837. 1000196 05/02/2014 R$ 74,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000278 03/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000279 03/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000280 03/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000281 03/02/2014 R$ 187,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 184,8 METROS QUADRADOS E MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO PEDRO QUE CONFRONTA C/ O BAIRRO RECANTO DAS ROSAS II 1000291 06/02/2014 R$ 5.880,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000294 06/02/2014 R$ 819,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000297 03/02/2014 R$ 246,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000310 04/02/2014 R$ 630,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000311 04/02/2014 R$ 854,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1000312 04/02/2014 R$ 1.540,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000313 04/02/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000314 03/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PÁRECER SOCIAL ANEXO. 1000315 03/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000316 04/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000317 04/02/2014 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000318 13/02/2014 R$ 3.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000319 04/02/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000320 04/02/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000324 05/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000325 05/02/2014 R$ 479,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000326 06/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1000327 06/02/2014 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000328 07/02/2014 R$ 700,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000329 06/02/2014 R$ 306,16
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000330 06/02/2014 R$ 1.310,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000331 12/02/2014 R$ 236,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000333 06/02/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000339 03/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000340 03/02/2014 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000341 04/02/2014 R$ 632,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000342 05/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000343 06/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA. 1000344 07/02/2014 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000345 10/02/2014 R$ 396,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1000346 10/02/2014 R$ 432,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL. 1000347 12/02/2014 R$ 216,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, PLACA HMH-3791, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000348 05/02/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, PLACA HMH-8753, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000349 05/02/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARATICIPAR DO 3º MODULO DE CAPACITAÇAO PRO PMSB. 1000350 07/02/2014 R$ 652,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000351 07/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PMSB. 1000352 07/02/2014 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PMSB. 1000353 07/02/2014 R$ 652,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000354 07/02/2014 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, PLACA HMG-2879, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000355 05/02/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA/CG 150 JOB, PLACA HEY-6934, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000356 05/02/2014 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, PLACA NXX-0223, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000357 05/02/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO UNIVIDAS AMB, PLACA OPX-0804, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000358 05/02/2014 R$ 74,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-5585, A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000359 05/02/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA OPC-0741, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000360 05/02/2014 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA HLF-8548, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000361 05/02/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA NXX-1318, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000362 05/02/2014 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN ES, PLACA HEY-6201, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000363 05/02/2014 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ/L 1318, PLACA HMN-4965, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000364 05/02/2014 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000365 10/02/2014 R$ 246,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS A ESTA SECRETARIA. 1000366 06/02/2014 R$ 1.370,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000367 10/02/2014 R$ 250,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000368 10/02/2014 R$ 2.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS INFORMATIVOS A ESTA SECRETARIA 1000369 10/02/2014 R$ 400,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICOS A ESTA SECRETARIA 1000370 10/02/2014 R$ 330,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE VACINA ANTI RH PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000371 11/02/2014 R$ 957,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000372 10/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU 1000373 10/02/2014 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000374 12/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000375 12/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000376 12/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000377 12/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA JUNTO A SRS. 1000378 12/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DA FAZENDA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,TRANSPORTANDO MEMBROS PARA REUNIAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 1000379 13/02/2014 R$ 44,28
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1000381 11/02/2014 R$ 976,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000382 12/02/2014 R$ 390,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000383 12/02/2014 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1000384 13/02/2014 R$ 6.715,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000391 05/02/2014 R$ 1.805,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000392 05/02/2014 R$ 1.958,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1260. 1000393 12/02/2014 R$ 48,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÉDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 1000394 05/02/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000395 11/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000396 14/02/2014 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG-MG.,ACOMPANHANDO E AASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D 1000397 14/02/2014 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DA LEI DE CRIAÇAO DO DISTRITO DE SAO PEDRO PAMPÃ NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1000398 14/02/2014 R$ 7.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000399 14/02/2014 R$ 646,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000400 14/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000401 14/02/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO A SRE. 1000402 14/02/2014 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ENTREGAR DOCUMENTOS NA SRE. 1000403 14/02/2014 R$ 56,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000404 14/02/2014 R$ 346,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO UROLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1000405 14/02/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO UROLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1000406 14/02/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000407 14/02/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO 1000408 05/02/2014 R$ 1.032,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000409 05/02/2014 R$ 601,41
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SERVIÇOS CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000410 05/02/2014 R$ 503,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOCICAS. 1000411 11/02/2014 R$ 194,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000412 18/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000413 18/02/2014 R$ 646,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ENFERMEIRA MUNICIPAL CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000414 12/02/2014 R$ 4.758,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADOSRES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA DAMINISTRAÇAO GERAL, MES DE JANEIRO/2014. 1000415 10/02/2014 R$ 1.537,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO RETORNO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA EDUCAÇAO. 1000416 14/02/2014 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000417 14/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO VEICULO PARA FAZER REVISAO. 1000418 14/02/2014 R$ 44,28
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000419 05/02/2014 R$ 550,29
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000420 05/02/2014 R$ 4.474,66
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO E 1000421 05/02/2014 R$ 1.185,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. 1000422 14/02/2014 R$ 1.649,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000423 17/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB JUNTO A SRS. 1000424 17/02/2014 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000425 17/02/2014 R$ 63,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO 1000426 18/02/2014 R$ 345,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000427 19/02/2014 R$ 2.010,62
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000428 19/02/2014 R$ 2.085,64
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1000429 08/02/2014 R$ 73,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1000430 11/02/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DA MENOR VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NO HOSPÍTAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000431 17/02/2014 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÕES DE PORTÕES GRADES E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. 1000433 20/02/2014 R$ 6.950,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONCERTO DE PORTÕES GRADES E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. 1000434 20/02/2014 R$ 604,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1000435 18/02/2014 R$ 220,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. 1000437 21/02/2014 R$ 160,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000438 14/02/2014 R$ 1.280,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000439 14/02/2014 R$ 740,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000440 14/02/2014 R$ 426,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000441 14/02/2014 R$ 437,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000442 14/02/2014 R$ 437,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000443 14/02/2014 R$ 437,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000444 17/02/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000445 17/02/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000446 18/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000447 18/02/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000448 24/02/2014 R$ 4.452,72
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000449 24/02/2014 R$ 13.810,47
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000450 24/02/2014 R$ 1.960,82
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEL A ESTE MUNICIPIO 1000451 18/02/2014 R$ 37,42
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000452 24/02/2014 R$ 3.637,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000453 04/02/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000454 19/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU 1000455 19/02/2014 R$ 747,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000456 20/02/2014 R$ 249,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU 1000457 20/02/2014 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A TEOFILO ,OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000458 20/02/2014 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO 1000459 21/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DA SALA DE VACINA. 1000460 20/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DA SALA DE VACINA. 1000461 20/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000462 20/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000463 20/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE. 1000464 20/02/2014 R$ 639,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE. 1000465 20/02/2014 R$ 391,23
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO E 1000466 07/02/2014 R$ 5.227,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000467 07/02/2014 R$ 1.613,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000468 20/02/2014 R$ 1.870,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000469 20/02/2014 R$ 1.870,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000470 24/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000471 24/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000472 24/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. 1000473 24/02/2014 R$ 40,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . 1000474 25/02/2014 R$ 945,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . 1000475 25/02/2014 R$ 1.089,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000476 24/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M 1000477 24/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000478 25/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOM 1000479 26/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA. 1000480 24/02/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARATICIPAR DO 3º MODULO DA CAPACITAÇAO PRO ELABORAÇAO DO PMSB. 1000481 21/02/2014 R$ 35,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA VISTORIAR CORTE DE ARVORE NA ESCO 1000482 26/02/2014 R$ 37,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, COMFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000483 25/02/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA CAPACITAÇAO MODULO III - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 1000484 21/02/2014 R$ 27,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA CAPACITAÇAO MODULO III - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. 1000485 21/02/2014 R$ 44,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000486 21/02/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2009. 1000487 24/02/2014 R$ 3.288,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2009. 1000488 24/02/2014 R$ 1.919,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. 1000489 27/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO GESTANTES DE RISCO DE PARTO. 1000490 27/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. 1000491 27/02/2014 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000492 27/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ALTA HOSPITALAR. 1000493 27/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000494 27/02/2014 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. 1000495 17/02/2014 R$ 265,77
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A ESSA SECRETARIA. 1000496 14/02/2014 R$ 231,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO MEDIO A ESTA SECRETARIA 1000497 24/02/2014 R$ 170,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000499 28/02/2014 R$ 3.337,68
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000500 28/02/2014 R$ 1.728,78
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1000501 28/02/2014 R$ 1.024,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000502 28/02/2014 R$ 346,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000503 28/02/2014 R$ 172,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ENDOCRINO EM AGUAS FORMOSAS-MG. 1000504 28/02/2014 R$ 50,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000505 25/02/2014 R$ 7.964,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000506 25/02/2014 R$ 7.964,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000507 25/02/2014 R$ 7.964,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTO DOS COREIROS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000508 28/02/2014 R$ 724,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. 1000509 25/02/2014 R$ 9.163,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DO IEF COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA DURANTE O EXERCICIO 2014. 1000510 25/02/2014 R$ 7.964,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. 1000511 25/02/2014 R$ 5.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-2083. 1000512 17/02/2014 R$ 70,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1257. 1000513 17/02/2014 R$ 79,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000514 28/02/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MASTOLOGIA NO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000515 28/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000516 10/02/2014 R$ 13,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000517 18/02/2014 R$ 130,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000518 18/02/2014 R$ 7,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000519 18/02/2014 R$ 1.818,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 016/024. 1000520 22/02/2014 R$ 829,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000521 22/02/2014 R$ 84,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000522 22/02/2014 R$ 15,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000523 22/02/2014 R$ 44,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000524 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000525 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000526 14/02/2014 R$ 2.545,99
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. 1000527 19/02/2014 R$ 1.151,67
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FOTOPRODUTOS A REFERIDA SECRETARIA. 1000528 25/02/2014 R$ 710,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. 1000529 25/02/2014 R$ 203,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. 1000530 25/02/2014 R$ 2.499,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ EVENTO DO IDOSO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000531 26/02/2014 R$ 180,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000532 26/02/2014 R$ 971,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1000533 28/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000534 28/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000535 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000536 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000537 28/02/2014 R$ 80,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. 1000538 25/02/2014 R$ 195,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. 1000539 25/02/2014 R$ 332,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO 1000540 25/02/2014 R$ 223,95
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . 1000541 25/02/2014 R$ 1.620,94
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 . 1000542 25/02/2014 R$ 728,96
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000543 25/02/2014 R$ 413,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000545 28/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA 1000546 28/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇAO/DEFESA CIVIL DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGE 1000547 28/02/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000548 27/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/TEOFILO OTONI-MG. E ZONA RURAL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000549 28/02/2014 R$ 927,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. 1000550 28/02/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000551 28/02/2014 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PPI ASSISTENCIAL. 1000552 28/02/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000553 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PPI ASSISTENCIAL. 1000554 28/02/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. 1000555 28/02/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1000556 28/02/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000561 28/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1291. 1000566 28/02/2014 R$ 83,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA COM A POPULAÇÃO DA MAIOR IDADE. 1000574 20/02/2014 R$ 4.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000576 24/02/2014 R$ 210,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000577 24/02/2014 R$ 109,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS EM PESSOA DO MUNICIPIO. 1000579 28/02/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. 1000580 24/02/2014 R$ 74,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 18918-9 (319), NESTA DATA. 1000581 04/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19870-6 (323), NESTA DATA. 1000582 06/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309), NESTA DATA. 1000583 28/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. 1000584 27/02/2014 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. 1000585 28/02/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. 1000586 24/02/2014 R$ 51,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232), NESTA DATA. 1000587 21/02/2014 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000588 28/02/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POR HONORARIOS DE ADVOGADO PRESTADOS EM AUDIENCIA EM FAVOR DO AUTOR AMBRETO ALVES DOS SANTOS. 1000593 24/02/2014 R$ 1.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME SENTENÇA COM RESOLUÇAO DO MERITO NOS TERMOS DO ART.269 DESTA COMARCA. 1000595 24/02/2014 R$ 19.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000597 28/02/2014 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000598 28/02/2014 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000599 28/02/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000600 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000601 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000602 28/02/2014 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000603 28/02/2014 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000604 28/02/2014 R$ 5.479,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000605 28/02/2014 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000606 28/02/2014 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000607 28/02/2014 R$ 1.537,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000608 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000609 28/02/2014 R$ 7.565,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000610 28/02/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000611 28/02/2014 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000612 28/02/2014 R$ 3.401,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000613 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000614 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000615 28/02/2014 R$ 3.365,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000616 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000617 28/02/2014 R$ 4.223,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000618 28/02/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000619 28/02/2014 R$ 26.237,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000620 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000621 28/02/2014 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000622 28/02/2014 R$ 4.545,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000623 28/02/2014 R$ 11.997,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000624 28/02/2014 R$ 9.840,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000625 28/02/2014 R$ 3.743,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000626 28/02/2014 R$ 32.542,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000627 28/02/2014 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000628 28/02/2014 R$ 822,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000629 28/02/2014 R$ 3.437,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000630 28/02/2014 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000631 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000632 28/02/2014 R$ 3.807,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000633 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000634 28/02/2014 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000635 28/02/2014 R$ 4.465,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000636 28/02/2014 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000637 28/02/2014 R$ 20.634,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000638 28/02/2014 R$ 33.389,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000639 28/02/2014 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000640 28/02/2014 R$ 21.796,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000641 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000642 28/02/2014 R$ 3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000643 28/02/2014 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000644 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000645 28/02/2014 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000646 28/02/2014 R$ 51.737,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000647 28/02/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000648 28/02/2014 R$ 2.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000649 28/02/2014 R$ 19.984,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000650 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000651 28/02/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000652 28/02/2014 R$ 28.973,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000653 28/02/2014 R$ 2.918,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000655 28/02/2014 R$ 14.280,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000656 28/02/2014 R$ 1.081,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000657 28/02/2014 R$ 4.835,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000658 28/02/2014 R$ 3.155,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000659 28/02/2014 R$ 1.097,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000660 28/02/2014 R$ 13.142,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. 1000661 28/02/2014 R$ 4.332,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 12/2013. 1000668 10/02/2014 R$ 3.025,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 12/2013 E 13/2013. 1000669 10/02/2014 R$ 9.858,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000670 28/02/2014 R$ 4.758,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. 1000671 28/02/2014 R$ 581,18
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000673 20/02/2014 R$ 4.400,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1000691 28/02/2014 R$ 11.066,37
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1000725 17/02/2014 R$ 7.988,91
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1000760 21/02/2014 R$ 940,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS ABERTOS 2014. 1000777 27/02/2014 R$ 739,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000779 10/02/2014 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000793 10/02/2014 R$ 3.477,22