REFERE-SE À DEVOLUÇÃO DE SALDOS ORIUNDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS REPASSADOS AO MUNICÍPIO DO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 0527-2013-SEE/MG - DAE: 0100422062837. |
1000196 |
05/02/2014 |
R$ 74,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000278 |
03/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000279 |
03/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000280 |
03/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000281 |
03/02/2014 |
R$ 187,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 184,8 METROS QUADRADOS E MURO DO CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO PEDRO QUE CONFRONTA C/ O BAIRRO RECANTO DAS ROSAS II |
1000291 |
06/02/2014 |
R$ 5.880,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000294 |
06/02/2014 |
R$ 819,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000297 |
03/02/2014 |
R$ 246,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000310 |
04/02/2014 |
R$ 630,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000311 |
04/02/2014 |
R$ 854,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1000312 |
04/02/2014 |
R$ 1.540,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000313 |
04/02/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000314 |
03/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PÁRECER SOCIAL ANEXO. |
1000315 |
03/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000316 |
04/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000317 |
04/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000318 |
13/02/2014 |
R$ 3.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000319 |
04/02/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000320 |
04/02/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000324 |
05/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000325 |
05/02/2014 |
R$ 479,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000326 |
06/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1000327 |
06/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000328 |
07/02/2014 |
R$ 700,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000329 |
06/02/2014 |
R$ 306,16 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000330 |
06/02/2014 |
R$ 1.310,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000331 |
12/02/2014 |
R$ 236,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000333 |
06/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000339 |
03/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000340 |
03/02/2014 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000341 |
04/02/2014 |
R$ 632,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000342 |
05/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000343 |
06/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DO COLEGIADO DO TERRITORIO DA CIDADANIA. |
1000344 |
07/02/2014 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000345 |
10/02/2014 |
R$ 396,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1000346 |
10/02/2014 |
R$ 432,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL. |
1000347 |
12/02/2014 |
R$ 216,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, PLACA HMH-3791, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000348 |
05/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, PLACA HMH-8753, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000349 |
05/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARATICIPAR DO 3º MODULO DE CAPACITAÇAO PRO PMSB. |
1000350 |
07/02/2014 |
R$ 652,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000351 |
07/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PMSB. |
1000352 |
07/02/2014 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇAO PARA ELABORAÇAO DO PMSB. |
1000353 |
07/02/2014 |
R$ 652,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000354 |
07/02/2014 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, PLACA HMG-2879, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000355 |
05/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA/CG 150 JOB, PLACA HEY-6934, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000356 |
05/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/UNO VIVACE 1.0, PLACA NXX-0223, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000357 |
05/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/FIORINO UNIVIDAS AMB, PLACA OPX-0804, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000358 |
05/02/2014 |
R$ 74,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL 1.0, PLACA HLF-5585, A SERVIÇO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000359 |
05/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/KOMBI, PLACA OPC-0741, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000360 |
05/02/2014 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA HLF-8548, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000361 |
05/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO CITYCLASS 70C16, PLACA NXX-1318, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000362 |
05/02/2014 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG 150 TITAN ES, PLACA HEY-6201, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000363 |
05/02/2014 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ/L 1318, PLACA HMN-4965, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000364 |
05/02/2014 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000365 |
10/02/2014 |
R$ 246,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS A ESTA SECRETARIA. |
1000366 |
06/02/2014 |
R$ 1.370,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000367 |
10/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000368 |
10/02/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PANFLETOS INFORMATIVOS A ESTA SECRETARIA |
1000369 |
10/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE MATERIAL GRAFICOS A ESTA SECRETARIA |
1000370 |
10/02/2014 |
R$ 330,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE VACINA ANTI RH PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000371 |
11/02/2014 |
R$ 957,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000372 |
10/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU |
1000373 |
10/02/2014 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000374 |
12/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000375 |
12/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000376 |
12/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000377 |
12/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA JUNTO A SRS. |
1000378 |
12/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL DA FAZENDA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,TRANSPORTANDO MEMBROS PARA REUNIAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. |
1000379 |
13/02/2014 |
R$ 44,28 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1000381 |
11/02/2014 |
R$ 976,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000382 |
12/02/2014 |
R$ 390,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000383 |
12/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1000384 |
13/02/2014 |
R$ 6.715,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000391 |
05/02/2014 |
R$ 1.805,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000392 |
05/02/2014 |
R$ 1.958,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1260. |
1000393 |
12/02/2014 |
R$ 48,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÉDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
1000394 |
05/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000395 |
11/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000396 |
14/02/2014 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG-MG.,ACOMPANHANDO E AASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE D |
1000397 |
14/02/2014 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISAO DA LEI DE CRIAÇAO DO DISTRITO DE SAO PEDRO PAMPÃ NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1000398 |
14/02/2014 |
R$ 7.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000399 |
14/02/2014 |
R$ 646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000400 |
14/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000401 |
14/02/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA JUNTO A SRE. |
1000402 |
14/02/2014 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ENTREGAR DOCUMENTOS NA SRE. |
1000403 |
14/02/2014 |
R$ 56,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000404 |
14/02/2014 |
R$ 346,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO UROLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1000405 |
14/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO UROLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1000406 |
14/02/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000407 |
14/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO |
1000408 |
05/02/2014 |
R$ 1.032,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000409 |
05/02/2014 |
R$ 601,41 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS SERVIÇOS CONVIVENCIAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000410 |
05/02/2014 |
R$ 503,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOCICAS. |
1000411 |
11/02/2014 |
R$ 194,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000412 |
18/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000413 |
18/02/2014 |
R$ 646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA ENFERMEIRA MUNICIPAL CONTRATADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000414 |
12/02/2014 |
R$ 4.758,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADOSRES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA DAMINISTRAÇAO GERAL, MES DE JANEIRO/2014. |
1000415 |
10/02/2014 |
R$ 1.537,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO RETORNO DE FUNCIONARIOS A SERVIÇO DA EDUCAÇAO. |
1000416 |
14/02/2014 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000417 |
14/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO VEICULO PARA FAZER REVISAO. |
1000418 |
14/02/2014 |
R$ 44,28 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000419 |
05/02/2014 |
R$ 550,29 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000420 |
05/02/2014 |
R$ 4.474,66 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO E |
1000421 |
05/02/2014 |
R$ 1.185,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2014. |
1000422 |
14/02/2014 |
R$ 1.649,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000423 |
17/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB JUNTO A SRS. |
1000424 |
17/02/2014 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000425 |
17/02/2014 |
R$ 63,97 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DE PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO |
1000426 |
18/02/2014 |
R$ 345,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000427 |
19/02/2014 |
R$ 2.010,62 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000428 |
19/02/2014 |
R$ 2.085,64 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000429 |
08/02/2014 |
R$ 73,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1000430 |
11/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DA MENOR VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA NO HOSPÍTAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000431 |
17/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONFECÇÕES DE PORTÕES GRADES E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. |
1000433 |
20/02/2014 |
R$ 6.950,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM CONCERTO DE PORTÕES GRADES E REPOSIÇÃO DE VIDROS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. |
1000434 |
20/02/2014 |
R$ 604,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000435 |
18/02/2014 |
R$ 220,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICO EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. |
1000437 |
21/02/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000438 |
14/02/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000439 |
14/02/2014 |
R$ 740,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000440 |
14/02/2014 |
R$ 426,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000441 |
14/02/2014 |
R$ 437,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000442 |
14/02/2014 |
R$ 437,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000443 |
14/02/2014 |
R$ 437,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000444 |
17/02/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000445 |
17/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000446 |
18/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000447 |
18/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000448 |
24/02/2014 |
R$ 4.452,72 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000449 |
24/02/2014 |
R$ 13.810,47 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000450 |
24/02/2014 |
R$ 1.960,82 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEL A ESTE MUNICIPIO |
1000451 |
18/02/2014 |
R$ 37,42 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000452 |
24/02/2014 |
R$ 3.637,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000453 |
04/02/2014 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000454 |
19/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU |
1000455 |
19/02/2014 |
R$ 747,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000456 |
20/02/2014 |
R$ 249,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU |
1000457 |
20/02/2014 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A TEOFILO ,OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000458 |
20/02/2014 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO |
1000459 |
21/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DA SALA DE VACINA. |
1000460 |
20/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DA SALA DE VACINA. |
1000461 |
20/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000462 |
20/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000463 |
20/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000464 |
20/02/2014 |
R$ 639,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000465 |
20/02/2014 |
R$ 391,23 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO E |
1000466 |
07/02/2014 |
R$ 5.227,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000467 |
07/02/2014 |
R$ 1.613,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000468 |
20/02/2014 |
R$ 1.870,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000469 |
20/02/2014 |
R$ 1.870,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000470 |
24/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000471 |
24/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000472 |
24/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA EM TEOFILO OTONI-MG. |
1000473 |
24/02/2014 |
R$ 40,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . |
1000474 |
25/02/2014 |
R$ 945,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . |
1000475 |
25/02/2014 |
R$ 1.089,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000476 |
24/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M |
1000477 |
24/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000478 |
25/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOM |
1000479 |
26/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DA COORDENAÇAO DO FORUM REGIONAL DE ECONOMIA SOLIDARIA. |
1000480 |
24/02/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARATICIPAR DO 3º MODULO DA CAPACITAÇAO PRO ELABORAÇAO DO PMSB. |
1000481 |
21/02/2014 |
R$ 35,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA VISTORIAR CORTE DE ARVORE NA ESCO |
1000482 |
26/02/2014 |
R$ 37,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, COMFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000483 |
25/02/2014 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA CAPACITAÇAO MODULO III - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO |
1000484 |
21/02/2014 |
R$ 27,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA CAPACITAÇAO MODULO III - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. |
1000485 |
21/02/2014 |
R$ 44,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000486 |
21/02/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2009. |
1000487 |
24/02/2014 |
R$ 3.288,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 13/2009. |
1000488 |
24/02/2014 |
R$ 1.919,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. |
1000489 |
27/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO GESTANTES DE RISCO DE PARTO. |
1000490 |
27/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. |
1000491 |
27/02/2014 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000492 |
27/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM ALTA HOSPITALAR. |
1000493 |
27/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000494 |
27/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. |
1000495 |
17/02/2014 |
R$ 265,77 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS A ESSA SECRETARIA. |
1000496 |
14/02/2014 |
R$ 231,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO DO ENSINO MEDIO A ESTA SECRETARIA |
1000497 |
24/02/2014 |
R$ 170,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000499 |
28/02/2014 |
R$ 3.337,68 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000500 |
28/02/2014 |
R$ 1.728,78 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1000501 |
28/02/2014 |
R$ 1.024,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000502 |
28/02/2014 |
R$ 346,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000503 |
28/02/2014 |
R$ 172,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ENDOCRINO EM AGUAS FORMOSAS-MG. |
1000504 |
28/02/2014 |
R$ 50,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000505 |
25/02/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000506 |
25/02/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000507 |
25/02/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM POSTO DOS COREIROS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000508 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A PPLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO FIRMADO. |
1000509 |
25/02/2014 |
R$ 9.163,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PAGAMENTO DO CONVENIO DO IEF COM A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA DURANTE O EXERCICIO 2014. |
1000510 |
25/02/2014 |
R$ 7.964,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. |
1000511 |
25/02/2014 |
R$ 5.775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-2083. |
1000512 |
17/02/2014 |
R$ 70,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1257. |
1000513 |
17/02/2014 |
R$ 79,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000514 |
28/02/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MASTOLOGIA NO HOSPITAL MARIO PENA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000515 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000516 |
10/02/2014 |
R$ 13,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000517 |
18/02/2014 |
R$ 130,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000518 |
18/02/2014 |
R$ 7,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DÍVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000519 |
18/02/2014 |
R$ 1.818,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 016/024. |
1000520 |
22/02/2014 |
R$ 829,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000521 |
22/02/2014 |
R$ 84,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000522 |
22/02/2014 |
R$ 15,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000523 |
22/02/2014 |
R$ 44,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000524 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000525 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000526 |
14/02/2014 |
R$ 2.545,99 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. |
1000527 |
19/02/2014 |
R$ 1.151,67 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FOTOPRODUTOS A REFERIDA SECRETARIA. |
1000528 |
25/02/2014 |
R$ 710,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA. |
1000529 |
25/02/2014 |
R$ 203,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA P/ MANUITENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO. |
1000530 |
25/02/2014 |
R$ 2.499,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ EVENTO DO IDOSO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000531 |
26/02/2014 |
R$ 180,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA EVENTOS REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000532 |
26/02/2014 |
R$ 971,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1000533 |
28/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000534 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000535 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000536 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000537 |
28/02/2014 |
R$ 80,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. |
1000538 |
25/02/2014 |
R$ 195,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. |
1000539 |
25/02/2014 |
R$ 332,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO |
1000540 |
25/02/2014 |
R$ 223,95 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . |
1000541 |
25/02/2014 |
R$ 1.620,94 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL 2014 . |
1000542 |
25/02/2014 |
R$ 728,96 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000543 |
25/02/2014 |
R$ 413,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000545 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGENCIA |
1000546 |
28/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇAO/DEFESA CIVIL DOS MUNICIPIOS DA AREA DE ABRANGE |
1000547 |
28/02/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000548 |
27/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/TEOFILO OTONI-MG. E ZONA RURAL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000549 |
28/02/2014 |
R$ 927,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. |
1000550 |
28/02/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000551 |
28/02/2014 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PPI ASSISTENCIAL. |
1000552 |
28/02/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000553 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PPI ASSISTENCIAL. |
1000554 |
28/02/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A SRS. |
1000555 |
28/02/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1000556 |
28/02/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000561 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2014, LINHA 3628-1291. |
1000566 |
28/02/2014 |
R$ 83,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SHOW MUSICAL NO DISTRITO DE SAO PEDRO E NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA COM A POPULAÇÃO DA MAIOR IDADE. |
1000574 |
20/02/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000576 |
24/02/2014 |
R$ 210,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000577 |
24/02/2014 |
R$ 109,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS EM PESSOA DO MUNICIPIO. |
1000579 |
28/02/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. |
1000580 |
24/02/2014 |
R$ 74,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 18918-9 (319), NESTA DATA. |
1000581 |
04/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19870-6 (323), NESTA DATA. |
1000582 |
06/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309), NESTA DATA. |
1000583 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. |
1000584 |
27/02/2014 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. |
1000585 |
28/02/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. |
1000586 |
24/02/2014 |
R$ 51,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232), NESTA DATA. |
1000587 |
21/02/2014 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000588 |
28/02/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POR HONORARIOS DE ADVOGADO PRESTADOS EM AUDIENCIA EM FAVOR DO AUTOR AMBRETO ALVES DOS SANTOS. |
1000593 |
24/02/2014 |
R$ 1.985,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CONFORME SENTENÇA COM RESOLUÇAO DO MERITO NOS TERMOS DO ART.269 DESTA COMARCA. |
1000595 |
24/02/2014 |
R$ 19.852,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000597 |
28/02/2014 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000598 |
28/02/2014 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000599 |
28/02/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000600 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000601 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000602 |
28/02/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000603 |
28/02/2014 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000604 |
28/02/2014 |
R$ 5.479,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000605 |
28/02/2014 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000606 |
28/02/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000607 |
28/02/2014 |
R$ 1.537,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000608 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000609 |
28/02/2014 |
R$ 7.565,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000610 |
28/02/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000611 |
28/02/2014 |
R$ 3.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000612 |
28/02/2014 |
R$ 3.401,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000613 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000614 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000615 |
28/02/2014 |
R$ 3.365,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000616 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000617 |
28/02/2014 |
R$ 4.223,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000618 |
28/02/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000619 |
28/02/2014 |
R$ 26.237,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000620 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000621 |
28/02/2014 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000622 |
28/02/2014 |
R$ 4.545,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000623 |
28/02/2014 |
R$ 11.997,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000624 |
28/02/2014 |
R$ 9.840,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000625 |
28/02/2014 |
R$ 3.743,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000626 |
28/02/2014 |
R$ 32.542,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000627 |
28/02/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000628 |
28/02/2014 |
R$ 822,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000629 |
28/02/2014 |
R$ 3.437,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000630 |
28/02/2014 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000631 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000632 |
28/02/2014 |
R$ 3.807,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000633 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000634 |
28/02/2014 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000635 |
28/02/2014 |
R$ 4.465,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000636 |
28/02/2014 |
R$ 1.674,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000637 |
28/02/2014 |
R$ 20.634,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000638 |
28/02/2014 |
R$ 33.389,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000639 |
28/02/2014 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000640 |
28/02/2014 |
R$ 21.796,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000641 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000642 |
28/02/2014 |
R$ 3.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000643 |
28/02/2014 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000644 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000645 |
28/02/2014 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000646 |
28/02/2014 |
R$ 51.737,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000647 |
28/02/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000648 |
28/02/2014 |
R$ 2.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000649 |
28/02/2014 |
R$ 19.984,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000650 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000651 |
28/02/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000652 |
28/02/2014 |
R$ 28.973,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000653 |
28/02/2014 |
R$ 2.918,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000655 |
28/02/2014 |
R$ 14.280,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000656 |
28/02/2014 |
R$ 1.081,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000657 |
28/02/2014 |
R$ 4.835,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000658 |
28/02/2014 |
R$ 3.155,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000659 |
28/02/2014 |
R$ 1.097,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000660 |
28/02/2014 |
R$ 13.142,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000661 |
28/02/2014 |
R$ 4.332,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 12/2013. |
1000668 |
10/02/2014 |
R$ 3.025,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 12/2013 E 13/2013. |
1000669 |
10/02/2014 |
R$ 9.858,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000670 |
28/02/2014 |
R$ 4.758,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014. |
1000671 |
28/02/2014 |
R$ 581,18 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA O MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000673 |
20/02/2014 |
R$ 4.400,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1000691 |
28/02/2014 |
R$ 11.066,37 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1000725 |
17/02/2014 |
R$ 7.988,91 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1000760 |
21/02/2014 |
R$ 940,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS ABERTOS 2014. |
1000777 |
27/02/2014 |
R$ 739,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000779 |
10/02/2014 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000793 |
10/02/2014 |
R$ 3.477,22 |
|