Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CAPS I DO MUNICIPIO DE MACHACALÍS-MG.,CONFORME LEI Nº554 DE 14/03/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. 1000022 03/03/2014 R$ 1.907,28
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. 1000544 10/03/2014 R$ 2.550,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1000557 11/03/2014 R$ 724,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1000568 10/03/2014 R$ 1.750,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES COM ONIBUS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTRO MUNICIPIO. 1000569 10/03/2014 R$ 1.700,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES COM ONIBUS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTRO MUNICIPIO. 1000570 10/03/2014 R$ 450,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000571 11/03/2014 R$ 792,79
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000572 11/03/2014 R$ 541,33
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS HMN-4965 1000573 10/03/2014 R$ 150,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000575 11/03/2014 R$ 28.593,99
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO IGDBF. 1000578 12/03/2014 R$ 322,50
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000589 12/03/2014 R$ 1.534,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M 1000590 03/03/2014 R$ 1.936,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000591 03/03/2014 R$ 100,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000592 03/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000594 03/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/PAVAO-MG., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1000596 04/03/2014 R$ 1.402,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG.,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS 4º JOGOS ABERTOS A REALIZAR NESTA CIDADE. 1000662 03/03/2014 R$ 35,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000663 03/03/2014 R$ 639,72
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PISO MINEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000664 12/03/2014 R$ 315,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000665 12/03/2014 R$ 450,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PAIF CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000666 12/03/2014 R$ 715,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO S.C.F.V CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000667 12/03/2014 R$ 2.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000672 03/03/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA RESTAURAÇÃO DA RUA JOAO PRATES SILVEIRA NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000674 10/03/2014 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000675 07/03/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000676 07/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA ASSINATURA DO VIGILANCIA EM SAÚDE. 1000677 07/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000678 07/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000679 07/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE As DIARIAs AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A PUBLICUS. 1000680 07/03/2014 R$ 280,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000681 10/03/2014 R$ 1.870,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO 1000682 10/03/2014 R$ 1.870,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000683 11/03/2014 R$ 161,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COVENIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1000684 07/03/2014 R$ 1.208,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E BANCO DO BRASIL. 1000685 07/03/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1000686 05/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. 1000687 10/03/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000688 10/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 1000690 10/03/2014 R$ 167,68
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000692 18/03/2014 R$ 1.416,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000693 18/03/2014 R$ 1.308,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG.,RETORNAR COM OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS 4º JOGOS ABERTOS. 1000694 12/03/2014 R$ 72,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000695 12/03/2014 R$ 639,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000696 12/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000697 12/03/2014 R$ 521,64
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000698 17/03/2014 R$ 1.800,08
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000699 17/03/2014 R$ 1.782,56
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO 1000700 18/03/2014 R$ 1.141,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. 1000701 11/03/2014 R$ 354,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE DE ATOS OFICIAIS NA EDIÇÃO 2.250 E 2.273 CONFORME COMPROVANTES. 1000702 03/03/2014 R$ 1.560,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL - UMBURATIBA E MAIS SAUDE NA PAGINA 8 EDIÇÃO 2.252 1000703 03/03/2014 R$ 1.500,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM UTI MOVEL A BELO HORIZONTE EM TRATAMENTO 1000704 06/03/2014 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000705 11/03/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000706 13/03/2014 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000707 13/03/2014 R$ 170,22
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. 1000708 11/03/2014 R$ 1.790,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1000709 13/03/2014 R$ 510,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. 1000710 13/03/2014 R$ 540,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1000711 13/03/2014 R$ 275,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000712 19/03/2014 R$ 260,50
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000713 17/03/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000714 14/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTNDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. 1000715 14/03/2014 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONVOCAÇAO DO COSEMES. 1000716 14/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUESE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000717 14/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000718 17/03/2014 R$ 133,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000719 17/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000720 17/03/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000721 17/03/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. 1000722 17/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000723 17/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÉDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DO MAIS MÉDICOS. 1000724 17/03/2014 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1000726 17/03/2014 R$ 1.187,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000727 11/03/2014 R$ 390,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000728 11/03/2014 R$ 278,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RESCISAO. 1000729 14/03/2014 R$ 4.126,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS JOGOS DE MINAS/2014. 1000730 06/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A ITANHEM-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000731 17/03/2014 R$ 76,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1000732 18/03/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1260. 1000733 12/03/2014 R$ 43,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NUCLEO DE REGULAÇAO JUNTO A SRS. 1000734 18/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000735 18/03/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000736 18/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000737 18/03/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000738 18/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M 1000739 12/03/2014 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, ACOMPANHAR O PESSOAL DO IGTEC. 1000740 19/03/2014 R$ 35,52
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000741 19/03/2014 R$ 680,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000742 19/03/2014 R$ 2.394,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1000743 14/03/2014 R$ 160,00
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NOS JOGOS ABERTOS 2014. 1000744 11/03/2014 R$ 1.113,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000745 20/03/2014 R$ 5.040,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . 1000746 21/03/2014 R$ 2.012,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO DA EDUCAÇAO PARA REVISAO. 1000747 18/03/2014 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000748 18/03/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE PREVENÇAO DE DESASTRES NATURAIS. 1000749 18/03/2014 R$ 521,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR/GV NA CAICA ECONOMICA A RESPEITO DE CONVENIOS DO MU 1000750 20/03/2014 R$ 1.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000751 20/03/2014 R$ 274,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M 1000752 20/03/2014 R$ 1.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,PARTICIPAR DA III CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA D 1000753 20/03/2014 R$ 55,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000754 21/03/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000755 21/03/2014 R$ 35,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000756 20/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000757 20/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000758 13/03/2014 R$ 301,35
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO 1000759 25/03/2014 R$ 1.725,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000761 25/03/2014 R$ 314,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000762 10/03/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000763 20/03/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000764 20/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000765 20/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000766 20/03/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 1000767 20/03/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000768 20/03/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1000769 12/03/2014 R$ 711,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000770 21/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB. 1000771 21/03/2014 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000772 21/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000773 21/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITASBA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000774 21/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000775 21/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENNTO DE SAÚDE. 1000776 21/03/2014 R$ 39,36
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE PARA ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO IGD-BF. 1000778 14/03/2014 R$ 1.270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000780 13/03/2014 R$ 1.870,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO PEDRO E VAQUEIJADA 2014CONFORME PROCESSO LICITATORIO 20/2014 INEXIGIBILIDADE 01/2014. 1000781 28/03/2014 R$ 67.000,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE PARA ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. 1000782 14/03/2014 R$ 1.095,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000783 31/03/2014 R$ 2.244,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000784 28/03/2014 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000785 25/03/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. 1000786 31/03/2014 R$ 1.203,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000787 25/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO HIPERDIA. 1000788 25/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO HIPERDIA. 1000789 25/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1000790 25/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000791 25/03/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000792 31/03/2014 R$ 2.698,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000794 26/03/2014 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000795 17/03/2014 R$ 2.046,93
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1000796 17/03/2014 R$ 2.046,93
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000797 17/03/2014 R$ 2.102,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000798 17/03/2014 R$ 211,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000799 17/03/2014 R$ 356,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000800 17/03/2014 R$ 369,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000801 17/03/2014 R$ 233,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000802 26/03/2014 R$ 773,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. 1000803 24/03/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO MEDICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000804 27/03/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000805 27/03/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000806 27/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000807 27/03/2014 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000808 27/03/2014 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000809 27/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000810 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000811 27/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000812 27/03/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000813 27/03/2014 R$ 1.946,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000814 27/03/2014 R$ 3.983,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000815 27/03/2014 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000816 27/03/2014 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000817 27/03/2014 R$ 1.522,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000818 27/03/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000819 27/03/2014 R$ 6.878,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000820 27/03/2014 R$ 1.520,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000821 27/03/2014 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000822 27/03/2014 R$ 2.751,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000823 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000824 27/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000825 27/03/2014 R$ 3.116,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000826 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000827 27/03/2014 R$ 3.957,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000828 27/03/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000829 27/03/2014 R$ 2.613,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000830 27/03/2014 R$ 23.273,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000831 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000832 27/03/2014 R$ 2.017,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000833 27/03/2014 R$ 2.234,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000834 27/03/2014 R$ 9.159,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000835 27/03/2014 R$ 6.755,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000836 27/03/2014 R$ 3.743,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000837 27/03/2014 R$ 28.939,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000838 27/03/2014 R$ 3.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000839 27/03/2014 R$ 822,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000840 27/03/2014 R$ 2.815,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000841 27/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000842 27/03/2014 R$ 3.711,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000843 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000844 27/03/2014 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000845 27/03/2014 R$ 4.138,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000846 27/03/2014 R$ 441,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000847 27/03/2014 R$ 25.041,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000848 27/03/2014 R$ 31.855,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000849 27/03/2014 R$ 7.785,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000850 27/03/2014 R$ 20.513,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000851 27/03/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000852 27/03/2014 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000853 27/03/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000854 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000855 27/03/2014 R$ 1.072,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000856 27/03/2014 R$ 44.634,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000857 27/03/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000858 27/03/2014 R$ 1.390,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000859 27/03/2014 R$ 17.578,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000860 27/03/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000861 27/03/2014 R$ 317,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000862 27/03/2014 R$ 30.597,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000863 27/03/2014 R$ 2.911,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000864 27/03/2014 R$ 16.263,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000865 27/03/2014 R$ 4.921,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000866 27/03/2014 R$ 3.448,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000867 27/03/2014 R$ 14.745,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. 1000868 27/03/2014 R$ 4.323,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000869 27/03/2014 R$ 4.106,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000870 27/03/2014 R$ 1.070,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000871 27/03/2014 R$ 4.068,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. 1000872 27/03/2014 R$ 390,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. 1000873 27/03/2014 R$ 149,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. 1000874 27/03/2014 R$ 189,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000875 27/03/2014 R$ 932,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000876 27/03/2014 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000877 27/03/2014 R$ 1.158,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000878 27/03/2014 R$ 1.670,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000879 27/03/2014 R$ 2.131,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000880 27/03/2014 R$ 3.563,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000881 27/03/2014 R$ 1.154,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000882 27/03/2014 R$ 892,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000883 27/03/2014 R$ 1.046,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000884 27/03/2014 R$ 4.214,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000885 27/03/2014 R$ 1.127,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000886 27/03/2014 R$ 3.023,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000887 27/03/2014 R$ 1.229,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000888 27/03/2014 R$ 1.456,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000889 27/03/2014 R$ 1.282,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000890 28/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000891 28/03/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. 1000892 31/03/2014 R$ 859,95
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. 1000893 26/03/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000894 18/03/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M 1000895 25/03/2014 R$ 863,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000896 26/03/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000897 27/03/2014 R$ 710,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000898 27/03/2014 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. 1000899 27/03/2014 R$ 213,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000900 28/03/2014 R$ 461,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000901 28/03/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A PUBLICUS. 1000902 28/03/2014 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000903 27/03/2014 R$ 16.226,85
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1000904 27/03/2014 R$ 9.113,74
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000905 27/03/2014 R$ 5.785,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1000906 27/03/2014 R$ 1.473,95
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000907 27/03/2014 R$ 2.043,18
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000908 27/03/2014 R$ 259,09
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. PAGO COM RECURSO DO 1000909 14/03/2014 R$ 2.366,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO GIME, CONFECCIONAR CARTAZES DA FESTA DO VAQUEIRO. 1000910 28/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE JOGOS DE MINAS. 1000911 28/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE JOGOS DE MINAS. 1000912 28/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,LEVAR DOCUMENTOS P/SECRETARIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS. 1000913 25/03/2014 R$ 88,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. PAGO COM RECURSO DO 1000914 20/03/2014 R$ 913,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000915 20/03/2014 R$ 6.090,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000916 28/03/2014 R$ 188,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE RISCO DE DESSASTRES. 1000917 31/03/2014 R$ 303,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL SAO BENTO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000919 31/03/2014 R$ 170,00
VALORE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL SAO BENTO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000920 31/03/2014 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-20083. 1000921 21/03/2014 R$ 70,49
VALORE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ANDREA GONÇALVES DIAS NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000922 31/03/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000923 31/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000924 31/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000925 31/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FRONTEIRA DOS VALES-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR. 1000926 31/03/2014 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR. 1000927 31/03/2014 R$ 72,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TOKEN. 1000928 31/03/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000929 31/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000930 31/03/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000931 31/03/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000932 31/03/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANAHAR E ASSESSORAR A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000933 31/03/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1000934 31/03/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS 1000935 31/03/2014 R$ 1.300,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO 1000936 31/03/2014 R$ 912,87
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000937 17/03/2014 R$ 661,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000938 17/03/2014 R$ 432,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000939 17/03/2014 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAOI PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS. 1000940 25/03/2014 R$ 258,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1257. 1000942 21/03/2014 R$ 127,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000943 31/03/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000944 31/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000945 31/03/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014. 1000948 24/03/2014 R$ 88,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014. 1000949 24/03/2014 R$ 42,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014. 1000950 24/03/2014 R$ 52,44
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 017/024. 1000951 24/03/2014 R$ 829,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2014. 1000952 17/03/2014 R$ 2.550,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. 1000956 31/03/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014. 1000957 20/03/2014 R$ 1.459,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO MEDICO DE PEDIATRIA E ALERGIA PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000958 31/03/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1291. 1000968 31/03/2014 R$ 80,59
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000996 31/03/2014 R$ 2.265,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000997 31/03/2014 R$ 930,58
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1000998 31/03/2014 R$ 695,78
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MONTACARGA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1001031 20/03/2014 R$ 14.980,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1001037 13/03/2014 R$ 1.950,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA 1001038 13/03/2014 R$ 2.790,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSISDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1001039 14/03/2014 R$ 9.150,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1001040 14/03/2014 R$ 8.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/200001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE MARÇO/2014. 1001062 10/03/2014 R$ 3.497,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. 1001070 27/03/2014 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. 1001078 20/03/2014 R$ 1.693,09
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014. 1001079 12/03/2014 R$ 7,91
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014. 1001080 20/03/2014 R$ 92,56
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014. 1001081 20/03/2014 R$ 7,73
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1001087 26/03/2014 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1001105 20/03/2014 R$ 1.339,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 02/2014. 1001106 20/03/2014 R$ 34,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. 1001107 20/03/2014 R$ 146,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 02/2014. 1001108 20/03/2014 R$ 3,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1001109 31/03/2014 R$ 1.697,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, NESTE MUNICIPIO. 1001110 06/03/2014 R$ 579,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NA QUADRA ESPORTIVA DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. 1001116 03/03/2014 R$ 8,62
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA EM HOMENAGEM AO CARNAVAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. 1001125 15/03/2014 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. 1001129 17/03/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. 1001130 20/03/2014 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19556-1 (310), NESTA DATA. 1001131 20/03/2014 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. 1001132 31/03/2014 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232), NESTA DATA. 1001133 25/03/2014 R$ 14,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306), NESTA DATA. 1001134 20/03/2014 R$ 22,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ANUIDADE PARA DISPUTA DOS JOGOS DE MINAS. 1001141 10/03/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/2013. 1001142 13/03/2014 R$ 263,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. 1001158 19/03/2014 R$ 66,60