VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CAPS I DO MUNICIPIO DE MACHACALÍS-MG.,CONFORME LEI Nº554 DE 14/03/2013, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014. |
1000022 |
03/03/2014 |
R$ 1.907,28 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA ESSA SECRETARIA. |
1000544 |
10/03/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000557 |
11/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE CASCALHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. |
1000568 |
10/03/2014 |
R$ 1.750,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES COM ONIBUS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTRO MUNICIPIO. |
1000569 |
10/03/2014 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES COM ONIBUS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DE JOGOS EM OUTRO MUNICIPIO. |
1000570 |
10/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PAIF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000571 |
11/03/2014 |
R$ 792,79 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000572 |
11/03/2014 |
R$ 541,33 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS HMN-4965 |
1000573 |
10/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000575 |
11/03/2014 |
R$ 28.593,99 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO IGDBF. |
1000578 |
12/03/2014 |
R$ 322,50 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000589 |
12/03/2014 |
R$ 1.534,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M |
1000590 |
03/03/2014 |
R$ 1.936,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000591 |
03/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000592 |
03/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000594 |
03/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES/PAVAO-MG., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000596 |
04/03/2014 |
R$ 1.402,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG.,TRANSPORTANDO ATLETAS PARA PARTICIPAR DOS 4º JOGOS ABERTOS A REALIZAR NESTA CIDADE. |
1000662 |
03/03/2014 |
R$ 35,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000663 |
03/03/2014 |
R$ 639,72 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PISO MINEIRO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000664 |
12/03/2014 |
R$ 315,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000665 |
12/03/2014 |
R$ 450,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PAIF CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000666 |
12/03/2014 |
R$ 715,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO S.C.F.V CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000667 |
12/03/2014 |
R$ 2.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000672 |
03/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE BLOQUETES DE CONCRETO PARA RESTAURAÇÃO DA RUA JOAO PRATES SILVEIRA NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000674 |
10/03/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000675 |
07/03/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000676 |
07/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA ASSINATURA DO VIGILANCIA EM SAÚDE. |
1000677 |
07/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000678 |
07/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000679 |
07/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE As DIARIAs AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO JUNTO A PUBLICUS. |
1000680 |
07/03/2014 |
R$ 280,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000681 |
10/03/2014 |
R$ 1.870,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
1000682 |
10/03/2014 |
R$ 1.870,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000683 |
11/03/2014 |
R$ 161,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A COVENIO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1000684 |
07/03/2014 |
R$ 1.208,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS E BANCO DO BRASIL. |
1000685 |
07/03/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000686 |
05/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA PRESTADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO. |
1000687 |
10/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000688 |
10/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
1000690 |
10/03/2014 |
R$ 167,68 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000692 |
18/03/2014 |
R$ 1.416,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000693 |
18/03/2014 |
R$ 1.308,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG.,RETORNAR COM OS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DOS 4º JOGOS ABERTOS. |
1000694 |
12/03/2014 |
R$ 72,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000695 |
12/03/2014 |
R$ 639,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000696 |
12/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000697 |
12/03/2014 |
R$ 521,64 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000698 |
17/03/2014 |
R$ 1.800,08 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000699 |
17/03/2014 |
R$ 1.782,56 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA E SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO |
1000700 |
18/03/2014 |
R$ 1.141,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000701 |
11/03/2014 |
R$ 354,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE DE ATOS OFICIAIS NA EDIÇÃO 2.250 E 2.273 CONFORME COMPROVANTES. |
1000702 |
03/03/2014 |
R$ 1.560,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE MATERIA INSTITUCIONAL - UMBURATIBA E MAIS SAUDE NA PAGINA 8 EDIÇÃO 2.252 |
1000703 |
03/03/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO EM UTI MOVEL A BELO HORIZONTE EM TRATAMENTO |
1000704 |
06/03/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000705 |
11/03/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000706 |
13/03/2014 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000707 |
13/03/2014 |
R$ 170,22 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO. |
1000708 |
11/03/2014 |
R$ 1.790,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1000709 |
13/03/2014 |
R$ 510,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. |
1000710 |
13/03/2014 |
R$ 540,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1000711 |
13/03/2014 |
R$ 275,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000712 |
19/03/2014 |
R$ 260,50 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS NO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000713 |
17/03/2014 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000714 |
14/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTNDO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. |
1000715 |
14/03/2014 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONVOCAÇAO DO COSEMES. |
1000716 |
14/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUESE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000717 |
14/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000718 |
17/03/2014 |
R$ 133,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000719 |
17/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000720 |
17/03/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000721 |
17/03/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇAO. |
1000722 |
17/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000723 |
17/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MÉDICA DO MUNICIPIO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DO MAIS MÉDICOS. |
1000724 |
17/03/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1000726 |
17/03/2014 |
R$ 1.187,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000727 |
11/03/2014 |
R$ 390,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000728 |
11/03/2014 |
R$ 278,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME RESCISAO. |
1000729 |
14/03/2014 |
R$ 4.126,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS JOGOS DE MINAS/2014. |
1000730 |
06/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A ITANHEM-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000731 |
17/03/2014 |
R$ 76,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO GINECOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1000732 |
18/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1260. |
1000733 |
12/03/2014 |
R$ 43,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NUCLEO DE REGULAÇAO JUNTO A SRS. |
1000734 |
18/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000735 |
18/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000736 |
18/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000737 |
18/03/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000738 |
18/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M |
1000739 |
12/03/2014 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, ACOMPANHAR O PESSOAL DO IGTEC. |
1000740 |
19/03/2014 |
R$ 35,52 |
|
A PRESENTE NAF REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000741 |
19/03/2014 |
R$ 680,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000742 |
19/03/2014 |
R$ 2.394,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE CARTUCHOS PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1000743 |
14/03/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS NOS JOGOS ABERTOS 2014. |
1000744 |
11/03/2014 |
R$ 1.113,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000745 |
20/03/2014 |
R$ 5.040,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS TIMES QUE VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2014 . |
1000746 |
21/03/2014 |
R$ 2.012,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO DA EDUCAÇAO PARA REVISAO. |
1000747 |
18/03/2014 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000748 |
18/03/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE PREVENÇAO DE DESASTRES NATURAIS. |
1000749 |
18/03/2014 |
R$ 521,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO NA GIDUR/GV NA CAICA ECONOMICA A RESPEITO DE CONVENIOS DO MU |
1000750 |
20/03/2014 |
R$ 1.216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000751 |
20/03/2014 |
R$ 274,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M |
1000752 |
20/03/2014 |
R$ 1.986,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A MACHACALIS-MG.,PARTICIPAR DA III CONFERENCIA REGIONAL DE ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA D |
1000753 |
20/03/2014 |
R$ 55,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000754 |
21/03/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000755 |
21/03/2014 |
R$ 35,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000756 |
20/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000757 |
20/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000758 |
13/03/2014 |
R$ 301,35 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SAO PEDRO |
1000759 |
25/03/2014 |
R$ 1.725,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000761 |
25/03/2014 |
R$ 314,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000762 |
10/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000763 |
20/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000764 |
20/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000765 |
20/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000766 |
20/03/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA RELATIVO A OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
1000767 |
20/03/2014 |
R$ 63,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000768 |
20/03/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA PROFESSORA LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1000769 |
12/03/2014 |
R$ 711,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000770 |
21/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TSB. |
1000771 |
21/03/2014 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000772 |
21/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000773 |
21/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITASBA., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000774 |
21/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000775 |
21/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENNTO DE SAÚDE. |
1000776 |
21/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE PARA ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO IGD-BF. |
1000778 |
14/03/2014 |
R$ 1.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,ACOMPANHAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000780 |
13/03/2014 |
R$ 1.870,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE SÃO PEDRO E VAQUEIJADA 2014CONFORME PROCESSO LICITATORIO 20/2014 INEXIGIBILIDADE 01/2014. |
1000781 |
28/03/2014 |
R$ 67.000,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETE PARA ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO SERVIÇO DE CONVIVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. |
1000782 |
14/03/2014 |
R$ 1.095,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000783 |
31/03/2014 |
R$ 2.244,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000784 |
28/03/2014 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000785 |
25/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PARTE ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. |
1000786 |
31/03/2014 |
R$ 1.203,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000787 |
25/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO HIPERDIA. |
1000788 |
25/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO HIPERDIA. |
1000789 |
25/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1000790 |
25/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000791 |
25/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000792 |
31/03/2014 |
R$ 2.698,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000794 |
26/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000795 |
17/03/2014 |
R$ 2.046,93 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1000796 |
17/03/2014 |
R$ 2.046,93 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000797 |
17/03/2014 |
R$ 2.102,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000798 |
17/03/2014 |
R$ 211,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000799 |
17/03/2014 |
R$ 356,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000800 |
17/03/2014 |
R$ 369,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000801 |
17/03/2014 |
R$ 233,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000802 |
26/03/2014 |
R$ 773,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO. |
1000803 |
24/03/2014 |
R$ 531,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO MEDICO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000804 |
27/03/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA, PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000805 |
27/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000806 |
27/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000807 |
27/03/2014 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000808 |
27/03/2014 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000809 |
27/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000810 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000811 |
27/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000812 |
27/03/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000813 |
27/03/2014 |
R$ 1.946,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000814 |
27/03/2014 |
R$ 3.983,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000815 |
27/03/2014 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000816 |
27/03/2014 |
R$ 1.716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000817 |
27/03/2014 |
R$ 1.522,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000818 |
27/03/2014 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000819 |
27/03/2014 |
R$ 6.878,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000820 |
27/03/2014 |
R$ 1.520,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000821 |
27/03/2014 |
R$ 3.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000822 |
27/03/2014 |
R$ 2.751,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000823 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000824 |
27/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000825 |
27/03/2014 |
R$ 3.116,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000826 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000827 |
27/03/2014 |
R$ 3.957,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000828 |
27/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000829 |
27/03/2014 |
R$ 2.613,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000830 |
27/03/2014 |
R$ 23.273,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000831 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000832 |
27/03/2014 |
R$ 2.017,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000833 |
27/03/2014 |
R$ 2.234,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000834 |
27/03/2014 |
R$ 9.159,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000835 |
27/03/2014 |
R$ 6.755,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000836 |
27/03/2014 |
R$ 3.743,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000837 |
27/03/2014 |
R$ 28.939,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000838 |
27/03/2014 |
R$ 3.930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000839 |
27/03/2014 |
R$ 822,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000840 |
27/03/2014 |
R$ 2.815,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000841 |
27/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000842 |
27/03/2014 |
R$ 3.711,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000843 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000844 |
27/03/2014 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000845 |
27/03/2014 |
R$ 4.138,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000846 |
27/03/2014 |
R$ 441,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000847 |
27/03/2014 |
R$ 25.041,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000848 |
27/03/2014 |
R$ 31.855,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000849 |
27/03/2014 |
R$ 7.785,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000850 |
27/03/2014 |
R$ 20.513,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000851 |
27/03/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000852 |
27/03/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000853 |
27/03/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000854 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000855 |
27/03/2014 |
R$ 1.072,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000856 |
27/03/2014 |
R$ 44.634,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000857 |
27/03/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000858 |
27/03/2014 |
R$ 1.390,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000859 |
27/03/2014 |
R$ 17.578,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000860 |
27/03/2014 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000861 |
27/03/2014 |
R$ 317,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000862 |
27/03/2014 |
R$ 30.597,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000863 |
27/03/2014 |
R$ 2.911,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000864 |
27/03/2014 |
R$ 16.263,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000865 |
27/03/2014 |
R$ 4.921,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000866 |
27/03/2014 |
R$ 3.448,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000867 |
27/03/2014 |
R$ 14.745,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2014. |
1000868 |
27/03/2014 |
R$ 4.323,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000869 |
27/03/2014 |
R$ 4.106,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000870 |
27/03/2014 |
R$ 1.070,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000871 |
27/03/2014 |
R$ 4.068,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. |
1000872 |
27/03/2014 |
R$ 390,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. |
1000873 |
27/03/2014 |
R$ 149,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO MARÇO DE 2014. |
1000874 |
27/03/2014 |
R$ 189,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000875 |
27/03/2014 |
R$ 932,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000876 |
27/03/2014 |
R$ 1.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000877 |
27/03/2014 |
R$ 1.158,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000878 |
27/03/2014 |
R$ 1.670,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000879 |
27/03/2014 |
R$ 2.131,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000880 |
27/03/2014 |
R$ 3.563,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000881 |
27/03/2014 |
R$ 1.154,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000882 |
27/03/2014 |
R$ 892,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000883 |
27/03/2014 |
R$ 1.046,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000884 |
27/03/2014 |
R$ 4.214,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000885 |
27/03/2014 |
R$ 1.127,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000886 |
27/03/2014 |
R$ 3.023,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000887 |
27/03/2014 |
R$ 1.229,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000888 |
27/03/2014 |
R$ 1.456,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DE FÉRIAS NO MARÇO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000889 |
27/03/2014 |
R$ 1.282,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000890 |
28/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000891 |
28/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000892 |
31/03/2014 |
R$ 859,95 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000893 |
26/03/2014 |
R$ 265,77 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000894 |
18/03/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M |
1000895 |
25/03/2014 |
R$ 863,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000896 |
26/03/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000897 |
27/03/2014 |
R$ 710,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000898 |
27/03/2014 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. |
1000899 |
27/03/2014 |
R$ 213,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000900 |
28/03/2014 |
R$ 461,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000901 |
28/03/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO JUNTO A PUBLICUS. |
1000902 |
28/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000903 |
27/03/2014 |
R$ 16.226,85 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1000904 |
27/03/2014 |
R$ 9.113,74 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000905 |
27/03/2014 |
R$ 5.785,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1000906 |
27/03/2014 |
R$ 1.473,95 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000907 |
27/03/2014 |
R$ 2.043,18 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000908 |
27/03/2014 |
R$ 259,09 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. PAGO COM RECURSO DO |
1000909 |
14/03/2014 |
R$ 2.366,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO GIME, CONFECCIONAR CARTAZES DA FESTA DO VAQUEIRO. |
1000910 |
28/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE JOGOS DE MINAS. |
1000911 |
28/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE JOGOS DE MINAS. |
1000912 |
28/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,LEVAR DOCUMENTOS P/SECRETARIO DO CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS. |
1000913 |
25/03/2014 |
R$ 88,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. PAGO COM RECURSO DO |
1000914 |
20/03/2014 |
R$ 913,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000915 |
20/03/2014 |
R$ 6.090,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000916 |
28/03/2014 |
R$ 188,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DE RISCO DE DESSASTRES. |
1000917 |
31/03/2014 |
R$ 303,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL SAO BENTO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000919 |
31/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
VALORE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL SAO BENTO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000920 |
31/03/2014 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-20083. |
1000921 |
21/03/2014 |
R$ 70,49 |
|
VALORE QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ANDREA GONÇALVES DIAS NO HOSPITAL SANTA CASA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000922 |
31/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000923 |
31/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000924 |
31/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000925 |
31/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A FRONTEIRA DOS VALES-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR. |
1000926 |
31/03/2014 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR. |
1000927 |
31/03/2014 |
R$ 72,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TOKEN. |
1000928 |
31/03/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000929 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000930 |
31/03/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000931 |
31/03/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000932 |
31/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANAHAR E ASSESSORAR A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000933 |
31/03/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1000934 |
31/03/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS |
1000935 |
31/03/2014 |
R$ 1.300,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ASSISTENTE SOCIAL MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ATUALIZAÇAO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E DO |
1000936 |
31/03/2014 |
R$ 912,87 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000937 |
17/03/2014 |
R$ 661,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000938 |
17/03/2014 |
R$ 432,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000939 |
17/03/2014 |
R$ 406,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇAO DE DESPESAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAOI PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIOES PEDAGOGICAS. |
1000940 |
25/03/2014 |
R$ 258,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1257. |
1000942 |
21/03/2014 |
R$ 127,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000943 |
31/03/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000944 |
31/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000945 |
31/03/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014. |
1000948 |
24/03/2014 |
R$ 88,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014. |
1000949 |
24/03/2014 |
R$ 42,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014. |
1000950 |
24/03/2014 |
R$ 52,44 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO A CEMIG CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 017/024. |
1000951 |
24/03/2014 |
R$ 829,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE MARÇO/2014. |
1000952 |
17/03/2014 |
R$ 2.550,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL, PARA MORADIA E ALIMENTAÇAO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1000956 |
31/03/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1000957 |
20/03/2014 |
R$ 1.459,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO MEDICO DE PEDIATRIA E ALERGIA PRESTADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000958 |
31/03/2014 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014, LINHA 3628-1291. |
1000968 |
31/03/2014 |
R$ 80,59 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000996 |
31/03/2014 |
R$ 2.265,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000997 |
31/03/2014 |
R$ 930,58 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1000998 |
31/03/2014 |
R$ 695,78 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MONTACARGA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001031 |
20/03/2014 |
R$ 14.980,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1001037 |
13/03/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PERMANENCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FERERIDA SECRETARIA |
1001038 |
13/03/2014 |
R$ 2.790,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSISDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1001039 |
14/03/2014 |
R$ 9.150,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1001040 |
14/03/2014 |
R$ 8.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/200001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE MARÇO/2014. |
1001062 |
10/03/2014 |
R$ 3.497,44 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. |
1001070 |
27/03/2014 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014. |
1001078 |
20/03/2014 |
R$ 1.693,09 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MARÇO/2014. |
1001079 |
12/03/2014 |
R$ 7,91 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, MES DE MARÇO/2014. |
1001080 |
20/03/2014 |
R$ 92,56 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE MARÇO/2014. |
1001081 |
20/03/2014 |
R$ 7,73 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1001087 |
26/03/2014 |
R$ 406,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1001105 |
20/03/2014 |
R$ 1.339,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 02/2014. |
1001106 |
20/03/2014 |
R$ 34,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA EDUCAÇAO 25%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014. |
1001107 |
20/03/2014 |
R$ 146,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA 02/2014. |
1001108 |
20/03/2014 |
R$ 3,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1001109 |
31/03/2014 |
R$ 1.697,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS EM PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, NESTE MUNICIPIO. |
1001110 |
06/03/2014 |
R$ 579,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NA QUADRA ESPORTIVA DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2014. |
1001116 |
03/03/2014 |
R$ 8,62 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA EM HOMENAGEM AO CARNAVAL DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. |
1001125 |
15/03/2014 |
R$ 1.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. |
1001129 |
17/03/2014 |
R$ 7,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. |
1001130 |
20/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19556-1 (310), NESTA DATA. |
1001131 |
20/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. |
1001132 |
31/03/2014 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232), NESTA DATA. |
1001133 |
25/03/2014 |
R$ 14,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306), NESTA DATA. |
1001134 |
20/03/2014 |
R$ 22,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA ANUIDADE PARA DISPUTA DOS JOGOS DE MINAS. |
1001141 |
10/03/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA COMPETENCIA 12/2013. |
1001142 |
13/03/2014 |
R$ 263,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. |
1001158 |
19/03/2014 |
R$ 66,60 |
|