Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002932 01/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002933 01/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003011 01/10/2014 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1003013 01/10/2014 R$ 1.339,43
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003014 03/10/2014 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003015 03/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003019 03/10/2014 R$ 76,27
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA E REFERIDA SECRETARIA. 1003020 06/10/2014 R$ 2.027,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DE MEDICAÇAO DE TABAGISMO. 1003021 03/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO ORIUNDO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA CONVENIO Nº1549/2013. 1003022 08/10/2014 R$ 155,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003023 03/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003024 03/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003025 03/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003026 03/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003029 03/10/2014 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003030 03/10/2014 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1003037 01/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1003038 02/10/2014 R$ 303,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003039 03/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003040 03/10/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003041 03/10/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE EDUCAÇAO INFANTIL DOS VALES DE MUCURI E JEQUITINHONHA. 1003042 03/10/2014 R$ 130,41
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003043 03/10/2014 R$ 5.397,52
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. 1003044 01/10/2014 R$ 265,77
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003045 01/10/2014 R$ 928,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003046 03/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE. 1003047 03/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003048 03/10/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003049 03/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. 1003050 03/10/2014 R$ 381,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003051 03/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO AO DOMINIO DO SITE DESTE MUNICIPIO. 1003052 03/10/2014 R$ 174,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003053 06/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003054 06/10/2014 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003055 09/10/2014 R$ 2.962,55
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003056 09/10/2014 R$ 742,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1003057 10/10/2014 R$ 2.067,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003058 06/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REVISAO. 1003059 06/10/2014 R$ 639,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003060 06/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA VARA DO TRABALHO. 1003061 06/10/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. 1003062 06/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003063 07/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003064 07/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1003065 07/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SAUDE EM CASA. 1003066 07/10/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003068 07/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003069 02/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME DOPPER VENOSO MJD REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003070 02/10/2014 R$ 160,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1003071 13/10/2014 R$ 398,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1003072 13/10/2014 R$ 300,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1003073 02/10/2014 R$ 1.280,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1003074 13/10/2014 R$ 368,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003075 08/10/2014 R$ 88,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS C/PERICIA MEDICA. 1003076 12/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS RETORNO DE PERICIA MEDICA. 1003077 14/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1003078 12/10/2014 R$ 125,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003079 13/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003080 13/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003081 13/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TABAGISMO. 1003082 13/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003083 13/10/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA E OPERACIONALIZAÇAO DO SIBEC. 1003084 13/10/2014 R$ 521,64
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1003085 08/10/2014 R$ 2.550,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1003086 07/10/2014 R$ 2.550,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003088 03/10/2014 R$ 1.131,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. 1003089 07/10/2014 R$ 3.475,14
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003090 20/10/2014 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003092 14/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1003093 14/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003094 14/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIGTAP JUNTO A SRS. 1003095 14/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIGTAP JUNTO A SRS. 1003096 14/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003097 14/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTE GERAL, MES DE SETEMBRO/2014. 1003098 10/10/2014 R$ 96,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE GERAL, MES DE SETEMBRO/2014. 1003099 10/10/2014 R$ 0,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003100 15/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003101 03/10/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003102 07/10/2014 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003103 15/10/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003104 15/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003105 15/10/2014 R$ 130,41
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS. 1003109 02/10/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003110 16/10/2014 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003111 16/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003112 16/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003113 16/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2014. 1003115 10/10/2014 R$ 8,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003116 12/10/2014 R$ 1.402,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI 1003117 12/10/2014 R$ 1.402,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003118 14/10/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003119 14/10/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003120 16/10/2014 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003121 16/10/2014 R$ 246,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003122 09/10/2014 R$ 9.238,32
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003123 09/10/2014 R$ 10.059,88
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003124 09/10/2014 R$ 14.007,84
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME 1003125 21/10/2014 R$ 1.400,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003126 21/10/2014 R$ 500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DO FUM PAC CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003127 21/10/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003128 16/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. 1003129 16/10/2014 R$ 120,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. 1003130 16/10/2014 R$ 120,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. 1003131 16/10/2014 R$ 186,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003132 16/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1003133 16/10/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA. 1003134 16/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ALIMENTAÇAO E AMAMENTAÇAO. 1003135 16/10/2014 R$ 305,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003136 16/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003138 17/10/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. 1003139 10/10/2014 R$ 189,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. 1003140 10/10/2014 R$ 18,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1003141 07/10/2014 R$ 7.857,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003142 05/10/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003143 06/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003144 06/10/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003145 06/10/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003146 13/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003147 20/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003148 20/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003149 20/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1003150 07/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA. 1003151 09/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA UFVJM (PACTO). 1003152 13/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO. 1003153 16/10/2014 R$ 470,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., LEVAR OFICIO A PROMOTORIA E AO BANCO DO BRASIL. 1003154 20/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DA SEDESE. 1003155 20/10/2014 R$ 176,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1003156 22/10/2014 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014. 1003158 20/10/2014 R$ 1.640,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROALFA E PROEB. 1003159 24/10/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1003160 28/10/2014 R$ 12.806,48
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003161 28/10/2014 R$ 18.149,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1003162 28/10/2014 R$ 4.825,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1003163 28/10/2014 R$ 2.635,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003164 28/10/2014 R$ 2.158,81
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1003165 28/10/2014 R$ 238,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. 1003166 10/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003167 10/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003168 24/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FGAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE. 1003169 14/10/2014 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003170 17/10/2014 R$ 632,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI 1003171 16/10/2014 R$ 2.009,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1003172 17/10/2014 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1003173 21/10/2014 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003174 27/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA. 1003175 27/10/2014 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003185 27/10/2014 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003186 30/10/2014 R$ 588,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003187 30/10/2014 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE PROJETOS DE MATA CILIAR DO RIO ITANHEM. 1003189 22/10/2014 R$ 303,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003190 30/10/2014 R$ 724,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A AF DE AGUAS FORMOSAS P/ O MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1003191 30/10/2014 R$ 724,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. 1003192 17/10/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003193 27/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. 1003194 10/10/2014 R$ 1.597,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. 1003200 07/10/2014 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003201 28/10/2014 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014, LINHA 3628-2083. 1003202 22/10/2014 R$ 74,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2014, LINHA 3628-1257. 1003203 22/10/2014 R$ 151,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VACINA DESTE MUNICIPIO. 1003204 28/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003205 28/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003206 28/10/2014 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003207 28/10/2014 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003208 30/10/2014 R$ 1.679,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1003209 30/10/2014 R$ 1.548,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003211 30/10/2014 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003212 30/10/2014 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003213 30/10/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003214 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003215 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003216 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003217 30/10/2014 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003218 30/10/2014 R$ 3.470,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003219 30/10/2014 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003220 30/10/2014 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003221 30/10/2014 R$ 1.522,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003222 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003223 30/10/2014 R$ 7.022,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003224 30/10/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003225 30/10/2014 R$ 4.565,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003226 30/10/2014 R$ 2.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003227 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003228 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003229 30/10/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003230 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003231 30/10/2014 R$ 3.335,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003232 30/10/2014 R$ 1.014,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003233 30/10/2014 R$ 2.527,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003234 30/10/2014 R$ 3.721,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003235 30/10/2014 R$ 23.243,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003236 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003237 30/10/2014 R$ 3.426,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003238 30/10/2014 R$ 4.318,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003239 30/10/2014 R$ 9.159,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003240 30/10/2014 R$ 9.713,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003241 30/10/2014 R$ 4.043,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003242 30/10/2014 R$ 30.461,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003243 30/10/2014 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003244 30/10/2014 R$ 663,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003245 30/10/2014 R$ 2.496,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003246 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003247 30/10/2014 R$ 4.290,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003248 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003249 30/10/2014 R$ 930,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003250 30/10/2014 R$ 3.016,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003251 30/10/2014 R$ 1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003252 30/10/2014 R$ 28.583,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003253 30/10/2014 R$ 33.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003254 30/10/2014 R$ 6.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003255 30/10/2014 R$ 20.988,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003256 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003257 30/10/2014 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003258 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003259 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003260 30/10/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003261 30/10/2014 R$ 45.307,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003262 30/10/2014 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003263 30/10/2014 R$ 2.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003264 30/10/2014 R$ 18.502,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003265 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003266 30/10/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003267 30/10/2014 R$ 30.216,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003268 30/10/2014 R$ 2.308,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003269 30/10/2014 R$ 566,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003270 30/10/2014 R$ 16.520,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003271 30/10/2014 R$ 5.330,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003272 30/10/2014 R$ 3.043,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003273 30/10/2014 R$ 14.611,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. 1003274 30/10/2014 R$ 4.660,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003275 30/10/2014 R$ 1.061,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003276 30/10/2014 R$ 888,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003277 30/10/2014 R$ 1.324,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003278 30/10/2014 R$ 1.406,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003279 30/10/2014 R$ 1.405,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003280 30/10/2014 R$ 6.309,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1003281 30/10/2014 R$ 947,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003282 30/10/2014 R$ 990,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003283 30/10/2014 R$ 135,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1003284 29/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003285 23/10/2014 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CAPACITAÇAO SIBEC. 1003286 24/10/2014 R$ 346,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003287 30/10/2014 R$ 1.769,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTREITO/AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003288 30/10/2014 R$ 232,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO. 1003289 30/10/2014 R$ 367,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MUTUARIOS COHAB. 1003290 31/10/2014 R$ 82,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003291 31/10/2014 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 30/04/2014 PARA 30/04/2015. 1003292 30/10/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A TEOFILO ,OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003293 27/10/2014 R$ 302,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003294 30/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PAVAO-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1003295 30/10/2014 R$ 127,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003296 30/10/2014 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DOSCFV CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003297 23/10/2014 R$ 764,58
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1003298 23/10/2014 R$ 851,43
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003299 29/10/2014 R$ 2.480,44
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1003300 29/10/2014 R$ 182,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM MES DE OUTUBRO/2014. 1003301 10/10/2014 R$ 3.878,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003302 30/10/2014 R$ 228,81
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1003303 22/10/2014 R$ 678,91
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . 1003304 22/10/2014 R$ 203,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003305 31/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003306 31/10/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003307 31/10/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1003308 31/10/2014 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1003309 31/10/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATB E PMVIS MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. 1003310 31/10/2014 R$ 63,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIP. 1003311 31/10/2014 R$ 91,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1003312 31/10/2014 R$ 724,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1003313 31/10/2014 R$ 526,00
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO BLOCKETHEXAGONAL NAS RUAS H,F, E CASTRO ALVES NO BAIRRO RECANTO DAS ROSAS I NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA MG CONFORME CONTR 1003314 31/10/2014 R$ 100.225,28
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1003315 29/10/2014 R$ 83,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1003316 31/10/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE CONTROLE DE DENGUE DA SMS, PCFAD. 1003317 31/10/2014 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE CONTROLE DE DENGUE DA SMS, PCFAD. 1003318 31/10/2014 R$ 228,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014. 1003319 22/10/2014 R$ 73,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE OUTUBRO/2014. 1003320 22/10/2014 R$ 22,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 0024/0024. 1003321 22/10/2014 R$ 829,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2014. 1003322 14/10/2014 R$ 3.606,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521121-2 (267), NESTA DATA. 1003329 14/10/2014 R$ 27,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. 1003330 30/10/2014 R$ 93,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. 1003331 30/10/2014 R$ 54,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. 1003332 03/10/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. 1003333 30/10/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280), NESTA DATA. 1003334 08/10/2014 R$ 28,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 153-2 (320), NESTA DATA. 1003335 06/10/2014 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014. 1003336 20/10/2014 R$ 22,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE OUTUBRO/2014. 1003337 20/10/2014 R$ 8,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. 1003338 20/10/2014 R$ 1.693,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO HOSPITAL, MES DE OUTUBRO/2014. 1003339 20/10/2014 R$ 516,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM DE SAO PEDRO DISTRITO A UMBURATIBA-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003368 27/10/2014 R$ 66,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. 1003371 29/10/2014 R$ 203,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO 1003372 29/10/2014 R$ 176,73
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003373 29/10/2014 R$ 902,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003374 29/10/2014 R$ 256,56
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. 1003375 29/10/2014 R$ 136,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. 1003376 29/10/2014 R$ 146,85
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE QUE DAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 1003377 29/10/2014 R$ 1.177,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003410 06/10/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003411 23/10/2014 R$ 236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1003412 30/10/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GRS. 1003426 27/10/2014 R$ 617,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1003447 23/10/2014 R$ 5.063,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. 1003456 10/10/2014 R$ 4.974,54
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA. 1003461 23/10/2014 R$ 109,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003470 30/10/2014 R$ 1.768,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1003471 30/10/2014 R$ 2.506,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. 1003477 10/10/2014 R$ 2.080,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAUDE 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. 1003478 10/10/2014 R$ 55,40