VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002932 |
01/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002933 |
01/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003011 |
01/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1003013 |
01/10/2014 |
R$ 1.339,43 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1003014 |
03/10/2014 |
R$ 1.085,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003015 |
03/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003019 |
03/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA E REFERIDA SECRETARIA. |
1003020 |
06/10/2014 |
R$ 2.027,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A FARMACEUTICA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARA CAPACITAÇAO DE MEDICAÇAO DE TABAGISMO. |
1003021 |
03/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO ORIUNDO RENDIMENTO DE APLICAÇAO FINANCEIRA CONVENIO Nº1549/2013. |
1003022 |
08/10/2014 |
R$ 155,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003023 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003024 |
03/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003025 |
03/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003026 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003029 |
03/10/2014 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003030 |
03/10/2014 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1003037 |
01/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1003038 |
02/10/2014 |
R$ 303,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003039 |
03/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003040 |
03/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003041 |
03/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE EDUCAÇAO INFANTIL DOS VALES DE MUCURI E JEQUITINHONHA. |
1003042 |
03/10/2014 |
R$ 130,41 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003043 |
03/10/2014 |
R$ 5.397,52 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROC. DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. |
1003044 |
01/10/2014 |
R$ 265,77 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1003045 |
01/10/2014 |
R$ 928,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003046 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATMENTO DE SAUDE. |
1003047 |
03/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003048 |
03/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003049 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. |
1003050 |
03/10/2014 |
R$ 381,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003051 |
03/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO AO DOMINIO DO SITE DESTE MUNICIPIO. |
1003052 |
03/10/2014 |
R$ 174,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003053 |
06/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003054 |
06/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003055 |
09/10/2014 |
R$ 2.962,55 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003056 |
09/10/2014 |
R$ 742,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1003057 |
10/10/2014 |
R$ 2.067,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003058 |
06/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REVISAO. |
1003059 |
06/10/2014 |
R$ 639,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003060 |
06/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA VARA DO TRABALHO. |
1003061 |
06/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIL ANEXO. |
1003062 |
06/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003063 |
07/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003064 |
07/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1003065 |
07/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇAO DO SAUDE EM CASA. |
1003066 |
07/10/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003068 |
07/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003069 |
02/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME DOPPER VENOSO MJD REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003070 |
02/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1003071 |
13/10/2014 |
R$ 398,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1003072 |
13/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1003073 |
02/10/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1003074 |
13/10/2014 |
R$ 368,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003075 |
08/10/2014 |
R$ 88,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS C/PERICIA MEDICA. |
1003076 |
12/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSDAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS RETORNO DE PERICIA MEDICA. |
1003077 |
14/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1003078 |
12/10/2014 |
R$ 125,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003079 |
13/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003080 |
13/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003081 |
13/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE TABAGISMO. |
1003082 |
13/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003083 |
13/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A TECNICA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA CAPACITAÇAO DO BOLSA FAMILIA E OPERACIONALIZAÇAO DO SIBEC. |
1003084 |
13/10/2014 |
R$ 521,64 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1003085 |
08/10/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA EVENTO REALIZADO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1003086 |
07/10/2014 |
R$ 2.550,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003088 |
03/10/2014 |
R$ 1.131,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO EM ANEXO. |
1003089 |
07/10/2014 |
R$ 3.475,14 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003090 |
20/10/2014 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003092 |
14/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1003093 |
14/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003094 |
14/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIGTAP JUNTO A SRS. |
1003095 |
14/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIGTAP JUNTO A SRS. |
1003096 |
14/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003097 |
14/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS TRANSPORTE GERAL, MES DE SETEMBRO/2014. |
1003098 |
10/10/2014 |
R$ 96,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DO TRANSPORTE GERAL, MES DE SETEMBRO/2014. |
1003099 |
10/10/2014 |
R$ 0,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003100 |
15/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003101 |
03/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇO DE EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003102 |
07/10/2014 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003103 |
15/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003104 |
15/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003105 |
15/10/2014 |
R$ 130,41 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS. |
1003109 |
02/10/2014 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003110 |
16/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003111 |
16/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003112 |
16/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003113 |
16/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003115 |
10/10/2014 |
R$ 8,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003116 |
12/10/2014 |
R$ 1.402,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPI |
1003117 |
12/10/2014 |
R$ 1.402,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003118 |
14/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003119 |
14/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003120 |
16/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003121 |
16/10/2014 |
R$ 246,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003122 |
09/10/2014 |
R$ 9.238,32 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003123 |
09/10/2014 |
R$ 10.059,88 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES AGOSTO 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003124 |
09/10/2014 |
R$ 14.007,84 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME |
1003125 |
21/10/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003126 |
21/10/2014 |
R$ 500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DO FUM PAC CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003127 |
21/10/2014 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003128 |
16/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. |
1003129 |
16/10/2014 |
R$ 120,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. |
1003130 |
16/10/2014 |
R$ 120,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL JUNTO A SRS. |
1003131 |
16/10/2014 |
R$ 186,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003132 |
16/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1003133 |
16/10/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA. |
1003134 |
16/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A COORDENADORA DE ATENÇAO PRIMARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE ALIMENTAÇAO E AMAMENTAÇAO. |
1003135 |
16/10/2014 |
R$ 305,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003136 |
16/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003138 |
17/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. |
1003139 |
10/10/2014 |
R$ 189,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. |
1003140 |
10/10/2014 |
R$ 18,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1003141 |
07/10/2014 |
R$ 7.857,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003142 |
05/10/2014 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003143 |
06/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA PRESTADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003144 |
06/10/2014 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003145 |
06/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003146 |
13/10/2014 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003147 |
20/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003148 |
20/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003149 |
20/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1003150 |
07/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA PROMOTORIA. |
1003151 |
09/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA DIRETORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO NA UFVJM (PACTO). |
1003152 |
13/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA VARA DO TRABALHO. |
1003153 |
16/10/2014 |
R$ 470,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., LEVAR OFICIO A PROMOTORIA E AO BANCO DO BRASIL. |
1003154 |
20/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARTICIPAR DE CURSO TELEPRESENCIAL DA SEDESE. |
1003155 |
20/10/2014 |
R$ 176,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1003156 |
22/10/2014 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2014. |
1003158 |
20/10/2014 |
R$ 1.640,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROALFA E PROEB. |
1003159 |
24/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1003160 |
28/10/2014 |
R$ 12.806,48 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003161 |
28/10/2014 |
R$ 18.149,44 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1003162 |
28/10/2014 |
R$ 4.825,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1003163 |
28/10/2014 |
R$ 2.635,43 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003164 |
28/10/2014 |
R$ 2.158,81 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1003165 |
28/10/2014 |
R$ 238,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. |
1003166 |
10/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003167 |
10/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003168 |
24/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE ADIARIA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FGAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PUBLICUS CONTABILIDADE. |
1003169 |
14/10/2014 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003170 |
17/10/2014 |
R$ 632,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI |
1003171 |
16/10/2014 |
R$ 2.009,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1003172 |
17/10/2014 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1003173 |
21/10/2014 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003174 |
27/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA. |
1003175 |
27/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003185 |
27/10/2014 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003186 |
30/10/2014 |
R$ 588,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003187 |
30/10/2014 |
R$ 1.368,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,PARTICIPAR DE PROJETOS DE MATA CILIAR DO RIO ITANHEM. |
1003189 |
22/10/2014 |
R$ 303,40 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003190 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A AF DE AGUAS FORMOSAS P/ O MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1003191 |
30/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. |
1003192 |
17/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003193 |
27/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS SOBRE EMPRESTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. |
1003194 |
10/10/2014 |
R$ 1.597,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE GARRAFAS DE OXIGENIO PARA A REFERIDA SECRETARIA. |
1003200 |
07/10/2014 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003201 |
28/10/2014 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014, LINHA 3628-2083. |
1003202 |
22/10/2014 |
R$ 74,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2014, LINHA 3628-1257. |
1003203 |
22/10/2014 |
R$ 151,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VACINA DESTE MUNICIPIO. |
1003204 |
28/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003205 |
28/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003206 |
28/10/2014 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003207 |
28/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003208 |
30/10/2014 |
R$ 1.679,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINDES E LEMBRANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1003209 |
30/10/2014 |
R$ 1.548,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003211 |
30/10/2014 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003212 |
30/10/2014 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003213 |
30/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003214 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003215 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003216 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003217 |
30/10/2014 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003218 |
30/10/2014 |
R$ 3.470,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003219 |
30/10/2014 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003220 |
30/10/2014 |
R$ 1.419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003221 |
30/10/2014 |
R$ 1.522,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003222 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003223 |
30/10/2014 |
R$ 7.022,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003224 |
30/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003225 |
30/10/2014 |
R$ 4.565,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003226 |
30/10/2014 |
R$ 2.995,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003227 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003228 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003229 |
30/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003230 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003231 |
30/10/2014 |
R$ 3.335,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003232 |
30/10/2014 |
R$ 1.014,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003233 |
30/10/2014 |
R$ 2.527,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003234 |
30/10/2014 |
R$ 3.721,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003235 |
30/10/2014 |
R$ 23.243,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003236 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003237 |
30/10/2014 |
R$ 3.426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003238 |
30/10/2014 |
R$ 4.318,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003239 |
30/10/2014 |
R$ 9.159,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003240 |
30/10/2014 |
R$ 9.713,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003241 |
30/10/2014 |
R$ 4.043,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003242 |
30/10/2014 |
R$ 30.461,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003243 |
30/10/2014 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003244 |
30/10/2014 |
R$ 663,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003245 |
30/10/2014 |
R$ 2.496,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003246 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003247 |
30/10/2014 |
R$ 4.290,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003248 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003249 |
30/10/2014 |
R$ 930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003250 |
30/10/2014 |
R$ 3.016,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003251 |
30/10/2014 |
R$ 1.116,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003252 |
30/10/2014 |
R$ 28.583,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003253 |
30/10/2014 |
R$ 33.773,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003254 |
30/10/2014 |
R$ 6.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003255 |
30/10/2014 |
R$ 20.988,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003256 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003257 |
30/10/2014 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003258 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003259 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003260 |
30/10/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003261 |
30/10/2014 |
R$ 45.307,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003262 |
30/10/2014 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003263 |
30/10/2014 |
R$ 2.015,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003264 |
30/10/2014 |
R$ 18.502,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003265 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003266 |
30/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003267 |
30/10/2014 |
R$ 30.216,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003268 |
30/10/2014 |
R$ 2.308,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003269 |
30/10/2014 |
R$ 566,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003270 |
30/10/2014 |
R$ 16.520,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003271 |
30/10/2014 |
R$ 5.330,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003272 |
30/10/2014 |
R$ 3.043,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003273 |
30/10/2014 |
R$ 14.611,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. |
1003274 |
30/10/2014 |
R$ 4.660,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003275 |
30/10/2014 |
R$ 1.061,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003276 |
30/10/2014 |
R$ 888,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003277 |
30/10/2014 |
R$ 1.324,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003278 |
30/10/2014 |
R$ 1.406,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003279 |
30/10/2014 |
R$ 1.405,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003280 |
30/10/2014 |
R$ 6.309,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1003281 |
30/10/2014 |
R$ 947,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE OUTUBRO DE 2014, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003282 |
30/10/2014 |
R$ 990,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE RESCISÃO DO OUTUBRO DE 2014. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003283 |
30/10/2014 |
R$ 135,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1003284 |
29/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003285 |
23/10/2014 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA CAPACITAÇAO SIBEC. |
1003286 |
24/10/2014 |
R$ 346,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003287 |
30/10/2014 |
R$ 1.769,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTREITO/AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003288 |
30/10/2014 |
R$ 232,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO. |
1003289 |
30/10/2014 |
R$ 367,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARTICIPAR DE REUNIAO COM MUTUARIOS COHAB. |
1003290 |
31/10/2014 |
R$ 82,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003291 |
31/10/2014 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇAO NO DOU PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE 30/04/2014 PARA 30/04/2015. |
1003292 |
30/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS EM VIAGEM A TEOFILO ,OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003293 |
27/10/2014 |
R$ 302,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003294 |
30/10/2014 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A PAVAO-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1003295 |
30/10/2014 |
R$ 127,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003296 |
30/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO DOSCFV CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003297 |
23/10/2014 |
R$ 764,58 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DO IGDBF DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1003298 |
23/10/2014 |
R$ 851,43 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003299 |
29/10/2014 |
R$ 2.480,44 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1003300 |
29/10/2014 |
R$ 182,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM MES DE OUTUBRO/2014. |
1003301 |
10/10/2014 |
R$ 3.878,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003302 |
30/10/2014 |
R$ 228,81 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1003303 |
22/10/2014 |
R$ 678,91 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA . |
1003304 |
22/10/2014 |
R$ 203,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003305 |
31/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003306 |
31/10/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003307 |
31/10/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003308 |
31/10/2014 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1003309 |
31/10/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATB E PMVIS MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. |
1003310 |
31/10/2014 |
R$ 63,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIP. |
1003311 |
31/10/2014 |
R$ 91,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1003312 |
31/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1003313 |
31/10/2014 |
R$ 526,00 |
|
REFERE-SE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PREMOLDADOS DE CONCRETO BLOCKETHEXAGONAL NAS RUAS H,F, E CASTRO ALVES NO BAIRRO RECANTO DAS ROSAS I NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA MG CONFORME CONTR |
1003314 |
31/10/2014 |
R$ 100.225,28 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1003315 |
29/10/2014 |
R$ 83,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1003316 |
31/10/2014 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE CONTROLE DE DENGUE DA SMS, PCFAD. |
1003317 |
31/10/2014 |
R$ 228,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE CONTROLE DE DENGUE DA SMS, PCFAD. |
1003318 |
31/10/2014 |
R$ 228,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003319 |
22/10/2014 |
R$ 73,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003320 |
22/10/2014 |
R$ 22,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO A CEMIG, CONFORME TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DIVIDA - TARD Nº90000348856/2012, PARCELA 0024/0024. |
1003321 |
22/10/2014 |
R$ 829,99 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003322 |
14/10/2014 |
R$ 3.606,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521121-2 (267), NESTA DATA. |
1003329 |
14/10/2014 |
R$ 27,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. |
1003330 |
30/10/2014 |
R$ 93,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. |
1003331 |
30/10/2014 |
R$ 54,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21302-0 (327), NESTA DATA. |
1003332 |
03/10/2014 |
R$ 7,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 21829-4 (333), NESTA DATA. |
1003333 |
30/10/2014 |
R$ 23,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280), NESTA DATA. |
1003334 |
08/10/2014 |
R$ 28,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 153-2 (320), NESTA DATA. |
1003335 |
06/10/2014 |
R$ 28,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003336 |
20/10/2014 |
R$ 22,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003337 |
20/10/2014 |
R$ 8,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014. |
1003338 |
20/10/2014 |
R$ 1.693,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO HOSPITAL, MES DE OUTUBRO/2014. |
1003339 |
20/10/2014 |
R$ 516,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM DE SAO PEDRO DISTRITO A UMBURATIBA-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003368 |
27/10/2014 |
R$ 66,15 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. |
1003371 |
29/10/2014 |
R$ 203,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE AGUAS FORMOSAS CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO |
1003372 |
29/10/2014 |
R$ 176,73 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003373 |
29/10/2014 |
R$ 902,60 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003374 |
29/10/2014 |
R$ 256,56 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. |
1003375 |
29/10/2014 |
R$ 136,50 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DO CAFE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO E PROCESSO LICITATORIO. |
1003376 |
29/10/2014 |
R$ 146,85 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE QUE DAR MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFOME PROCESSO LICIT. EM ANEXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. |
1003377 |
29/10/2014 |
R$ 1.177,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003410 |
06/10/2014 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA MULTISLICE REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003411 |
23/10/2014 |
R$ 236,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1003412 |
30/10/2014 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A GRS. |
1003426 |
27/10/2014 |
R$ 617,40 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E MATERIAL PERMANENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DASATIVIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1003447 |
23/10/2014 |
R$ 5.063,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2014. |
1003456 |
10/10/2014 |
R$ 4.974,54 |
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REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE TETO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA REFERIDA SECRETARIA. |
1003461 |
23/10/2014 |
R$ 109,00 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003470 |
30/10/2014 |
R$ 1.768,70 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1003471 |
30/10/2014 |
R$ 2.506,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ADMINISTRAÇAO GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. |
1003477 |
10/10/2014 |
R$ 2.080,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA SAUDE 15%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014. |
1003478 |
10/10/2014 |
R$ 55,40 |
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