Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1000316 02/02/2015 R$ 2.403,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1000317 02/02/2015 R$ 2.403,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000318 03/02/2015 R$ 1.710,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000319 03/02/2015 R$ 1.900,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000320 03/02/2015 R$ 5.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000329 02/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000330 02/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000332 02/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO INDICADOR DE SAUDE EM CASA. 1000333 02/02/2015 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000334 02/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO S.C.F.V CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000335 10/02/2015 R$ 600,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO IGDBF. 1000336 10/02/2015 R$ 810,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PAIF CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000337 10/02/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000338 02/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000339 02/02/2015 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1000340 03/02/2015 R$ 303,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000341 03/02/2015 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA CONFECÇAO DE CAMISAS. 1000342 04/02/2015 R$ 85,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000343 02/02/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000346 03/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA REPRESENTAR A PREFEITURA EM AUDIENCIAS TRABALHISTAS. 1000347 03/02/2015 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000350 03/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000351 03/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000352 03/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO/2015. 1000354 03/02/2015 R$ 1.312,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. 1000355 03/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EN VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1000356 06/02/2015 R$ 85,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO 1000357 06/02/2015 R$ 1.029,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000358 06/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000360 09/02/2015 R$ 3.750,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000361 04/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000362 06/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FACA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA A ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000363 05/02/2015 R$ 3.087,55
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 1000364 03/02/2015 R$ 2.160,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000367 10/02/2015 R$ 559,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000368 11/02/2015 R$ 816,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000369 11/02/2015 R$ 1.224,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. 1000370 11/02/2015 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000371 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000372 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000373 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000374 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000375 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000376 06/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000377 03/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000378 10/02/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000379 10/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000380 10/02/2015 R$ 127,94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000381 02/02/2015 R$ 15.600,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REDE E SITE A ESSA PREFEITURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. 1000382 05/02/2015 R$ 7.980,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000383 12/02/2015 R$ 1.900,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000384 12/02/2015 R$ 3.515,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. 1000385 12/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. 1000386 09/02/2015 R$ 129,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. 1000387 10/02/2015 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1000388 12/02/2015 R$ 177,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. 1000389 13/02/2015 R$ 147,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. 1000390 13/02/2015 R$ 294,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000391 13/02/2015 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000392 13/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000393 13/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000394 13/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. 1000395 13/02/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. 1000396 13/02/2015 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000397 16/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000398 16/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000399 16/02/2015 R$ 100,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO. 1000400 11/02/2015 R$ 6.000,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000401 11/02/2015 R$ 1.014,03
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000402 11/02/2015 R$ 450,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000403 12/02/2015 R$ 2.807,49
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000404 12/02/2015 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000405 16/02/2015 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., COMPRAR MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DOS JOGOS ABERTOS DE UMBURATIBA-MG. 1000406 16/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO GERAL CAIXAS ACUSTICAS MAIS CABO EM GERAL E MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO DE SOM 1000407 20/02/2015 R$ 120,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1000408 03/02/2015 R$ 2.137,08
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. 1000409 03/02/2015 R$ 2.137,08
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000410 03/02/2015 R$ 373,67
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000411 03/02/2015 R$ 373,67
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. 1000412 19/02/2015 R$ 557,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ENFEITES E FANTASIAS PARA REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS. 1000413 04/02/2015 R$ 506,80
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1000415 20/02/2015 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. 1000416 09/02/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000417 17/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1000418 17/02/2015 R$ 303,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000419 17/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000420 17/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000421 17/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000422 24/02/2015 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA DE MINAS E AO POSTO DE SAUDE DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHAS 3628-2001 E 3628-1246. 1000423 12/02/2015 R$ 9,25
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000424 20/02/2015 R$ 3.360,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000425 20/02/2015 R$ 585,75
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000426 20/02/2015 R$ 960,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS LICITATORIOS. 1000427 19/02/2015 R$ 708,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTRENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000428 09/02/2015 R$ 8,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000429 17/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000430 17/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000431 17/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000435 19/02/2015 R$ 719,53
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000436 19/02/2015 R$ 1.843,57
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000437 19/02/2015 R$ 331,19
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000438 19/02/2015 R$ 1.281,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000439 24/02/2015 R$ 1.800,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000440 24/02/2015 R$ 3.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA HLF-5585, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000441 17/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA ORA-9580, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000442 17/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN PLACA HMH-8753, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000443 17/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUN-2848, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000444 17/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUN-2848, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000445 17/02/2015 R$ 54,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUH-9914, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000446 17/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG PLACA HEY-6934, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000447 17/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI PLACA OPC-0741, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000448 17/02/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-CITYCLASS, PLACA HLF-8548, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000449 17/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-CITYCLASS, PLACA NXX-1318, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000450 17/02/2015 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG 150, PLACA HEY-6201, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000451 17/02/2015 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA PUG-5226, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000452 17/02/2015 R$ 65,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA PUG-5226, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000453 17/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MEWRCEDES BENZ 1318, PLACA HMN-4965, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000454 17/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMAROK, PLACA PUI-6598, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000455 17/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-TECTOR, PLACA ORC-8449, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000456 17/02/2015 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000457 18/02/2015 R$ 115,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000458 18/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO MAQUINA PARA MANUTENÇAO. 1000459 18/02/2015 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO MAQUINA PARA MANUTENÇAO. 1000460 18/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000461 18/02/2015 R$ 93,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000462 25/02/2015 R$ 1.400,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000463 25/02/2015 R$ 4.320,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. 1000464 26/02/2015 R$ 394,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1000465 24/02/2015 R$ 1.611,53
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000466 24/02/2015 R$ 1.043,48
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUEM VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2015 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. 1000467 24/02/2015 R$ 2.520,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000468 18/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000469 18/02/2015 R$ 152,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000470 18/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000471 18/02/2015 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000472 24/02/2015 R$ 1.943,17
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000473 24/02/2015 R$ 1.451,79
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000474 24/02/2015 R$ 1.022,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000475 18/02/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000476 18/02/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000477 18/02/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000478 18/02/2015 R$ 246,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER. 1000479 25/02/2015 R$ 880,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000480 25/02/2015 R$ 358,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. 1000481 26/02/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA HPV. 1000482 18/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA HPV. 1000483 18/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000484 23/02/2015 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000487 25/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000488 25/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000489 25/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000490 25/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9, NESTA DATA. 1000492 09/02/2015 R$ 29,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1000493 02/02/2015 R$ 10.232,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000494 25/02/2015 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000495 25/02/2015 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000496 25/02/2015 R$ 3.866,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000497 25/02/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000498 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000499 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000500 25/02/2015 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000501 25/02/2015 R$ 3.833,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000502 25/02/2015 R$ 4.329,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000503 25/02/2015 R$ 1.419,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000504 25/02/2015 R$ 1.550,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000505 25/02/2015 R$ 6.384,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000506 25/02/2015 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000507 25/02/2015 R$ 3.815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000508 25/02/2015 R$ 2.174,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000509 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000510 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000511 25/02/2015 R$ 3.266,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000512 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000513 25/02/2015 R$ 3.519,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000514 25/02/2015 R$ 488,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000515 25/02/2015 R$ 4.182,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000516 25/02/2015 R$ 23.799,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000517 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000518 25/02/2015 R$ 5.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000519 25/02/2015 R$ 5.385,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000520 25/02/2015 R$ 12.520,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000521 25/02/2015 R$ 9.646,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000522 25/02/2015 R$ 4.056,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000523 25/02/2015 R$ 28.945,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000524 25/02/2015 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000525 25/02/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000526 25/02/2015 R$ 3.797,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000527 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000528 25/02/2015 R$ 6.689,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000529 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000530 25/02/2015 R$ 622,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000531 25/02/2015 R$ 2.709,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000532 25/02/2015 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000533 25/02/2015 R$ 20.567,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000534 25/02/2015 R$ 41.584,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000535 25/02/2015 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000536 25/02/2015 R$ 22.644,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000537 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000538 25/02/2015 R$ 4.027,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000539 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000540 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000541 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000542 25/02/2015 R$ 45.494,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000543 25/02/2015 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000544 25/02/2015 R$ 815,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000545 25/02/2015 R$ 19.288,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000546 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000547 25/02/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000548 25/02/2015 R$ 32.049,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000549 25/02/2015 R$ 2.368,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000550 25/02/2015 R$ 722,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000551 25/02/2015 R$ 18.135,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000552 25/02/2015 R$ 5.545,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000553 25/02/2015 R$ 3.122,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000554 25/02/2015 R$ 15.670,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. 1000555 25/02/2015 R$ 5.189,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000556 25/02/2015 R$ 570,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000557 25/02/2015 R$ 950,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000558 25/02/2015 R$ 2.854,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000559 25/02/2015 R$ 1.876,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000560 25/02/2015 R$ 668,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000561 25/02/2015 R$ 4.825,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000562 25/02/2015 R$ 1.433,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000563 25/02/2015 R$ 1.468,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000564 25/02/2015 R$ 1.919,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000565 25/02/2015 R$ 3.608,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000566 25/02/2015 R$ 1.626,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000569 27/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000570 24/02/2015 R$ 968,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000571 27/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.. 1000572 27/02/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/NANUQUE E RETORNO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO. 1000575 06/02/2015 R$ 470,40
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000576 27/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000577 27/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000578 25/02/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1000579 25/02/2015 R$ 532,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1000580 03/02/2015 R$ 5.183,21
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000581 11/02/2015 R$ 3.448,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1000582 27/02/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000583 27/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. 1000584 27/02/2015 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. 1000585 27/02/2015 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. 1000586 27/02/2015 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. 1000587 27/02/2015 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ZONA RURAL TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR F.BORGES. 1000588 13/02/2015 R$ 549,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. 1000589 13/02/2015 R$ 441,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000590 24/02/2015 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1000591 24/02/2015 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000592 24/02/2015 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000593 24/02/2015 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MACHACALIS/TEOFILO OTONI/GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000594 25/02/2015 R$ 2.025,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI 1000595 26/02/2015 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1000596 27/02/2015 R$ 617,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1000597 28/02/2015 R$ 12.274,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000598 28/02/2015 R$ 14.405,69
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1000599 28/02/2015 R$ 2.186,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000600 27/02/2015 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000601 28/02/2015 R$ 3.116,23
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000602 28/02/2015 R$ 144,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000604 27/02/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000605 27/02/2015 R$ 246,00
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-2083. 1000606 27/02/2015 R$ 71,99
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTORA SOCIAL TRABALHO REALIZADO P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO IGDBF. 1000609 27/02/2015 R$ 735,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000610 19/02/2015 R$ 18,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000611 19/02/2015 R$ 8,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. 1000612 19/02/2015 R$ 1.693,09
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000613 20/02/2015 R$ 879,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000614 12/02/2015 R$ 3.214,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000615 20/02/2015 R$ 69,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000616 20/02/2015 R$ 12,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000622 24/02/2015 R$ 360,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARA ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS A PACIENTES. 1000623 27/02/2015 R$ 129,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-1257. 1000629 27/02/2015 R$ 122,12
REFERE-SE AQUISIÇÃO OU/SERVIÇOS DE SESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE`S) 1000636 27/02/2015 R$ 17.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE 9866-3 (210), NESTA DATA. 1000638 20/02/2015 R$ 0,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2015. 1000639 10/02/2015 R$ 5.018,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-1291. 1000671 27/02/2015 R$ 89,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO E TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. 1000675 11/02/2015 R$ 441,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO E TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. 1000676 26/02/2015 R$ 367,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. 1000685 26/02/2015 R$ 1.048,24
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1000704 27/02/2015 R$ 4.087,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1000705 27/02/2015 R$ 6.274,73
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000706 27/02/2015 R$ 1.934,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000730 04/02/2015 R$ 29.774,64
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000795 09/02/2015 R$ 1.540,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. 1000799 27/02/2015 R$ 46,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. 1000800 27/02/2015 R$ 62,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306), NESTA DATA. 1000801 10/02/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309), NESTA DATA. 1000802 10/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21928-4 (333), NESTA DATA. 1000803 10/02/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2014. 1000804 10/02/2015 R$ 8.997,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2014. 1000838 10/02/2015 R$ 3.155,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. 1000911 13/02/2015 R$ 27,66
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1000919 24/02/2015 R$ 1.587,20