REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1000316 |
02/02/2015 |
R$ 2.403,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1000317 |
02/02/2015 |
R$ 2.403,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000318 |
03/02/2015 |
R$ 1.710,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000319 |
03/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000320 |
03/02/2015 |
R$ 5.510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000329 |
02/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000330 |
02/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000332 |
02/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO INDICADOR DE SAUDE EM CASA. |
1000333 |
02/02/2015 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA.,A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000334 |
02/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO S.C.F.V CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000335 |
10/02/2015 |
R$ 600,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO IGDBF. |
1000336 |
10/02/2015 |
R$ 810,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PAGO COM RECURSO PAIF CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000337 |
10/02/2015 |
R$ 560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000338 |
02/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000339 |
02/02/2015 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1000340 |
03/02/2015 |
R$ 303,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000341 |
03/02/2015 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA CONFECÇAO DE CAMISAS. |
1000342 |
04/02/2015 |
R$ 85,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000343 |
02/02/2015 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000346 |
03/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., PARA REPRESENTAR A PREFEITURA EM AUDIENCIAS TRABALHISTAS. |
1000347 |
03/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000350 |
03/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000351 |
03/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000352 |
03/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PASEP INCIDENTE SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO/2015. |
1000354 |
03/02/2015 |
R$ 1.312,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
1000355 |
03/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EN VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000356 |
06/02/2015 |
R$ 85,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO |
1000357 |
06/02/2015 |
R$ 1.029,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000358 |
06/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000360 |
09/02/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LOTADA OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000361 |
04/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000362 |
06/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FACA E PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA A ACOPLAMENTO NA RETRO ESCAVADEIRA PARA ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000363 |
05/02/2015 |
R$ 3.087,55 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGENS DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO |
1000364 |
03/02/2015 |
R$ 2.160,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILI CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000367 |
10/02/2015 |
R$ 559,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000368 |
11/02/2015 |
R$ 816,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000369 |
11/02/2015 |
R$ 1.224,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE SUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000370 |
11/02/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000371 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000372 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000373 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000374 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000375 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000376 |
06/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000377 |
03/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000378 |
10/02/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000379 |
10/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000380 |
10/02/2015 |
R$ 127,94 |
|
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000381 |
02/02/2015 |
R$ 15.600,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTEÇÃO DE MICRO COMPUTADORES, REDE E SITE A ESSA PREFEITURA CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
1000382 |
05/02/2015 |
R$ 7.980,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000383 |
12/02/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000384 |
12/02/2015 |
R$ 3.515,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000385 |
12/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. |
1000386 |
09/02/2015 |
R$ 129,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. |
1000387 |
10/02/2015 |
R$ 147,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1000388 |
12/02/2015 |
R$ 177,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. |
1000389 |
13/02/2015 |
R$ 147,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR. |
1000390 |
13/02/2015 |
R$ 294,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000391 |
13/02/2015 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000392 |
13/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000393 |
13/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000394 |
13/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000395 |
13/02/2015 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000396 |
13/02/2015 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000397 |
16/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000398 |
16/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000399 |
16/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTE E TURISMO. |
1000400 |
11/02/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000401 |
11/02/2015 |
R$ 1.014,03 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000402 |
11/02/2015 |
R$ 450,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000403 |
12/02/2015 |
R$ 2.807,49 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000404 |
12/02/2015 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000405 |
16/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., COMPRAR MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DOS JOGOS ABERTOS DE UMBURATIBA-MG. |
1000406 |
16/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO GERAL CAIXAS ACUSTICAS MAIS CABO EM GERAL E MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO DE SOM |
1000407 |
20/02/2015 |
R$ 120,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1000408 |
03/02/2015 |
R$ 2.137,08 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. |
1000409 |
03/02/2015 |
R$ 2.137,08 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000410 |
03/02/2015 |
R$ 373,67 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000411 |
03/02/2015 |
R$ 373,67 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. |
1000412 |
19/02/2015 |
R$ 557,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE ENFEITES E FANTASIAS PARA REALIZAÇÃO E COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL DOS IDOSOS. |
1000413 |
04/02/2015 |
R$ 506,80 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000415 |
20/02/2015 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE OBRAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO. |
1000416 |
09/02/2015 |
R$ 67,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000417 |
17/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1000418 |
17/02/2015 |
R$ 303,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000419 |
17/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000420 |
17/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000421 |
17/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SOLDAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000422 |
24/02/2015 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS A FARMACIA DE MINAS E AO POSTO DE SAUDE DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHAS 3628-2001 E 3628-1246. |
1000423 |
12/02/2015 |
R$ 9,25 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000424 |
20/02/2015 |
R$ 3.360,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000425 |
20/02/2015 |
R$ 585,75 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000426 |
20/02/2015 |
R$ 960,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS DE CONTRATOS LICITATORIOS. |
1000427 |
19/02/2015 |
R$ 708,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO PREDIO DO CRAS DA ASSISTRENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000428 |
09/02/2015 |
R$ 8,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000429 |
17/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000430 |
17/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000431 |
17/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000435 |
19/02/2015 |
R$ 719,53 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000436 |
19/02/2015 |
R$ 1.843,57 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000437 |
19/02/2015 |
R$ 331,19 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000438 |
19/02/2015 |
R$ 1.281,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000439 |
24/02/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MICRO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
24/02/2015 |
R$ 3.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA HLF-5585, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000441 |
17/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GOL, PLACA ORA-9580, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000442 |
17/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN PLACA HMH-8753, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000443 |
17/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUN-2848, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000444 |
17/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUN-2848, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000445 |
17/02/2015 |
R$ 54,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO UP TAKE PLACA PUH-9914, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000446 |
17/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG PLACA HEY-6934, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000447 |
17/02/2015 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO KOMBI PLACA OPC-0741, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000448 |
17/02/2015 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-CITYCLASS, PLACA HLF-8548, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000449 |
17/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-CITYCLASS, PLACA NXX-1318, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000450 |
17/02/2015 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA MOTO HONDA CG 150, PLACA HEY-6201, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000451 |
17/02/2015 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA PUG-5226, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000452 |
17/02/2015 |
R$ 65,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA PUG-5226, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000453 |
17/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO CAMINHAO MEWRCEDES BENZ 1318, PLACA HMN-4965, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000454 |
17/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DA AMAROK, PLACA PUI-6598, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000455 |
17/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO IVECO-TECTOR, PLACA ORC-8449, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000456 |
17/02/2015 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000457 |
18/02/2015 |
R$ 115,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000458 |
18/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO MAQUINA PARA MANUTENÇAO. |
1000459 |
18/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO MAQUINA PARA MANUTENÇAO. |
1000460 |
18/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000461 |
18/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000462 |
25/02/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000463 |
25/02/2015 |
R$ 4.320,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRABALHO REALIZADO COMO CONSELHEIRA TUTELAR. |
1000464 |
26/02/2015 |
R$ 394,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000465 |
24/02/2015 |
R$ 1.611,53 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000466 |
24/02/2015 |
R$ 1.043,48 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ATLETAS QUEM VAO PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS 2015 REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. |
1000467 |
24/02/2015 |
R$ 2.520,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000468 |
18/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000469 |
18/02/2015 |
R$ 152,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000470 |
18/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000471 |
18/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000472 |
24/02/2015 |
R$ 1.943,17 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000473 |
24/02/2015 |
R$ 1.451,79 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000474 |
24/02/2015 |
R$ 1.022,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000475 |
18/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000476 |
18/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000477 |
18/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000478 |
18/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE CULTURA E LAZER. |
1000479 |
25/02/2015 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000480 |
25/02/2015 |
R$ 358,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000481 |
26/02/2015 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A ENFERMEIRA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA HPV. |
1000482 |
18/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VACINA HPV. |
1000483 |
18/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000484 |
23/02/2015 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000487 |
25/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000488 |
25/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000489 |
25/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000490 |
25/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9, NESTA DATA. |
1000492 |
09/02/2015 |
R$ 29,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1000493 |
02/02/2015 |
R$ 10.232,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000494 |
25/02/2015 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000495 |
25/02/2015 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000496 |
25/02/2015 |
R$ 3.866,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000497 |
25/02/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000498 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000499 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000500 |
25/02/2015 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000501 |
25/02/2015 |
R$ 3.833,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000502 |
25/02/2015 |
R$ 4.329,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000503 |
25/02/2015 |
R$ 1.419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000504 |
25/02/2015 |
R$ 1.550,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000505 |
25/02/2015 |
R$ 6.384,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000506 |
25/02/2015 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000507 |
25/02/2015 |
R$ 3.815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000508 |
25/02/2015 |
R$ 2.174,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000509 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000510 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000511 |
25/02/2015 |
R$ 3.266,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000512 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000513 |
25/02/2015 |
R$ 3.519,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000514 |
25/02/2015 |
R$ 488,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000515 |
25/02/2015 |
R$ 4.182,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000516 |
25/02/2015 |
R$ 23.799,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000517 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000518 |
25/02/2015 |
R$ 5.091,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000519 |
25/02/2015 |
R$ 5.385,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000520 |
25/02/2015 |
R$ 12.520,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000521 |
25/02/2015 |
R$ 9.646,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000522 |
25/02/2015 |
R$ 4.056,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000523 |
25/02/2015 |
R$ 28.945,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000524 |
25/02/2015 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000525 |
25/02/2015 |
R$ 945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000526 |
25/02/2015 |
R$ 3.797,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000527 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000528 |
25/02/2015 |
R$ 6.689,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000529 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000530 |
25/02/2015 |
R$ 622,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000531 |
25/02/2015 |
R$ 2.709,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000532 |
25/02/2015 |
R$ 1.674,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000533 |
25/02/2015 |
R$ 20.567,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000534 |
25/02/2015 |
R$ 41.584,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000535 |
25/02/2015 |
R$ 5.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000536 |
25/02/2015 |
R$ 22.644,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000537 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000538 |
25/02/2015 |
R$ 4.027,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000539 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000540 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000541 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000542 |
25/02/2015 |
R$ 45.494,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000543 |
25/02/2015 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000544 |
25/02/2015 |
R$ 815,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000545 |
25/02/2015 |
R$ 19.288,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000546 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000547 |
25/02/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000548 |
25/02/2015 |
R$ 32.049,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000549 |
25/02/2015 |
R$ 2.368,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000550 |
25/02/2015 |
R$ 722,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000551 |
25/02/2015 |
R$ 18.135,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000552 |
25/02/2015 |
R$ 5.545,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000553 |
25/02/2015 |
R$ 3.122,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000554 |
25/02/2015 |
R$ 15.670,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2015. |
1000555 |
25/02/2015 |
R$ 5.189,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000556 |
25/02/2015 |
R$ 570,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000557 |
25/02/2015 |
R$ 950,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000558 |
25/02/2015 |
R$ 2.854,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000559 |
25/02/2015 |
R$ 1.876,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000560 |
25/02/2015 |
R$ 668,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000561 |
25/02/2015 |
R$ 4.825,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000562 |
25/02/2015 |
R$ 1.433,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000563 |
25/02/2015 |
R$ 1.468,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000564 |
25/02/2015 |
R$ 1.919,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000565 |
25/02/2015 |
R$ 3.608,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000566 |
25/02/2015 |
R$ 1.626,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000569 |
27/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000570 |
24/02/2015 |
R$ 968,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000571 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO.. |
1000572 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS/NANUQUE E RETORNO, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA VARA DO TRABALHO. |
1000575 |
06/02/2015 |
R$ 470,40 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000576 |
27/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPEMHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000577 |
27/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000578 |
25/02/2015 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX E ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1000579 |
25/02/2015 |
R$ 532,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000580 |
03/02/2015 |
R$ 5.183,21 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000581 |
11/02/2015 |
R$ 3.448,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1000582 |
27/02/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000583 |
27/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. |
1000584 |
27/02/2015 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. |
1000585 |
27/02/2015 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO MENSAL DA CIR JUNTO A SRS. |
1000586 |
27/02/2015 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM ALTA HOSPITALAR. |
1000587 |
27/02/2015 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ZONA RURAL TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR F.BORGES. |
1000588 |
13/02/2015 |
R$ 549,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. |
1000589 |
13/02/2015 |
R$ 441,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000590 |
24/02/2015 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1000591 |
24/02/2015 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000592 |
24/02/2015 |
R$ 88,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000593 |
24/02/2015 |
R$ 50,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/MACHACALIS/TEOFILO OTONI/GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000594 |
25/02/2015 |
R$ 2.025,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI |
1000595 |
26/02/2015 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1000596 |
27/02/2015 |
R$ 617,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1000597 |
28/02/2015 |
R$ 12.274,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000598 |
28/02/2015 |
R$ 14.405,69 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1000599 |
28/02/2015 |
R$ 2.186,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000600 |
27/02/2015 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000601 |
28/02/2015 |
R$ 3.116,23 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000602 |
28/02/2015 |
R$ 144,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000604 |
27/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000605 |
27/02/2015 |
R$ 246,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-2083. |
1000606 |
27/02/2015 |
R$ 71,99 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GESTORA SOCIAL TRABALHO REALIZADO P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGO COM RECURSO DO IGDBF. |
1000609 |
27/02/2015 |
R$ 735,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000610 |
19/02/2015 |
R$ 18,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000611 |
19/02/2015 |
R$ 8,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AMORTIZAÇAO DE DIVIDAS JUNTO A COPANOR CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A COPANOR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000612 |
19/02/2015 |
R$ 1.693,09 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000613 |
20/02/2015 |
R$ 879,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000614 |
12/02/2015 |
R$ 3.214,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000615 |
20/02/2015 |
R$ 69,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000616 |
20/02/2015 |
R$ 12,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000622 |
24/02/2015 |
R$ 360,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ODONTOLOGO MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARA ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS A PACIENTES. |
1000623 |
27/02/2015 |
R$ 129,36 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-1257. |
1000629 |
27/02/2015 |
R$ 122,12 |
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REFERE-SE AQUISIÇÃO OU/SERVIÇOS DE SESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE`S) |
1000636 |
27/02/2015 |
R$ 17.600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO NA CONTA DO CIDE 9866-3 (210), NESTA DATA. |
1000638 |
20/02/2015 |
R$ 0,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM, MES DE FEVEREIRO/2015. |
1000639 |
10/02/2015 |
R$ 5.018,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO/2015, LINHA 3628-1291. |
1000671 |
27/02/2015 |
R$ 89,04 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO E TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. |
1000675 |
11/02/2015 |
R$ 441,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO E TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A ESCOLA MUNICIPAL COLATINA G.DE SOUZA. |
1000676 |
26/02/2015 |
R$ 367,50 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
26/02/2015 |
R$ 1.048,24 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000704 |
27/02/2015 |
R$ 4.087,50 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1000705 |
27/02/2015 |
R$ 6.274,73 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000706 |
27/02/2015 |
R$ 1.934,50 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000730 |
04/02/2015 |
R$ 29.774,64 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000795 |
09/02/2015 |
R$ 1.540,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293), NESTA DATA. |
1000799 |
27/02/2015 |
R$ 46,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303), NESTA DATA. |
1000800 |
27/02/2015 |
R$ 62,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306), NESTA DATA. |
1000801 |
10/02/2015 |
R$ 15,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309), NESTA DATA. |
1000802 |
10/02/2015 |
R$ 7,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21928-4 (333), NESTA DATA. |
1000803 |
10/02/2015 |
R$ 7,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2014. |
1000804 |
10/02/2015 |
R$ 8.997,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA, COMPETENCIA DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2014. |
1000838 |
10/02/2015 |
R$ 3.155,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. |
1000911 |
13/02/2015 |
R$ 27,66 |
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REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1000919 |
24/02/2015 |
R$ 1.587,20 |
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