VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JEQUITINHONHA CIS - EVMJ, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. |
1000023 |
01/02/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA E O HOSPITAL SAO VIENTE DE PAULO PARA O EXERCICIO DE 2016. |
1000024 |
01/02/2016 |
R$ 27.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONCESSAO DE SUBVENÇAO AO HOSPITAL CURA D"ARS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. |
1000025 |
01/02/2016 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS |
1000409 |
01/02/2016 |
R$ 743,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO FISIOTERAPEUTA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PREDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000410 |
01/02/2016 |
R$ 582,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000411 |
01/02/2016 |
R$ 139,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000412 |
02/02/2016 |
R$ 352,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000413 |
02/02/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000414 |
03/02/2016 |
R$ 124,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1000415 |
03/02/2016 |
R$ 740,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. |
1000416 |
05/02/2016 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000417 |
05/02/2016 |
R$ 176,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000418 |
01/02/2016 |
R$ 761,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000419 |
01/02/2016 |
R$ 546,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1000420 |
01/02/2016 |
R$ 4.610,72 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO GERAL CAIXAS ACUSTICAS MAIS CABO EM GERAL E MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO DE SOM |
1000422 |
01/02/2016 |
R$ 462,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA EM MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000423 |
12/02/2016 |
R$ 4.650,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1000424 |
15/02/2016 |
R$ 1.500,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000425 |
15/02/2016 |
R$ 2.772,00 |
|
VALOR QUESE EMPENHA, REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1000426 |
10/02/2016 |
R$ 754,20 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A SERVIÇOS OU LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA. |
1000427 |
18/02/2016 |
R$ 1.250,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1000428 |
22/02/2016 |
R$ 1.850,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTRA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1000429 |
22/02/2016 |
R$ 3.350,00 |
|
REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA |
1000430 |
18/02/2016 |
R$ 195,00 |
|
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DESEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000431 |
05/02/2016 |
R$ 1.120,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000436 |
22/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000437 |
12/02/2016 |
R$ 388,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000438 |
13/02/2016 |
R$ 88,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1000439 |
15/02/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000440 |
15/02/2016 |
R$ 64,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., E SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000441 |
16/02/2016 |
R$ 305,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000442 |
16/02/2016 |
R$ 88,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000443 |
22/02/2016 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE A ÁQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000444 |
12/02/2016 |
R$ 2.050,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSISDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1000445 |
15/02/2016 |
R$ 5.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000446 |
17/02/2016 |
R$ 226,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1000447 |
19/02/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000448 |
19/02/2016 |
R$ 676,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNRTOS DO INTERESSE D |
1000449 |
16/02/2016 |
R$ 1.029,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000450 |
05/02/2016 |
R$ 3.541,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000451 |
22/02/2016 |
R$ 44,28 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. |
1000452 |
05/02/2016 |
R$ 3.603,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000454 |
05/02/2016 |
R$ 542,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000455 |
05/02/2016 |
R$ 2.726,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000456 |
05/02/2016 |
R$ 482,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000457 |
05/02/2016 |
R$ 550,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000458 |
05/02/2016 |
R$ 598,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000459 |
05/02/2016 |
R$ 153,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000460 |
05/02/2016 |
R$ 167,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. |
1000461 |
22/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS SOLIVAR FERREIRA BORGES E COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM |
1000462 |
05/02/2016 |
R$ 1.535,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇAO EXTERNA DO PMAQ/2016. |
1000463 |
23/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO. |
1000464 |
23/02/2016 |
R$ 233,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS HENZO PEREIRA DE OLIVEIRA E MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000465 |
26/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000466 |
26/02/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000467 |
02/02/2016 |
R$ 6.430,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000468 |
02/02/2016 |
R$ 14.971,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000469 |
02/02/2016 |
R$ 4.297,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000470 |
24/02/2016 |
R$ 3.068,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1000471 |
24/02/2016 |
R$ 1.677,00 |
|
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE. |
1000472 |
18/02/2016 |
R$ 468,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000473 |
16/02/2016 |
R$ 529,26 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1000474 |
16/02/2016 |
R$ 512,26 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000475 |
26/02/2016 |
R$ 2.876,38 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000476 |
25/02/2016 |
R$ 970,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000477 |
25/02/2016 |
R$ 149,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DETE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000478 |
25/02/2016 |
R$ 835,90 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000479 |
26/02/2016 |
R$ 1.435,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PXK-2185. |
1000480 |
29/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000481 |
02/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000482 |
23/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO DESTA SECRETARIA. |
1000483 |
23/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000484 |
02/02/2016 |
R$ 11.153,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000485 |
26/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000486 |
26/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000487 |
26/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000488 |
26/02/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. |
1000489 |
26/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. |
1000490 |
26/02/2016 |
R$ 56,58 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000491 |
24/02/2016 |
R$ 915,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PISO MINEIRO |
1000492 |
24/02/2016 |
R$ 740,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1000493 |
24/02/2016 |
R$ 1.770,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE |
1000494 |
26/02/2016 |
R$ 13.472,87 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000495 |
26/02/2016 |
R$ 2.728,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000496 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000497 |
26/02/2016 |
R$ 12.808,11 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T |
1000498 |
26/02/2016 |
R$ 1.878,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1000499 |
26/02/2016 |
R$ 1.480,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO MDESTA SECRETARIA. |
1000500 |
22/02/2016 |
R$ 323,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000501 |
23/02/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CORONEL FABRICIANO-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000502 |
24/02/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000503 |
25/02/2016 |
R$ 30,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA . |
1000504 |
26/02/2016 |
R$ 4.570,10 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANUTENÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000505 |
26/02/2016 |
R$ 1.257,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000506 |
26/02/2016 |
R$ 42,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC |
1000507 |
26/02/2016 |
R$ 1.911,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO AO DOMINIO DO SITE DESTE MUNICIPIO. |
1000508 |
18/02/2016 |
R$ 188,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTE PROGRAMA. |
1000509 |
15/02/2016 |
R$ 35,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000510 |
12/02/2016 |
R$ 130,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTE PROGRAMA. |
1000511 |
23/02/2016 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000512 |
22/02/2016 |
R$ 91,04 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS ABERTOS DE 2016 |
1000513 |
26/02/2016 |
R$ 2.095,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000514 |
26/02/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS ABERTOS 2016. |
1000515 |
15/02/2016 |
R$ 885,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000516 |
22/02/2016 |
R$ 180,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS E AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000517 |
29/02/2016 |
R$ 323,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000518 |
26/02/2016 |
R$ 123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000519 |
26/02/2016 |
R$ 123,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-1257. |
1000520 |
18/02/2016 |
R$ 2,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1000521 |
26/02/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000522 |
29/02/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000523 |
29/02/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000524 |
29/02/2016 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000525 |
22/02/2016 |
R$ 26,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000526 |
22/02/2016 |
R$ 9,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-2083. |
1000547 |
18/02/2016 |
R$ 75,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000548 |
23/02/2016 |
R$ 56,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000549 |
22/02/2016 |
R$ 21,69 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA VW UP TAKE PLACA PUN-2848 CHASSI 9BWAG4123FT510685 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1000551 |
25/02/2016 |
R$ 3.443,78 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA VW UP TAKE PLACA PUH-9914 CHASSI 9BWAG4120FT535012CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1000552 |
25/02/2016 |
R$ 1.764,98 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000562 |
24/02/2016 |
R$ 265,77 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000565 |
16/02/2016 |
R$ 4.267,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000566 |
26/02/2016 |
R$ 2.331,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1000569 |
29/02/2016 |
R$ 359,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000570 |
17/02/2016 |
R$ 6.218,06 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000571 |
17/02/2016 |
R$ 3.495,98 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM REPOSIÇÃO DE VIDRO EM JANELAS DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. |
1000581 |
23/02/2016 |
R$ 3.630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000582 |
22/02/2016 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000583 |
22/02/2016 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000584 |
22/02/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000585 |
22/02/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000586 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000587 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000588 |
22/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000589 |
22/02/2016 |
R$ 2.769,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000590 |
22/02/2016 |
R$ 3.786,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000591 |
22/02/2016 |
R$ 1.320,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000592 |
22/02/2016 |
R$ 1.502,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000593 |
22/02/2016 |
R$ 5.910,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000594 |
22/02/2016 |
R$ 3.612,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000595 |
22/02/2016 |
R$ 3.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000596 |
22/02/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000597 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000598 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000599 |
22/02/2016 |
R$ 4.390,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000600 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000601 |
22/02/2016 |
R$ 4.981,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000602 |
22/02/2016 |
R$ 1.803,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000603 |
22/02/2016 |
R$ 22.985,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000604 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000605 |
22/02/2016 |
R$ 4.192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000606 |
22/02/2016 |
R$ 2.154,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000607 |
22/02/2016 |
R$ 10.665,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000608 |
22/02/2016 |
R$ 4.074,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000609 |
22/02/2016 |
R$ 10.832,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000610 |
22/02/2016 |
R$ 34.564,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000611 |
22/02/2016 |
R$ 2.620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000612 |
22/02/2016 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000613 |
22/02/2016 |
R$ 4.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000614 |
22/02/2016 |
R$ 2.376,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000615 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000616 |
22/02/2016 |
R$ 23.802,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000617 |
22/02/2016 |
R$ 2.726,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000618 |
22/02/2016 |
R$ 1.674,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000619 |
22/02/2016 |
R$ 4.204,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000620 |
22/02/2016 |
R$ 42.090,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000621 |
22/02/2016 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000622 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000623 |
22/02/2016 |
R$ 2.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000624 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000625 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000626 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000627 |
22/02/2016 |
R$ 51.231,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000628 |
22/02/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000629 |
22/02/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000630 |
22/02/2016 |
R$ 22.463,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000631 |
22/02/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000632 |
22/02/2016 |
R$ 35.323,76 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000633 |
22/02/2016 |
R$ 1.036,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000634 |
22/02/2016 |
R$ 19.251,59 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000635 |
22/02/2016 |
R$ 2.808,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000636 |
22/02/2016 |
R$ 617,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000637 |
22/02/2016 |
R$ 7.270,56 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000638 |
22/02/2016 |
R$ 9.341,34 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. |
1000639 |
22/02/2016 |
R$ 1.815,92 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000640 |
22/02/2016 |
R$ 1.286,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000641 |
22/02/2016 |
R$ 1.713,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000642 |
22/02/2016 |
R$ 1.049,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000643 |
22/02/2016 |
R$ 1.371,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000644 |
22/02/2016 |
R$ 1.236,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000645 |
22/02/2016 |
R$ 1.930,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1000646 |
22/02/2016 |
R$ 1.132,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000647 |
22/02/2016 |
R$ 4.195,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000648 |
22/02/2016 |
R$ 3.186,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000649 |
17/02/2016 |
R$ 2.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000650 |
17/02/2016 |
R$ 974,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000651 |
22/02/2016 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000652 |
22/02/2016 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000653 |
22/02/2016 |
R$ 654,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000654 |
22/02/2016 |
R$ 122,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000655 |
22/02/2016 |
R$ 170,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000656 |
22/02/2016 |
R$ 29,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1000657 |
22/02/2016 |
R$ 49,47 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1000658 |
05/02/2016 |
R$ 907,84 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000659 |
25/02/2016 |
R$ 900,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. |
1000660 |
26/02/2016 |
R$ 222,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000664 |
22/02/2016 |
R$ 2.448,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000665 |
22/02/2016 |
R$ 5.613,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-1291. |
1000670 |
29/02/2016 |
R$ 161,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. |
1000683 |
10/02/2016 |
R$ 5.162,25 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM |
1000705 |
17/02/2016 |
R$ 1.861,35 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000711 |
25/02/2016 |
R$ 2.050,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM |
1000714 |
10/02/2016 |
R$ 2.069,35 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1000727 |
03/02/2016 |
R$ 16.081,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232) NESTA DATA. |
1000730 |
17/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293) NESTA DATA. |
1000731 |
29/02/2016 |
R$ 92,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-5 (303) NESTA DATA. |
1000732 |
25/02/2016 |
R$ 67,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306) NESTA DATA. |
1000733 |
18/02/2016 |
R$ 8,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309) NESTA DATA. |
1000734 |
25/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19556-1 (310) NESTA DATA. |
1000735 |
18/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21302-0 (327) NESTA DATA. |
1000736 |
18/02/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280), NESTA DATA. |
1000755 |
10/02/2016 |
R$ 37,00 |
|
REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1982/2011 SEE. |
1000757 |
25/02/2016 |
R$ 24.267,97 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000774 |
05/02/2016 |
R$ 5.288,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1000775 |
26/02/2016 |
R$ 6.862,17 |
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