Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇAO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO JEQUITINHONHA CIS - EVMJ, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. 1000023 01/02/2016 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA E O HOSPITAL SAO VIENTE DE PAULO PARA O EXERCICIO DE 2016. 1000024 01/02/2016 R$ 27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONCESSAO DE SUBVENÇAO AO HOSPITAL CURA D"ARS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. RELATIVO AO EXERCICIO DE 2016. 1000025 01/02/2016 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MINAS 1000409 01/02/2016 R$ 743,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS AO FISIOTERAPEUTA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PREDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000410 01/02/2016 R$ 582,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000411 01/02/2016 R$ 139,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000412 02/02/2016 R$ 352,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000413 02/02/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000414 03/02/2016 R$ 124,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1000415 03/02/2016 R$ 740,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇAO. 1000416 05/02/2016 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000417 05/02/2016 R$ 176,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000418 01/02/2016 R$ 761,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000419 01/02/2016 R$ 546,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1000420 01/02/2016 R$ 4.610,72
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO GERAL CAIXAS ACUSTICAS MAIS CABO EM GERAL E MAO DE OBRA EM EQUIPAMENTO DE SOM 1000422 01/02/2016 R$ 462,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA EM MANUTENÇÃO DA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. 1000423 12/02/2016 R$ 4.650,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1000424 15/02/2016 R$ 1.500,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000425 15/02/2016 R$ 2.772,00
VALOR QUESE EMPENHA, REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. 1000426 10/02/2016 R$ 754,20
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS A SERVIÇOS OU LOTADA NA REFERIDA SECRETARIA. 1000427 18/02/2016 R$ 1.250,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1000428 22/02/2016 R$ 1.850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTRA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1000429 22/02/2016 R$ 3.350,00
REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE EXTINTORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA 1000430 18/02/2016 R$ 195,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CAFE DA MANHA DA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS NO ALMOXARIFADO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DESEMBRO 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000431 05/02/2016 R$ 1.120,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000436 22/02/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000437 12/02/2016 R$ 388,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000438 13/02/2016 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1000439 15/02/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA PROFESSORA MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000440 15/02/2016 R$ 64,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., E SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000441 16/02/2016 R$ 305,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000442 16/02/2016 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000443 22/02/2016 R$ 76,27
REFERE-SE A ÁQUISIÇÃO MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1000444 12/02/2016 R$ 2.050,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSISDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1000445 15/02/2016 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000446 17/02/2016 R$ 226,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1000447 19/02/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000448 19/02/2016 R$ 676,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG.,ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNRTOS DO INTERESSE D 1000449 16/02/2016 R$ 1.029,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000450 05/02/2016 R$ 3.541,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000451 22/02/2016 R$ 44,28
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. 1000452 05/02/2016 R$ 3.603,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000454 05/02/2016 R$ 542,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1000455 05/02/2016 R$ 2.726,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000456 05/02/2016 R$ 482,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000457 05/02/2016 R$ 550,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000458 05/02/2016 R$ 598,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000459 05/02/2016 R$ 153,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000460 05/02/2016 R$ 167,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE VIGILANCIA EM SAUDE. 1000461 22/02/2016 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS SOLIVAR FERREIRA BORGES E COLATINA GONÇALVES DE SOUZA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM 1000462 05/02/2016 R$ 1.535,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIAÇAO EXTERNA DO PMAQ/2016. 1000463 23/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO. 1000464 23/02/2016 R$ 233,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS HENZO PEREIRA DE OLIVEIRA E MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1000465 26/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1000466 26/02/2016 R$ 440,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000467 02/02/2016 R$ 6.430,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000468 02/02/2016 R$ 14.971,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000469 02/02/2016 R$ 4.297,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000470 24/02/2016 R$ 3.068,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1000471 24/02/2016 R$ 1.677,00
REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE. 1000472 18/02/2016 R$ 468,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000473 16/02/2016 R$ 529,26
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1000474 16/02/2016 R$ 512,26
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1000475 26/02/2016 R$ 2.876,38
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCICIO DE 2015 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000476 25/02/2016 R$ 970,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000477 25/02/2016 R$ 149,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DETE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000478 25/02/2016 R$ 835,90
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXTRAÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 1000479 26/02/2016 R$ 1.435,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECCIONAMENTO DE PLACAS AUTOMOTIVAS PXK-2185. 1000480 29/02/2016 R$ 200,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000481 02/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000482 23/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO DESTA SECRETARIA. 1000483 23/02/2016 R$ 39,36
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANETES PARA MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FARMACIA DE MINAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000484 02/02/2016 R$ 11.153,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000485 26/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000486 26/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000487 26/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000488 26/02/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. 1000489 26/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. 1000490 26/02/2016 R$ 56,58
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000491 24/02/2016 R$ 915,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PAGO COM RECURSO DO PISO MINEIRO 1000492 24/02/2016 R$ 740,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1000493 24/02/2016 R$ 1.770,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SAÚDE 1000494 26/02/2016 R$ 13.472,87
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000495 26/02/2016 R$ 2.728,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000496 26/02/2016 R$ 200,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000497 26/02/2016 R$ 12.808,11
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL QUE ATENDEM AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA - MG, CONFORME O T 1000498 26/02/2016 R$ 1.878,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1000499 26/02/2016 R$ 1.480,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO MDESTA SECRETARIA. 1000500 22/02/2016 R$ 323,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000501 23/02/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CORONEL FABRICIANO-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000502 24/02/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1000503 25/02/2016 R$ 30,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA . 1000504 26/02/2016 R$ 4.570,10
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS MANUTENÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000505 26/02/2016 R$ 1.257,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000506 26/02/2016 R$ 42,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNIC 1000507 26/02/2016 R$ 1.911,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA ADMINISTRAÇAO AO DOMINIO DO SITE DESTE MUNICIPIO. 1000508 18/02/2016 R$ 188,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTE PROGRAMA. 1000509 15/02/2016 R$ 35,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000510 12/02/2016 R$ 130,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTE PROGRAMA. 1000511 23/02/2016 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM VIAGEM A NANUQUE-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000512 22/02/2016 R$ 91,04
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTSAL NOS JOGOS ABERTOS DE 2016 1000513 26/02/2016 R$ 2.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000514 26/02/2016 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA OS JOGOS ABERTOS 2016. 1000515 15/02/2016 R$ 885,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000516 22/02/2016 R$ 180,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A MACHACALIS E AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000517 29/02/2016 R$ 323,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A PREFEITA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG., EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000518 26/02/2016 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG.,ACOMPANHAR E ASSESSORAR A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000519 26/02/2016 R$ 123,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-1257. 1000520 18/02/2016 R$ 2,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1000521 26/02/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1000522 29/02/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000523 29/02/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1000524 29/02/2016 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000525 22/02/2016 R$ 26,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000526 22/02/2016 R$ 9,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-2083. 1000547 18/02/2016 R$ 75,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000548 23/02/2016 R$ 56,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000549 22/02/2016 R$ 21,69
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA VW UP TAKE PLACA PUN-2848 CHASSI 9BWAG4123FT510685 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1000551 25/02/2016 R$ 3.443,78
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA VW UP TAKE PLACA PUH-9914 CHASSI 9BWAG4120FT535012CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1000552 25/02/2016 R$ 1.764,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000562 24/02/2016 R$ 265,77
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000565 16/02/2016 R$ 4.267,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOTADO E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1000566 26/02/2016 R$ 2.331,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1000569 29/02/2016 R$ 359,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000570 17/02/2016 R$ 6.218,06
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000571 17/02/2016 R$ 3.495,98
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA EM REPOSIÇÃO DE VIDRO EM JANELAS DE CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. 1000581 23/02/2016 R$ 3.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000582 22/02/2016 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000583 22/02/2016 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000584 22/02/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000585 22/02/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000586 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000587 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000588 22/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000589 22/02/2016 R$ 2.769,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000590 22/02/2016 R$ 3.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000591 22/02/2016 R$ 1.320,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000592 22/02/2016 R$ 1.502,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000593 22/02/2016 R$ 5.910,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000594 22/02/2016 R$ 3.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000595 22/02/2016 R$ 3.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000596 22/02/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000597 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000598 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000599 22/02/2016 R$ 4.390,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000600 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000601 22/02/2016 R$ 4.981,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000602 22/02/2016 R$ 1.803,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000603 22/02/2016 R$ 22.985,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000604 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000605 22/02/2016 R$ 4.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000606 22/02/2016 R$ 2.154,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000607 22/02/2016 R$ 10.665,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000608 22/02/2016 R$ 4.074,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000609 22/02/2016 R$ 10.832,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000610 22/02/2016 R$ 34.564,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000611 22/02/2016 R$ 2.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000612 22/02/2016 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000613 22/02/2016 R$ 4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000614 22/02/2016 R$ 2.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000615 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. 1000616 22/02/2016 R$ 23.802,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000617 22/02/2016 R$ 2.726,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000618 22/02/2016 R$ 1.674,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000619 22/02/2016 R$ 4.204,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000620 22/02/2016 R$ 42.090,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000621 22/02/2016 R$ 3.240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000622 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000623 22/02/2016 R$ 2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000624 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000625 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000626 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000627 22/02/2016 R$ 51.231,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000628 22/02/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000629 22/02/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000630 22/02/2016 R$ 22.463,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000631 22/02/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000632 22/02/2016 R$ 35.323,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000633 22/02/2016 R$ 1.036,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000634 22/02/2016 R$ 19.251,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000635 22/02/2016 R$ 2.808,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000636 22/02/2016 R$ 617,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000637 22/02/2016 R$ 7.270,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000638 22/02/2016 R$ 9.341,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. 1000639 22/02/2016 R$ 1.815,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000640 22/02/2016 R$ 1.286,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000641 22/02/2016 R$ 1.713,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000642 22/02/2016 R$ 1.049,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000643 22/02/2016 R$ 1.371,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000644 22/02/2016 R$ 1.236,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000645 22/02/2016 R$ 1.930,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1000646 22/02/2016 R$ 1.132,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000647 22/02/2016 R$ 4.195,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000648 22/02/2016 R$ 3.186,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000649 17/02/2016 R$ 2.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000650 17/02/2016 R$ 974,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000651 22/02/2016 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000652 22/02/2016 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000653 22/02/2016 R$ 654,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000654 22/02/2016 R$ 122,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000655 22/02/2016 R$ 170,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000656 22/02/2016 R$ 29,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FEVEREIRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1000657 22/02/2016 R$ 49,47
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1000658 05/02/2016 R$ 907,84
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOQUE DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1000659 25/02/2016 R$ 900,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. 1000660 26/02/2016 R$ 222,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000664 22/02/2016 R$ 2.448,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000665 22/02/2016 R$ 5.613,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2016, LINHA 3628-1291. 1000670 29/02/2016 R$ 161,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2016. 1000683 10/02/2016 R$ 5.162,25
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM 1000705 17/02/2016 R$ 1.861,35
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000711 25/02/2016 R$ 2.050,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO E PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM 1000714 10/02/2016 R$ 2.069,35
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1000727 03/02/2016 R$ 16.081,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 9601-6 (232) NESTA DATA. 1000730 17/02/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293) NESTA DATA. 1000731 29/02/2016 R$ 92,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-5 (303) NESTA DATA. 1000732 25/02/2016 R$ 67,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19580-4 (306) NESTA DATA. 1000733 18/02/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19558-8 (309) NESTA DATA. 1000734 25/02/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19556-1 (310) NESTA DATA. 1000735 18/02/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 21302-0 (327) NESTA DATA. 1000736 18/02/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280), NESTA DATA. 1000755 10/02/2016 R$ 37,00
REFERE-SE A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 1982/2011 SEE. 1000757 25/02/2016 R$ 24.267,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000774 05/02/2016 R$ 5.288,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS EM PESSOA DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1000775 26/02/2016 R$ 6.862,17