Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1001849 05/07/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTRA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE 1001850 05/07/2016 R$ 1.200,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001851 05/07/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001852 01/07/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001853 05/07/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001854 05/07/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001855 05/07/2016 R$ 880,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO PSICOLOGA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001856 05/07/2016 R$ 1.700,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1001868 06/07/2016 R$ 2.255,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001884 07/07/2016 R$ 2.408,06
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS LOTADO OU A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001885 07/07/2016 R$ 1.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001893 01/07/2016 R$ 310,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001894 01/07/2016 R$ 130,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001895 01/07/2016 R$ 384,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001896 04/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001897 04/07/2016 R$ 32,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001898 04/07/2016 R$ 435,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. 1001899 04/07/2016 R$ 94,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001900 04/07/2016 R$ 32,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001901 04/07/2016 R$ 184,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO APREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE 1001902 05/07/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1001903 05/07/2016 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001905 05/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAMENTO E BUSCAR PNEUS DE AUTOMOVEIS E AMBULANCIAS. 1001906 05/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2016, LINHA 3628-1291. 1001907 01/07/2016 R$ 166,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001908 05/07/2016 R$ 39,36
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO NO DIA 16/07/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1001909 12/07/2016 R$ 16.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE=SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE APTAMIL Nº1 PARA SUA FILHA. 1001910 05/07/2016 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO DE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. 1001911 05/07/2016 R$ 221,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA SRS DE TEOFILO OTONI-MG.. 1001912 05/07/2016 R$ 91,04
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAN PAGO COM RECURSO DO PAIF. 1001914 07/07/2016 R$ 1.551,70
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA PAGO COM RECURSO DO SCFV. 1001915 07/07/2016 R$ 2.310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001918 11/07/2016 R$ 374,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. 1001921 06/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. 1001922 06/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. 1001923 06/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. 1001924 06/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. 1001925 06/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001926 07/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E IMUNOBIOLOGICO. 1001927 07/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATENÇAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE HEPATITES VIRAIS. 1001928 07/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SRS. 1001929 07/07/2016 R$ 56,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE HEPATITES VIRAIS. 1001930 07/07/2016 R$ 39,36
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAN 1001931 11/07/2016 R$ 970,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO 5º AO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. 1001932 11/07/2016 R$ 930,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO 1º AO 5º DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA COSTA 1001933 13/07/2016 R$ 1.291,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 1001934 13/07/2016 R$ 2.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR PARA TRATAR DAS OUTORGAS DE AGUA E ESGOTO. 1001935 05/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSAO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. 1001936 07/07/2016 R$ 1.394,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001937 12/07/2016 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPOTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇAO - UAITEC. 1001938 07/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001939 07/07/2016 R$ 115,63
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001940 12/07/2016 R$ 2.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1001942 07/07/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001948 08/07/2016 R$ 100,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UTILIDADES E BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E BRINDES PARA GRUPOS OPEREACIONAIS. 1001950 14/07/2016 R$ 535,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO ANBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001951 06/07/2016 R$ 118,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001952 07/07/2016 R$ 639,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001953 07/07/2016 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO NA COPANOR PARA TRATAR DAS OUTORGAS DE AGUA E ESGOTO. 1001954 07/07/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001955 08/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1001956 08/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001957 08/07/2016 R$ 115,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001958 08/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. 1001959 08/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001960 08/07/2016 R$ 76,27
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE 1001961 08/07/2016 R$ 198,70
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001962 05/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001965 08/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE/MG. 1001966 04/07/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO AO INSS. 1001967 06/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO URDOGICO DE ANDREA GONÇALVES DIAS EM TEOFILO OTONI-MG. 1001968 08/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRABSFERENCIA. 1001969 08/07/2016 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIA. 1001970 08/07/2016 R$ 63,97
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001971 13/07/2016 R$ 1.394,05
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001972 14/07/2016 R$ 415,50
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001973 15/07/2016 R$ 3.520,13
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1001974 15/07/2016 R$ 3.422,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001975 11/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001976 11/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEFROLOGICO DE MAILSON ALVES DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. 1001977 11/07/2016 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR CONCERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA. 1001983 11/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001984 11/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1001985 11/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001987 11/07/2016 R$ 186,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. 1001988 11/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. 1001989 11/07/2016 R$ 56,58
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1001990 14/07/2016 R$ 1.352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001991 11/07/2016 R$ 652,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001995 12/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LINHARES-ES., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001996 12/07/2016 R$ 381,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS E TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001997 12/07/2016 R$ 529,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001998 12/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001999 12/07/2016 R$ 44,28
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. 1002000 14/07/2016 R$ 1.444,55
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . 1002001 15/07/2016 R$ 1.352,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002002 14/07/2016 R$ 60,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U 1002003 19/07/2016 R$ 5.151,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002004 20/07/2016 R$ 3.020,40
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1002005 13/07/2016 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ALINE DE JESUS SOUZA EM TEOFILO OTONI-MG. 1002006 12/07/2016 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002007 12/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002008 11/07/2016 R$ 266,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002009 11/07/2016 R$ 755,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002010 12/07/2016 R$ 310,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002011 12/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002012 13/07/2016 R$ 73,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002013 13/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002014 13/07/2016 R$ 808,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002015 15/07/2016 R$ 699,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002016 14/07/2016 R$ 130,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA TROCA DE MEDICAMENTOS. 1002017 15/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVEIDENCIARIA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. 1002018 21/07/2016 R$ 2,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. 1002019 22/07/2016 R$ 2,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002020 12/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002021 15/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PAARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002022 15/07/2016 R$ 56,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002023 15/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002024 15/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1002025 15/07/2016 R$ 63,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO PEDIATRICO DE THALES GONÇALVES RIBEIRO EM TEOFILO OTONI-MG. 1002026 15/07/2016 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016. 1002027 11/07/2016 R$ 10,01
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1002028 21/07/2016 R$ 2.379,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. 1002029 21/07/2016 R$ 3.102,75
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1002030 13/07/2016 R$ 2.339,82
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1002031 13/07/2016 R$ 1.630,29
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1002032 14/07/2016 R$ 1.018,50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 1002033 12/07/2016 R$ 177,18
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRINDES E LEMBRANÇAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002034 18/07/2016 R$ 368,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA REFERIDA SECRETARIA. 1002035 13/07/2016 R$ 306,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1002036 21/07/2016 R$ 2.296,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. 1002037 21/07/2016 R$ 1.378,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOPSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO AO INSS. 1002038 13/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1002039 15/07/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS -MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002040 20/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DA FAMILIA ACOLHEDORA. 1002041 21/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002042 22/07/2016 R$ 176,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002043 22/07/2016 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002044 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1318, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002045 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729 K, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002046 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002047 18/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/AMAROK CS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002048 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO IVECO/TECTOR 170E22, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002049 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002050 18/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002051 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002052 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/UP TAKE MA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002053 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/UP TAKE MA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002054 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002055 18/07/2016 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002056 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002057 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002058 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO UNIVIDAS AM, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002059 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002060 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002061 18/07/2016 R$ 109,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA MOTO HONDA/CG 150 JOB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002062 18/07/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002063 18/07/2016 R$ 260,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002064 18/07/2016 R$ 152,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002065 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002066 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/KOMBI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002067 18/07/2016 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO IVECO/CITYBLASS 70C16, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002068 18/07/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002069 18/07/2016 R$ 246,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002070 18/07/2016 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002071 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL. 1002072 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL. 1002073 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ALINE DE JESUS SOUZA. 1002074 22/07/2016 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO PARA CONCERTO E REPAROS. 1002075 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002076 22/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. 1002077 22/07/2016 R$ 776,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1002078 22/07/2016 R$ 393,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002079 22/07/2016 R$ 76,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002080 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002081 22/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA EXAME GINECOLOGICO. 1002082 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002083 22/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002084 20/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002085 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002086 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002087 22/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002088 20/07/2016 R$ 391,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. 1002089 25/07/2016 R$ 186,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISCAN. 1002090 25/07/2016 R$ 39,36
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002091 04/07/2016 R$ 4.923,40
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. 1002092 04/07/2016 R$ 13.292,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., CONDUZINDO VEICULO PARA CONCERTO EM OFICINA. 1002093 25/07/2016 R$ 39,36
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. PAGO COM RECURSO PROPRIO. 1002094 29/07/2016 R$ 440,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1002095 28/07/2016 R$ 295,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002096 25/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002097 25/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. 1002098 25/07/2016 R$ 70,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. 1002099 29/07/2016 R$ 2.339,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002100 25/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MH., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002101 20/07/2016 R$ 50,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002102 25/07/2016 R$ 394,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1002103 28/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1002104 28/07/2016 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002105 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002106 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. 1002107 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002108 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002109 28/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. 1002110 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. 1002111 28/07/2016 R$ 56,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002112 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002113 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002114 28/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002115 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2016. 1002116 19/07/2016 R$ 19,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016. 1002117 19/07/2016 R$ 9,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2016. 1002118 25/07/2016 R$ 54,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016. 1002119 25/07/2016 R$ 16,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2016. 1002120 06/07/2016 R$ 2.380,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2016. 1002121 14/07/2016 R$ 4.498,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. 1002123 29/07/2016 R$ 1.016,30
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1002124 25/07/2016 R$ 20.089,60
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1002125 19/07/2016 R$ 1.804,11
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1002126 19/07/2016 R$ 2.436,04
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . 1002127 19/07/2016 R$ 850,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. PAGO COM RECURSO DO PISO MINEIRO. 1002128 25/07/2016 R$ 115,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1002129 13/07/2016 R$ 834,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PEDAGOGICA DE LIVROS INFANTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002130 19/07/2016 R$ 1.170,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MECANICA DE VEICULO LOTADO OU A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002131 25/07/2016 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO COMFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002133 28/07/2016 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002140 28/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002141 28/07/2016 R$ 33,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002142 28/07/2016 R$ 152,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002143 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002144 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002145 28/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002146 28/07/2016 R$ 44,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002147 28/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002148 19/07/2016 R$ 352,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. 1002149 28/07/2016 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. 1002150 28/07/2016 R$ 88,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG., A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. 1002151 27/07/2016 R$ 217,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. 1002152 29/07/2016 R$ 130,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002163 29/07/2016 R$ 39,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002164 29/07/2016 R$ 14.800,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002165 29/07/2016 R$ 3.624,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002166 29/07/2016 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002167 29/07/2016 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002168 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002169 29/07/2016 R$ 210,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002170 29/07/2016 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002171 29/07/2016 R$ 4.455,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002172 29/07/2016 R$ 4.329,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002173 29/07/2016 R$ 1.383,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002174 29/07/2016 R$ 1.595,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002175 29/07/2016 R$ 6.744,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002176 29/07/2016 R$ 3.612,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002177 29/07/2016 R$ 2.986,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002178 29/07/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002179 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002180 29/07/2016 R$ 6.279,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002181 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002182 29/07/2016 R$ 4.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002183 29/07/2016 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002184 29/07/2016 R$ 2.313,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002185 29/07/2016 R$ 19.721,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002186 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002187 29/07/2016 R$ 6.345,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002188 29/07/2016 R$ 2.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002189 29/07/2016 R$ 2.438,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002190 29/07/2016 R$ 1.196,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002191 29/07/2016 R$ 7.240,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002192 29/07/2016 R$ 4.074,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002193 29/07/2016 R$ 7.994,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002194 29/07/2016 R$ 28.958,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002195 29/07/2016 R$ 3.711,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002196 29/07/2016 R$ 120,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002197 29/07/2016 R$ 4.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002198 29/07/2016 R$ 4.733,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002199 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002200 29/07/2016 R$ 1.578,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002201 29/07/2016 R$ 1.209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002202 29/07/2016 R$ 10.284,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002203 29/07/2016 R$ 49.913,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002204 29/07/2016 R$ 6.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002205 29/07/2016 R$ 20.099,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002206 29/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002207 29/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002208 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002209 29/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002210 29/07/2016 R$ 51.956,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002211 29/07/2016 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002212 29/07/2016 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002213 29/07/2016 R$ 20.515,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002214 29/07/2016 R$ 1.031,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002215 29/07/2016 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002216 29/07/2016 R$ 35.851,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002217 29/07/2016 R$ 1.036,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002218 29/07/2016 R$ 424,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002219 29/07/2016 R$ 19.031,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002220 29/07/2016 R$ 3.595,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002221 29/07/2016 R$ 1.353,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002222 29/07/2016 R$ 3.322,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002223 29/07/2016 R$ 15.291,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002224 29/07/2016 R$ 4.838,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002225 29/07/2016 R$ 1.389,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002226 29/07/2016 R$ 854,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002227 29/07/2016 R$ 1.893,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002228 29/07/2016 R$ 1.825,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002229 29/07/2016 R$ 4.937,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002230 29/07/2016 R$ 2.310,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002231 29/07/2016 R$ 2.834,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002232 29/07/2016 R$ 1.275,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002233 29/07/2016 R$ 1.140,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002234 29/07/2016 R$ 2.371,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1002235 29/07/2016 R$ 3.334,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002236 29/07/2016 R$ 402,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002237 29/07/2016 R$ 9.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1002238 29/07/2016 R$ 925,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO CIDE CONTA 9866-3 (210) NESTA DATA. 1002240 12/07/2016 R$ 51,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM MES DE JUNLHO DE 2016. 1002241 08/07/2016 R$ 4.895,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL DERSTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002243 28/07/2016 R$ 251,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTON-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002244 29/07/2016 R$ 49,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293) NESTA DATA. 1002246 25/07/2016 R$ 143,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303) NESTA DATA. 1002247 25/07/2016 R$ 118,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280) NESTA DATA. 1002261 19/07/2016 R$ 16,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19775-0 (313) NESTA DATA. 1002262 13/07/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19870-6,(323) NESTA DATA. 1002263 01/07/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 23286-6 (337) NESTA DATA. 1002264 20/07/2016 R$ 8,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 22434-0 (434) NESTA DATA. 1002265 19/07/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23955-0 (955) NESTA DATA. 1002266 21/07/2016 R$ 16,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23973-9 (973) NESTA DATA. 1002267 22/07/2016 R$ 59,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. 1002270 27/07/2016 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016, LINHA 36289-1257. 1002271 21/07/2016 R$ 116,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016. 1002274 29/07/2016 R$ 1.183,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS GERAL, MES DE JULHO DE 2016. 1002275 29/07/2016 R$ 98,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE PESSOAL (FOLHA DE RESCISAO). 1002284 29/07/2016 R$ 4.266,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016, LINHA 3628-2083. 1002290 21/07/2016 R$ 75,37
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM AN 1002292 28/07/2016 R$ 5.506,15
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. 1002314 25/07/2016 R$ 1.910,58
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . 1002383 19/07/2016 R$ 198,00
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002384 05/07/2016 R$ 69,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. 1002385 05/07/2016 R$ 80,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002394 20/07/2016 R$ 60,00
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . 1002395 20/07/2016 R$ 1.280,00