REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1001849 |
05/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTRA NO PROGRAMA NO NASF(NUCLEO DE APOIO A FAMILIAS) PARA A SECRETARIA DE SAUDE |
1001850 |
05/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001851 |
05/07/2016 |
R$ 880,00 |
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REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001852 |
01/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS P/ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001853 |
05/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001854 |
05/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001855 |
05/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO COMO PSICOLOGA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001856 |
05/07/2016 |
R$ 1.700,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001868 |
06/07/2016 |
R$ 2.255,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001884 |
07/07/2016 |
R$ 2.408,06 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MICRO ONIBUS LOTADO OU A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001885 |
07/07/2016 |
R$ 1.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001893 |
01/07/2016 |
R$ 310,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001894 |
01/07/2016 |
R$ 130,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001895 |
01/07/2016 |
R$ 384,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001896 |
04/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001897 |
04/07/2016 |
R$ 32,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DA SERVIDORA ESCOLAR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001898 |
04/07/2016 |
R$ 435,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001899 |
04/07/2016 |
R$ 94,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001900 |
04/07/2016 |
R$ 32,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001901 |
04/07/2016 |
R$ 184,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO E ASSESSORANDO APREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE |
1001902 |
05/07/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001903 |
05/07/2016 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001905 |
05/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAMENTO E BUSCAR PNEUS DE AUTOMOVEIS E AMBULANCIAS. |
1001906 |
05/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JUNHO DE 2016, LINHA 3628-1291. |
1001907 |
01/07/2016 |
R$ 166,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001908 |
05/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO NO DIA 16/07/2016 CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1001909 |
12/07/2016 |
R$ 16.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE=SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE APTAMIL Nº1 PARA SUA FILHA. |
1001910 |
05/07/2016 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO DE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001911 |
05/07/2016 |
R$ 221,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO COM EQUIPE DA SRS DE TEOFILO OTONI-MG.. |
1001912 |
05/07/2016 |
R$ 91,04 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAN PAGO COM RECURSO DO PAIF. |
1001914 |
07/07/2016 |
R$ 1.551,70 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA PAGO COM RECURSO DO SCFV. |
1001915 |
07/07/2016 |
R$ 2.310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001918 |
11/07/2016 |
R$ 374,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. |
1001921 |
06/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. |
1001922 |
06/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. |
1001923 |
06/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. |
1001924 |
06/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA CAPACITAÇAO DE APLICAÇAO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - UAITEC. |
1001925 |
06/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001926 |
07/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS E IMUNOBIOLOGICO. |
1001927 |
07/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATENÇAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE HEPATITES VIRAIS. |
1001928 |
07/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SRS. |
1001929 |
07/07/2016 |
R$ 56,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO MEDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE HEPATITES VIRAIS. |
1001930 |
07/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAN |
1001931 |
11/07/2016 |
R$ 970,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO 5º AO 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. |
1001932 |
11/07/2016 |
R$ 930,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR DO 1º AO 5º DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA COSTA |
1001933 |
13/07/2016 |
R$ 1.291,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NA COLETA DE LIXO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
1001934 |
13/07/2016 |
R$ 2.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COPANOR PARA TRATAR DAS OUTORGAS DE AGUA E ESGOTO. |
1001935 |
05/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSAO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001936 |
07/07/2016 |
R$ 1.394,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001937 |
12/07/2016 |
R$ 1.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPOTANDO AS CONSELHEIRAS TUTELARES PARA CAPACITAÇAO - UAITEC. |
1001938 |
07/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPOTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001939 |
07/07/2016 |
R$ 115,63 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001940 |
12/07/2016 |
R$ 2.890,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001942 |
07/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001948 |
08/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE UTILIDADES E BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E BRINDES PARA GRUPOS OPEREACIONAIS. |
1001950 |
14/07/2016 |
R$ 535,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO ANBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A CRISOLITA-MG., A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001951 |
06/07/2016 |
R$ 118,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001952 |
07/07/2016 |
R$ 639,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001953 |
07/07/2016 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO ASSESSOR JURIDICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO NA COPANOR PARA TRATAR DAS OUTORGAS DE AGUA E ESGOTO. |
1001954 |
07/07/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001955 |
08/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1001956 |
08/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001957 |
08/07/2016 |
R$ 115,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001958 |
08/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. |
1001959 |
08/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001960 |
08/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
1001961 |
08/07/2016 |
R$ 198,70 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001962 |
05/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001965 |
08/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRE/MG. |
1001966 |
04/07/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO AO INSS. |
1001967 |
06/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO URDOGICO DE ANDREA GONÇALVES DIAS EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001968 |
08/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRABSFERENCIA. |
1001969 |
08/07/2016 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIA. |
1001970 |
08/07/2016 |
R$ 63,97 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001971 |
13/07/2016 |
R$ 1.394,05 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001972 |
14/07/2016 |
R$ 415,50 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001973 |
15/07/2016 |
R$ 3.520,13 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1001974 |
15/07/2016 |
R$ 3.422,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001975 |
11/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001976 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEFROLOGICO DE MAILSON ALVES DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001977 |
11/07/2016 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHAR CONCERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA. |
1001983 |
11/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001984 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1001985 |
11/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001987 |
11/07/2016 |
R$ 186,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA ATENÇAO PRIMARIA E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. |
1001988 |
11/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO COSEMS. |
1001989 |
11/07/2016 |
R$ 56,58 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE PESSOAS EM TRATAMENTO FORA DOMICILIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1001990 |
14/07/2016 |
R$ 1.352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001991 |
11/07/2016 |
R$ 652,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001995 |
12/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A LINHARES-ES., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001996 |
12/07/2016 |
R$ 381,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS E TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001997 |
12/07/2016 |
R$ 529,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001998 |
12/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001999 |
12/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLIVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO. |
1002000 |
14/07/2016 |
R$ 1.444,55 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . |
1002001 |
15/07/2016 |
R$ 1.352,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002002 |
14/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOTADOS E/OU A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS U |
1002003 |
19/07/2016 |
R$ 5.151,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002004 |
20/07/2016 |
R$ 3.020,40 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1002005 |
13/07/2016 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA , REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ALINE DE JESUS SOUZA EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002006 |
12/07/2016 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002007 |
12/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002008 |
11/07/2016 |
R$ 266,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002009 |
11/07/2016 |
R$ 755,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002010 |
12/07/2016 |
R$ 310,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002011 |
12/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002012 |
13/07/2016 |
R$ 73,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002013 |
13/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO AGENTE DE COMPRAS MUNICIPAL EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS/TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002014 |
13/07/2016 |
R$ 808,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002015 |
15/07/2016 |
R$ 699,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002016 |
14/07/2016 |
R$ 130,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA TROCA DE MEDICAMENTOS. |
1002017 |
15/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVEIDENCIARIA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. |
1002018 |
21/07/2016 |
R$ 2,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO A COMPETENCIA 06/2016. |
1002019 |
22/07/2016 |
R$ 2,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002020 |
12/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002021 |
15/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PAARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002022 |
15/07/2016 |
R$ 56,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002023 |
15/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002024 |
15/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002025 |
15/07/2016 |
R$ 63,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO PEDIATRICO DE THALES GONÇALVES RIBEIRO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002026 |
15/07/2016 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016. |
1002027 |
11/07/2016 |
R$ 10,01 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1002028 |
21/07/2016 |
R$ 2.379,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. |
1002029 |
21/07/2016 |
R$ 3.102,75 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1002030 |
13/07/2016 |
R$ 2.339,82 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1002031 |
13/07/2016 |
R$ 1.630,29 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1002032 |
14/07/2016 |
R$ 1.018,50 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1002033 |
12/07/2016 |
R$ 177,18 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL BRINDES E LEMBRANÇAS PARA EVENTOS REALIZADOS PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002034 |
18/07/2016 |
R$ 368,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA REFERIDA SECRETARIA. |
1002035 |
13/07/2016 |
R$ 306,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1002036 |
21/07/2016 |
R$ 2.296,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM. |
1002037 |
21/07/2016 |
R$ 1.378,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOPSAS-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS JUNTO AO INSS. |
1002038 |
13/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. |
1002039 |
15/07/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS -MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002040 |
20/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇO DA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002041 |
21/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE FAZENDA MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002042 |
22/07/2016 |
R$ 176,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002043 |
22/07/2016 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002044 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO CAMINHAO MERCEDES BENZ L 1318, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002045 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO CAMINHAO MERCEDES BENZ ATRON 2729 K, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002046 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002047 |
18/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/AMAROK CS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002048 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO IVECO/TECTOR 170E22, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002049 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002050 |
18/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002051 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002052 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/UP TAKE MA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002053 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/UP TAKE MA, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002054 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002055 |
18/07/2016 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO RONTAN AMB2, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002056 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002057 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002058 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DOBLO UNIVIDAS AM, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002059 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002060 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO FIAT/DUCATO ENGESIG AMB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002061 |
18/07/2016 |
R$ 109,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA MOTO HONDA/CG 150 JOB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002062 |
18/07/2016 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002063 |
18/07/2016 |
R$ 260,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002064 |
18/07/2016 |
R$ 152,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002065 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/GOL 1.0, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002066 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO VW/KOMBI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002067 |
18/07/2016 |
R$ 105,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO IVECO/CITYBLASS 70C16, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002068 |
18/07/2016 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002069 |
18/07/2016 |
R$ 246,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DPVAT, DA MOTO HONDA/CG 150 TITAN ES, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002070 |
18/07/2016 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002071 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE VIGILANCIA EM SAUDE MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL. |
1002072 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO ODONTOLOGO MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE SAUDE BUCAL. |
1002073 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO NEUROLOGICO DE ALINE DE JESUS SOUZA. |
1002074 |
22/07/2016 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO VEICULO PARA CONCERTO E REPAROS. |
1002075 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNJICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002076 |
22/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NO HOSPITAL DA BALEIA EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002077 |
22/07/2016 |
R$ 776,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002078 |
22/07/2016 |
R$ 393,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002079 |
22/07/2016 |
R$ 76,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002080 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002081 |
22/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A CONSELHEIRA TUTELAR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO ADOLESCENTE PARA EXAME GINECOLOGICO. |
1002082 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002083 |
22/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002084 |
20/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002085 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002086 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002087 |
22/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002088 |
20/07/2016 |
R$ 391,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SRS. |
1002089 |
25/07/2016 |
R$ 186,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISCAN. |
1002090 |
25/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002091 |
04/07/2016 |
R$ 4.923,40 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2016 CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO. |
1002092 |
04/07/2016 |
R$ 13.292,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., CONDUZINDO VEICULO PARA CONCERTO EM OFICINA. |
1002093 |
25/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. PAGO COM RECURSO PROPRIO. |
1002094 |
29/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1002095 |
28/07/2016 |
R$ 295,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002096 |
25/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002097 |
25/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ENDOCRINOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG. |
1002098 |
25/07/2016 |
R$ 70,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1002099 |
29/07/2016 |
R$ 2.339,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002100 |
25/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MH., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002101 |
20/07/2016 |
R$ 50,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002102 |
25/07/2016 |
R$ 394,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1002103 |
28/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1002104 |
28/07/2016 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002105 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002106 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA. |
1002107 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002108 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002109 |
28/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A COORDENADORA DE ATB E VIGILANCIA EM SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. |
1002110 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., PARTICIPAR DE REUNIAO DE CIR. |
1002111 |
28/07/2016 |
R$ 56,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002112 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002113 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002114 |
28/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002115 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2016. |
1002116 |
19/07/2016 |
R$ 19,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016. |
1002117 |
19/07/2016 |
R$ 9,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO QUARTEL DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, MES DE JULHO DE 2016. |
1002118 |
25/07/2016 |
R$ 54,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016. |
1002119 |
25/07/2016 |
R$ 16,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2016. |
1002120 |
06/07/2016 |
R$ 2.380,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2016. |
1002121 |
14/07/2016 |
R$ 4.498,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNCIPIO. |
1002123 |
29/07/2016 |
R$ 1.016,30 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1002124 |
25/07/2016 |
R$ 20.089,60 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1002125 |
19/07/2016 |
R$ 1.804,11 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1002126 |
19/07/2016 |
R$ 2.436,04 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM ANEXO . |
1002127 |
19/07/2016 |
R$ 850,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. PAGO COM RECURSO DO PISO MINEIRO. |
1002128 |
25/07/2016 |
R$ 115,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ IMPRESSORAS LOTADAS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1002129 |
13/07/2016 |
R$ 834,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO PEDAGOGICA DE LIVROS INFANTIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REALIZADA PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002130 |
19/07/2016 |
R$ 1.170,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO E MECANICA DE VEICULO LOTADO OU A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002131 |
25/07/2016 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO COMFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002133 |
28/07/2016 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002140 |
28/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002141 |
28/07/2016 |
R$ 33,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DIARIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002142 |
28/07/2016 |
R$ 152,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002143 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002144 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002145 |
28/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002146 |
28/07/2016 |
R$ 44,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002147 |
28/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002148 |
19/07/2016 |
R$ 352,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. |
1002149 |
28/07/2016 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MUNICIPAL EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG., A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. |
1002150 |
28/07/2016 |
R$ 88,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JUIZ DE FORA-MG., A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. |
1002151 |
27/07/2016 |
R$ 217,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO, A SERVIÇLO DESTA SECRETARIA. |
1002152 |
29/07/2016 |
R$ 130,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG., TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002163 |
29/07/2016 |
R$ 39,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002164 |
29/07/2016 |
R$ 14.800,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002165 |
29/07/2016 |
R$ 3.624,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002166 |
29/07/2016 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002167 |
29/07/2016 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002168 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002169 |
29/07/2016 |
R$ 210,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002170 |
29/07/2016 |
R$ 880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002171 |
29/07/2016 |
R$ 4.455,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002172 |
29/07/2016 |
R$ 4.329,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002173 |
29/07/2016 |
R$ 1.383,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002174 |
29/07/2016 |
R$ 1.595,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002175 |
29/07/2016 |
R$ 6.744,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002176 |
29/07/2016 |
R$ 3.612,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002177 |
29/07/2016 |
R$ 2.986,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002178 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002179 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002180 |
29/07/2016 |
R$ 6.279,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002181 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002182 |
29/07/2016 |
R$ 4.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002183 |
29/07/2016 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002184 |
29/07/2016 |
R$ 2.313,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002185 |
29/07/2016 |
R$ 19.721,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002186 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002187 |
29/07/2016 |
R$ 6.345,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002188 |
29/07/2016 |
R$ 2.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002189 |
29/07/2016 |
R$ 2.438,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002190 |
29/07/2016 |
R$ 1.196,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002191 |
29/07/2016 |
R$ 7.240,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002192 |
29/07/2016 |
R$ 4.074,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002193 |
29/07/2016 |
R$ 7.994,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002194 |
29/07/2016 |
R$ 28.958,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002195 |
29/07/2016 |
R$ 3.711,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002196 |
29/07/2016 |
R$ 120,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002197 |
29/07/2016 |
R$ 4.348,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002198 |
29/07/2016 |
R$ 4.733,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002199 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002200 |
29/07/2016 |
R$ 1.578,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002201 |
29/07/2016 |
R$ 1.209,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002202 |
29/07/2016 |
R$ 10.284,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002203 |
29/07/2016 |
R$ 49.913,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002204 |
29/07/2016 |
R$ 6.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002205 |
29/07/2016 |
R$ 20.099,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002206 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002207 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002208 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002209 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002210 |
29/07/2016 |
R$ 51.956,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002211 |
29/07/2016 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002212 |
29/07/2016 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002213 |
29/07/2016 |
R$ 20.515,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002214 |
29/07/2016 |
R$ 1.031,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002215 |
29/07/2016 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002216 |
29/07/2016 |
R$ 35.851,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002217 |
29/07/2016 |
R$ 1.036,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002218 |
29/07/2016 |
R$ 424,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002219 |
29/07/2016 |
R$ 19.031,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002220 |
29/07/2016 |
R$ 3.595,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002221 |
29/07/2016 |
R$ 1.353,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002222 |
29/07/2016 |
R$ 3.322,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002223 |
29/07/2016 |
R$ 15.291,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002224 |
29/07/2016 |
R$ 4.838,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002225 |
29/07/2016 |
R$ 1.389,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002226 |
29/07/2016 |
R$ 854,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002227 |
29/07/2016 |
R$ 1.893,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002228 |
29/07/2016 |
R$ 1.825,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002229 |
29/07/2016 |
R$ 4.937,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002230 |
29/07/2016 |
R$ 2.310,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002231 |
29/07/2016 |
R$ 2.834,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002232 |
29/07/2016 |
R$ 1.275,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002233 |
29/07/2016 |
R$ 1.140,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002234 |
29/07/2016 |
R$ 2.371,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1002235 |
29/07/2016 |
R$ 3.334,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002236 |
29/07/2016 |
R$ 402,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002237 |
29/07/2016 |
R$ 9.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO JULHO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1002238 |
29/07/2016 |
R$ 925,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DESCONTADO NA PARCELA DO CIDE CONTA 9866-3 (210) NESTA DATA. |
1002240 |
12/07/2016 |
R$ 51,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, DESCONTADO NA PARCELA DO FPM MES DE JUNLHO DE 2016. |
1002241 |
08/07/2016 |
R$ 4.895,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DO FARMACEUTICO MUNICIPAL EM VIAGENS A SAO PEDRO DISTRITO E ZONA RURAL DERSTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002243 |
28/07/2016 |
R$ 251,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTON-MG., A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002244 |
29/07/2016 |
R$ 49,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 17836-5 (293) NESTA DATA. |
1002246 |
25/07/2016 |
R$ 143,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 19689-4 (303) NESTA DATA. |
1002247 |
25/07/2016 |
R$ 118,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 521302-9 (280) NESTA DATA. |
1002261 |
19/07/2016 |
R$ 16,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19775-0 (313) NESTA DATA. |
1002262 |
13/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 19870-6,(323) NESTA DATA. |
1002263 |
01/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 23286-6 (337) NESTA DATA. |
1002264 |
20/07/2016 |
R$ 8,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 22434-0 (434) NESTA DATA. |
1002265 |
19/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23955-0 (955) NESTA DATA. |
1002266 |
21/07/2016 |
R$ 16,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA 23973-9 (973) NESTA DATA. |
1002267 |
22/07/2016 |
R$ 59,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A MEDICA MUNICIPAL PARA AJUDA EM MORADIA E ALIMENTAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. |
1002270 |
27/07/2016 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO CRAS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016, LINHA 36289-1257. |
1002271 |
21/07/2016 |
R$ 116,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE JULHO DE 2016. |
1002274 |
29/07/2016 |
R$ 1.183,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS GERAL, MES DE JULHO DE 2016. |
1002275 |
29/07/2016 |
R$ 98,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FOLHA DE RESCISAO CONTRATUAL DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME RELATORIO DO SETOR DE PESSOAL (FOLHA DE RESCISAO). |
1002284 |
29/07/2016 |
R$ 4.266,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS AO POSTO DA POLICIA MILITAR DE SAO PEDRO DISTRITO, MES DE JULHO DE 2016, LINHA 3628-2083. |
1002290 |
21/07/2016 |
R$ 75,37 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PARA TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO EM AN |
1002292 |
28/07/2016 |
R$ 5.506,15 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA CONFORME PROCESSO EM ANEXO. |
1002314 |
25/07/2016 |
R$ 1.910,58 |
|
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA . |
1002383 |
19/07/2016 |
R$ 198,00 |
|
REFERE-SE Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002384 |
05/07/2016 |
R$ 69,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. |
1002385 |
05/07/2016 |
R$ 80,00 |
|
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALIAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002394 |
20/07/2016 |
R$ 60,00 |
|
REFERE-SE À AQUISIÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADO OU A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . |
1002395 |
20/07/2016 |
R$ 1.280,00 |
|