| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS POSTAIS PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000001 |
02/01/2017 |
R$ 25.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO DA ADMINISTAÇÃO GERAL DE 2017. |
1000002 |
02/01/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO DA SAÚDE 15% DE 2017. |
1000003 |
02/01/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO DA EDUCAÇÃO 25% DE 2017. |
1000004 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000005 |
02/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000006 |
02/01/2017 |
R$ 130.000,00 |
|
| Empenha-se a prestação de serviços de manutenção prevent e corretiva para o micro ônibus iveco 70c16, chassi: 93zl68b01c8434922, destin a atender o transport escolar dos alunos das escolas da rede de |
1000007 |
02/01/2017 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS À PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000008 |
02/01/2017 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS À PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE 15% PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000009 |
02/01/2017 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000010 |
02/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI - AMUC PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000011 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000012 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000013 |
02/01/2017 |
R$ 32.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000014 |
02/01/2017 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SERCRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000015 |
02/01/2017 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP, CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000016 |
02/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000017 |
02/01/2017 |
R$ 60.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FARMÁCIA BÁSICA PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000018 |
02/01/2017 |
R$ 5.289,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000019 |
02/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000020 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000021 |
02/01/2017 |
R$ 50.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PELA TELEMAR AO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000022 |
02/01/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, PARA O CURSO DO EXE |
1000023 |
13/01/2017 |
R$ 156.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000024 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000025 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PARA A SERVIDORA SUPRA CITADA MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01/2017 A 30/01/2017 EM SUBSTITUIÇÃO A CONSEL |
1000026 |
13/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000027 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| Ressarcimento de despesas com deslocamento do Prefeito Gilnádio R.da Silva, do Sec.de Adm.Gilberto C.Silva, dos Vereadores José Antônio Ferreira e Flávio K.W.D.Maas, a Belo Horizonte-MG para tratar de |
1000028 |
13/01/2017 |
R$ 2.991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000029 |
13/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000030 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000031 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO MICRO ONIBUS IVECO 70C16, CHASSI: 93ZL68B01C8434922, DEST A ATENDER O TRANSPORT ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ES |
1000032 |
13/01/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000033 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE SEIS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE REPRESENTOU O MUNICÍPIO FRENTE À CIDADE ADMINISTRATRIVA E A ASSEMBLEIA LEGISLAT |
1000034 |
13/01/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000035 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000036 |
13/01/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFERE DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000037 |
13/01/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFERE DECISAO JUDICIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. |
1000038 |
13/01/2017 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000039 |
13/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000040 |
13/01/2017 |
R$ 4.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000041 |
13/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000042 |
23/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000043 |
23/01/2017 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG., REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. |
1000044 |
24/01/2017 |
R$ 230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000045 |
24/01/2017 |
R$ 439,43 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao ressarcimento de 2 (duas) diárias do Prefeito Municipal,em viagem a Belo Horizonte, onde representou o Município frente a Cidade Administrativa e a Assembleia Legisl |
1000046 |
24/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000047 |
24/01/2017 |
R$ 2.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS RODOVIÁRIAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000048 |
24/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se a prestação de serviços de transporte com caminhão para coleta de lixo e entulhos urbanos de São Pedro do Pampã, zona rural do Município de Umburatiba-MG, no período de |
1000049 |
30/01/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG.,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000050 |
30/01/2017 |
R$ 1.165,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000051 |
30/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000052 |
30/01/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL VOLTADAS PARA A ATENÇÃO BÁSICA. |
1000053 |
30/01/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000054 |
31/01/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA MUNICIPICAL, SENDO 2 (DOIS) DIAS COM ADICIONAL NOTURNO COMPREENDENDO ENTRE MÊS DE JAN/2017, ONDE PRESTOU SE |
1000055 |
31/01/2017 |
R$ 942,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SERETARIA. |
1000056 |
31/01/2017 |
R$ 351,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PARA AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENT EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., EM TRTAMENTO DE SAÚDE. |
1000057 |
31/01/2017 |
R$ 405,52 |
|
| Ressarcimento de despesas com deslocamento do Prefeito Gilnádio R.da Silva, do Sec.de Adm.Gilberto C.Silva, dos Vereadores José Antônio Ferreira e Flávio K.W.D.Maas, a Belo Horizonte-MG para tratar de |
1000058 |
31/01/2017 |
R$ 2.991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, CONFORME OFÍCIO 04/2017 E S |
1000059 |
31/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA O SERVIDOR SUPRA CITADO , PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM LIDERANÇAS POLÍTICAS, CONFORME OFÍCIO 04/2017 E SEU ANEXO. |
1000060 |
31/01/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM |
1000061 |
31/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O M |
1000062 |
31/01/2017 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO CO |
1000063 |
31/01/2017 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000064 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000065 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO AO PROGRAMA CRAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000066 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017. |
1000067 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODOVIAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000068 |
31/01/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT |
1000069 |
31/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA,PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2017. |
1000070 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. |
1000071 |
31/01/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000072 |
31/01/2017 |
R$ 73.645,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS (DE MENOR) E SEU PAI LINDENBERG PEREIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG., EM TRATAMEN |
1000073 |
31/01/2017 |
R$ 1.050,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000074 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM PROJETOS SICONV E PLATAFORMAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNIC DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CON |
1000075 |
31/01/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| Valor que se empenha, refere-se aos serviços de assessoramento administrativo, na instalação do governo (gestão 2017/2020), levantamento de convênios, levantamento de situação funcional, treinamento e |
1000076 |
31/01/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. |
1000077 |
31/01/2017 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO DA POLÍCIA MILITAR EM 2017. |
1000078 |
31/01/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TRÊS DIÁRIAS DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, QUE ESTARÁ TRATANDO DE ASSUNTOS FRENTE À CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
1000079 |
31/01/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, ONDE PRESTOU OS SERVIÇOS DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM A SERVIÇ |
1000081 |
31/01/2017 |
R$ 1.006,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCICIO DA ASSISTENCIA SOCIAL EM 2017. |
1000082 |
31/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. |
1000083 |
31/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
1000084 |
31/01/2017 |
R$ 22.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO SERVICO DE SERRALHERIA EM SERVICOS DE SOLDAGEM ELETRICA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG, REFERENTE A JANEIRO |
1000085 |
31/01/2017 |
R$ 1.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000086 |
31/01/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1000087 |
31/01/2017 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. |
1000088 |
31/01/2017 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017 |
1000089 |
31/01/2017 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000090 |
31/01/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000091 |
31/01/2017 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC M DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO M DE UMBURAT |
1000092 |
31/01/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000093 |
31/01/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO |
1000094 |
31/01/2017 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
1000095 |
31/01/2017 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUN2848, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000096 |
31/01/2017 |
R$ 436,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OPX0804, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000097 |
31/01/2017 |
R$ 190,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQM8953, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU |
1000098 |
31/01/2017 |
R$ 691,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORA9580, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000099 |
31/01/2017 |
R$ 426,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUN2848, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000100 |
31/01/2017 |
R$ 1.251,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OPX0804, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000101 |
31/01/2017 |
R$ 990,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORA9580, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000102 |
31/01/2017 |
R$ 687,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE |
1000103 |
31/01/2017 |
R$ 380,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFRE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE |
1000104 |
31/01/2017 |
R$ 616,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OPC0741, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M |
1000105 |
31/01/2017 |
R$ 753,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OPC0741, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M |
1000106 |
31/01/2017 |
R$ 464,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO GASOLINA COMUM DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OWO9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M |
1000107 |
31/01/2017 |
R$ 3.623,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OWO9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M |
1000108 |
31/01/2017 |
R$ 613,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000109 |
31/01/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000110 |
31/01/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000111 |
31/01/2017 |
R$ 1.933,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000112 |
31/01/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000113 |
31/01/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000114 |
31/01/2017 |
R$ 3.159,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000115 |
31/01/2017 |
R$ 5.336,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000116 |
31/01/2017 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000117 |
31/01/2017 |
R$ 1.605,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000118 |
31/01/2017 |
R$ 7.438,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000119 |
31/01/2017 |
R$ 4.194,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000120 |
31/01/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000121 |
31/01/2017 |
R$ 2.920,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000122 |
31/01/2017 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000123 |
31/01/2017 |
R$ 2.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000124 |
31/01/2017 |
R$ 8.644,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000125 |
31/01/2017 |
R$ 2.920,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000126 |
31/01/2017 |
R$ 4.558,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000127 |
31/01/2017 |
R$ 30.380,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000128 |
31/01/2017 |
R$ 3.184,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000129 |
31/01/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000130 |
31/01/2017 |
R$ 2.587,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000131 |
31/01/2017 |
R$ 1.949,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000132 |
31/01/2017 |
R$ 1.941,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000133 |
31/01/2017 |
R$ 7.964,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000134 |
31/01/2017 |
R$ 1.545,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000135 |
31/01/2017 |
R$ 7.260,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000136 |
31/01/2017 |
R$ 22.746,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000137 |
31/01/2017 |
R$ 3.747,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000138 |
31/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000139 |
31/01/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000140 |
31/01/2017 |
R$ 2.511,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000141 |
31/01/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000142 |
31/01/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000143 |
31/01/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000144 |
31/01/2017 |
R$ 33.585,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000145 |
31/01/2017 |
R$ 11.348,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000146 |
31/01/2017 |
R$ 5.212,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000147 |
31/01/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000148 |
31/01/2017 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000149 |
31/01/2017 |
R$ 2.920,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000150 |
31/01/2017 |
R$ 57.054,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000151 |
31/01/2017 |
R$ 2.920,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000152 |
31/01/2017 |
R$ 1.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000153 |
31/01/2017 |
R$ 24.443,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000154 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000155 |
31/01/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000156 |
31/01/2017 |
R$ 32.641,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000157 |
31/01/2017 |
R$ 504,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000158 |
31/01/2017 |
R$ 1.086,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000159 |
31/01/2017 |
R$ 16.744,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000160 |
31/01/2017 |
R$ 2.798,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000161 |
31/01/2017 |
R$ 1.181,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000162 |
31/01/2017 |
R$ 814,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000163 |
31/01/2017 |
R$ 2.106,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000164 |
31/01/2017 |
R$ 1.468,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000165 |
31/01/2017 |
R$ 15.187,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000166 |
31/01/2017 |
R$ 4.841,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HKD5113, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE M |
1000167 |
31/01/2017 |
R$ 42,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXK2185, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000168 |
31/01/2017 |
R$ 1.174,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PXK2185, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000169 |
31/01/2017 |
R$ 2.954,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH3791, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000170 |
31/01/2017 |
R$ 240,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH3791, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE O DESTE MU |
1000171 |
31/01/2017 |
R$ 1.908,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMH3791, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNI |
1000172 |
31/01/2017 |
R$ 924,23 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2017 |
1000173 |
31/01/2017 |
R$ 1.395,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUI6598, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, |
1000174 |
31/01/2017 |
R$ 479,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO TRATOR AGRICOLA MF 265, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, JAN/ |
1000175 |
31/01/2017 |
R$ 994,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140-B, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1000176 |
31/01/2017 |
R$ 363,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA OQM8953, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,JAN/2 |
1000177 |
31/01/2017 |
R$ 870,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA ORC8449, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,JAN/2 |
1000178 |
31/01/2017 |
R$ 1.432,59 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUG5226, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,JAN/2 |
1000179 |
31/01/2017 |
R$ 903,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000180 |
31/01/2017 |
R$ 5.772,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA. |
1000181 |
31/01/2017 |
R$ 937,00 |
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