| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO GLOBAL DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
1000182 |
01/02/2017 |
R$ 11.221,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO GLOBAL DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000183 |
01/02/2017 |
R$ 7.380,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO GLOBAL DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000184 |
01/02/2017 |
R$ 4.012,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000185 |
08/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEIA DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA CAPACITAÇÃO DOS PROGRAMAS ESUS, SIM SINASC E SINAN JUNTO AO REGIONAL DE SAÚDE. |
1000186 |
08/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEIA DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000187 |
08/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÕES E CAPACITAÇÕES NA REGIONAL DE SAÚDE, NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E VIVA VID |
1000188 |
08/02/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000189 |
08/02/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 11 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A JAN |
1000190 |
08/02/2017 |
R$ 594,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 6 MEIA DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÕES E SEMINÁRIOS NO REGIONAL DE SAÚDE, NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000191 |
08/02/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000192 |
08/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 DIÁRIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSFERENCIA DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000193 |
08/02/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÕES NO REGIONAL DE SAÚDE E CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000194 |
08/02/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000195 |
08/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VACINA NO REGIONAL DE SAÚDE. |
1000196 |
08/02/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 MEIA DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000197 |
08/02/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000198 |
10/02/2017 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. |
1000199 |
10/02/2017 |
R$ 1.296,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTACAO DE SERV DE MANUTENCAO EM MICROCOPUTADOR E INSTALACAO DE SIST OPERACIONAL - SUPORTE TECNICO EM INF, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROG DE COMPUTADOR E B |
1000200 |
13/02/2017 |
R$ 663,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 3 (TRÊS) DIARIAS NOS DIAS 07/02, 10/02 E 16/02/2017 DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNI |
1000201 |
14/02/2017 |
R$ 1.902,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 7 MEIA DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TÉOFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REFERENTE A JANEIR |
1000202 |
14/02/2017 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 MEIA DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TÉOFILO OTONI-MG , PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000203 |
14/02/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, ONDE REPRESENTARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM UMA REUNIÃO NO SEC. |
1000204 |
14/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, ONDE REPRESENTARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM UMA REUNIÃO NO SEC. |
1000205 |
14/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL POR TER PRESTADO SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000206 |
14/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI. |
1000207 |
14/02/2017 |
R$ 301,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 30 DIAS DE FÉRIAS NORMAIS DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE NOV/2015 A NOV/16, ONDE ESTEVE LOTADA COMO PROFESSORA DE 1° A 4° ANO. |
1000208 |
14/02/2017 |
R$ 646,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA, ONDE REALIZOU TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO NOVO SISTEMA ONLINE DE ALISTAMENTO MILITAR. |
1000209 |
14/02/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR MUNICIPAL COM LOCAMOÇÃO EM VIAGEM A JEQUITINHONHA, ONDE REALIZOU TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO NOVO SISTEMA ONLINE DE ALISTAMEN |
1000210 |
14/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1000211 |
14/02/2017 |
R$ 14,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE LOCALIDADES PÚBLICAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ. |
1000212 |
14/02/2017 |
R$ 406,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08/02/2017 A 10/02/2017, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE FRENTE A ASSEMBLEIA LEGISLAIVA E CIDAD |
1000213 |
14/02/2017 |
R$ 2.015,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/01/2017 A 18/01/2017, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE FRENTE A ASSEMBLEIA LEGISLAIVA E CIDAD |
1000214 |
14/02/2017 |
R$ 2.991,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERG |
1000215 |
14/02/2017 |
R$ 12.071,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1000216 |
14/02/2017 |
R$ 1.245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DE BRINQUEDOS E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA COMEMORACAO DE VOLTA AS AULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. |
1000217 |
14/02/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
1000218 |
14/02/2017 |
R$ 158,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000219 |
14/02/2017 |
R$ 1.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP E INCIDENTE NAS DEMAIS RECEITAS ORÇAMENTARIAS (RECEITAS CORRENTES), REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. |
1000220 |
14/02/2017 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, ONDE SERÁ FIRMADA PARCERIA NA REDE SESC. |
1000221 |
14/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000222 |
15/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000223 |
15/02/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000224 |
15/02/2017 |
R$ 468,50 |
|
| Valor que se empenha, refere-se ao pagamento pela prestação da confecção de material com conteúdo voltado para o Regimento Geral de Previdência Social para capacitação dos servidores do departamento d |
1000225 |
15/02/2017 |
R$ 148,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE DE AUTOMOVEL PLACA MTZ-7531, PARA USO DO PACIENTE DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM TRASLADO PARA O HOSPITAL DE MACHACALIS/MG EM TRATAMENTO ME |
1000226 |
15/02/2017 |
R$ 110,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFER-SE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DA SEC M DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, ONDE REALIZARÁ ENCONTRO COM ANDRÉ QUINTÃO (SEDESE) E REUNIÃO NO CONGEMAS. |
1000227 |
15/02/2017 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000228 |
15/02/2017 |
R$ 2.223,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG, PRESTANDO SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000229 |
15/02/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO FUNERARIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000230 |
15/02/2017 |
R$ 905,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000231 |
15/02/2017 |
R$ 1.095,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SECRETARIA M DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGEM A PAVÃO PARA UMA CAPACITAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA. |
1000232 |
15/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PROG |
1000233 |
16/02/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR POR SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSISTÊNCIA ORGANIZACIONAL NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. |
1000234 |
16/02/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE SUELLEN RODRIGUES DE SOUZA (DE MENOR) E SUA ACOMPANHANTE SIMONE MARIA DE SOUZA (DE MAIOR) EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, EM T |
1000235 |
16/02/2017 |
R$ 714,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SECRETARIO M DE TRANSPORTE, EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000236 |
16/02/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO M DE TRANSPORTE DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, ONDE BUSCOU MEDICAMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000237 |
17/02/2017 |
R$ 99,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2017. |
1000238 |
17/02/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA M DA FAZENDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000239 |
17/02/2017 |
R$ 34,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA DIÁRIA NO DIA 20/02/2017 DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000240 |
20/02/2017 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE 3 (TRES) DIÁRIAS DA SERVIDORA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 23/01/2017, 14/02/2017 E 21/02/2017, ONDE ACOMPANHOU PACIENTES NO ÔNIBUS DO CONSÓRC |
1000241 |
20/02/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 05/02/2017 A 16/02/2017, EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000242 |
20/02/2017 |
R$ 1.212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 9 (NOVE) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000243 |
21/02/2017 |
R$ 522,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000244 |
21/02/2017 |
R$ 1.532,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 6 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000245 |
21/02/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO CURSO DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA. |
1000246 |
21/02/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TREINAMENTO SOBRE VACINAÇÃO NA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000247 |
21/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000248 |
21/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE |
1000249 |
21/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E ÁGUAS FORMOSAS, PARA O TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000250 |
21/02/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VACINA E PARTICIPAR DE CURSOS NA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000251 |
21/02/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA BUSCAR VACINA JUNTO AO REGIONAL DE SAÚDE. |
1000252 |
21/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA REUNIÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO SECRETARIO NO CIS-EVMJ. |
1000253 |
21/02/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE |
1000254 |
21/02/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE |
1000255 |
21/02/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 7 (SETE) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE |
1000256 |
21/02/2017 |
R$ 378,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 8 (OITO) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL , EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE |
1000257 |
21/02/2017 |
R$ 432,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PAVÃO ONDE SERÁ REALIZADO UMA CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000258 |
22/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PAVÃO ONDE SERÁ REALIZADO UMA CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000259 |
22/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PAVÃO ONDE SERÁ REALIZADO UMA CAPACITAÇÃO SOBRE FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000260 |
22/02/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE RESSARCIMENTO A SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPAL RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. |
1000261 |
22/02/2017 |
R$ 51,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 23/02/2017 ONDE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000262 |
22/02/2017 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL AO SECRETARIO M DE SAÚDE. |
1000263 |
22/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A SECRETARIA M DA FAZENDA. |
1000264 |
22/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL AO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000265 |
22/02/2017 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PREFEITO MUNICIPAL NO 24/02/2017 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000266 |
23/02/2017 |
R$ 634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHAM REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000267 |
24/02/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANUNCIOS DIVERSOS NOS DIAS 22/02 A 23/02/2017. |
1000268 |
24/02/2017 |
R$ 245,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS/2016 13° PROPORCIONAL, E DIAS TRABALHADOS (15 DIAS) MÊS DE FEVEREIRO/2017, NAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT |
1000269 |
24/02/2017 |
R$ 1.150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA A REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ALCOBAÇA NO PERÍODO URBANO, PRINCIPAL ELO DE LIGAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE ITANHEM-BA. |
1000270 |
24/02/2017 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE. |
1000271 |
24/02/2017 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. |
1000272 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO C |
1000273 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSCICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM OM MUNICÍ |
1000274 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000275 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE VIAGEM NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000276 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000277 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000278 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000279 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000280 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000281 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000282 |
28/02/2017 |
R$ 848,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. |
1000283 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017. |
1000284 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 30 DIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SEC. M DE SAÚDE COMO AUXILIAR DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. |
1000285 |
28/02/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 26 DIAS TRABALHADOS A SERVIDORA MUNICIPAL COMO AGENTE COMUNITARIA DE SAÚDE -ACS PARA A SEC. M DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000286 |
28/02/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000287 |
28/02/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000288 |
28/02/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000289 |
28/02/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000290 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000291 |
28/02/2017 |
R$ 4.872,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000292 |
28/02/2017 |
R$ 5.520,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000293 |
28/02/2017 |
R$ 5.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000294 |
28/02/2017 |
R$ 1.643,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000295 |
28/02/2017 |
R$ 7.697,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000296 |
28/02/2017 |
R$ 3.808,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000297 |
28/02/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000298 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000299 |
28/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000300 |
28/02/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000301 |
28/02/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000302 |
28/02/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000303 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000304 |
28/02/2017 |
R$ 4.372,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000305 |
28/02/2017 |
R$ 2.227,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000306 |
28/02/2017 |
R$ 33.996,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000307 |
28/02/2017 |
R$ 3.248,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000308 |
28/02/2017 |
R$ 5.170,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000309 |
28/02/2017 |
R$ 2.587,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000310 |
28/02/2017 |
R$ 1.949,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000311 |
28/02/2017 |
R$ 1.309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000312 |
28/02/2017 |
R$ 8.183,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000313 |
28/02/2017 |
R$ 4.086,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000314 |
28/02/2017 |
R$ 3.811,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000315 |
28/02/2017 |
R$ 10.834,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000316 |
28/02/2017 |
R$ 30.290,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000317 |
28/02/2017 |
R$ 3.747,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000318 |
28/02/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000319 |
28/02/2017 |
R$ 4.310,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000320 |
28/02/2017 |
R$ 2.561,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000321 |
28/02/2017 |
R$ 2.511,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000322 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000323 |
28/02/2017 |
R$ 2.076,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000324 |
28/02/2017 |
R$ 1.592,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000325 |
28/02/2017 |
R$ 7.268,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000326 |
28/02/2017 |
R$ 15.775,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000327 |
28/02/2017 |
R$ 57.075,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000328 |
28/02/2017 |
R$ 18.670,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000329 |
28/02/2017 |
R$ 1.580,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000330 |
28/02/2017 |
R$ 5.100,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000331 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000332 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000333 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000334 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000335 |
28/02/2017 |
R$ 780,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000336 |
28/02/2017 |
R$ 58.129,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000337 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000338 |
28/02/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000339 |
28/02/2017 |
R$ 25.223,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000340 |
28/02/2017 |
R$ 1.093,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000341 |
28/02/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000342 |
28/02/2017 |
R$ 326,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000343 |
28/02/2017 |
R$ 33.728,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000344 |
28/02/2017 |
R$ 521,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000345 |
28/02/2017 |
R$ 1.081,89 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. |
1000346 |
28/02/2017 |
R$ 828,60 |
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1000347 |
28/02/2017 |
R$ 18.375,45 |
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1000348 |
28/02/2017 |
R$ 2.846,38 |
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1000349 |
28/02/2017 |
R$ 1.181,48 |
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1000350 |
28/02/2017 |
R$ 814,70 |
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1000351 |
28/02/2017 |
R$ 2.804,04 |
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1000352 |
28/02/2017 |
R$ 1.580,27 |
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1000353 |
28/02/2017 |
R$ 1.374,34 |
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1000354 |
28/02/2017 |
R$ 16.135,38 |
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1000355 |
28/02/2017 |
R$ 4.231,16 |
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