VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000650 |
03/04/2017 |
R$ 458,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000651 |
03/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000652 |
03/04/2017 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000653 |
03/04/2017 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000654 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000655 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000656 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000657 |
03/04/2017 |
R$ 1.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. |
1000658 |
03/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 JOB PLACA HEY6934. |
1000659 |
03/04/2017 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO VW/KOMBI PLACA OPC0741. |
1000660 |
03/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 PLACA HLF8548. |
1000661 |
03/04/2017 |
R$ 156,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA HKD5113, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. |
1000662 |
03/04/2017 |
R$ 290,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA HKD5113, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
1000663 |
03/04/2017 |
R$ 184,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PXK2185, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
1000664 |
03/04/2017 |
R$ 67,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO I/VW AMAROK CS 4X4 S PLACA PUI6598, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
1000665 |
03/04/2017 |
R$ 70,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUG5226, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. |
1000666 |
03/04/2017 |
R$ 70,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI |
1000667 |
03/04/2017 |
R$ 792,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATER |
1000668 |
03/04/2017 |
R$ 749,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO FUNERARIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000669 |
03/04/2017 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000670 |
03/04/2017 |
R$ 620,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1000671 |
03/04/2017 |
R$ 925,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000672 |
03/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000673 |
03/04/2017 |
R$ 6.568,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1000674 |
03/04/2017 |
R$ 1.282,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO SERVICO DE SOLDA ELETRICA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG. |
1000675 |
03/04/2017 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 DIARIAS E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 28/03/17 A 29/03/17 E 04/04/17, ONDE PARTICIPOU DE CURSOS. |
1000676 |
03/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FRETE A SERVIDORA, QUE LEVOU OS PROFESSORES PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DURANTE 12 DIAS, POR FALTA DE TRANSPORTE ESPECÍFICO. |
1000677 |
03/04/2017 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29/03 A 30/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FRENTE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CID |
1000678 |
03/04/2017 |
R$ 2.071,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA E DISTRITO. |
1000679 |
03/04/2017 |
R$ 42.247,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000680 |
03/04/2017 |
R$ 3.983,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000681 |
03/04/2017 |
R$ 5.585,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000682 |
03/04/2017 |
R$ 2.670,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000683 |
03/04/2017 |
R$ 2.533,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1000684 |
03/04/2017 |
R$ 2.084,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DE (01) VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. |
1000685 |
03/04/2017 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO CHASSI:9BD22315UG2042304. |
1000686 |
03/04/2017 |
R$ 159,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG NO DIA 26/03 E EM NANUQUE-MG NO DIA 25/03 ONDE TRANSPORTOU ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. |
1000687 |
04/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DA USUARIA, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA NO 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. |
1000688 |
04/04/2017 |
R$ 203,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DO USUARIO, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. |
1000689 |
04/04/2017 |
R$ 203,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DO USUARIO, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. |
1000690 |
04/04/2017 |
R$ 203,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE EM CONSULTA PNEUMOLOGICA NA CLINICA AIR BEZERRA NO DIA 05/04/2017. |
1000691 |
04/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/04/2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES A NEO. |
1000692 |
04/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 27/03, ONDE TROUXE O ONIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA NA OFICINA. |
1000693 |
04/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTCAO DE SERVICO PARA EXECUÇÃO DA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS COM CARRO DE SOM (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA DIVULGACAO DOS JOGOS ABERTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MU |
1000694 |
04/04/2017 |
R$ 35,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/04/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O TÉCNICO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL. |
1000695 |
04/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NOS DIAS 05/04, 06/04 E 07/04, ONDE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOBRE O ALISTAMENT |
1000696 |
04/04/2017 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, CONFORME AVALIAÇÃO E LAUDO DE AUTO CUSTO. |
1000697 |
04/04/2017 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TÉOFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/04 E 03/04 E A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/04 ONDE TRASNPORTOU PACIENTES PARA T |
1000698 |
04/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28/03, 29/03 E 30/03 PARA TRANSFERIR PACIENTE JOSÉ DOMINGOS QUEIRÓS. |
1000699 |
04/04/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/02 REUNIÃO NO CIS-EVMJ E 08/02 REUNIÃO NO REGIONAL DE SAÚDE, ONDE FOI DE CARR |
1000700 |
04/04/2017 |
R$ 968,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA HFL-8548, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTAD. E MUNIC. |
1000701 |
04/04/2017 |
R$ 254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000702 |
04/04/2017 |
R$ 2.975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUG-5226, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000703 |
04/04/2017 |
R$ 66,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 265, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000704 |
04/04/2017 |
R$ 254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000705 |
04/04/2017 |
R$ 84,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1000706 |
04/04/2017 |
R$ 512,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA ORC-8449 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000707 |
04/04/2017 |
R$ 21,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA D |
1000708 |
04/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000709 |
04/04/2017 |
R$ 290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000710 |
04/04/2017 |
R$ 2.021,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000711 |
04/04/2017 |
R$ 1.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA EVENTO DOS JOGOS ABERTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000712 |
04/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000713 |
04/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000714 |
04/04/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1000715 |
04/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. COMPETENCIA: ABRIL/2017. |
1000716 |
04/04/2017 |
R$ 72.181,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL REGIONAL DE ATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1000717 |
04/04/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE FOI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA LEVANDO PNEUS PARA TROCA. |
1000718 |
05/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NOS DIAS 05/04 A 07/04, ONDE REALIZOU TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO QUANTO AOS PROCESSOS DE ALI |
1000719 |
05/04/2017 |
R$ 330,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 27/03 E 28/03 ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000720 |
05/04/2017 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRES) MESES DE ALUGUEL MENSAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. |
1000721 |
05/04/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE PERSIANAS E CORTINAS. |
1000722 |
05/04/2017 |
R$ 5.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 07/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000723 |
05/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000724 |
05/04/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000725 |
05/04/2017 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATI |
1000726 |
07/04/2017 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATI |
1000727 |
07/04/2017 |
R$ 183,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI |
1000728 |
07/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI |
1000729 |
07/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI |
1000730 |
07/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI |
1000731 |
07/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04, PARA REUNIÃO NA REDE SESC. |
1000732 |
07/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 21/03, PARA A CAPACITAÇÃO NO POLO UAI TEC. |
1000733 |
07/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 11/04, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS NA UAI TEC. |
1000734 |
10/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 11/04, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS NA UAI TEC. |
1000735 |
10/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000736 |
10/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
|
EMPENHA SE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFEREN |
1000737 |
10/04/2017 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG. |
1000738 |
10/04/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS (CARRO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000739 |
10/04/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1000740 |
10/04/2017 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. |
1000741 |
10/04/2017 |
R$ 915,00 |
|
EMPENHA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO CHASSI 9BD22315UG2042304, ADQUIRIDA PELA SECRETARIA |
1000742 |
10/04/2017 |
R$ 149,00 |
|
EMPENHA SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO CHASSI9BD22315UG2042304, ADQUIRIDA PEL |
1000743 |
10/04/2017 |
R$ 115,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PROGRA |
1000744 |
11/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. |
1000745 |
11/04/2017 |
R$ 1.580,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. |
1000746 |
11/04/2017 |
R$ 1.580,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. |
1000747 |
11/04/2017 |
R$ 631,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 07/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000748 |
12/04/2017 |
R$ 352,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 17/04 E 18/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000749 |
12/04/2017 |
R$ 646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 17/04 E 18/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000750 |
12/04/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A MARÇO D 2017. |
1000751 |
12/04/2017 |
R$ 1.293,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/04 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/04 TRANSFERINDO E TRANSPORTANDO PACIENTES T |
1000752 |
12/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUINCHO E ABASTECIMENTO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/04, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAME |
1000753 |
12/04/2017 |
R$ 301,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. |
1000754 |
12/04/2017 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/04 E 13/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000755 |
12/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/04 E 18/04 ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000756 |
12/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 13/04, 17/04 E 18/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000757 |
12/04/2017 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CARLOS CHARGAS-MG, NO DIA 09/04/2017, ONDE TRANSPORTARÁ ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. |
1000758 |
12/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/04/2017. |
1000759 |
17/04/2017 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000760 |
17/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2017, ONDE BUSCARÁ A VACINA INFLUENZA PARA O USO NESTE MUNICÍPIO. |
1000761 |
17/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 07/04 PARA REPRESENTAR O GESTOR EM REUNIÃO E 11/04 MONITORAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚ |
1000762 |
17/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO TONI-MG NOS DIAS 30/03 E 05/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000763 |
17/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/03 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000764 |
17/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/01, 20/02, 02/03, 16/03 E 04/04 EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO CONSORCIO E VIVA VID |
1000765 |
17/04/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 8 (OITO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO TONI-MG NOS DIAS 30/04, 03/04, 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04 E 12/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATA |
1000766 |
17/04/2017 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG EM CARRO PROPRIO NOS DIAS 27/03, 31/03, 03/04, 05/04 E 18/04 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA |
1000767 |
17/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA O PAGAMENTO DE BIÓPSIA DE TORAX, CLINICA IVAS, DR AIR BEZERRA RÊGO JUNIOR, NO DIA 18/04/2017. |
1000768 |
17/04/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/04/2017, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 3° VIDEOCONFERENCIA UAITEC 2017. |
1000769 |
17/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/04 E 18/04 PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE FREQUENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1000770 |
17/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 12/04/2017 EM CARRO PROPRIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000771 |
17/04/2017 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/04, 18/04 E 20/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000772 |
17/04/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE UM ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAVA EM VIAGEM A TEÓFILO TONI-MG, NO DIA 10/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000773 |
17/04/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11/04 E 12/04 TRANSFERINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. |
1000774 |
17/04/2017 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE GASTOS COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11/04 E 12/04 TRANSFERINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. |
1000775 |
17/04/2017 |
R$ 459,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM CARRO PROPRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 04/04 TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000776 |
17/04/2017 |
R$ 162,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MARILAC NO DIAS 12/04 A 13/04, TRANSFERINDO PACIENTE COM TRAUMA NA CABEÇA. |
1000777 |
17/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,COM GASTO DE GASOLINA COMUM EM VIAGEM A MARILAC NOS DIAS 12/04 A 13/04, TRANSFERINDO PACIENTE COM TRAUMA NA CABEÇA. |
1000778 |
18/04/2017 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/03 E A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/04 PARA TRANSPORTAR E TRANSFERIR PACIENTES EM |
1000779 |
19/04/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNCIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 29/03/2017 PARA TRANSFERIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000780 |
19/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25/04 A 26/04 PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DO COSEMS E SEMINÁRIO DO SUS LEGAL. |
1000781 |
19/04/2017 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 20/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS. |
1000782 |
19/04/2017 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 20/04 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1000783 |
19/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. |
1000784 |
19/04/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 22/03 E 04/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000785 |
19/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04 PARA A PARTICIPAÇÃO NA 3° VIDEOCONFERÊNCIA UAITEC2017 COM TEMA SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO |
1000786 |
19/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000788 |
19/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 13/04 E 17/04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ONCOLÓGICOS. |
1000789 |
19/04/2017 |
R$ 159,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA O CUSTEIO DE ACABAMENTOS EM SUA RESIDÊNCIA. |
1000790 |
20/04/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 24/04 E 25/04 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO. |
1000791 |
24/04/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 25/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000792 |
24/04/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/04 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 26/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE |
1000793 |
24/04/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 22/04/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000794 |
27/04/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 22/04/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. |
1000795 |
27/04/2017 |
R$ 646,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000796 |
27/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000797 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000798 |
27/04/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000799 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017. |
1000800 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000801 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000802 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2017. |
1000803 |
27/04/2017 |
R$ 2.122,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO |
1000804 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSCICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. |
1000805 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPI |
1000806 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE A 1 SEMANA DO MÊS DE MARÇO/2017 E O MÊS DE ABRIL/2017. |
1000807 |
27/04/2017 |
R$ 2.343,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE VIAGEM NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000808 |
27/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. |
1000809 |
27/04/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. |
1000810 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. |
1000811 |
27/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL |
1000812 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017. |
1000813 |
27/04/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE 1 DIA DE MARÇO (29/03) E AO MÊS |
1000814 |
27/04/2017 |
R$ 968,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000815 |
27/04/2017 |
R$ 3.389,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000816 |
27/04/2017 |
R$ 3.097,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000817 |
27/04/2017 |
R$ 49.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000818 |
27/04/2017 |
R$ 4.181,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000819 |
27/04/2017 |
R$ 3.134,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000820 |
27/04/2017 |
R$ 6.001,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. |
1000821 |
27/04/2017 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1000822 |
27/04/2017 |
R$ 2.997,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
1000823 |
27/04/2017 |
R$ 5.501,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1000824 |
27/04/2017 |
R$ 24.000,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZACAO, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000825 |
27/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE MUSICO DAVID SANTOS BRAUER, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 13/05/2017 NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000826 |
27/04/2017 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1000827 |
27/04/2017 |
R$ 126.941,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001.615-2, VALOR ORIGINAL R$ 6.330,44 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO A |
1000828 |
28/04/2017 |
R$ 10.308,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001552-7, VALOR ORIGINAL R$ 2.300,31 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO AD |
1000829 |
28/04/2017 |
R$ 4.683,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001.557-6, VALOR ORIGINAL R$ 3.044,86 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO A |
1000830 |
28/04/2017 |
R$ 5.007,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000831 |
28/04/2017 |
R$ 3.323,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000832 |
28/04/2017 |
R$ 41.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL DE |
1000833 |
28/04/2017 |
R$ 11.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000834 |
28/04/2017 |
R$ 14.875,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000835 |
28/04/2017 |
R$ 2.975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000836 |
28/04/2017 |
R$ 329,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME ACORDO PACTUADO. |
1000837 |
28/04/2017 |
R$ 18.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000838 |
28/04/2017 |
R$ 232,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000839 |
28/04/2017 |
R$ 1.033,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000840 |
28/04/2017 |
R$ 660,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000841 |
28/04/2017 |
R$ 255,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1000842 |
28/04/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000843 |
28/04/2017 |
R$ 608,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000844 |
28/04/2017 |
R$ 58,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000845 |
28/04/2017 |
R$ 4.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000846 |
28/04/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000847 |
28/04/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000848 |
28/04/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000849 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000850 |
28/04/2017 |
R$ 3.029,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000851 |
28/04/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000852 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000853 |
28/04/2017 |
R$ 6.823,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000854 |
28/04/2017 |
R$ 1.624,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000855 |
28/04/2017 |
R$ 7.589,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000856 |
28/04/2017 |
R$ 3.767,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000857 |
28/04/2017 |
R$ 655,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000858 |
28/04/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000859 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000860 |
28/04/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000861 |
28/04/2017 |
R$ 3.337,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000862 |
28/04/2017 |
R$ 2.761,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000863 |
28/04/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000864 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000865 |
28/04/2017 |
R$ 4.378,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000866 |
28/04/2017 |
R$ 3.100,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000867 |
28/04/2017 |
R$ 29.681,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000868 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000869 |
28/04/2017 |
R$ 4.620,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000870 |
28/04/2017 |
R$ 3.711,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000871 |
28/04/2017 |
R$ 2.087,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000872 |
28/04/2017 |
R$ 7.339,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000873 |
28/04/2017 |
R$ 6.035,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000874 |
28/04/2017 |
R$ 3.794,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000875 |
28/04/2017 |
R$ 12.181,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000876 |
28/04/2017 |
R$ 29.959,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000877 |
28/04/2017 |
R$ 3.747,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000878 |
28/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000879 |
28/04/2017 |
R$ 4.497,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000880 |
28/04/2017 |
R$ 3.779,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000881 |
28/04/2017 |
R$ 3.448,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000882 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000883 |
28/04/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000884 |
28/04/2017 |
R$ 7.268,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000885 |
28/04/2017 |
R$ 17.317,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000886 |
28/04/2017 |
R$ 670,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000887 |
28/04/2017 |
R$ 62.422,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000888 |
28/04/2017 |
R$ 15.974,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000889 |
28/04/2017 |
R$ 6.980,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000890 |
28/04/2017 |
R$ 4.884,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000891 |
28/04/2017 |
R$ 2.043,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000892 |
28/04/2017 |
R$ 520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000893 |
28/04/2017 |
R$ 593,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000894 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000895 |
28/04/2017 |
R$ 2.043,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000896 |
28/04/2017 |
R$ 1.013,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000897 |
28/04/2017 |
R$ 58.996,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000898 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000899 |
28/04/2017 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000900 |
28/04/2017 |
R$ 1.812,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000901 |
28/04/2017 |
R$ 25.715,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000902 |
28/04/2017 |
R$ 1.756,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000903 |
28/04/2017 |
R$ 3.020,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000904 |
28/04/2017 |
R$ 600,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000905 |
28/04/2017 |
R$ 35.207,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000906 |
28/04/2017 |
R$ 725,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000907 |
28/04/2017 |
R$ 1.086,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000908 |
28/04/2017 |
R$ 824,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000909 |
28/04/2017 |
R$ 19.299,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000910 |
28/04/2017 |
R$ 3.141,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000911 |
28/04/2017 |
R$ 1.222,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000912 |
28/04/2017 |
R$ 814,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000913 |
28/04/2017 |
R$ 2.916,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000914 |
28/04/2017 |
R$ 1.580,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000915 |
28/04/2017 |
R$ 2.436,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000916 |
28/04/2017 |
R$ 17.540,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. |
1000917 |
28/04/2017 |
R$ 3.785,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000918 |
28/04/2017 |
R$ 696,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DESTE MUNICIPIO. |
1000919 |
28/04/2017 |
R$ 565,70 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000920 |
28/04/2017 |
R$ 917,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1000921 |
28/04/2017 |
R$ 1.866,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIBA- MG. |
1000922 |
28/04/2017 |
R$ 3.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1000923 |
28/04/2017 |
R$ 195,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000924 |
28/04/2017 |
R$ 2.316,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000925 |
28/04/2017 |
R$ 1.149,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000926 |
28/04/2017 |
R$ 4.447,81 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000927 |
28/04/2017 |
R$ 2.557,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000928 |
28/04/2017 |
R$ 2.092,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000929 |
28/04/2017 |
R$ 2.725,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000930 |
28/04/2017 |
R$ 1.511,02 |
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