Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000650 03/04/2017 R$ 458,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000651 03/04/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000652 03/04/2017 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000653 03/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000654 03/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000655 03/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000656 03/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000657 03/04/2017 R$ 1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PARTCIPAÇÃO COMO COLABORADORA NA REALIZAÇÃO DO 7° JOGOS ABERTOS 2017 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER. 1000658 03/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 150 JOB PLACA HEY6934. 1000659 03/04/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO VW/KOMBI PLACA OPC0741. 1000660 03/04/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO IVECO/CITYCLASS 70C16 PLACA HLF8548. 1000661 03/04/2017 R$ 156,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA HKD5113, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016. 1000662 03/04/2017 R$ 290,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DA MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN PLACA HKD5113, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 1000663 03/04/2017 R$ 184,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8 PLACA PXK2185, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 1000664 03/04/2017 R$ 67,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO I/VW AMAROK CS 4X4 S PLACA PUI6598, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 1000665 03/04/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVT) DO VEÍCULO M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 PLACA PUG5226, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. 1000666 03/04/2017 R$ 70,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI 1000667 03/04/2017 R$ 792,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATER 1000668 03/04/2017 R$ 749,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO FUNERARIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1000669 03/04/2017 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1000670 03/04/2017 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1000671 03/04/2017 R$ 925,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1000672 03/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000673 03/04/2017 R$ 6.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1000674 03/04/2017 R$ 1.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO SERVICO DE SOLDA ELETRICA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG. 1000675 03/04/2017 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 DIARIAS E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 28/03/17 A 29/03/17 E 04/04/17, ONDE PARTICIPOU DE CURSOS. 1000676 03/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE FRETE A SERVIDORA, QUE LEVOU OS PROFESSORES PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DURANTE 12 DIAS, POR FALTA DE TRANSPORTE ESPECÍFICO. 1000677 03/04/2017 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29/03 A 30/03, PARA TRATAR DE ASSUNTOS FRENTE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CID 1000678 03/04/2017 R$ 2.071,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA E DISTRITO. 1000679 03/04/2017 R$ 42.247,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000680 03/04/2017 R$ 3.983,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000681 03/04/2017 R$ 5.585,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000682 03/04/2017 R$ 2.670,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000683 03/04/2017 R$ 2.533,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 1000684 03/04/2017 R$ 2.084,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DE (01) VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. 1000685 03/04/2017 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO CHASSI:9BD22315UG2042304. 1000686 03/04/2017 R$ 159,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG NO DIA 26/03 E EM NANUQUE-MG NO DIA 25/03 ONDE TRANSPORTOU ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. 1000687 04/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DA USUARIA, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA NO 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. 1000688 04/04/2017 R$ 203,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DO USUARIO, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. 1000689 04/04/2017 R$ 203,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A LOCOMOÇÃO DO USUARIO, DE UMBURATIBA-MG/BELO HORIZONTE-MG IDA 05/04 E BELO HORIZONTE-MG/UMBURATIBA-MG VOLTA 11/04. 1000690 04/04/2017 R$ 203,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO A PACIENTE EM CONSULTA PNEUMOLOGICA NA CLINICA AIR BEZERRA NO DIA 05/04/2017. 1000691 04/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/04/2017 PARA TRANSPORTAR PACIENTES A NEO. 1000692 04/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 27/03, ONDE TROUXE O ONIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA NA OFICINA. 1000693 04/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEPRESTCAO DE SERVICO PARA EXECUÇÃO DA VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS COM CARRO DE SOM (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL) PARA DIVULGACAO DOS JOGOS ABERTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MU 1000694 04/04/2017 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/04/2017, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM O TÉCNICO DO PLANO DECENAL MUNICIPAL. 1000695 04/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG, NOS DIAS 05/04, 06/04 E 07/04, ONDE PARTICIPARÁ DE TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO SOBRE O ALISTAMENT 1000696 04/04/2017 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO AO PACIENTE PARA UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, CONFORME AVALIAÇÃO E LAUDO DE AUTO CUSTO. 1000697 04/04/2017 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TÉOFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/04 E 03/04 E A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/04 ONDE TRASNPORTOU PACIENTES PARA T 1000698 04/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 28/03, 29/03 E 30/03 PARA TRANSFERIR PACIENTE JOSÉ DOMINGOS QUEIRÓS. 1000699 04/04/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/02 REUNIÃO NO CIS-EVMJ E 08/02 REUNIÃO NO REGIONAL DE SAÚDE, ONDE FOI DE CARR 1000700 04/04/2017 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA HFL-8548, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTAD. E MUNIC. 1000701 04/04/2017 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000702 04/04/2017 R$ 2.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE ADITIVO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA PUG-5226, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000703 04/04/2017 R$ 66,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 265, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000704 04/04/2017 R$ 254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DA RETROESCAVADEIRA JCB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000705 04/04/2017 R$ 84,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. 1000706 04/04/2017 R$ 512,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DO VEICULO PLACA ORC-8449 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000707 04/04/2017 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA D 1000708 04/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PROJETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000709 04/04/2017 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000710 04/04/2017 R$ 2.021,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO) DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000711 04/04/2017 R$ 1.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA EVENTO DOS JOGOS ABERTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000712 04/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1000713 04/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 1000714 04/04/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1000715 04/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. COMPETENCIA: ABRIL/2017. 1000716 04/04/2017 R$ 72.181,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS EM JORNAL REGIONAL DE ATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1000717 04/04/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIÁRIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, ONDE FOI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA LEVANDO PNEUS PARA TROCA. 1000718 05/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NOS DIAS 05/04 A 07/04, ONDE REALIZOU TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO QUANTO AOS PROCESSOS DE ALI 1000719 05/04/2017 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 27/03 E 28/03 ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000720 05/04/2017 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A USUARIA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRES) MESES DE ALUGUEL MENSAL DOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2017. 1000721 05/04/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE PERSIANAS E CORTINAS. 1000722 05/04/2017 R$ 5.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 07/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000723 05/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000724 05/04/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000725 05/04/2017 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATI 1000726 07/04/2017 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATI 1000727 07/04/2017 R$ 183,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI 1000728 07/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI 1000729 07/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI 1000730 07/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SEPRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS COMPREENDENDO A PODA DE PLANTAS E GRAMADOS, CAPINA MANUAL, ROCAGEM, LIMPEZA DA AREA E REMOCAO DE MATERI 1000731 07/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 06/04, PARA REUNIÃO NA REDE SESC. 1000732 07/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 21/03, PARA A CAPACITAÇÃO NO POLO UAI TEC. 1000733 07/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 11/04, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS NA UAI TEC. 1000734 10/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 11/04, ONDE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS NA UAI TEC. 1000735 10/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS. 1000736 10/04/2017 R$ 3.200,00
EMPENHA SE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFEREN 1000737 10/04/2017 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG. 1000738 10/04/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS (CARRO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000739 10/04/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1000740 10/04/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES ESPORTIVOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO. 1000741 10/04/2017 R$ 915,00
EMPENHA AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO CHASSI 9BD22315UG2042304, ADQUIRIDA PELA SECRETARIA 1000742 10/04/2017 R$ 149,00
EMPENHA SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO CHASSI9BD22315UG2042304, ADQUIRIDA PEL 1000743 10/04/2017 R$ 115,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PROGRA 1000744 11/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. 1000745 11/04/2017 R$ 1.580,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. 1000746 11/04/2017 R$ 1.580,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA PUBLICA, REFERENTE A REPOSIÇÃO DAS AULAS DO MÊS DE FEVEREIRO, COMO PROFESSORA DE 1° AO 5° ANO. 1000747 11/04/2017 R$ 631,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA, NO DIA 07/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000748 12/04/2017 R$ 352,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 17/04 E 18/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000749 12/04/2017 R$ 646,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 17/04 E 18/04, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000750 12/04/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A MARÇO D 2017. 1000751 12/04/2017 R$ 1.293,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/04 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/04 TRANSFERINDO E TRANSPORTANDO PACIENTES T 1000752 12/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUINCHO E ABASTECIMENTO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/04, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAME 1000753 12/04/2017 R$ 301,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. 1000754 12/04/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/04 E 13/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000755 12/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/04 E 18/04 ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000756 12/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 13/04, 17/04 E 18/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000757 12/04/2017 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A CARLOS CHARGAS-MG, NO DIA 09/04/2017, ONDE TRANSPORTARÁ ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. 1000758 12/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/04/2017. 1000759 17/04/2017 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA VIDEOCONFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000760 17/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04/2017, ONDE BUSCARÁ A VACINA INFLUENZA PARA O USO NESTE MUNICÍPIO. 1000761 17/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 07/04 PARA REPRESENTAR O GESTOR EM REUNIÃO E 11/04 MONITORAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚ 1000762 17/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO TONI-MG NOS DIAS 30/03 E 05/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000763 17/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/03 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000764 17/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/01, 20/02, 02/03, 16/03 E 04/04 EM CAPACITAÇÕES E REUNIÕES NO CONSORCIO E VIVA VID 1000765 17/04/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 8 (OITO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO TONI-MG NOS DIAS 30/04, 03/04, 05/04, 06/04, 07/04, 10/04, 11/04 E 12/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATA 1000766 17/04/2017 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A AGUAS FORMOSAS-MG EM CARRO PROPRIO NOS DIAS 27/03, 31/03, 03/04, 05/04 E 18/04 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA 1000767 17/04/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE, PARA O PAGAMENTO DE BIÓPSIA DE TORAX, CLINICA IVAS, DR AIR BEZERRA RÊGO JUNIOR, NO DIA 18/04/2017. 1000768 17/04/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/04/2017, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 3° VIDEOCONFERENCIA UAITEC 2017. 1000769 17/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/04 E 18/04 PARA A CAPACITAÇÃO SOBRE FREQUENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1000770 17/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 12/04/2017 EM CARRO PROPRIO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000771 17/04/2017 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/04, 18/04 E 20/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000772 17/04/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE UM ABASTECIMENTO DO CARRO QUE ESTAVA EM VIAGEM A TEÓFILO TONI-MG, NO DIA 10/04, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000773 17/04/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11/04 E 12/04 TRANSFERINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. 1000774 17/04/2017 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE GASTOS COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11/04 E 12/04 TRANSFERINDO PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. 1000775 17/04/2017 R$ 459,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM CARRO PROPRIO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 04/04 TRANSPORTANDO PACIENTES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000776 17/04/2017 R$ 162,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MARILAC NO DIAS 12/04 A 13/04, TRANSFERINDO PACIENTE COM TRAUMA NA CABEÇA. 1000777 17/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,COM GASTO DE GASOLINA COMUM EM VIAGEM A MARILAC NOS DIAS 12/04 A 13/04, TRANSFERINDO PACIENTE COM TRAUMA NA CABEÇA. 1000778 18/04/2017 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/03 E A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/04 PARA TRANSPORTAR E TRANSFERIR PACIENTES EM 1000779 19/04/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNCIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 29/03/2017 PARA TRANSFERIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000780 19/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 25/04 A 26/04 PARA PARTICIPAR DE ELEIÇÃO DO COSEMS E SEMINÁRIO DO SUS LEGAL. 1000781 19/04/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 20/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COSEMS. 1000782 19/04/2017 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 20/04 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1000783 19/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, PARA VIAGEM A TEÓFILO OTONI/MG PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE. 1000784 19/04/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 22/03 E 04/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000785 19/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 18/04 PARA A PARTICIPAÇÃO NA 3° VIDEOCONFERÊNCIA UAITEC2017 COM TEMA SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO 1000786 19/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 19/04, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000788 19/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG, NO DIA 13/04 E 17/04 PARA TRANSPORTAR PACIENTES ONCOLÓGICOS. 1000789 19/04/2017 R$ 159,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXÍLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA O CUSTEIO DE ACABAMENTOS EM SUA RESIDÊNCIA. 1000790 20/04/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 24/04 E 25/04 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO. 1000791 24/04/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 25/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000792 24/04/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/04 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 26/04 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE 1000793 24/04/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 22/04/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 1000794 27/04/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, NO DIA 22/04/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. 1000795 27/04/2017 R$ 646,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000796 27/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000797 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000798 27/04/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000799 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017. 1000800 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000801 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000802 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A ABRIL/2017. 1000803 27/04/2017 R$ 2.122,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO 1000804 27/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSCICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. 1000805 27/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPI 1000806 27/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE A 1 SEMANA DO MÊS DE MARÇO/2017 E O MÊS DE ABRIL/2017. 1000807 27/04/2017 R$ 2.343,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE VIAGEM NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000808 27/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO A PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. 1000809 27/04/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. 1000810 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. 1000811 27/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL 1000812 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A ABRIL/2017. 1000813 27/04/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE 1 DIA DE MARÇO (29/03) E AO MÊS 1000814 27/04/2017 R$ 968,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000815 27/04/2017 R$ 3.389,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000816 27/04/2017 R$ 3.097,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000817 27/04/2017 R$ 49.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000818 27/04/2017 R$ 4.181,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000819 27/04/2017 R$ 3.134,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. 1000820 27/04/2017 R$ 6.001,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. 1000821 27/04/2017 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1000822 27/04/2017 R$ 2.997,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. 1000823 27/04/2017 R$ 5.501,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1000824 27/04/2017 R$ 24.000,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZACAO, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000825 27/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE MUSICO DAVID SANTOS BRAUER, DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO DIA 13/05/2017 NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000826 27/04/2017 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. 1000827 27/04/2017 R$ 126.941,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001.615-2, VALOR ORIGINAL R$ 6.330,44 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO A 1000828 28/04/2017 R$ 10.308,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001552-7, VALOR ORIGINAL R$ 2.300,31 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO AD 1000829 28/04/2017 R$ 4.683,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0009.11.001.557-6, VALOR ORIGINAL R$ 3.044,86 REAJUSTADO PELA CALCULADOR CIDADÃO DO BANCEB PELO A 1000830 28/04/2017 R$ 5.007,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000831 28/04/2017 R$ 3.323,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000832 28/04/2017 R$ 41.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL DE 1000833 28/04/2017 R$ 11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000834 28/04/2017 R$ 14.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000835 28/04/2017 R$ 2.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000836 28/04/2017 R$ 329,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME ACORDO PACTUADO. 1000837 28/04/2017 R$ 18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000838 28/04/2017 R$ 232,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000839 28/04/2017 R$ 1.033,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000840 28/04/2017 R$ 660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000841 28/04/2017 R$ 255,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1000842 28/04/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000843 28/04/2017 R$ 608,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000844 28/04/2017 R$ 58,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000845 28/04/2017 R$ 4.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000846 28/04/2017 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000847 28/04/2017 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000848 28/04/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000849 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000850 28/04/2017 R$ 3.029,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000851 28/04/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000852 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000853 28/04/2017 R$ 6.823,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000854 28/04/2017 R$ 1.624,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000855 28/04/2017 R$ 7.589,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000856 28/04/2017 R$ 3.767,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000857 28/04/2017 R$ 655,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000858 28/04/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000859 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000860 28/04/2017 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000861 28/04/2017 R$ 3.337,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000862 28/04/2017 R$ 2.761,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000863 28/04/2017 R$ 4.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000864 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000865 28/04/2017 R$ 4.378,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000866 28/04/2017 R$ 3.100,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000867 28/04/2017 R$ 29.681,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000868 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000869 28/04/2017 R$ 4.620,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000870 28/04/2017 R$ 3.711,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000871 28/04/2017 R$ 2.087,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000872 28/04/2017 R$ 7.339,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000873 28/04/2017 R$ 6.035,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000874 28/04/2017 R$ 3.794,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000875 28/04/2017 R$ 12.181,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000876 28/04/2017 R$ 29.959,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000877 28/04/2017 R$ 3.747,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000878 28/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000879 28/04/2017 R$ 4.497,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000880 28/04/2017 R$ 3.779,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000881 28/04/2017 R$ 3.448,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000882 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000883 28/04/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000884 28/04/2017 R$ 7.268,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000885 28/04/2017 R$ 17.317,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000886 28/04/2017 R$ 670,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000887 28/04/2017 R$ 62.422,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000888 28/04/2017 R$ 15.974,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000889 28/04/2017 R$ 6.980,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000890 28/04/2017 R$ 4.884,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000891 28/04/2017 R$ 2.043,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000892 28/04/2017 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000893 28/04/2017 R$ 593,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000894 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000895 28/04/2017 R$ 2.043,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000896 28/04/2017 R$ 1.013,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000897 28/04/2017 R$ 58.996,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000898 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000899 28/04/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000900 28/04/2017 R$ 1.812,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000901 28/04/2017 R$ 25.715,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000902 28/04/2017 R$ 1.756,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000903 28/04/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000904 28/04/2017 R$ 600,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000905 28/04/2017 R$ 35.207,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000906 28/04/2017 R$ 725,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000907 28/04/2017 R$ 1.086,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000908 28/04/2017 R$ 824,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000909 28/04/2017 R$ 19.299,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000910 28/04/2017 R$ 3.141,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000911 28/04/2017 R$ 1.222,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000912 28/04/2017 R$ 814,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000913 28/04/2017 R$ 2.916,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000914 28/04/2017 R$ 1.580,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000915 28/04/2017 R$ 2.436,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000916 28/04/2017 R$ 17.540,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 1000917 28/04/2017 R$ 3.785,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000918 28/04/2017 R$ 696,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DESTE MUNICIPIO. 1000919 28/04/2017 R$ 565,70
VALOR QUE SE EMEPNHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000920 28/04/2017 R$ 917,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1000921 28/04/2017 R$ 1.866,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CESSAO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES), PARA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIBA- MG. 1000922 28/04/2017 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1000923 28/04/2017 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000924 28/04/2017 R$ 2.316,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000925 28/04/2017 R$ 1.149,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000926 28/04/2017 R$ 4.447,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000927 28/04/2017 R$ 2.557,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000928 28/04/2017 R$ 2.092,02
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