| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO EMPENHO 726/2017-004, AO BOLETO APOS 28 DIAS VENCIDOS ONDE O VALOR ANTERIOR AO VENCIMENTO R$199,50 E APÓS O VENCIMENTO R$222,25, DIFE |
1001764 |
01/08/2017 |
R$ 22,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
1001765 |
01/08/2017 |
R$ 17.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1001766 |
01/08/2017 |
R$ 24.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001767 |
01/08/2017 |
R$ 6.690,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOM, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESC DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO EST E MUN D |
1001768 |
01/08/2017 |
R$ 15.465,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001769 |
01/08/2017 |
R$ 5.352,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001770 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001771 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1001772 |
01/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001773 |
01/08/2017 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSP ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUN E EST DE UMBURATIBA. (CONFORME PLANILHA |
1001774 |
01/08/2017 |
R$ 5.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG (CONFORME PLANILHA DE SERVIC |
1001775 |
01/08/2017 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001776 |
01/08/2017 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001777 |
01/08/2017 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AS PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO PEDRO. |
1001778 |
01/08/2017 |
R$ 516,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001779 |
01/08/2017 |
R$ 225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO, DO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1001780 |
01/08/2017 |
R$ 534,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO, DO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE MUNICIPIO. |
1001781 |
01/08/2017 |
R$ 284,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS, ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPO. |
1001782 |
01/08/2017 |
R$ 207,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA O USUARIO QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001783 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A USUARIA QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001784 |
01/08/2017 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A USUARIA QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001785 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A USUARIA QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001786 |
01/08/2017 |
R$ 238,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 02/08 A 04/08 ONDE TRANSPORTOU PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001787 |
01/08/2017 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A USUARIA QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001788 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA A USUARIA QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1001789 |
01/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/07/2017, ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. |
1001790 |
01/08/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE UMBURAT |
1001791 |
01/08/2017 |
R$ 2.545,30 |
|
| EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOR PLACA OPX-0804, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES NE |
1001792 |
01/08/2017 |
R$ 105,00 |
|
| EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOR PLACA OWO-9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001793 |
01/08/2017 |
R$ 94,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/05/2017 ONDE PARTICIPOU DE REUNIÃO NO SESC COMO TEMA MUSICALIZAÇÃO E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS. |
1001794 |
02/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1001795 |
02/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1001796 |
02/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1001797 |
02/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1001798 |
02/08/2017 |
R$ 468,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KIT CESTA BASICA, PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001799 |
02/08/2017 |
R$ 4.815,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1001800 |
03/08/2017 |
R$ 970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMANTO DE MATERIAL FUNERARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1001801 |
03/08/2017 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/08/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR E CIRA. |
1001802 |
04/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/08/2017 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR E CIRA. |
1001803 |
04/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/08, 03/08, 04/08 E 05/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001806 |
08/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/07 E 22/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1001807 |
08/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/07, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001808 |
08/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/08 04/08 07/08 E 09/08, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001809 |
08/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/08, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001810 |
08/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/07, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001811 |
08/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/08 E 09/08 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 31/07, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAME |
1001812 |
08/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/08 E 09/08, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001813 |
08/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 31/07 E 07/08 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM T |
1001814 |
08/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO LABORATÓRIO VIDA NO DIA 04/08/2017. |
1001815 |
08/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PROGRA |
1001816 |
08/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001817 |
08/08/2017 |
R$ 860,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001818 |
08/08/2017 |
R$ 108,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001819 |
08/08/2017 |
R$ 821,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001820 |
08/08/2017 |
R$ 2.825,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001821 |
08/08/2017 |
R$ 609,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001822 |
08/08/2017 |
R$ 253,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001823 |
08/08/2017 |
R$ 184,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1001824 |
08/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE UMBURAT |
1001825 |
08/08/2017 |
R$ 452,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE TRONCO (BRETE) DO PARQUE MUNICIPAL DE VAQUEJADA DE UMBURATIBA/MG. |
1001826 |
08/08/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO. |
1001827 |
08/08/2017 |
R$ 7.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. |
1001828 |
08/08/2017 |
R$ 5.589,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNIC |
1001829 |
08/08/2017 |
R$ 3.300,00 |
|
| EMPENHA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE UMBUR |
1001830 |
08/08/2017 |
R$ 5.352,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO USUARIO, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG 3 VEZES POR SEMANA. |
1001831 |
09/08/2017 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO PREFEITO M, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/08/17 RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ONDE PERCORREU 450 K |
1001832 |
09/08/2017 |
R$ 661,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 9 (NOVE) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 13/06 21/06 22/06 23/06 11/07 21/07 26/07 27/07 E 28/07 ONDE PARTICIPOU DE CURSO DO SIRIO |
1001833 |
10/08/2017 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE USUARIA (DE MENOR) E SUA ACOMPANHANTE CLERIANA FERREIRA DE ALMEIDA EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001834 |
10/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO POR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL COM CARRO PROPRIO, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/06 E 25/07 PARA PARTICIPAR DE CURSOS DO |
1001837 |
10/08/2017 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO PREDIO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001838 |
10/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DA ESCOLAR SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001839 |
10/08/2017 |
R$ 918,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001840 |
10/08/2017 |
R$ 290,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
10/08/2017 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA SOLIVAR FERREIA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001842 |
10/08/2017 |
R$ 1.302,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001843 |
10/08/2017 |
R$ 188,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA BORGES NO MUNICIOPIO DE UMBURATIBA. |
1001844 |
10/08/2017 |
R$ 738,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIMADOS A ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001845 |
10/08/2017 |
R$ 175,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NES |
1001846 |
10/08/2017 |
R$ 1.260,00 |
|
| EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNIC |
1001847 |
10/08/2017 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR NESTE MUNICIPIO. |
1001848 |
10/08/2017 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA |
1001849 |
10/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG. |
1001850 |
10/08/2017 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS DO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001851 |
10/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO PNEUS DO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES. |
1001852 |
10/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA RODOVIÁRIA E SERVIÇOS DE ESTRADAS VICINA |
1001853 |
15/08/2017 |
R$ 3.650,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001854 |
15/08/2017 |
R$ 633,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001855 |
15/08/2017 |
R$ 1.235,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001856 |
15/08/2017 |
R$ 2.599,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001857 |
15/08/2017 |
R$ 1.773,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001858 |
15/08/2017 |
R$ 2.706,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001859 |
15/08/2017 |
R$ 1.459,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001860 |
15/08/2017 |
R$ 257,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001861 |
15/08/2017 |
R$ 83,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001862 |
15/08/2017 |
R$ 90,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001863 |
15/08/2017 |
R$ 455,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001864 |
15/08/2017 |
R$ 174,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001865 |
15/08/2017 |
R$ 67,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001866 |
15/08/2017 |
R$ 276,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001867 |
15/08/2017 |
R$ 951,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001868 |
15/08/2017 |
R$ 22,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001869 |
15/08/2017 |
R$ 171,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001870 |
15/08/2017 |
R$ 1.405,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIO |
1001871 |
15/08/2017 |
R$ 30,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001872 |
15/08/2017 |
R$ 107,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPI |
1001873 |
15/08/2017 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001874 |
15/08/2017 |
R$ 1.005,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001875 |
15/08/2017 |
R$ 1.014,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE FAIXAS INFORMATIVAS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER NESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
15/08/2017 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
15/08/2017 |
R$ 540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1001878 |
15/08/2017 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DE CONSUMO, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA E DISTRITO. |
1001879 |
15/08/2017 |
R$ 6.791,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 17/08, 18/08, 21/08 E 22/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001880 |
16/08/2017 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 17/08, 18/08, 21/08 E 22/08 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001881 |
16/08/2017 |
R$ 2.221,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/08 E 09/08 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO MATERIAL. |
1001882 |
16/08/2017 |
R$ 216,00 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA EM PROJETOS E EXECUCAO DE OFICINAS, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001883 |
16/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, NOS DIAS 30/07 E 08/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001884 |
17/08/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNEO NO DIA 22/08/2017. |
1001885 |
17/08/2017 |
R$ 98,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A 6 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/07 21/08 22/08 23/08 24/08 E 25/08 PARA CAPACITAÇÃO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORM |
1001886 |
17/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 15/08 21/08 E 22/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001887 |
18/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 15/08 21/08 E 22/08 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001888 |
18/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 10/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001889 |
18/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001890 |
18/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 08/08 15/08 E 17/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001891 |
18/08/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 11/08 14/08 E 18/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001892 |
18/08/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 15/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001893 |
18/08/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 (CINCO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIAS 10/08 11/07 11/08 14/08 E 16/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001894 |
18/08/2017 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A USUARIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG COM SUA FILHA MARILENE DA SILVA SOUTO, PARA TRATAMENTO NO DIA 11/08/2017. |
1001895 |
18/08/2017 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/08/17 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PAIF E PROTEÇÃO SOCIAL. |
1001896 |
22/08/2017 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, NOS DIAS 07/07 21/07 E 10/08 ONDE FOI BUSCAR VACINA NA REGIONAL DE SAUDE PARA A DEMANDA DESTE MUNICIPIO. |
1001897 |
23/08/2017 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001898 |
24/08/2017 |
R$ 518,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, PRODUCAO E SONORIZACAO DO EVENTO JORNADA MINEIRA DE PATRIMONIO CULTURAL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001899 |
25/08/2017 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA "BANDA FHILADELFIA HITS" PARA EVENTO JORNADA MINEIRA DE PATRIMONIO CULTURAL NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2017 NO MUNICIPIO DE UMBUR |
1001900 |
25/08/2017 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001901 |
25/08/2017 |
R$ 848,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANITENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001902 |
25/08/2017 |
R$ 433,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS. |
1001903 |
25/08/2017 |
R$ 3.275,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E COLAGEM DE PNEUS, PARA MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS. |
1001904 |
25/08/2017 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTANCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001905 |
25/08/2017 |
R$ 60,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001906 |
25/08/2017 |
R$ 217,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001907 |
25/08/2017 |
R$ 803,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-MG NOS DIAS 23/08 A 24/08 ONDE FOI ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM ASSUNTOS DE INTERESSE D |
1001908 |
25/08/2017 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-MG NOS DIAS 23/08 A 24/08 ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001909 |
25/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-MG NOS DIAS 23/08 A 24/08 ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001910 |
25/08/2017 |
R$ 418,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR REFERENTE A 2,4% DA SEGUNDA PARCELA, CALCULADA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO DA DIVIDA, DIVIDINDA EM 06 PARCELAS. |
1001911 |
25/08/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 5 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 28/08 A 01/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001912 |
28/08/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 28/08 A 01/09 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001913 |
28/08/2017 |
R$ 2.221,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL DE 120 KM TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTAS ORTOPÉDICAS NO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG NO DIA 15/08/2017 POR FALTA DE CARRO NO MU |
1001914 |
29/08/2017 |
R$ 132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS NO DIA 02/09 PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001915 |
30/08/2017 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 28/08 CAPACITAÇÃO DAS PROFESSORAS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA E 02/09 REUNIÃO DO MUCURIARTE |
1001916 |
30/08/2017 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001917 |
30/08/2017 |
R$ 1.061,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG E GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 21/08 24/08 28/08 30/08 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATA |
1001918 |
30/08/2017 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001919 |
31/08/2017 |
R$ 413,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOST |
1001920 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001921 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001922 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001923 |
31/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001924 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001925 |
31/08/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001926 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2017. |
1001927 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A AGOSTO/2017. |
1001928 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. |
1001929 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A AGOSTO DE 2017. |
1001930 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MÊS 08/2017. |
1001931 |
31/08/2017 |
R$ 6.947,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001932 |
31/08/2017 |
R$ 2.225,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO MUNICIPIO. |
1001933 |
31/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍP |
1001934 |
31/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. |
1001935 |
31/08/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001936 |
31/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE VIAGEM NO ÔNIBUS DO CONSÓRCIO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
1001937 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIMADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001938 |
31/08/2017 |
R$ 601,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTIMADOS A ESCOLAR SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001939 |
31/08/2017 |
R$ 333,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A REALIZACAO DO EVENTO JORNADA MINEIRA DE PATRIMONIO CULTURAL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001940 |
31/08/2017 |
R$ 87,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SONORIZACAO, PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001941 |
31/08/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001942 |
31/08/2017 |
R$ 764,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIMADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001943 |
31/08/2017 |
R$ 63,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBAA/MG. |
1001944 |
31/08/2017 |
R$ 24,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DA CARROCERIA PARA TRATOR AGRICOLA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1001945 |
31/08/2017 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE |
1001946 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001947 |
31/08/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001948 |
31/08/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001949 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001950 |
31/08/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001951 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001952 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001953 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001954 |
31/08/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001955 |
31/08/2017 |
R$ 6.674,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001956 |
31/08/2017 |
R$ 2.280,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001957 |
31/08/2017 |
R$ 7.589,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001958 |
31/08/2017 |
R$ 3.767,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001959 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001960 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001961 |
31/08/2017 |
R$ 4.665,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001962 |
31/08/2017 |
R$ 5.211,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001963 |
31/08/2017 |
R$ 3.760,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001964 |
31/08/2017 |
R$ 4.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001965 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001966 |
31/08/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001967 |
31/08/2017 |
R$ 3.302,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001968 |
31/08/2017 |
R$ 33.257,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001969 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001970 |
31/08/2017 |
R$ 7.307,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001971 |
31/08/2017 |
R$ 4.011,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001972 |
31/08/2017 |
R$ 2.187,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001973 |
31/08/2017 |
R$ 1.309,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001974 |
31/08/2017 |
R$ 7.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001975 |
31/08/2017 |
R$ 4.086,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001976 |
31/08/2017 |
R$ 4.644,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001977 |
31/08/2017 |
R$ 10.512,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001978 |
31/08/2017 |
R$ 29.265,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001979 |
31/08/2017 |
R$ 3.747,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001980 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001981 |
31/08/2017 |
R$ 5.622,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001982 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001983 |
31/08/2017 |
R$ 3.448,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001984 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001985 |
31/08/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001986 |
31/08/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001987 |
31/08/2017 |
R$ 7.268,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001988 |
31/08/2017 |
R$ 16.130,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001989 |
31/08/2017 |
R$ 1.874,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001990 |
31/08/2017 |
R$ 64.943,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001991 |
31/08/2017 |
R$ 937,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001992 |
31/08/2017 |
R$ 18.287,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001993 |
31/08/2017 |
R$ 6.163,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001994 |
31/08/2017 |
R$ 4.884,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001995 |
31/08/2017 |
R$ 5.362,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001996 |
31/08/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001997 |
31/08/2017 |
R$ 1.288,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001998 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001999 |
31/08/2017 |
R$ 2.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002000 |
31/08/2017 |
R$ 3.015,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002001 |
31/08/2017 |
R$ 52.963,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002002 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002003 |
31/08/2017 |
R$ 2.137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002004 |
31/08/2017 |
R$ 4.953,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002005 |
31/08/2017 |
R$ 27.144,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002006 |
31/08/2017 |
R$ 1.226,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002007 |
31/08/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002008 |
31/08/2017 |
R$ 817,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002009 |
31/08/2017 |
R$ 34.914,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002010 |
31/08/2017 |
R$ 1.132,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002011 |
31/08/2017 |
R$ 1.018,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002012 |
31/08/2017 |
R$ 1.009,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002013 |
31/08/2017 |
R$ 19.469,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002014 |
31/08/2017 |
R$ 3.247,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002015 |
31/08/2017 |
R$ 1.466,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002016 |
31/08/2017 |
R$ 814,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002017 |
31/08/2017 |
R$ 3.305,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002018 |
31/08/2017 |
R$ 4.372,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002019 |
31/08/2017 |
R$ 1.580,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002020 |
31/08/2017 |
R$ 2.436,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002021 |
31/08/2017 |
R$ 16.726,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002022 |
31/08/2017 |
R$ 1.411,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002023 |
31/08/2017 |
R$ 4.076,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002024 |
31/08/2017 |
R$ 3.982,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002025 |
31/08/2017 |
R$ 577,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002026 |
31/08/2017 |
R$ 239,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. |
1002027 |
31/08/2017 |
R$ 665,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM AO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003244 |
07/08/2017 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1003245 |
03/08/2017 |
R$ 54,00 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 826/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003253 |
07/08/2017 |
R$ 200,38 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 826/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003254 |
10/08/2017 |
R$ 53.981,20 |
|
| REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 826/2012 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003255 |
11/08/2017 |
R$ 40,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, PROCESSO 0000691-67.2014.503.146, ACORDO FIRMADO COM A JUSTIÇA DO TRABALHO. |
1003260 |
21/08/2017 |
R$ 13.000,00 |
|