Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REGULARIZACAO DAS ESCOLAS MUNIC DE UMBURATIBA, CONFORME EXIGENCIAS DA SEC DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSIN 1002942 01/12/2017 R$ 4.005,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. 1002943 01/12/2017 R$ 600,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002944 01/12/2017 R$ 1.641,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1002945 01/12/2017 R$ 1.314,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1002946 01/12/2017 R$ 548,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1002947 01/12/2017 R$ 2.972,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1002948 01/12/2017 R$ 3.161,97
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002949 01/12/2017 R$ 1.134,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1002950 01/12/2017 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002951 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002952 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002953 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002954 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002955 01/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1002956 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 1002957 01/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. 1002958 01/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA A FAMILIA DE ORIGEM DESDE 11/09/2017 DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. 1002959 01/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DESDE 11/08/2017 ONDE ENCONTRA-SE ACOLHIDA PELA SUA FAMILIA DE ORIGEM, SUA MÃE BIOLÓGICA. 1002960 01/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04/12/2017. 1002961 01/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2017. 1002962 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002963 01/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1002964 01/12/2017 R$ 1.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002965 01/12/2017 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. 1002966 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. 1002967 01/12/2017 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002968 01/12/2017 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002969 01/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADNIMISTRACAO NESTE MUNICIPIO. 1002970 01/12/2017 R$ 391,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002971 01/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002972 01/12/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002973 01/12/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1002974 01/12/2017 R$ 34,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1002975 01/12/2017 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002976 01/12/2017 R$ 195,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNIC 1002977 01/12/2017 R$ 3.073,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KIT CESTA BASICA, PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1002978 01/12/2017 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. 1002979 01/12/2017 R$ 4.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DE SOUZA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1002980 01/12/2017 R$ 1.845,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002981 01/12/2017 R$ 2.497,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. 1002982 01/12/2017 R$ 3.898,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002983 01/12/2017 R$ 5.019,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CR 1002984 01/12/2017 R$ 5.499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002985 01/12/2017 R$ 5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1002986 01/12/2017 R$ 16.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO.VALOR QUE 1002987 01/12/2017 R$ 23.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG. 1002988 01/12/2017 R$ 7.185,00
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL D 1002989 01/12/2017 R$ 8.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS. 1002990 01/12/2017 R$ 18.389,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1002991 01/12/2017 R$ 4.790,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. 1002992 01/12/2017 R$ 109.376,00
EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA, REDE LOGICA E PERIFERICOS, FORMACAO, INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SIST. OPERAC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC 1002993 01/12/2017 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAR MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. 1002994 01/12/2017 R$ 40,00
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DE JIU-JITSU, SACOLAS PERSONALIZADAS E SILK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO 1002995 01/12/2017 R$ 895,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COM ABASTACIMENTOS DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/11/2017 ONDE FOI RECEBER OS CARROS. 1002996 01/12/2017 R$ 395,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CEDIDO A USUARIA. 1002997 04/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1002998 04/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/12/2017 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONIBUS. 1002999 04/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 06/12 A 08/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003000 04/12/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/10/2017 PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1003001 04/12/2017 R$ 90,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 A 05/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003002 04/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO, CEDIDO A USUARIA. 1003003 04/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NA CLINICA NORT. 1003004 05/12/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003005 05/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003006 06/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003007 06/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 E 08/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 06/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN 1003008 06/12/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003009 06/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/12 E 07/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003010 06/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITANHEM-BA NO DIA 08/12/2017 NO ACOMPANHANDO ATLETAS NOS JOGOS. 1003011 07/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A ITANHEM-BA NOS DIAS 01/12 E 08/12 NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS AMISTOSOS. 1003012 07/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM MDF PARA ARMARIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURATIBA/MG. 1003013 07/12/2017 R$ 1.345,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1003014 08/12/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1003015 08/12/2017 R$ 341,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNERARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. 1003016 08/12/2017 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NA CLINICA ECOS. 1003017 08/12/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO NATALIDADE CONCEDIDO A USUARIA QUE ENQUADRA-SE NAS CONDICIONALIDADES. 1003018 08/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003019 08/12/2017 R$ 2.975,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1003020 08/12/2017 R$ 969,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003021 09/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003022 09/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 10 (DEZ) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/10 19/10 20/10 26/10 08/11 09/11 10/11 21/11 28/11 E 30/11 PARTICIPANDO DE REUNIÕES 1003023 09/12/2017 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE TAXI DE MACHACALIS A TEÓFILO OTONI-MG POR FALTA DE TRANSPORTE PROPRIO NO DIA 30/11, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO 1003024 09/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1003025 11/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003026 11/12/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003027 11/12/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/12 12/12 E 14/12 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONI 1003028 11/12/2017 R$ 316,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CEDIDO AO USUARIO QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES. 1003029 11/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS (DE MENOR) E SEU ACOMPANHANTE LIDENBERG PEREIRA DOS SANTOS (SEU PAI) PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE- 1003030 11/12/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017. 1003031 11/12/2017 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. 1003032 11/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO EM VIAGENS PARA TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/12 E 13/12 EM REUNIÃO DA CIR E COSEMS. 1003033 11/12/2017 R$ 968,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/02 E 13/12 EM REUNIÃO DA CIR E COSEMS. 1003034 11/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/12/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRAT 1003035 11/12/2017 R$ 370,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/11/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E 1003036 11/12/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E 1003037 11/12/2017 R$ 70,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR REFERENTE A 2,4% DA SEXTA PARCELA, CALCULADA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO DA DIVIDA, DIVIDINDA EM 06 PARCELAS. 1003038 11/12/2017 R$ 5.833,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1003039 11/12/2017 R$ 884,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CANECAS, COPOS E GARRAFAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO 1003040 11/12/2017 R$ 1.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS (CARRO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003041 11/12/2017 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 13/12/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 1003042 12/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS. 1003043 12/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DOMICILIAR TERRITORIAL. 1003044 12/12/2017 R$ 424,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 PARA REUNIÃO NA SEDESE. 1003045 13/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM 1003046 13/12/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 14/12 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003047 13/12/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12 NO TRANSPORTE DO MÉDICO DR ALEXANDER MARTINEZ PANTOJA. 1003048 13/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/12/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1003049 13/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/12/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1003050 13/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM 1003051 14/12/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM 1003052 14/12/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 18/12 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA AUDIENCIA NO FORUM (AÇÃO TRABALHISTA). 1003053 14/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DAE REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD195B4NJ0814490. 1003054 15/12/2017 R$ 159,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DAE REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD195B4NJ0814536. 1003055 15/12/2017 R$ 159,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) PLACA OWO-9626, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003056 18/12/2017 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003057 18/12/2017 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003058 18/12/2017 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO, VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003059 18/12/2017 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIA REFERENTE AO BENEFICIO NO QUE DIZ RESPEITO A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES. 1003060 18/12/2017 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA REUNIÃO NA SEDESE MAPA FALADO. 1003061 21/12/2017 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITANHEM-BA NO DIA 10/12/17 ONDE TRANSPORTOU ATLETAS NOS JOGOS. 1003062 21/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIA E SEU ESPOSO JOSÉ RAMOS RODRIGUES SILVA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE (JAR 1003063 21/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/12 A 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003064 21/12/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/12 A 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003065 21/12/2017 R$ 2.113,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LUCIANA PEREIRA NEVES PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2017. 1003066 21/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRANSFERINDO PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12. 1003067 21/12/2017 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARTA TEIXEIRA FONTES PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2017. 1003068 21/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE E DE SUA ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 20/12/2017. 1003069 21/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/12/2017. 1003070 21/12/2017 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE BRENDHA SOPHIA MONTEIRO (DE MENOR) E SUA ACOMPANHANTE MARILENE FERREIRA DOS SANTOS (SUA AVÓ) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDI 1003071 21/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ORIGINAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE S 1003072 21/12/2017 R$ 79,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/12 PAI DO PACIENTE FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM BELO HORI 1003073 21/12/2017 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 19/12 TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 E EM IPATINGA 21/12 A 22/02 TRANSPORTANDO PA 1003074 21/12/2017 R$ 482,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/12 E 19/12 EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES E 14/12 E 22/12 TRANSPORTE DE PACIENTES. 1003075 21/12/2017 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/12 EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE E 22/12 TRANSPORTANDO PACIENTES E EM GOVERNADOR VALA 1003076 21/12/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 21/12 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003077 21/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 20/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUD 1003078 21/12/2017 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA DALI EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/12/2017. 1003079 21/12/2017 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 ONDE BUSCOU VACINAS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. 1003080 21/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003081 21/12/2017 R$ 70,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA ABSTECIMENTO COM GASOLINA ORIGINAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA 1003082 21/12/2017 R$ 70,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2017 PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. 1003083 21/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE CARINE GONÇALVES VIEIRA E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO APÓS COMPLEXA CIRURGIA DE COLUNA. 1003084 21/12/2017 R$ 250,00
EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BAS 1003085 21/12/2017 R$ 1.692,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1003086 21/12/2017 R$ 3.364,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU 1003087 21/12/2017 R$ 535,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS OU A SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA. 1003088 21/12/2017 R$ 6.843,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS 1003089 21/12/2017 R$ 8.591,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HMH-3891, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003090 21/12/2017 R$ 7.006,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PZL-8109, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003091 21/12/2017 R$ 6.042,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPX-0804, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003092 21/12/2017 R$ 6.667,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003093 21/12/2017 R$ 14.703,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH-8753, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003094 21/12/2017 R$ 12.979,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003095 21/12/2017 R$ 11.978,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG (CONFORME PLANILHA DE SERV 1003096 21/12/2017 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CONFORME PLANILHA 1003097 21/12/2017 R$ 6.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1003098 21/12/2017 R$ 1.999,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. 1003099 21/12/2017 R$ 1.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. 1003100 21/12/2017 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. 1003101 21/12/2017 R$ 1.700,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003102 21/12/2017 R$ 4.851,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003103 21/12/2017 R$ 3.901,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNIC 1003104 21/12/2017 R$ 4.202,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR 1003105 21/12/2017 R$ 1.919,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTSES DESTE, MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO. 1003106 26/12/2017 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. 1003107 26/12/2017 R$ 6.496,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTAS. 1003108 26/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003109 26/12/2017 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONIBUS. 1003110 26/12/2017 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 25/12 26/12 E 29/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003111 26/12/2017 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/12 E EM IPATINGA 27/12 A 28/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003112 26/12/2017 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/01/2018. 1003113 26/12/2017 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO 1003114 26/12/2017 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO 1003115 26/12/2017 R$ 69,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 22/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1003116 26/12/2017 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO 1003117 26/12/2017 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1003118 26/12/2017 R$ 4.776,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF-8548, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003119 26/12/2017 R$ 265,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. 1003120 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003121 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003122 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE 1003123 28/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003124 28/12/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003125 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A EXTRA FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003127 20/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003128 20/12/2017 R$ 881,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003129 20/12/2017 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003130 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003131 20/12/2017 R$ 624,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003132 20/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003133 20/12/2017 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003134 20/12/2017 R$ 2.768,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003135 20/12/2017 R$ 2.710,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003136 20/12/2017 R$ 655,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003137 20/12/2017 R$ 3.935,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003138 20/12/2017 R$ 2.773,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003139 20/12/2017 R$ 351,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003140 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003141 20/12/2017 R$ 2.832,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003142 20/12/2017 R$ 2.136,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003143 20/12/2017 R$ 1.726,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003144 20/12/2017 R$ 3.127,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003145 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003146 20/12/2017 R$ 2.342,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003147 20/12/2017 R$ 1.521,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003148 20/12/2017 R$ 15.760,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003149 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003150 20/12/2017 R$ 2.517,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003151 20/12/2017 R$ 2.058,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003152 20/12/2017 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003153 20/12/2017 R$ 238,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003154 20/12/2017 R$ 2.951,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003155 20/12/2017 R$ 1.949,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003156 20/12/2017 R$ 2.667,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003157 20/12/2017 R$ 4.337,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003158 20/12/2017 R$ 12.411,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003159 20/12/2017 R$ 1.873,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003160 20/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003161 20/12/2017 R$ 2.436,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003162 20/12/2017 R$ 429,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003163 20/12/2017 R$ 1.724,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003164 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003165 20/12/2017 R$ 3.418,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003166 20/12/2017 R$ 14.260,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003167 20/12/2017 R$ 234,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003168 20/12/2017 R$ 7.243,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003169 20/12/2017 R$ 2.586,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003170 20/12/2017 R$ 749,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003171 20/12/2017 R$ 1.989,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003172 20/12/2017 R$ 1.817,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003173 20/12/2017 R$ 395,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003174 20/12/2017 R$ 22.515,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003175 20/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003176 20/12/2017 R$ 1.077,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003177 20/12/2017 R$ 2.867,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003178 20/12/2017 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003179 20/12/2017 R$ 351,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003180 20/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003181 20/12/2017 R$ 1.252,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003182 20/12/2017 R$ 1.327,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003183 20/12/2017 R$ 25.961,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003184 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003185 20/12/2017 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003186 20/12/2017 R$ 1.952,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003187 20/12/2017 R$ 10.119,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003188 20/12/2017 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003189 20/12/2017 R$ 312,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003190 20/12/2017 R$ 614,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003191 20/12/2017 R$ 26.984,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003192 20/12/2017 R$ 929,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003193 20/12/2017 R$ 681,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003194 20/12/2017 R$ 15.929,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003195 20/12/2017 R$ 2.540,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003196 20/12/2017 R$ 1.242,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003197 20/12/2017 R$ 814,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003198 20/12/2017 R$ 14.182,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003199 20/12/2017 R$ 899,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003200 20/12/2017 R$ 499,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003201 20/12/2017 R$ 10.629,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003202 20/12/2017 R$ 305,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS NORMAIS INDENIZADAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A NOVEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1003203 28/12/2017 R$ 4.027,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N.0009.09.015757-0,CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, EM ANEXO. 1003204 20/12/2017 R$ 69.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1003215 28/12/2017 R$ 5.071,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIETENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. 1003216 28/12/2017 R$ 46,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MINICIPIO. 1003217 28/12/2017 R$ 299,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003218 28/12/2017 R$ 287,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1003219 28/12/2017 R$ 529,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. 1003220 28/12/2017 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. 1003221 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003222 28/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. 1003223 28/12/2017 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO MUNICIPIO. 1003224 28/12/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNIC 1003225 28/12/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO 1003226 28/12/2017 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PRO 1003227 28/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003228 28/12/2017 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003229 28/12/2017 R$ 510,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 1003230 28/12/2017 R$ 928,40
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. 1003231 28/12/2017 R$ 4.038,80
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. 1003232 28/12/2017 R$ 982,50
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. 1003233 28/12/2017 R$ 20.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE ANTONIO MARCOS FERREIRA SOUZA E ACOMPANHANTE, EM RETORNO PÓS CIRURGIA DE QUADRIL A BELO HORIZONTE NO DIA 14/12/2017. 1003234 12/12/2017 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSE ILSOM MONTEIRO SOBRAL, ME TRATAMENTO DE (HEMODIÁLISE) EM TEÓFILO OTONI 03 VEZES POR SEMANA REFERENTE O MES DE JANEIRO. 1003235 03/12/2017 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1003237 05/12/2017 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA O USUARIO QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. 1003238 13/12/2017 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, EM BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. 1003239 28/12/2017 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. 1003240 28/12/2017 R$ 2.113,86
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNIMISTRACAO NESTE MUNICIPIO. 1003241 28/12/2017 R$ 218,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1003242 28/12/2017 R$ 470,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1003259 28/12/2017 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003261 28/12/2017 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003262 28/12/2017 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003263 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003264 28/12/2017 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003265 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003266 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003267 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003268 28/12/2017 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003269 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003270 28/12/2017 R$ 8.174,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003271 28/12/2017 R$ 1.624,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003272 28/12/2017 R$ 7.589,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003273 28/12/2017 R$ 3.767,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003274 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003275 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003276 28/12/2017 R$ 4.665,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003277 28/12/2017 R$ 5.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003278 28/12/2017 R$ 3.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003279 28/12/2017 R$ 6.536,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003280 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003281 28/12/2017 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003282 28/12/2017 R$ 3.353,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003283 28/12/2017 R$ 38.744,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003284 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003285 28/12/2017 R$ 6.870,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003286 28/12/2017 R$ 4.011,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003287 28/12/2017 R$ 2.187,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003288 28/12/2017 R$ 2.329,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003289 28/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003290 28/12/2017 R$ 4.086,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003291 28/12/2017 R$ 4.712,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003292 28/12/2017 R$ 9.049,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003293 28/12/2017 R$ 29.787,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003294 28/12/2017 R$ 3.747,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003295 28/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003296 28/12/2017 R$ 6.015,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003297 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003298 28/12/2017 R$ 3.448,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003299 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003300 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003301 28/12/2017 R$ 24.863,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003302 28/12/2017 R$ 1.311,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003303 28/12/2017 R$ 5.531,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003304 28/12/2017 R$ 1.218,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003305 28/12/2017 R$ 46.098,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003306 28/12/2017 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003307 28/12/2017 R$ 1.405,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003308 28/12/2017 R$ 2.514,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003309 28/12/2017 R$ 5.602,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003310 28/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003311 28/12/2017 R$ 937,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003312 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003313 28/12/2017 R$ 2.137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003314 28/12/2017 R$ 2.038,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003315 28/12/2017 R$ 50.356,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003316 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003317 28/12/2017 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003318 28/12/2017 R$ 5.051,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003319 28/12/2017 R$ 22.065,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003320 28/12/2017 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003321 28/12/2017 R$ 1.124,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003322 28/12/2017 R$ 841,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003323 28/12/2017 R$ 34.592,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003324 28/12/2017 R$ 1.132,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003325 28/12/2017 R$ 1.018,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003326 28/12/2017 R$ 1.024,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003327 28/12/2017 R$ 20.634,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003328 28/12/2017 R$ 2.098,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003329 28/12/2017 R$ 1.552,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003330 28/12/2017 R$ 814,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003331 28/12/2017 R$ 10.189,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003332 28/12/2017 R$ 305,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003333 28/12/2017 R$ 546,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003334 28/12/2017 R$ 10.644,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003335 28/12/2017 R$ 1.903,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003336 28/12/2017 R$ 19.146,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003337 28/12/2017 R$ 14.329,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) 1003338 28/12/2017 R$ 9.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003339 28/12/2017 R$ 30.627,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003340 28/12/2017 R$ 9.515,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003341 28/12/2017 R$ 8.920,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003342 28/12/2017 R$ 2.059,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003343 28/12/2017 R$ 3.041,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003344 28/12/2017 R$ 248,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003345 28/12/2017 R$ 1.283,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003346 28/12/2017 R$ 5.392,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003347 28/12/2017 R$ 934,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 1003348 28/12/2017 R$ 1.425,44