EMPENHA-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA REGULARIZACAO DAS ESCOLAS MUNIC DE UMBURATIBA, CONFORME EXIGENCIAS DA SEC DE ESTADO DA EDUCACAO DE MINAS GERAIS, SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ENSIN |
1002942 |
01/12/2017 |
R$ 4.005,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. |
1002943 |
01/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002944 |
01/12/2017 |
R$ 1.641,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1002945 |
01/12/2017 |
R$ 1.314,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002946 |
01/12/2017 |
R$ 548,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002947 |
01/12/2017 |
R$ 2.972,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002948 |
01/12/2017 |
R$ 3.161,97 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002949 |
01/12/2017 |
R$ 1.134,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002950 |
01/12/2017 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002951 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002952 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002953 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002954 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002955 |
01/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL DA USUARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1002956 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1002957 |
01/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL. |
1002958 |
01/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DE MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO PEREIRA DE OLIVEIRA PARA A FAMILIA DE ORIGEM DESDE 11/09/2017 DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1002959 |
01/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DESDE 11/08/2017 ONDE ENCONTRA-SE ACOLHIDA PELA SUA FAMILIA DE ORIGEM, SUA MÃE BIOLÓGICA. |
1002960 |
01/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 04/12/2017. |
1002961 |
01/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2017. |
1002962 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002963 |
01/12/2017 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPICOS, DESTINADO A ATENDER OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1002964 |
01/12/2017 |
R$ 1.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002965 |
01/12/2017 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. |
1002966 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. |
1002967 |
01/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002968 |
01/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002969 |
01/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADNIMISTRACAO NESTE MUNICIPIO. |
1002970 |
01/12/2017 |
R$ 391,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002971 |
01/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002972 |
01/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002973 |
01/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1002974 |
01/12/2017 |
R$ 34,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE DE INTERNET, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1002975 |
01/12/2017 |
R$ 385,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002976 |
01/12/2017 |
R$ 195,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNIC |
1002977 |
01/12/2017 |
R$ 3.073,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KIT CESTA BASICA, PARA DOACAO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1002978 |
01/12/2017 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO. |
1002979 |
01/12/2017 |
R$ 4.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GONCALVES DE SOUZA NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1002980 |
01/12/2017 |
R$ 1.845,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002981 |
01/12/2017 |
R$ 2.497,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO. |
1002982 |
01/12/2017 |
R$ 3.898,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002983 |
01/12/2017 |
R$ 5.019,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL - CR |
1002984 |
01/12/2017 |
R$ 5.499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002985 |
01/12/2017 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1002986 |
01/12/2017 |
R$ 16.765,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO.VALOR QUE |
1002987 |
01/12/2017 |
R$ 23.950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002988 |
01/12/2017 |
R$ 7.185,00 |
|
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL E MUNICIPAL D |
1002989 |
01/12/2017 |
R$ 8.770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS. |
1002990 |
01/12/2017 |
R$ 18.389,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002991 |
01/12/2017 |
R$ 4.790,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002992 |
01/12/2017 |
R$ 109.376,00 |
|
EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVIÇOS NA IMPLANTACAO E MANUT. DE EQUIP. DE INFORMATICA, REDE LOGICA E PERIFERICOS, FORMACAO, INSTALACAO E ATUALIZACAO DE SIST. OPERAC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC |
1002993 |
01/12/2017 |
R$ 1.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLAR MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002994 |
01/12/2017 |
R$ 40,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE FAIXA DE JIU-JITSU, SACOLAS PERSONALIZADAS E SILK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO |
1002995 |
01/12/2017 |
R$ 895,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL COM ABASTACIMENTOS DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/11/2017 ONDE FOI RECEBER OS CARROS. |
1002996 |
01/12/2017 |
R$ 395,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CEDIDO A USUARIA. |
1002997 |
04/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002998 |
04/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/12/2017 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONIBUS. |
1002999 |
04/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 06/12 A 08/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003000 |
04/12/2017 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/10/2017 PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1003001 |
04/12/2017 |
R$ 90,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 A 05/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003002 |
04/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO, CEDIDO A USUARIA. |
1003003 |
04/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NA CLINICA NORT. |
1003004 |
05/12/2017 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003005 |
05/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003006 |
06/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003007 |
06/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 E 08/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 06/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMEN |
1003008 |
06/12/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003009 |
06/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/12 E 07/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003010 |
06/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITANHEM-BA NO DIA 08/12/2017 NO ACOMPANHANDO ATLETAS NOS JOGOS. |
1003011 |
07/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A ITANHEM-BA NOS DIAS 01/12 E 08/12 NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA OS JOGOS AMISTOSOS. |
1003012 |
07/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVISORIAS EM MDF PARA ARMARIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURATIBA/MG. |
1003013 |
07/12/2017 |
R$ 1.345,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1003014 |
08/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003015 |
08/12/2017 |
R$ 341,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FUNERARIO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO. SOCIAL. |
1003016 |
08/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NA CLINICA ECOS. |
1003017 |
08/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO NATALIDADE CONCEDIDO A USUARIA QUE ENQUADRA-SE NAS CONDICIONALIDADES. |
1003018 |
08/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003019 |
08/12/2017 |
R$ 2.975,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003020 |
08/12/2017 |
R$ 969,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003021 |
09/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003022 |
09/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 10 (DEZ) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/10 19/10 20/10 26/10 08/11 09/11 10/11 21/11 28/11 E 30/11 PARTICIPANDO DE REUNIÕES |
1003023 |
09/12/2017 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE TAXI DE MACHACALIS A TEÓFILO OTONI-MG POR FALTA DE TRANSPORTE PROPRIO NO DIA 30/11, ONDE PARTICIPOU DE SEMINARIO |
1003024 |
09/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1003025 |
11/12/2017 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003026 |
11/12/2017 |
R$ 162,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003027 |
11/12/2017 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/12 12/12 E 14/12 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONI |
1003028 |
11/12/2017 |
R$ 316,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL-AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CEDIDO AO USUARIO QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES. |
1003029 |
11/12/2017 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS (DE MENOR) E SEU ACOMPANHANTE LIDENBERG PEREIRA DOS SANTOS (SEU PAI) PARA TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE- |
1003030 |
11/12/2017 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017. |
1003031 |
11/12/2017 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. |
1003032 |
11/12/2017 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO EM VIAGENS PARA TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/12 E 13/12 EM REUNIÃO DA CIR E COSEMS. |
1003033 |
11/12/2017 |
R$ 968,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/02 E 13/12 EM REUNIÃO DA CIR E COSEMS. |
1003034 |
11/12/2017 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/12/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRAT |
1003035 |
11/12/2017 |
R$ 370,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/11/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E |
1003036 |
11/12/2017 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/17 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E |
1003037 |
11/12/2017 |
R$ 70,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR REFERENTE A 2,4% DA SEXTA PARCELA, CALCULADA SOBRE MONTANTE CONSOLIDADO DA DIVIDA, DIVIDINDA EM 06 PARCELAS. |
1003038 |
11/12/2017 |
R$ 5.833,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1003039 |
11/12/2017 |
R$ 884,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CANECAS, COPOS E GARRAFAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO |
1003040 |
11/12/2017 |
R$ 1.605,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE VEICULOS (CARRO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003041 |
11/12/2017 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 13/12/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULOS. |
1003042 |
12/12/2017 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2017 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS. |
1003043 |
12/12/2017 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A SERVIÇO EXTRA PRESTADO COMO DIGITADORA DO CADASTRO DOMICILIAR TERRITORIAL. |
1003044 |
12/12/2017 |
R$ 424,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 PARA REUNIÃO NA SEDESE. |
1003045 |
13/12/2017 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM |
1003046 |
13/12/2017 |
R$ 162,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 14/12 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003047 |
13/12/2017 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12 NO TRANSPORTE DO MÉDICO DR ALEXANDER MARTINEZ PANTOJA. |
1003048 |
13/12/2017 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/12/2017 A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1003049 |
13/12/2017 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/12/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1003050 |
13/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM |
1003051 |
14/12/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12 E EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAM |
1003052 |
14/12/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 18/12 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA AUDIENCIA NO FORUM (AÇÃO TRABALHISTA). |
1003053 |
14/12/2017 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DAE REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD195B4NJ0814490. |
1003054 |
15/12/2017 |
R$ 159,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DAE REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO CHASSI: 9BD195B4NJ0814536. |
1003055 |
15/12/2017 |
R$ 159,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) PLACA OWO-9626, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003056 |
18/12/2017 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003057 |
18/12/2017 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003058 |
18/12/2017 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO, VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003059 |
18/12/2017 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIA REFERENTE AO BENEFICIO NO QUE DIZ RESPEITO A LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DE VITÓRIA-ES. |
1003060 |
18/12/2017 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12 PARA REUNIÃO NA SEDESE MAPA FALADO. |
1003061 |
21/12/2017 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITANHEM-BA NO DIA 10/12/17 ONDE TRANSPORTOU ATLETAS NOS JOGOS. |
1003062 |
21/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A USUARIA E SEU ESPOSO JOSÉ RAMOS RODRIGUES SILVA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL NO QUE DIZ RESPEITO A LOCOMOÇÃO PARA BELO HORIZONTE (JAR |
1003063 |
21/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/12 A 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003064 |
21/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL EM CARRO PROPRIO, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/12 A 22/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003065 |
21/12/2017 |
R$ 2.113,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE LUCIANA PEREIRA NEVES PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2017. |
1003066 |
21/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRANSFERINDO PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12. |
1003067 |
21/12/2017 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DA PACIENTE MARTA TEIXEIRA FONTES PARA A CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2017. |
1003068 |
21/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE E DE SUA ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 20/12/2017. |
1003069 |
21/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/12/2017. |
1003070 |
21/12/2017 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE BRENDHA SOPHIA MONTEIRO (DE MENOR) E SUA ACOMPANHANTE MARILENE FERREIRA DOS SANTOS (SUA AVÓ) PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA PEDI |
1003071 |
21/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA ORIGINAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE S |
1003072 |
21/12/2017 |
R$ 79,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/12 PAI DO PACIENTE FRANKLIN PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA INTERNADO EM BELO HORI |
1003073 |
21/12/2017 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 19/12 TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 E EM IPATINGA 21/12 A 22/02 TRANSPORTANDO PA |
1003074 |
21/12/2017 |
R$ 482,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 4 (QUATRO) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/12 E 19/12 EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES E 14/12 E 22/12 TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1003075 |
21/12/2017 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/12 EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE E 22/12 TRANSPORTANDO PACIENTES E EM GOVERNADOR VALA |
1003076 |
21/12/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 21/12 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003077 |
21/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 20/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUD |
1003078 |
21/12/2017 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO A PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA DALI EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/12/2017. |
1003079 |
21/12/2017 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12 ONDE BUSCOU VACINAS NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. |
1003080 |
21/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003081 |
21/12/2017 |
R$ 70,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PARA ABSTECIMENTO COM GASOLINA ORIGINAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SA |
1003082 |
21/12/2017 |
R$ 70,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2017 PARA CAPACITAÇÃO NA SECRETARIA REGIONAL DE SAUDE. |
1003083 |
21/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE CARINE GONÇALVES VIEIRA E SEU ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO FISIOTERAPICO APÓS COMPLEXA CIRURGIA DE COLUNA. |
1003084 |
21/12/2017 |
R$ 250,00 |
|
EMPENHA-SE O FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BAS |
1003085 |
21/12/2017 |
R$ 1.692,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMORES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003086 |
21/12/2017 |
R$ 3.364,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E OUTROS MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU |
1003087 |
21/12/2017 |
R$ 535,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS LOTADOS OU A SERVICOS DA REFERIDA SECRETARIA. |
1003088 |
21/12/2017 |
R$ 6.843,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NA MANUTENCAO DOS VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS |
1003089 |
21/12/2017 |
R$ 8.591,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HMH-3891, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003090 |
21/12/2017 |
R$ 7.006,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PZL-8109, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003091 |
21/12/2017 |
R$ 6.042,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPX-0804, DESTINADOS EM ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003092 |
21/12/2017 |
R$ 6.667,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DA FRONTA DE VEICULOS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003093 |
21/12/2017 |
R$ 14.703,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH-8753, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003094 |
21/12/2017 |
R$ 12.979,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003095 |
21/12/2017 |
R$ 11.978,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG (CONFORME PLANILHA DE SERV |
1003096 |
21/12/2017 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. (CONFORME PLANILHA |
1003097 |
21/12/2017 |
R$ 6.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1003098 |
21/12/2017 |
R$ 1.999,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1003099 |
21/12/2017 |
R$ 1.999,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. |
1003100 |
21/12/2017 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS. |
1003101 |
21/12/2017 |
R$ 1.700,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003102 |
21/12/2017 |
R$ 4.851,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003103 |
21/12/2017 |
R$ 3.901,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNIC |
1003104 |
21/12/2017 |
R$ 4.202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS UR |
1003105 |
21/12/2017 |
R$ 1.919,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTSES DESTE, MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO. |
1003106 |
26/12/2017 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTE. |
1003107 |
26/12/2017 |
R$ 6.496,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTAS. |
1003108 |
26/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003109 |
26/12/2017 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MICRO ONIBUS. |
1003110 |
26/12/2017 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 25/12 26/12 E 29/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003111 |
26/12/2017 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/12 E EM IPATINGA 27/12 A 28/12 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003112 |
26/12/2017 |
R$ 374,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXLIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES NO DIA 03/01/2018. |
1003113 |
26/12/2017 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
1003114 |
26/12/2017 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
1003115 |
26/12/2017 |
R$ 69,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 22/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1003116 |
26/12/2017 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12/2017 NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO |
1003117 |
26/12/2017 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA ATENDER DEMANDAS DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1003118 |
26/12/2017 |
R$ 4.776,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HLF-8548, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003119 |
26/12/2017 |
R$ 265,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS DA PRESTADORA SUPRA CITADA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017. |
1003120 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003121 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003122 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE |
1003123 |
28/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICA DO PAIF PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003124 |
28/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL NO CRAS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003125 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A EXTRA FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003127 |
20/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003128 |
20/12/2017 |
R$ 881,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003129 |
20/12/2017 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003130 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003131 |
20/12/2017 |
R$ 624,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003132 |
20/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003133 |
20/12/2017 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003134 |
20/12/2017 |
R$ 2.768,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003135 |
20/12/2017 |
R$ 2.710,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003136 |
20/12/2017 |
R$ 655,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003137 |
20/12/2017 |
R$ 3.935,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003138 |
20/12/2017 |
R$ 2.773,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003139 |
20/12/2017 |
R$ 351,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003140 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003141 |
20/12/2017 |
R$ 2.832,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003142 |
20/12/2017 |
R$ 2.136,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003143 |
20/12/2017 |
R$ 1.726,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003144 |
20/12/2017 |
R$ 3.127,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003145 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003146 |
20/12/2017 |
R$ 2.342,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003147 |
20/12/2017 |
R$ 1.521,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003148 |
20/12/2017 |
R$ 15.760,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003149 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003150 |
20/12/2017 |
R$ 2.517,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003151 |
20/12/2017 |
R$ 2.058,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003152 |
20/12/2017 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003153 |
20/12/2017 |
R$ 238,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003154 |
20/12/2017 |
R$ 2.951,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003155 |
20/12/2017 |
R$ 1.949,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003156 |
20/12/2017 |
R$ 2.667,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003157 |
20/12/2017 |
R$ 4.337,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003158 |
20/12/2017 |
R$ 12.411,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003159 |
20/12/2017 |
R$ 1.873,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003160 |
20/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003161 |
20/12/2017 |
R$ 2.436,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003162 |
20/12/2017 |
R$ 429,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003163 |
20/12/2017 |
R$ 1.724,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003164 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003165 |
20/12/2017 |
R$ 3.418,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003166 |
20/12/2017 |
R$ 14.260,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003167 |
20/12/2017 |
R$ 234,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003168 |
20/12/2017 |
R$ 7.243,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003169 |
20/12/2017 |
R$ 2.586,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003170 |
20/12/2017 |
R$ 749,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003171 |
20/12/2017 |
R$ 1.989,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003172 |
20/12/2017 |
R$ 1.817,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003173 |
20/12/2017 |
R$ 395,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003174 |
20/12/2017 |
R$ 22.515,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003175 |
20/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003176 |
20/12/2017 |
R$ 1.077,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003177 |
20/12/2017 |
R$ 2.867,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003178 |
20/12/2017 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003179 |
20/12/2017 |
R$ 351,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003180 |
20/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003181 |
20/12/2017 |
R$ 1.252,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003182 |
20/12/2017 |
R$ 1.327,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003183 |
20/12/2017 |
R$ 25.961,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003184 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003185 |
20/12/2017 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003186 |
20/12/2017 |
R$ 1.952,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003187 |
20/12/2017 |
R$ 10.119,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003188 |
20/12/2017 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003189 |
20/12/2017 |
R$ 312,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003190 |
20/12/2017 |
R$ 614,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003191 |
20/12/2017 |
R$ 26.984,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003192 |
20/12/2017 |
R$ 929,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003193 |
20/12/2017 |
R$ 681,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003194 |
20/12/2017 |
R$ 15.929,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003195 |
20/12/2017 |
R$ 2.540,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003196 |
20/12/2017 |
R$ 1.242,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003197 |
20/12/2017 |
R$ 814,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003198 |
20/12/2017 |
R$ 14.182,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003199 |
20/12/2017 |
R$ 899,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003200 |
20/12/2017 |
R$ 499,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003201 |
20/12/2017 |
R$ 10.629,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003202 |
20/12/2017 |
R$ 305,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) MÊS DE FÉRIAS NORMAIS INDENIZADAS, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2016 A NOVEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1003203 |
28/12/2017 |
R$ 4.027,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO ACORDO JUDICIAL DECORRENTE DO PROCESSO N.0009.09.015757-0,CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, EM ANEXO. |
1003204 |
20/12/2017 |
R$ 69.000,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1003215 |
28/12/2017 |
R$ 5.071,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSIETENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. |
1003216 |
28/12/2017 |
R$ 46,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NESTE MINICIPIO. |
1003217 |
28/12/2017 |
R$ 299,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003218 |
28/12/2017 |
R$ 287,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1003219 |
28/12/2017 |
R$ 529,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. |
1003220 |
28/12/2017 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REALIZADO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2017. |
1003221 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA/EPIDEMIOLOGICA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003222 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE EDUCADOR FISICO PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
1003223 |
28/12/2017 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO NO MUNICIPIO. |
1003224 |
28/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNIC |
1003225 |
28/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FUNDO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO |
1003226 |
28/12/2017 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL AO FAVORECIDO SUPRA CITADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME CONTRATO EM TERMOS DO PRO |
1003227 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003228 |
28/12/2017 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003229 |
28/12/2017 |
R$ 510,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1003230 |
28/12/2017 |
R$ 928,40 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTRUCAO PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1003231 |
28/12/2017 |
R$ 4.038,80 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA SEREM USADOS EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇAO BASICA NESTE MUNICIPIO. |
1003232 |
28/12/2017 |
R$ 982,50 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1003233 |
28/12/2017 |
R$ 20.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE ANTONIO MARCOS FERREIRA SOUZA E ACOMPANHANTE, EM RETORNO PÓS CIRURGIA DE QUADRIL A BELO HORIZONTE NO DIA 14/12/2017. |
1003234 |
12/12/2017 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE JOSE ILSOM MONTEIRO SOBRAL, ME TRATAMENTO DE (HEMODIÁLISE) EM TEÓFILO OTONI 03 VEZES POR SEMANA REFERENTE O MES DE JANEIRO. |
1003235 |
03/12/2017 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS DE VIAGEM DO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1003237 |
05/12/2017 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL DO ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA O USUARIO QUE SE ENQUADRA NAS CONDICIONALIDADES SOCIAIS. |
1003238 |
13/12/2017 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEM AO PREFEITO MUNICIPAL ACIMA CITADO, EM BELO HORIZONTE/MG, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003239 |
28/12/2017 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE/MG PARA TRATAR DE INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE. |
1003240 |
28/12/2017 |
R$ 2.113,86 |
|
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADNIMISTRACAO NESTE MUNICIPIO. |
1003241 |
28/12/2017 |
R$ 218,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1003242 |
28/12/2017 |
R$ 470,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1003259 |
28/12/2017 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003261 |
28/12/2017 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003262 |
28/12/2017 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003263 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003264 |
28/12/2017 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003265 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003266 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003267 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003268 |
28/12/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003269 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003270 |
28/12/2017 |
R$ 8.174,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003271 |
28/12/2017 |
R$ 1.624,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003272 |
28/12/2017 |
R$ 7.589,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003273 |
28/12/2017 |
R$ 3.767,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003274 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003275 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003276 |
28/12/2017 |
R$ 4.665,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003277 |
28/12/2017 |
R$ 5.211,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003278 |
28/12/2017 |
R$ 3.869,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003279 |
28/12/2017 |
R$ 6.536,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003280 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003281 |
28/12/2017 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003282 |
28/12/2017 |
R$ 3.353,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003283 |
28/12/2017 |
R$ 38.744,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003284 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003285 |
28/12/2017 |
R$ 6.870,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003286 |
28/12/2017 |
R$ 4.011,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003287 |
28/12/2017 |
R$ 2.187,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003288 |
28/12/2017 |
R$ 2.329,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003289 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003290 |
28/12/2017 |
R$ 4.086,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003291 |
28/12/2017 |
R$ 4.712,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003292 |
28/12/2017 |
R$ 9.049,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003293 |
28/12/2017 |
R$ 29.787,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003294 |
28/12/2017 |
R$ 3.747,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003295 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003296 |
28/12/2017 |
R$ 6.015,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003297 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003298 |
28/12/2017 |
R$ 3.448,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003299 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003300 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003301 |
28/12/2017 |
R$ 24.863,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003302 |
28/12/2017 |
R$ 1.311,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003303 |
28/12/2017 |
R$ 5.531,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003304 |
28/12/2017 |
R$ 1.218,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003305 |
28/12/2017 |
R$ 46.098,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003306 |
28/12/2017 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003307 |
28/12/2017 |
R$ 1.405,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003308 |
28/12/2017 |
R$ 2.514,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003309 |
28/12/2017 |
R$ 5.602,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003310 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003311 |
28/12/2017 |
R$ 937,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003312 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003313 |
28/12/2017 |
R$ 2.137,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003314 |
28/12/2017 |
R$ 2.038,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003315 |
28/12/2017 |
R$ 50.356,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003316 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003317 |
28/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003318 |
28/12/2017 |
R$ 5.051,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003319 |
28/12/2017 |
R$ 22.065,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003320 |
28/12/2017 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003321 |
28/12/2017 |
R$ 1.124,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003322 |
28/12/2017 |
R$ 841,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003323 |
28/12/2017 |
R$ 34.592,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003324 |
28/12/2017 |
R$ 1.132,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003325 |
28/12/2017 |
R$ 1.018,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003326 |
28/12/2017 |
R$ 1.024,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003327 |
28/12/2017 |
R$ 20.634,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003328 |
28/12/2017 |
R$ 2.098,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003329 |
28/12/2017 |
R$ 1.552,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003330 |
28/12/2017 |
R$ 814,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003331 |
28/12/2017 |
R$ 10.189,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003332 |
28/12/2017 |
R$ 305,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003333 |
28/12/2017 |
R$ 546,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003334 |
28/12/2017 |
R$ 10.644,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003335 |
28/12/2017 |
R$ 1.903,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003336 |
28/12/2017 |
R$ 19.146,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003337 |
28/12/2017 |
R$ 14.329,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE, AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1003338 |
28/12/2017 |
R$ 9.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003339 |
28/12/2017 |
R$ 30.627,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003340 |
28/12/2017 |
R$ 9.515,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003341 |
28/12/2017 |
R$ 8.920,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003342 |
28/12/2017 |
R$ 2.059,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003343 |
28/12/2017 |
R$ 3.041,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003344 |
28/12/2017 |
R$ 248,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003345 |
28/12/2017 |
R$ 1.283,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003346 |
28/12/2017 |
R$ 5.392,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003347 |
28/12/2017 |
R$ 934,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
1003348 |
28/12/2017 |
R$ 1.425,44 |
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