VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000001 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000002 |
02/01/2018 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000003 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANECEIRO DE 2018. |
1000004 |
02/01/2018 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000005 |
02/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000006 |
02/01/2018 |
R$ 130.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIO NO CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000007 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE TITULO DE ATO OFICIAL E DE OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. |
1000008 |
02/01/2018 |
R$ 503,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE NA CONTABILIDADE E TESOURARIA. |
1000009 |
02/01/2018 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000010 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A |
1000011 |
02/01/2018 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 INCIDENTE NAS DEMAIS RECEITAS. |
1000012 |
02/01/2018 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO |
1000013 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2018. |
1000014 |
02/01/2018 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO GERAL NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2018. |
1000015 |
02/01/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000016 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000017 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000018 |
02/01/2018 |
R$ 7.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000019 |
02/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR |
1000020 |
02/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES MATHEUS P. DE OLIVEIRA E HENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MEIS DE DEZEMBRO DE 2017 |
1000021 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
VALORA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTES JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
1000022 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. |
1000023 |
02/01/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CURA D'ARS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. |
1000024 |
02/01/2018 |
R$ 48.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000025 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000026 |
02/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO PARA O EXERCICIO DE 2018. |
1000027 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000028 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI - AMUC PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000029 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000030 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000031 |
02/01/2018 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000032 |
02/01/2018 |
R$ 32.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SERCRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000033 |
02/01/2018 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP, CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000034 |
02/01/2018 |
R$ 627,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000035 |
02/01/2018 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000036 |
02/01/2018 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PELA TELEMAR AO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000037 |
02/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000038 |
02/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES JANEIRO DE 2018 |
1000039 |
02/01/2018 |
R$ 937,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000040 |
02/01/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000041 |
02/01/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000042 |
02/01/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000043 |
02/01/2018 |
R$ 1.010,00 |
|
MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO |
1000044 |
02/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000045 |
02/01/2018 |
R$ 28.740,00 |
|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS |
1000046 |
02/01/2018 |
R$ 16.716,00 |
|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000047 |
02/01/2018 |
R$ 8.460,00 |
|
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000048 |
02/01/2018 |
R$ 4.790,00 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000049 |
02/01/2018 |
R$ 12.149,66 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000050 |
02/01/2018 |
R$ 3.293,72 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000051 |
02/01/2018 |
R$ 3.326,34 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000052 |
02/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA ORC-8449, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000053 |
02/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000054 |
02/01/2018 |
R$ 127,00 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG (ATENDENDOA AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) |
1000055 |
02/01/2018 |
R$ 70.200,00 |
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000056 |
02/01/2018 |
R$ 73.645,00 |
|
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA, COORDENACAO E ORIENTACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTABEIS, PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000057 |
02/01/2018 |
R$ 112.000,00 |
|
CONTRATACAO DE EMBRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG |
1000058 |
02/01/2018 |
R$ 156.000,00 |
|
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFERENTE AO OFICIO Nº 006 |
1000059 |
02/01/2018 |
R$ 4.800,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000060 |
02/01/2018 |
R$ 40.500,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000061 |
02/01/2018 |
R$ 30.000,00 |
|
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO |
1000062 |
02/01/2018 |
R$ 20.591,09 |
|
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO |
1000063 |
02/01/2018 |
R$ 20.518,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. |
1000064 |
02/01/2018 |
R$ 468,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 03/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000065 |
02/01/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 02/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000066 |
02/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 02/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000067 |
02/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A KLEBER FERRAZ LIMA EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR, SEU FILHO (KALEBE LIMA FERRAZ), EM TRATAMENTO À BELO HORIZONTE NO DIA 08/02/2018. |
1000068 |
02/01/2018 |
R$ 750,00 |
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000069 |
03/01/2018 |
R$ 2.361,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000070 |
03/01/2018 |
R$ 1.401,70 |
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000071 |
03/01/2018 |
R$ 2.726,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000072 |
03/01/2018 |
R$ 290,61 |
|
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER, AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000073 |
03/01/2018 |
R$ 1.065,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇOES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO |
1000074 |
03/01/2018 |
R$ 9.630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000075 |
03/01/2018 |
R$ 1.986,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000076 |
03/01/2018 |
R$ 137,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. |
1000077 |
03/01/2018 |
R$ 48,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, RAFAEL FRANCISCO SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 05/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000078 |
03/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ANDRADE, EM VIAGEM GOVAL NO DIA 02/03/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000079 |
03/01/2018 |
R$ 79,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 03/01 E 04/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000080 |
03/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA, LEIDY ANNE FERREIRA LIMA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 20 E 21/12/2017, EM CAPACITAÇÕES (CEAE, SMS, GRAS). |
1000081 |
03/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO ACOMPANHANTE FABIANO NEVES GONÇALVES VIEIRA (IRMÃO), CARINE GONÇALVES VIERA (PACIENTE) EM RETORNO A BELO HORIZONTE PARA O MESMO MÉDICO NO DIA 08/01/2018 |
1000082 |
03/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES AO PACIENTE SEU PAI DOMINGOS PREIRA PRATE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE GOVAL, NO DIA 10/12/2018. |
1000083 |
03/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 08/01 A 10/01/2018, EM TRANSPORTANTO A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA. |
1000084 |
03/01/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000085 |
03/01/2018 |
R$ 132,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000086 |
04/01/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA |
1000087 |
04/01/2018 |
R$ 5.320,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000088 |
04/01/2018 |
R$ 2.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO A SERVICO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000089 |
04/01/2018 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000090 |
04/01/2018 |
R$ 145,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000091 |
04/01/2018 |
R$ 185,00 |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000092 |
04/01/2018 |
R$ 15,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA |
1000093 |
04/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA |
1000094 |
04/01/2018 |
R$ 370,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA OS JOGOS ABERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000095 |
04/01/2018 |
R$ 611,60 |
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AQUSICAO DE RECARGA DE TONERS P/ IMPRESSORAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000096 |
04/01/2018 |
R$ 300,00 |
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FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000097 |
04/01/2018 |
R$ 530,00 |
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PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000098 |
04/01/2018 |
R$ 280,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AS PESSOAS DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG |
1000099 |
04/01/2018 |
R$ 858,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI EM TRANSPORTE DE PACIENES NO DIA.05/01/2018. |
1000100 |
04/01/2018 |
R$ 54,00 |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000101 |
04/01/2018 |
R$ 1.220,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000102 |
04/01/2018 |
R$ 570,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1000103 |
04/01/2018 |
R$ 470,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO |
1000104 |
04/01/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000105 |
04/01/2018 |
R$ 970,00 |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000106 |
04/01/2018 |
R$ 770,00 |
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CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1000107 |
05/01/2018 |
R$ 580,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UMBURATIBA/MG |
1000108 |
05/01/2018 |
R$ 554,88 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 05/01/2018, EM REUNIÃO COM ASSESSOR DA SEAD P/ TRATAR DO CRÉDITO FUNDIÁRIO. |
1000109 |
05/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 08/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1000110 |
05/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 08/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1000111 |
05/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO SR. NATANAEL FERREIRA DOS SANTOS, BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A TEOFIILO OTONI. |
1000112 |
06/01/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000113 |
08/01/2018 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000114 |
08/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000115 |
08/01/2018 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000116 |
08/01/2018 |
R$ 55,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000117 |
08/01/2018 |
R$ 130,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
1000118 |
08/01/2018 |
R$ 170,00 |
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880 KM LOCOMOÇÃO VEÍCULO PROPRIO SERVIRDOR ADILSON ALVES DE BRITO, VIAGENS A AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 27/12, 03/01 E 08/01/2018 (BANCOS, CONSORCIO E SMS) E TEÓFILO OTONI NO DIA 05/01/2018 APRESESENTAR PRODUÇÃO FAE. |
1000119 |
08/01/2018 |
R$ 880,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 05/01/2018 ( APRESENTAÇÃO PRODUÇÃO FAE, BPA E ALTERAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CNES).SETOR REGULAÇÃO DA GRS. |
1000120 |
08/01/2018 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/01/2018. |
1000121 |
08/01/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUE MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 09/01/2018 E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/01/2018. |
1000122 |
08/01/2018 |
R$ 162,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO 08/01/2018. |
1000123 |
08/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS, NO DIA 09/01/2018. |
1000124 |
08/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000125 |
09/01/2018 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1000126 |
09/01/2018 |
R$ 750,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, ACOMOMPANHADO PACIENTES NO ÔNIBUS NO DIA 09/01/2018. |
1000127 |
09/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTONIO MARCOS FERREIRA SOUZA, E ACOMPANHANTE EM RETORNO PÓS CIRURGIA DE QUADRIL A BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2017. |
1000128 |
09/01/2018 |
R$ 220,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALESSANDRO DE SOUZA, A ANUNCIOS E O SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
1000129 |
09/01/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDNEY BARBOSA DOS SANTOS,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 10/01 E 12/01/2018. |
1000130 |
09/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ EM VIAGEM GOVAL TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 08/02/2018. |
1000131 |
09/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
A DIARIA AO SERVIDOR WELINGTON GONÇALVES RIBEIRO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/11/2017 (TRANSFERENCIA) E GOVAL NO DIA 06/12/2017. |
1000132 |
09/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIAS 11/01 E 12/01/2018. |
1000133 |
09/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000134 |
10/01/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000135 |
10/01/2018 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NO 08/01/2018. |
1000136 |
10/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KETRI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTE NO 08/01/2018. |
1000137 |
10/01/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CD-ROOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1000138 |
10/01/2018 |
R$ 168,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETÁRIO RAIMUNDO ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERIODO 03/01/2018 |
1000139 |
10/01/2018 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESET DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
1000140 |
11/01/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA. |
1000141 |
11/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA BRIZIDA RUANE DIAS DOS NASCIMENTO. |
1000142 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIO DIONE OLIVEIRA NEVES. |
1000143 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA KETLE RESENDE DOS SANTOS. |
1000144 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA ALINE GOMES DE JESUS. |
1000145 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NÚBIA ALVES SANTANA |
1000146 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA. |
1000147 |
11/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTESS NO DIA 10/01/2018 |
1000148 |
11/01/2018 |
R$ 50,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA JOELMA FERNANDES DOS SANTOS. |
1000149 |
11/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A MARINALVA PEREIRA PRATES. AO PACIENTE PAI (DOMINGOS PEREIRA PRATES + ACOMPANHANTE), EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO RADIOTERAPIA NO DIA 15/01/2018 |
1000150 |
11/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL |
1000151 |
12/01/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
1000152 |
15/01/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000153 |
15/01/2018 |
R$ 2.201,10 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1000154 |
15/01/2018 |
R$ 5.800,50 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1000155 |
15/01/2018 |
R$ 3.801,60 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000156 |
15/01/2018 |
R$ 1.002,20 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000157 |
16/01/2018 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO |
1000158 |
16/01/2018 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000159 |
17/01/2018 |
R$ 6.792,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA, NO DIA 08/01 10/01/2018. |
1000160 |
17/01/2018 |
R$ 454,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 21/01/2018. |
1000161 |
17/01/2018 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TREIS) DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM CAPACITAÇÃO SOBRE AS PENDENCIAS DO SARGSUS NO DIA 17/01 A 19/01/2018 |
1000162 |
17/01/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSE ILSON MONTEIRO SOBRAL E ACOMPANHANTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/01/2018 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 21/01/2018 |
1000163 |
17/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A PACIENTE JOELCI PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 21/01/2018 |
1000164 |
17/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. |
1000165 |
17/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PEDRO CANARIO-ES. |
1000166 |
17/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR REFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 17/01 E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO 18/01/2018. |
1000167 |
19/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
REFERENTE O ALUGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
1000168 |
19/01/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 16/01, 18/01 19/01/2018. |
1000169 |
19/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO THIAGO FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI E SÃO MATEUS TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 11/01 E 17/01/2018. |
1000170 |
19/01/2018 |
R$ 214,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA AMANDA RODRIGUES SOUZA, SÃO MATEUS E TEOFILO OTONI, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 08/01, 11/01 E 15/01/2018. |
1000171 |
19/01/2018 |
R$ 376,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 16/01,/17/01 E 17/01/2018. |
1000172 |
19/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO E TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 11/01,19/01 E 22/01/2018. |
1000173 |
19/01/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1000174 |
22/01/2018 |
R$ 5.070,00 |
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1000175 |
22/01/2018 |
R$ 4.502,25 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO |
1000176 |
22/01/2018 |
R$ 3.501,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018. |
1000177 |
22/01/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO SERVIDOR NALDEQUES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 19/01/2018. |
1000178 |
22/01/2018 |
R$ 50,00 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KETRI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/01/2018. |
1000179 |
22/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA RONEIDE ANDRADE DE SOUZA FERRAZ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONMG, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018 |
1000180 |
22/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018. |
1000181 |
22/01/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/01/2018. |
1000182 |
22/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO O PACIENTES NO DIA 08/01/2018. |
1000183 |
22/01/2018 |
R$ 80,02 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO |
1000184 |
23/01/2018 |
R$ 8.500,40 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000185 |
23/01/2018 |
R$ 3.201,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS.PAI DO PACIENTE MENOR DE IDADE (FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS), EM TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 29/01/2018 |
1000186 |
23/01/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ROSSINE T. ROSA, COM ABASTECIMENTO C/ GASOLINA COMUM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ILSON M. SOBRAL P/ RETORNO E AVALIAÇÃO NO 21/01/2018 |
1000187 |
23/01/2018 |
R$ 330,78 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO |
1000188 |
24/01/2018 |
R$ 8.855,60 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NO 28/01/2018. |
1000189 |
24/01/2018 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A ITANHÉM-BA, ACOMPANHAR OS ATLETAS NOS JOGOS EM CARROS OFICIAL NO PERIODO 20/12 E 21/12/2018 |
1000190 |
24/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR FLAVIO KRETLI WAN DER MAAR, EM VIAGEM A NANUQUE-ME TRANSPORTAR ATLETAS PARA JOGOS NO DIA 13/01/2018. |
1000191 |
24/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REEFE-SE AO TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD, Nº 90001144863-2018, FIRMADO ENTRE A CEMIG E MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000192 |
24/01/2018 |
R$ 11.890,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETORNO MEDICO PÓS CIRURGIA TRAUMATICA DE COLUNA, NO 29/01/2018 |
1000193 |
24/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUE MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 25/01/2018. |
1000194 |
24/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SR. ALESSANDRO DIAS SOUZA PINHEIRO, POR SERVIÇO AO PRESTADO (ANUNCIO) DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA |
1000195 |
24/01/2018 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY FERREIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 26/01/2018. |
1000196 |
25/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CRISOLITA-MG,REPRESENTAR O MUNICIPIO DE UMBURATIBA NA PROVA DE LAÇOS E TREIS TAMBORES NO DIA 26/01/2018. |
1000197 |
25/01/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM TEOFILO OTONI NO DIA 09/01/2018, E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/01/2018. |
1000198 |
25/01/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 29/01/2018. |
1000199 |
26/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR TARCÍSIO, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 29/01/2018. |
1000200 |
26/01/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 31/01/2018. |
1000201 |
26/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA ROSANE ANDRADE DE SOUZA , EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM CARRO OFICIAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRE SOBRE CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2018. |
1000202 |
26/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A NANUQUE-MG, TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO EM CARROS OFICIAL NO DIA 26/01/2018 |
1000203 |
26/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CAMPOS DOS GOISTACAZES/RJ. |
1000204 |
26/01/2018 |
R$ 348,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG |
1000205 |
29/01/2018 |
R$ 2.250,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DE UMBURATIBA/MG |
1000206 |
29/01/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO |
1000207 |
29/01/2018 |
R$ 2.460,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO PEDRO. |
1000208 |
29/01/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1000209 |
29/01/2018 |
R$ 1.230,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1000210 |
29/01/2018 |
R$ 328,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO |
1000211 |
29/01/2018 |
R$ 328,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000212 |
29/01/2018 |
R$ 386,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1000213 |
29/01/2018 |
R$ 453,05 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
1000214 |
29/01/2018 |
R$ 144,75 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1000215 |
29/01/2018 |
R$ 89,19 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA |
1000216 |
29/01/2018 |
R$ 132,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG. |
1000217 |
29/01/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 30/01/2018. |
1000218 |
29/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000219 |
29/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000220 |
29/01/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF. A SRA. NAJILA VIANA SANTOS, MES DE JANEIRO 2018. |
1000221 |
29/01/2018 |
R$ 1.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIOO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONE NO DIA 31/01/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBU. |
1000222 |
29/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RONEIDE DE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 30/01/2018. |
1000223 |
29/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA BRANDINA MEIRELES XAVIER, DESPESA DE VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO, NO 24/01/2018 |
1000224 |
29/01/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1000225 |
31/01/2018 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000226 |
31/01/2018 |
R$ 202,25 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO |
1000227 |
31/01/2018 |
R$ 504,10 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS |
1000228 |
31/01/2018 |
R$ 669,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO |
1000229 |
31/01/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000230 |
31/01/2018 |
R$ 3.580,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1000231 |
31/01/2018 |
R$ 4.066,87 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO |
1000232 |
31/01/2018 |
R$ 11.659,41 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE SOM AUTOMOTIVO PARA A REALIZACAO DE FESTA DE REVELLION DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. |
1000233 |
31/01/2018 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE BOTAS P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. |
1000234 |
31/01/2018 |
R$ 716,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 29/01/2018. |
1000235 |
31/01/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SEEMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA COM REABASTECIMENTO DA AMBULANCIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO A PACIENTE CARINE G. VIEIRA NO DIA 28/01/2018 |
1000236 |
31/01/2018 |
R$ 345,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, DE 440 KM LOCOMOÇÃO EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTESS NO DIA 30/01/2018 |
1000237 |
31/01/2018 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE ISAÍAS RODRIGUES DA SILVA EM CONSULTA ORTOPÉDICA NA CLINICA NORT EM TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2018 |
1000238 |
31/01/2018 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A MARINALVA PEREIRA PRATES AO PACIENTE SEU PAI (DOMINGOS PEREIRA PRATES E ACOMPANHABTE), TRATAMENTO ONCOLÓGICO (RADIOTERAPIA) NA CIDADE GOVAL NO DIA 31/01/2018 |
1000239 |
31/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TREIS) DIARIA A SERVIDORA FÁTIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES (GESTANTES DE RISCO) NOS DIAS 24/12/2017, 11/01 E 30/01/2018 |
1000240 |
31/01/2018 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES VIEIRA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI EM RENIÃO DA CIR, CONFORME CONVITE ANEXO, NO DIA 02/01/2018. |
1000241 |
31/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR WELINGTON GONÇALVES RIBEIRO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTE NO DIA 01/02/2018 |
1000242 |
31/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO O PACIENTE NO DIA 01/02/2018. |
1000243 |
31/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO O PACIENTE NO DIA 01/02/2018. |
1000244 |
31/01/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI (TRANFERENCIA) NO DIA 13/01/2018. |
1000245 |
31/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURAIBA, MES DE JANEIRO DE 2018 |
1000246 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000247 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000248 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DA CRIANÇA MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E HENZO P. OLIVEIRA, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEIDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO DE MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000249 |
31/01/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000250 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SECRETARIO ADILSON ALVES DE BRITO, LOCOMOÇÃO COM SEU VEICULO PROPRIO DE 440 KM, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR, NO DIA 31/01/2018. |
1000251 |
31/01/2018 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE JOSÉ ALVES BALIEIRO, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM IPATINGA (RADIOTERAPIA), NOVEMBRO/DEZEMBRO. |
1000252 |
31/01/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA SERVIDORA DELCI GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA BUSCAR VACINA NO DIA 25/01/2018. |
1000253 |
31/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI E LOCOMOÇÃO DE VEICULO PROPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/01/2018. |
1000254 |
31/01/2018 |
R$ 1.337,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR WILLIAN DAVIDA ANDRADE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO 16/01/2018. |
1000255 |
31/01/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPARCELAMENTO DE DIVIDA PROG REG PREV EST/MUNICÍP-MP 778/17. |
1000256 |
31/01/2018 |
R$ 35.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE POR SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA. |
1000257 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 01/01/2018. |
1000258 |
31/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ACOLHIDA POR RONEIDE ANDRADE DE SOUZA, A PACIENTE JENNIFER DOS SANTOS, MENOR DE IDADE, (PROCESSO N° 000916 000185-6). |
1000259 |
31/01/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA PEDIATRICA ACOLHIDA POR NATALINA PEREIRA DOS SANTOS, AOS PACIENTES MATHEUS P. DE OLIVEIRA E HENZO P. DE OLIVEIRA (PROC.Nº 0091 15 000767-3). |
1000260 |
31/01/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KRETLI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG EM VEICULO OFICIAL TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REUNIÃO. |
1000261 |
31/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA A SRa OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, TRABALHANDO NA SAA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, MES DE JANEIRO DE 2018. |
1000262 |
31/01/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000263 |
31/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE TRABALHANDO NO MUNICIPIO COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000264 |
31/01/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000265 |
31/01/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A ITANHÉM-BA, TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1000266 |
31/01/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000267 |
31/01/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TREIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS EXFUNCIONÁRIA EFETIVA ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DE 1° A 5°. |
1000268 |
31/01/2018 |
R$ 6.905,66 |
|
VALOR SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARTINEZ PANTOJA, PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000269 |
31/01/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000270 |
31/01/2018 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000271 |
31/01/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000272 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000273 |
31/01/2018 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000274 |
31/01/2018 |
R$ 1.409,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000275 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000276 |
31/01/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000277 |
31/01/2018 |
R$ 4.531,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000278 |
31/01/2018 |
R$ 12.163,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000279 |
31/01/2018 |
R$ 1.729,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000280 |
31/01/2018 |
R$ 8.080,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000281 |
31/01/2018 |
R$ 5.087,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000282 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000283 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000284 |
31/01/2018 |
R$ 6.214,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000285 |
31/01/2018 |
R$ 5.462,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000286 |
31/01/2018 |
R$ 8.121,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000287 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000288 |
31/01/2018 |
R$ 4.037,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000289 |
31/01/2018 |
R$ 5.486,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000290 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000291 |
31/01/2018 |
R$ 3.961,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000292 |
31/01/2018 |
R$ 39.506,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000293 |
31/01/2018 |
R$ 4.531,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000294 |
31/01/2018 |
R$ 7.297,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000295 |
31/01/2018 |
R$ 2.159,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000296 |
31/01/2018 |
R$ 2.281,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000297 |
31/01/2018 |
R$ 3.068,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000298 |
31/01/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000299 |
31/01/2018 |
R$ 4.341,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000300 |
31/01/2018 |
R$ 15.015,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000301 |
31/01/2018 |
R$ 31.385,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000302 |
31/01/2018 |
R$ 3.989,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000303 |
31/01/2018 |
R$ 136,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000304 |
31/01/2018 |
R$ 2.823,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000305 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000306 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000307 |
31/01/2018 |
R$ 10.226,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000308 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000309 |
31/01/2018 |
R$ 5.138,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000310 |
31/01/2018 |
R$ 2.095,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000311 |
31/01/2018 |
R$ 1.296,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000312 |
31/01/2018 |
R$ 27.388,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000313 |
31/01/2018 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000314 |
31/01/2018 |
R$ 948,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000315 |
31/01/2018 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000316 |
31/01/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000317 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000318 |
31/01/2018 |
R$ 2.275,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000319 |
31/01/2018 |
R$ 1.995,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000320 |
31/01/2018 |
R$ 59.120,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000321 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000322 |
31/01/2018 |
R$ 1.777,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000323 |
31/01/2018 |
R$ 5.222,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000324 |
31/01/2018 |
R$ 25.695,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000325 |
31/01/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000326 |
31/01/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000327 |
31/01/2018 |
R$ 32.685,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000328 |
31/01/2018 |
R$ 3.744,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000329 |
31/01/2018 |
R$ 1.119,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000330 |
31/01/2018 |
R$ 204,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000331 |
31/01/2018 |
R$ 22.401,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000332 |
31/01/2018 |
R$ 2.294,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000333 |
31/01/2018 |
R$ 1.938,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000334 |
31/01/2018 |
R$ 8.848,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000335 |
31/01/2018 |
R$ 17.720,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000336 |
31/01/2018 |
R$ 1.805,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000337 |
31/01/2018 |
R$ 3.589,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000338 |
31/01/2018 |
R$ 1.447,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000339 |
31/01/2018 |
R$ 5.048,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000340 |
31/01/2018 |
R$ 18.086,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000341 |
31/01/2018 |
R$ 2.399,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000342 |
31/01/2018 |
R$ 57.546,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000343 |
31/01/2018 |
R$ 2.632,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000344 |
31/01/2018 |
R$ 3.360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000345 |
31/01/2018 |
R$ 5.112,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000346 |
31/01/2018 |
R$ 32,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. |
1000347 |
31/01/2018 |
R$ 668,50 |
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REFERE-SE, PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 |
1000348 |
31/01/2018 |
R$ 5.325,48 |
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REFERE-SE, PASEP DO MES JANEIRO DE 2018 |
1000349 |
31/01/2018 |
R$ 4.625,07 |
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VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JANEIRO DE 2018 |
1000350 |
31/01/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO/2018. |
1000351 |
31/01/2018 |
R$ 4.935,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. |
1000352 |
31/01/2018 |
R$ 4.869,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME ACORDO PACTUADO. |
1000353 |
31/01/2018 |
R$ 20.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CISMEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES, OPERACIONALIZAR AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO SISMEM PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000354 |
31/01/2018 |
R$ 136.645,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. |
1000355 |
31/01/2018 |
R$ 500,00 |
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