Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000001 02/01/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000002 02/01/2018 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000003 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANECEIRO DE 2018. 1000004 02/01/2018 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000005 02/01/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000006 02/01/2018 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIO NO CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 1000007 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE TITULO DE ATO OFICIAL E DE OUTRAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1000008 02/01/2018 R$ 503,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE NA CONTABILIDADE E TESOURARIA. 1000009 02/01/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE EMILY SILVA DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017. 1000010 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 1000011 02/01/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 INCIDENTE NAS DEMAIS RECEITAS. 1000012 02/01/2018 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO 1000013 02/01/2018 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À PREFEITURA MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2018. 1000014 02/01/2018 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS À PREFEITURA - ADMINISTRAÇÃO GERAL NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2018. 1000015 02/01/2018 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000016 02/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000017 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. 1000018 02/01/2018 R$ 7.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000019 02/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 02 DIARIAS AO SERVIDOR 1000020 02/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES MATHEUS P. DE OLIVEIRA E HENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MEIS DE DEZEMBRO DE 2017 1000021 02/01/2018 R$ 937,00
VALORA QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTES JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2017 1000022 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE PARA O FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. 1000023 02/01/2018 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO AO HOSPITAL CURA D'ARS DO MUNICIPIO DE MACHACALIS-MG. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2018. 1000024 02/01/2018 R$ 48.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000025 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000026 02/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO BRADESCO PARA O EXERCICIO DE 2018. 1000027 02/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS, CONFORME CONTRATO Nº13634.720351/20001-97, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 1000028 02/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI - AMUC PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000029 02/01/2018 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000030 02/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000031 02/01/2018 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÕES PARA A EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - EMATER PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000032 02/01/2018 R$ 32.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SERCRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000033 02/01/2018 R$ 80.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP, CONTRIBUIÇÕES INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO - CIDE PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000034 02/01/2018 R$ 627,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 1000035 02/01/2018 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000036 02/01/2018 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS TELEFONICOS PRESTADOS PELA TELEMAR AO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000037 02/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000038 02/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES JANEIRO DE 2018 1000039 02/01/2018 R$ 937,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1000040 02/01/2018 R$ 1.010,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1000041 02/01/2018 R$ 1.010,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1000042 02/01/2018 R$ 1.010,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINACAO, EM DIVERSAS VIAS URBANAS DO DISTRI DE SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1000043 02/01/2018 R$ 1.010,00
MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO 1000044 02/01/2018 R$ 480,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000045 02/01/2018 R$ 28.740,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS 1000046 02/01/2018 R$ 16.716,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000047 02/01/2018 R$ 8.460,00
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000048 02/01/2018 R$ 4.790,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000049 02/01/2018 R$ 12.149,66
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1000050 02/01/2018 R$ 3.293,72
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000051 02/01/2018 R$ 3.326,34
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000052 02/01/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA ORC-8449, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000053 02/01/2018 R$ 2.000,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000054 02/01/2018 R$ 127,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIBA/MG (ATENDENDOA AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM) 1000055 02/01/2018 R$ 70.200,00
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG 1000056 02/01/2018 R$ 73.645,00
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA, COORDENACAO E ORIENTACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTABEIS, PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG 1000057 02/01/2018 R$ 112.000,00
CONTRATACAO DE EMBRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG 1000058 02/01/2018 R$ 156.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFERENTE AO OFICIO Nº 006 1000059 02/01/2018 R$ 4.800,00
PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000060 02/01/2018 R$ 40.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE/MG EM ATENDIMENTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA/MG 1000061 02/01/2018 R$ 30.000,00
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO 1000062 02/01/2018 R$ 20.591,09
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO 1000063 02/01/2018 R$ 20.518,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. 1000064 02/01/2018 R$ 468,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 03/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000065 02/01/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 02/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000066 02/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 02/01/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000067 02/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A KLEBER FERRAZ LIMA EM ACOMPANHAMENTO AO MENOR, SEU FILHO (KALEBE LIMA FERRAZ), EM TRATAMENTO À BELO HORIZONTE NO DIA 08/02/2018. 1000068 02/01/2018 R$ 750,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000069 03/01/2018 R$ 2.361,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000070 03/01/2018 R$ 1.401,70
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000071 03/01/2018 R$ 2.726,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000072 03/01/2018 R$ 290,61
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER, AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000073 03/01/2018 R$ 1.065,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇOES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO 1000074 03/01/2018 R$ 9.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000075 03/01/2018 R$ 1.986,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 1000076 03/01/2018 R$ 137,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. 1000077 03/01/2018 R$ 48,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, RAFAEL FRANCISCO SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 05/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000078 03/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ANDRADE, EM VIAGEM GOVAL NO DIA 02/03/2018, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000079 03/01/2018 R$ 79,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 03/01 E 04/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000080 03/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA, LEIDY ANNE FERREIRA LIMA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 20 E 21/12/2017, EM CAPACITAÇÕES (CEAE, SMS, GRAS). 1000081 03/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO ACOMPANHANTE FABIANO NEVES GONÇALVES VIEIRA (IRMÃO), CARINE GONÇALVES VIERA (PACIENTE) EM RETORNO A BELO HORIZONTE PARA O MESMO MÉDICO NO DIA 08/01/2018 1000082 03/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A ACOMPANHANTE MARINALVA PEREIRA PRATES AO PACIENTE SEU PAI DOMINGOS PREIRA PRATE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA CIDADE GOVAL, NO DIA 10/12/2018. 1000083 03/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR, ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 08/01 A 10/01/2018, EM TRANSPORTANTO A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA. 1000084 03/01/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. 1000085 03/01/2018 R$ 132,20
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000086 04/01/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA 1000087 04/01/2018 R$ 5.320,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDAEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000088 04/01/2018 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO A SERVICO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000089 04/01/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000090 04/01/2018 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000091 04/01/2018 R$ 185,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000092 04/01/2018 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA, PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA 1000093 04/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA 1000094 04/01/2018 R$ 370,80
VALOR QUE SE EMPENHA, AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA OS JOGOS ABERTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000095 04/01/2018 R$ 611,60
AQUSICAO DE RECARGA DE TONERS P/ IMPRESSORAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000096 04/01/2018 R$ 300,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000097 04/01/2018 R$ 530,00
PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000098 04/01/2018 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO AS PESSOAS DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE AGUAS FORMOSAS/MG 1000099 04/01/2018 R$ 858,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI EM TRANSPORTE DE PACIENES NO DIA.05/01/2018. 1000100 04/01/2018 R$ 54,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1000101 04/01/2018 R$ 1.220,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000102 04/01/2018 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO 1000103 04/01/2018 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO 1000104 04/01/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000105 04/01/2018 R$ 970,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000106 04/01/2018 R$ 770,00
CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1000107 05/01/2018 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UMBURATIBA/MG 1000108 05/01/2018 R$ 554,88
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 05/01/2018, EM REUNIÃO COM ASSESSOR DA SEAD P/ TRATAR DO CRÉDITO FUNDIÁRIO. 1000109 05/01/2018 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 08/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1000110 05/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 08/01/2018, EM TRANSPORTE DE PACIENTES. 1000111 05/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO SR. NATANAEL FERREIRA DOS SANTOS, BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A TEOFIILO OTONI. 1000112 06/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1000113 08/01/2018 R$ 130,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1000114 08/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000115 08/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SERETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000116 08/01/2018 R$ 55,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000117 08/01/2018 R$ 130,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1000118 08/01/2018 R$ 170,00
880 KM LOCOMOÇÃO VEÍCULO PROPRIO SERVIRDOR ADILSON ALVES DE BRITO, VIAGENS A AGUAS FORMOSAS NOS DIAS 27/12, 03/01 E 08/01/2018 (BANCOS, CONSORCIO E SMS) E TEÓFILO OTONI NO DIA 05/01/2018 APRESESENTAR PRODUÇÃO FAE. 1000119 08/01/2018 R$ 880,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NO DIA 05/01/2018 ( APRESENTAÇÃO PRODUÇÃO FAE, BPA E ALTERAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO CNES).SETOR REGULAÇÃO DA GRS. 1000120 08/01/2018 R$ 90,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIARIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 09/01/2018. 1000121 08/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUE MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO DIA 09/01/2018 E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 10/01/2018. 1000122 08/01/2018 R$ 162,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO 08/01/2018. 1000123 08/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS, NO DIA 09/01/2018. 1000124 08/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000125 09/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES MUNICIPAL DE SAÚDE. 1000126 09/01/2018 R$ 750,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, ACOMOMPANHADO PACIENTES NO ÔNIBUS NO DIA 09/01/2018. 1000127 09/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ANTONIO MARCOS FERREIRA SOUZA, E ACOMPANHANTE EM RETORNO PÓS CIRURGIA DE QUADRIL A BELO HORIZONTE NO DIA 20/01/2017. 1000128 09/01/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALESSANDRO DE SOUZA, A ANUNCIOS E O SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1000129 09/01/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDNEY BARBOSA DOS SANTOS,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 10/01 E 12/01/2018. 1000130 09/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ EM VIAGEM GOVAL TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 08/02/2018. 1000131 09/01/2018 R$ 120,00
A DIARIA AO SERVIDOR WELINGTON GONÇALVES RIBEIRO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NO TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/11/2017 (TRANSFERENCIA) E GOVAL NO DIA 06/12/2017. 1000132 09/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIAS 11/01 E 12/01/2018. 1000133 09/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000134 10/01/2018 R$ 120,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000135 10/01/2018 R$ 260,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA AMANDA RODRIGUES DE SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NO 08/01/2018. 1000136 10/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KETRI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTE NO 08/01/2018. 1000137 10/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CD-ROOM PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1000138 10/01/2018 R$ 168,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SECRETÁRIO RAIMUNDO ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG, A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO PERIODO 03/01/2018 1000139 10/01/2018 R$ 180,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESET DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1000140 11/01/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA. 1000141 11/01/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA BRIZIDA RUANE DIAS DOS NASCIMENTO. 1000142 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIO DIONE OLIVEIRA NEVES. 1000143 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA KETLE RESENDE DOS SANTOS. 1000144 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA ALINE GOMES DE JESUS. 1000145 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NÚBIA ALVES SANTANA 1000146 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA. 1000147 11/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTESS NO DIA 10/01/2018 1000148 11/01/2018 R$ 50,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA JOELMA FERNANDES DOS SANTOS. 1000149 11/01/2018 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A MARINALVA PEREIRA PRATES. AO PACIENTE PAI (DOMINGOS PEREIRA PRATES + ACOMPANHANTE), EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO RADIOTERAPIA NO DIA 15/01/2018 1000150 11/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL 1000151 12/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1000152 15/01/2018 R$ 5.500,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000153 15/01/2018 R$ 2.201,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO 1000154 15/01/2018 R$ 5.800,50
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1000155 15/01/2018 R$ 3.801,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000156 15/01/2018 R$ 1.002,20
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE TINTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000157 16/01/2018 R$ 195,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO 1000158 16/01/2018 R$ 215,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1000159 17/01/2018 R$ 6.792,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA, NO DIA 08/01 10/01/2018. 1000160 17/01/2018 R$ 454,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 21/01/2018. 1000161 17/01/2018 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TREIS) DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, REFERENTE A VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM CAPACITAÇÃO SOBRE AS PENDENCIAS DO SARGSUS NO DIA 17/01 A 19/01/2018 1000162 17/01/2018 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JOSE ILSON MONTEIRO SOBRAL E ACOMPANHANTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 21/01/2018 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 21/01/2018 1000163 17/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A PACIENTE JOELCI PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO DIA 21/01/2018 1000164 17/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. 1000165 17/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PEDRO CANARIO-ES. 1000166 17/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR REFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 17/01 E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO 18/01/2018. 1000167 19/01/2018 R$ 108,00
REFERENTE O ALUGUEL NO MES DE DEZEMBRO DE 2017 1000168 19/01/2018 R$ 100,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 16/01, 18/01 19/01/2018. 1000169 19/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO THIAGO FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI E SÃO MATEUS TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 11/01 E 17/01/2018. 1000170 19/01/2018 R$ 214,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA AMANDA RODRIGUES SOUZA, SÃO MATEUS E TEOFILO OTONI, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 08/01, 11/01 E 15/01/2018. 1000171 19/01/2018 R$ 376,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 16/01,/17/01 E 17/01/2018. 1000172 19/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO E TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 11/01,19/01 E 22/01/2018. 1000173 19/01/2018 R$ 216,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1000174 22/01/2018 R$ 5.070,00
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 1000175 22/01/2018 R$ 4.502,25
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO 1000176 22/01/2018 R$ 3.501,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018. 1000177 22/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO SERVIDOR NALDEQUES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 19/01/2018. 1000178 22/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KETRI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/01/2018. 1000179 22/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA RONEIDE ANDRADE DE SOUZA FERRAZ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONMG, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018 1000180 22/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/01/2018. 1000181 22/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 24/01/2018. 1000182 22/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO O PACIENTES NO DIA 08/01/2018. 1000183 22/01/2018 R$ 80,02
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO 1000184 23/01/2018 R$ 8.500,40
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000185 23/01/2018 R$ 3.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS LINDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS.PAI DO PACIENTE MENOR DE IDADE (FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS), EM TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG EM BELO HORIZONTE, NO DIA 29/01/2018 1000186 23/01/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ROSSINE T. ROSA, COM ABASTECIMENTO C/ GASOLINA COMUM EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE ILSON M. SOBRAL P/ RETORNO E AVALIAÇÃO NO 21/01/2018 1000187 23/01/2018 R$ 330,78
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO 1000188 24/01/2018 R$ 8.855,60
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES NO 28/01/2018. 1000189 24/01/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A ITANHÉM-BA, ACOMPANHAR OS ATLETAS NOS JOGOS EM CARROS OFICIAL NO PERIODO 20/12 E 21/12/2018 1000190 24/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR FLAVIO KRETLI WAN DER MAAR, EM VIAGEM A NANUQUE-ME TRANSPORTAR ATLETAS PARA JOGOS NO DIA 13/01/2018. 1000191 24/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REEFE-SE AO TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD, Nº 90001144863-2018, FIRMADO ENTRE A CEMIG E MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000192 24/01/2018 R$ 11.890,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA RETORNO MEDICO PÓS CIRURGIA TRAUMATICA DE COLUNA, NO 29/01/2018 1000193 24/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR NALDEQUE MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 25/01/2018. 1000194 24/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SR. ALESSANDRO DIAS SOUZA PINHEIRO, POR SERVIÇO AO PRESTADO (ANUNCIO) DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA SECRETARIA 1000195 24/01/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY FERREIRA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 26/01/2018. 1000196 25/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CRISOLITA-MG,REPRESENTAR O MUNICIPIO DE UMBURATIBA NA PROVA DE LAÇOS E TREIS TAMBORES NO DIA 26/01/2018. 1000197 25/01/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM TEOFILO OTONI NO DIA 09/01/2018, E GOVERNADOR VALADARES NO DIA 15/01/2018. 1000198 25/01/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 29/01/2018. 1000199 26/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR TARCÍSIO, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 29/01/2018. 1000200 26/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 31/01/2018. 1000201 26/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDORA ROSANE ANDRADE DE SOUZA , EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM CARRO OFICIAL, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SRE SOBRE CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2018. 1000202 26/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A NANUQUE-MG, TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO EM CARROS OFICIAL NO DIA 26/01/2018 1000203 26/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CAMPOS DOS GOISTACAZES/RJ. 1000204 26/01/2018 R$ 348,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG 1000205 29/01/2018 R$ 2.250,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DE UMBURATIBA/MG 1000206 29/01/2018 R$ 2.400,00
AQUISICAO DE GÁS DE COZINHA PARA USO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO 1000207 29/01/2018 R$ 2.460,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DISTRITO DE SAO PEDRO. 1000208 29/01/2018 R$ 540,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1000209 29/01/2018 R$ 1.230,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1000210 29/01/2018 R$ 328,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO 1000211 29/01/2018 R$ 328,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000212 29/01/2018 R$ 386,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1000213 29/01/2018 R$ 453,05
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 1000214 29/01/2018 R$ 144,75
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES 1000215 29/01/2018 R$ 89,19
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA 1000216 29/01/2018 R$ 132,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG. 1000217 29/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 30/01/2018. 1000218 29/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2018. 1000219 29/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000220 29/01/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DO PAIF. A SRA. NAJILA VIANA SANTOS, MES DE JANEIRO 2018. 1000221 29/01/2018 R$ 1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR TARCISIOO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONE NO DIA 31/01/2018, ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBU. 1000222 29/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR RONEIDE DE ANDRADE DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 30/01/2018. 1000223 29/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SECRETARIA BRANDINA MEIRELES XAVIER, DESPESA DE VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA PROCESSAMENTO DA NOTA DE EMPENHO E POSTERIOR PAGAMENTO, NO 24/01/2018 1000224 29/01/2018 R$ 360,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1000225 31/01/2018 R$ 1.350,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000226 31/01/2018 R$ 202,25
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO 1000227 31/01/2018 R$ 504,10
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS 1000228 31/01/2018 R$ 669,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES, NESTE MUNICIPIO 1000229 31/01/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1000230 31/01/2018 R$ 3.580,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PUI-6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREATARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1000231 31/01/2018 R$ 4.066,87
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE DOENTES NESTE MUNICIPIO 1000232 31/01/2018 R$ 11.659,41
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE SOM AUTOMOTIVO PARA A REALIZACAO DE FESTA DE REVELLION DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. 1000233 31/01/2018 R$ 1.100,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE BOTAS P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DESTE MUNICIPIO. 1000234 31/01/2018 R$ 716,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 29/01/2018. 1000235 31/01/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SEEMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA COM REABASTECIMENTO DA AMBULANCIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO A PACIENTE CARINE G. VIEIRA NO DIA 28/01/2018 1000236 31/01/2018 R$ 345,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, DE 440 KM LOCOMOÇÃO EM VEICULO PROPRIO, TRANSPORTANDO PACIENTESS NO DIA 30/01/2018 1000237 31/01/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE ISAÍAS RODRIGUES DA SILVA EM CONSULTA ORTOPÉDICA NA CLINICA NORT EM TEOFILO OTONI NO DIA 01/02/2018 1000238 31/01/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS A MARINALVA PEREIRA PRATES AO PACIENTE SEU PAI (DOMINGOS PEREIRA PRATES E ACOMPANHABTE), TRATAMENTO ONCOLÓGICO (RADIOTERAPIA) NA CIDADE GOVAL NO DIA 31/01/2018 1000239 31/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TREIS) DIARIA A SERVIDORA FÁTIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES (GESTANTES DE RISCO) NOS DIAS 24/12/2017, 11/01 E 30/01/2018 1000240 31/01/2018 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES VIEIRA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI EM RENIÃO DA CIR, CONFORME CONVITE ANEXO, NO DIA 02/01/2018. 1000241 31/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR WELINGTON GONÇALVES RIBEIRO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTE NO DIA 01/02/2018 1000242 31/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO O PACIENTE NO DIA 01/02/2018. 1000243 31/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO O PACIENTE NO DIA 01/02/2018. 1000244 31/01/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS EM VIAGEM A TEOFILO OTONI (TRANFERENCIA) NO DIA 13/01/2018. 1000245 31/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURAIBA, MES DE JANEIRO DE 2018 1000246 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. 1000247 31/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2018. 1000248 31/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DA CRIANÇA MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E HENZO P. OLIVEIRA, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEIDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO DE MES DE JANEIRO DE 2018. 1000249 31/01/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 1000250 31/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SECRETARIO ADILSON ALVES DE BRITO, LOCOMOÇÃO COM SEU VEICULO PROPRIO DE 440 KM, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR, NO DIA 31/01/2018. 1000251 31/01/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE JOSÉ ALVES BALIEIRO, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM IPATINGA (RADIOTERAPIA), NOVEMBRO/DEZEMBRO. 1000252 31/01/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA SERVIDORA DELCI GONÇALVES DOS SANTOS, REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA BUSCAR VACINA NO DIA 25/01/2018. 1000253 31/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AS DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI E LOCOMOÇÃO DE VEICULO PROPRIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04/01/2018. 1000254 31/01/2018 R$ 1.337,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR WILLIAN DAVIDA ANDRADE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO 16/01/2018. 1000255 31/01/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPARCELAMENTO DE DIVIDA PROG REG PREV EST/MUNICÍP-MP 778/17. 1000256 31/01/2018 R$ 35.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE POR SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA AGÊNCIA DOS CORREIOS, COBRINDO FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA. 1000257 31/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR CARLOS MAGNO DA SILVA RESENDE, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NO DIA 01/01/2018. 1000258 31/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO ACOLHIDA POR RONEIDE ANDRADE DE SOUZA, A PACIENTE JENNIFER DOS SANTOS, MENOR DE IDADE, (PROCESSO N° 000916 000185-6). 1000259 31/01/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA PEDIATRICA ACOLHIDA POR NATALINA PEREIRA DOS SANTOS, AOS PACIENTES MATHEUS P. DE OLIVEIRA E HENZO P. DE OLIVEIRA (PROC.Nº 0091 15 000767-3). 1000260 31/01/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA AO SERVIDOR FLAVIO KRETLI WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG EM VEICULO OFICIAL TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA REUNIÃO. 1000261 31/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA A SRa OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, TRABALHANDO NA SAA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, MES DE JANEIRO DE 2018. 1000262 31/01/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO PSICÓLOGA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000263 31/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE TRABALHANDO NO MUNICIPIO COMO EDUCADOR FÍSICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 1000264 31/01/2018 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DE SERVIÇOS PRESTADO COMO NUTRICIONISTA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JANEIRO/2018. 1000265 31/01/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A ITANHÉM-BA, TRANSPORTE DE ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. 1000266 31/01/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. 1000267 31/01/2018 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TREIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS EXFUNCIONÁRIA EFETIVA ALDINA SUELI ANTUNES MARTINS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO PROFESSORA DE 1° A 5°. 1000268 31/01/2018 R$ 6.905,66
VALOR SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARTINEZ PANTOJA, PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000269 31/01/2018 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000270 31/01/2018 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000271 31/01/2018 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000272 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000273 31/01/2018 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000274 31/01/2018 R$ 1.409,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000275 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000276 31/01/2018 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000277 31/01/2018 R$ 4.531,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000278 31/01/2018 R$ 12.163,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000279 31/01/2018 R$ 1.729,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000280 31/01/2018 R$ 8.080,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000281 31/01/2018 R$ 5.087,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000282 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000283 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000284 31/01/2018 R$ 6.214,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000285 31/01/2018 R$ 5.462,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000286 31/01/2018 R$ 8.121,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000287 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000288 31/01/2018 R$ 4.037,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000289 31/01/2018 R$ 5.486,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000290 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000291 31/01/2018 R$ 3.961,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000292 31/01/2018 R$ 39.506,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000293 31/01/2018 R$ 4.531,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000294 31/01/2018 R$ 7.297,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000295 31/01/2018 R$ 2.159,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000296 31/01/2018 R$ 2.281,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000297 31/01/2018 R$ 3.068,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000298 31/01/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000299 31/01/2018 R$ 4.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000300 31/01/2018 R$ 15.015,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000301 31/01/2018 R$ 31.385,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000302 31/01/2018 R$ 3.989,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000303 31/01/2018 R$ 136,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000304 31/01/2018 R$ 2.823,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000305 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000306 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000307 31/01/2018 R$ 10.226,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000308 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000309 31/01/2018 R$ 5.138,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000310 31/01/2018 R$ 2.095,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000311 31/01/2018 R$ 1.296,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000312 31/01/2018 R$ 27.388,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000313 31/01/2018 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000314 31/01/2018 R$ 948,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000315 31/01/2018 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000316 31/01/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000317 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000318 31/01/2018 R$ 2.275,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000319 31/01/2018 R$ 1.995,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000320 31/01/2018 R$ 59.120,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000321 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000322 31/01/2018 R$ 1.777,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000323 31/01/2018 R$ 5.222,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000324 31/01/2018 R$ 25.695,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000325 31/01/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000326 31/01/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000327 31/01/2018 R$ 32.685,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000328 31/01/2018 R$ 3.744,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000329 31/01/2018 R$ 1.119,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000330 31/01/2018 R$ 204,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000331 31/01/2018 R$ 22.401,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000332 31/01/2018 R$ 2.294,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000333 31/01/2018 R$ 1.938,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000334 31/01/2018 R$ 8.848,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000335 31/01/2018 R$ 17.720,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000336 31/01/2018 R$ 1.805,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000337 31/01/2018 R$ 3.589,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000338 31/01/2018 R$ 1.447,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000339 31/01/2018 R$ 5.048,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000340 31/01/2018 R$ 18.086,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000341 31/01/2018 R$ 2.399,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000342 31/01/2018 R$ 57.546,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000343 31/01/2018 R$ 2.632,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000344 31/01/2018 R$ 3.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000345 31/01/2018 R$ 5.112,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000346 31/01/2018 R$ 32,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2018. 1000347 31/01/2018 R$ 668,50
REFERE-SE, PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2017 1000348 31/01/2018 R$ 5.325,48
REFERE-SE, PASEP DO MES JANEIRO DE 2018 1000349 31/01/2018 R$ 4.625,07
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JANEIRO DE 2018 1000350 31/01/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO/2018. 1000351 31/01/2018 R$ 4.935,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONS. INTERM. SAUDE REDE DE URG. E EMERG. DO NORTE E JEQUITI PARA O EXERCÍCIO DE 2018. 1000352 31/01/2018 R$ 4.869,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE ÁGUAS FORMOSAS CONFORME ACORDO PACTUADO. 1000353 31/01/2018 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CISMEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES, OPERACIONALIZAR AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO SISMEM PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 1000354 31/01/2018 R$ 136.645,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018. 1000355 31/01/2018 R$ 500,00