| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
1001170 |
02/05/2018 |
R$ 4.540,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA DA COMPETENCIA 05/18. |
1001171 |
02/05/2018 |
R$ 4.817,36 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001172 |
02/05/2018 |
R$ 720,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO, NO DISTRITO DE SAO PEDRO |
1001173 |
02/05/2018 |
R$ 540,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO |
1001174 |
02/05/2018 |
R$ 495,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO |
1001175 |
02/05/2018 |
R$ 5.745,25 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001176 |
02/05/2018 |
R$ 4.297,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1001177 |
02/05/2018 |
R$ 64.200,60 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1001178 |
02/05/2018 |
R$ 19.997,25 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPIAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1001179 |
02/05/2018 |
R$ 1.978,80 |
|
| PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTSES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH/MG |
1001180 |
02/05/2018 |
R$ 1.550,00 |
|
| RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001181 |
02/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001182 |
02/05/2018 |
R$ 15,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADORES, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001183 |
02/05/2018 |
R$ 55,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. |
1001184 |
02/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001185 |
02/05/2018 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001186 |
02/05/2018 |
R$ 2.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001187 |
02/05/2018 |
R$ 15.215,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERV. WESLEY R.FERREIRA, REABASTECIMENTO VEÍCULO UNO PLACA QNO 4166 POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO MUNICÍPIO, NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE EM HEMODIÁLISE NO DIA 30/05/2018. |
1001188 |
02/05/2018 |
R$ 150,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO E LUBRIFICACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001189 |
02/05/2018 |
R$ 2.295,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. |
1001190 |
02/05/2018 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001191 |
02/05/2018 |
R$ 2.925,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA |
1001192 |
02/05/2018 |
R$ 687,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1001193 |
02/05/2018 |
R$ 80,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001194 |
02/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, NESTE MUNICIPIO |
1001195 |
02/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001196 |
02/05/2018 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001197 |
02/05/2018 |
R$ 1.290,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, NESTE MUNICIPIO |
1001198 |
02/05/2018 |
R$ 1.545,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A VITÓRIA-ES |
1001199 |
02/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARTINEZ PANTOJA,TRABALHANDO NESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICO. |
1001200 |
02/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL PARA O USUÁRIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, NO MES DE MAIO DE 2018 |
1001206 |
02/05/2018 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, DESPESA COM CARRO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A SÃO MATEUS-ES NO DIA 25/04/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001208 |
02/05/2018 |
R$ 150,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE VICENTE VIEIRA, EM TRATAMENTO EM GOVERNADOR VALADARES, NO DIA 03/05/2018 |
1001209 |
02/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 07/05 E 09/05/2018 |
1001210 |
02/05/2018 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRABALHO REALIZADO NOS JOGOS POR ANDRÉ PEREIRA DOS SANTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER. |
1001211 |
02/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001212 |
03/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001213 |
03/05/2018 |
R$ 9.067,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001214 |
03/05/2018 |
R$ 2.418,00 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001215 |
03/05/2018 |
R$ 2.610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES VIEIRA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, REUNIÃO SAMU NO DIA 23/042018 E 03/05/2018 |
1001216 |
03/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE GENILSON MONTEIRO SOBRAL, NECESSITANDO URGENTE DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA,COM PEDIDO MÉDICO, AGENDADO NA CLÍNICA ORTHOS NO DIA 04/05/2018 |
1001217 |
03/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM A VIAGEM A TEOFILO OTONI E IPATINGA, NOS DIAS 02/05/ E 04/05/2018 |
1001218 |
03/05/2018 |
R$ 314,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA A SECRETÁRIA QUÍRIA APARECIDA GONÇALVES R. WAN DER MAAS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR NA CAPACITAÇÃO DO PME NA SRE NO DIA 09/05/2018 |
1001219 |
03/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO PREFEITO GILNÁDIO RODRIGUES DA SILVA, 455 KM LOCOMOÇÃO COM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, NO DIA 30/04/201 |
1001220 |
03/05/2018 |
R$ 968,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI E VITÓRIA-ES TRANSFERINDO PACIENTES NO DIA 06/05 A 09/05/2018 |
1001221 |
03/05/2018 |
R$ 1.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA DO SERVIDOR LUAN RIBEIRO CACIQUE DOS SANTOS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NA SRE NO DIA 09/05 E 10/05/2018 |
1001222 |
03/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA A SERVIDORA ROSANE ANDRADE DE SOUZA, EM VIAGEM A TEOFIO OTONI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NA SRE NOS DIAS 09/05 A 10/05/2018 |
1001223 |
03/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA SARA FERRAZ DE ARAÚJO,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, RENIÃO SAMU, NO DIA 03/05/2018 |
1001224 |
03/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA DO PREFEITO GILNÁDIO RODRIGUES DA SILVA, 455 KM LOCOMOÇÃO COM SEU VEICULO PRÓPRIO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO NO DIA 27/04/2018 |
1001225 |
03/05/2018 |
R$ 968,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA POLYANA COSTA COIMBRA, NO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PACTO NA SRE NO DIA 09/05 E 10/05/2018 |
1001226 |
03/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO GILNADIO RODRIGUES DA SILVA, 455 KM LOCOMOÇÃO COM SEU VEÍCULO PRÓPRIO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 23/04/2018 |
1001227 |
03/05/2018 |
R$ 968,85 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A MARTA CELINA DE JESUS QUE ACOMPANHA O PACIENTE SEU FILHO, PIETRO DANTAS DE JESUS, CONSULTA COM PEDIATRA/ALERGISTA, SEGUNDO PEDIDO MÉDICO |
1001228 |
03/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A JAQUELINE CARVALHO COSTA QUE ACOMPANHA O PACIENTE SEU FILHO, GABRIEL CARVALHO DE OLIVEIRA, TEM AGENDADO UMA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, DE CARÁTER URGÊNCIA. |
1001229 |
04/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 24/05 E 27/05/2018 |
1001230 |
04/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO DE VITÓRIA-ES A UMBURATIBA. |
1001231 |
04/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001232 |
04/05/2018 |
R$ 38,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LÍQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001233 |
04/05/2018 |
R$ 492,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLAÇA QNO 4166, NO DIA 03/06/2018, POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO. |
1001234 |
04/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA A DIVULGAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS E DE SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. |
1001235 |
04/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE IMAGEM, DESTINADO EM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001236 |
04/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAUDE |
1001237 |
04/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DECORRENTE DO ATRAZO DE ACORDO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL (PROCESSO TRABALHISTA 0000691-67-2014-5-03-0146 (multa pelo atraso de cumprimento do acordo) |
1001238 |
04/05/2018 |
R$ 6.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA FERREIRA BORGES |
1001239 |
04/05/2018 |
R$ 796,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O BENEFICIO DE PAGAMENTO PASSAGEM A USUÁRIA ALDIMEIA DE DEUS PINHEIRO, COM DESTINO A LINHARES-ES. |
1001240 |
07/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA SILVANA PEREIRA DA SILVA, VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM CAPACITAÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DA GRS NO DIA 08/05/2018 |
1001241 |
07/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, VIAGEM A TEOFILO OTONI, EM REUNIÃO DA CIR NO DIA 04052018 E CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS NO DIA 08/05/2018 |
1001242 |
07/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SECRETÁRIA MARIANA FERREIRA COUTINHO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, NOS DIAS 08/04 E 09/04/20148 |
1001243 |
07/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SECRETÁRIO RAIMUNDO ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO DIA 07/05/2018 |
1001244 |
07/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS A MARINALVA PEREIRA PRATES AO PACIENTE SEU PAI DOMINGOS PEREIRA PRATES, MAIS ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO (RADIOTERAPIA) NA CIDADE DE GOVAL, NO MES MAIO DE 2018 |
1001245 |
07/05/2018 |
R$ 1.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE JUNIA MAURA JESUS SOUSA, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI NO DIA 09/05/2018, NA CLÍNICA Dr. IZELINO CALDAS FILHO E LABORATÓRIO DE CARLO CHAGAS. |
1001246 |
07/05/2018 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A LIDEMBERG PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHADO DE SEU FILHO MENOR FRANKLIN FERREIRA FILHO, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG, NO DIA 10/05/2018 |
1001247 |
07/05/2018 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE VICENTE DA SILVA VIEIRA, BIOPDIS ONCOLÓGICA, NO INSTITUTO CARLOS CHAGAS EM GOVERNADOR VALADARESM NO DIA 10/05/2018 |
1001248 |
07/05/2018 |
R$ 1.170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A SRa. GENI PEREIRA DOS SANTOS, TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA EM BELO HORIZONTE E CUSTEIO HOSPITALARES, COM EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICO. |
1001249 |
08/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA DELCI GONÇALVES DOS SANTOS, EM A TEOFILO OTONI PARA PEGAR VACINA NO DIA 08/05/2018 |
1001250 |
08/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA LEIDY ANNE FERREIRA LIMA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NOS DIAS 21/05 E 22/05/2018, EM CAPACITAÇÕES CEAE,SMS,GRS. |
1001251 |
08/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, REABASTECIMENTO EM VIAGEM A IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES AGENOR FERREIRA DE SOUZA QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 04/05/2018 |
1001252 |
08/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SECRETÁRIO GILBERTO CARLOS DA SILVA, VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÕ NO DIA 08/052018 |
1001253 |
08/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0016415-04-2017.8.13.0009, MUNICÍPIO DE UMBURATIBA X ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA |
1001254 |
09/05/2018 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DA ATA 153/2017 DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2017, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA MUNICIPIOS MG. |
1001255 |
10/05/2018 |
R$ 1.926,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR MARCELO SANTOS DE ALMEIDA, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O MUNICIPIO TRANSPORTANDO MATERIAL. |
1001256 |
10/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA RONEIDE ANDRADE DE SOUZA FERRAZ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES NOS DIAS 10/05, 10/05 E 11/05/2018. |
1001257 |
10/05/2018 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS A Sra. GRETE RIBEIRO DA PAZ, ACOMPANHA O PACIENTE SEU FILHO BRUNO RIBEIRO NOVAIS, CONSULTA COM ESPECIALISTA, DR.SEBASTIÃO, PEDIATRA, EM TEOFILO OTONI, NO DIA 13/06/2018. |
1001258 |
10/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001259 |
10/05/2018 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSFERINDO PACIENTES NO ÔNIBUS, NO DIA 11/05/2018 |
1001260 |
10/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO VEREADOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001261 |
10/05/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO VEREADOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001262 |
10/05/2018 |
R$ 2.400,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
1001263 |
11/05/2018 |
R$ 3.850,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA |
1001264 |
11/05/2018 |
R$ 13.475,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR RICARDO BRAGA DA SILVA, VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001265 |
11/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CONGONHAS-MG |
1001266 |
11/05/2018 |
R$ 230,00 |
|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ADMINISTRACAO |
1001267 |
14/05/2018 |
R$ 255,00 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA |
1001268 |
14/05/2018 |
R$ 4.500,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO ALCIDES JOSE DOS SANTOS NECESSITANDO URGENTE DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ANGIOLOGISTA, PEDIDO MÉDICO, DR DÊNIO JOSÉ SOARES EM TEOFILO OTONI NO DIA 16/05/2018 |
1001269 |
14/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NO DIAS 08/05 E 15/05/2018 |
1001270 |
14/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY RIBEIRO FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 14/05, 16/05 E 18/05/2018 |
1001271 |
14/05/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDINEI BARBOSA DOS SANTOS, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE NOS DIAS 10/05 E 12/05/2018 |
1001272 |
14/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM VIAGEM A TEOFILO OTONI NOS DIAS 10/05 E 14/05/2018 |
1001273 |
14/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 11/05/2018 |
1001274 |
14/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS A VALMIR JESUS SOUZA, EM CONSULTA ORTOPÉDIA NA CLÍNICA NORT, NO DIA 16/05/2018 |
1001275 |
14/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS PARA O PACIENTE JOSÉ ILSON MONTEIRO SOBRAL E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI, FAZENDO HEMODIÁLISE 3(TRÊS) VEZES POR SEMANA. |
1001276 |
14/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001277 |
14/05/2018 |
R$ 6.780,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA RONEIDE ANDRADE DE SOUZA FERRAZ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES NO DIA 16/05/2018 |
1001278 |
15/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, TRANSFERINDO PACIENTES NO ÔNIBUS, NO DIA 16/05/2018 |
1001279 |
15/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO LAUDO ART DE PROJETO EVENTO TEMPORÁRIO E VISTORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PPCIP. |
1001280 |
16/05/2018 |
R$ 82,94 |
|
| CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO |
1001281 |
16/05/2018 |
R$ 5.500,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SECRETÁRIO ADILSON ALVES DE BRITO, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 16/05,17/05 E 18/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGA DO VEÍCULO. |
1001282 |
16/05/2018 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES, NO DIA 21/05/2018 |
1001283 |
17/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, EM VIAGEM Á TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NO DIA 21/05/2018 |
1001284 |
17/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA,REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR WESLEY RIBEIRO FERREIRA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA QNO 4166 NO DIA 26/05/2018, POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO MUNICÍPIO. |
1001285 |
17/05/2018 |
R$ 153,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM GOVENADOR VALADARES E TEOFILO OTONI, NOS DIAS 16/05, 18/05 E 21/05/2018 |
1001286 |
17/05/2018 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA,REABASTECIMENTO DO VEICULO NO DIA 16/05/2018, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALCINEIDE SOARES DE OLIVEIRA |
1001287 |
17/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA AMANDA RODRIGUES SOUZA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSFERINDO MILTON HENRIQUE CARDOSO NO DIA 07/05/2018 |
1001288 |
17/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JÚNIOR, A EXAMES DE ECO DOPLER DE MEMBROS INFERIORES DIREITO E ESQUETO, NO DIA 23/05/2018. |
1001289 |
17/05/2018 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001290 |
17/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AJUSTA DE CUSTOS A EUZINA PEREIRA DA SILVA, QUE ACOMPANHA A PACIENTE SUA FILHA JAYLANE PEREIRA RAMOS, EM ACOMPANHAMENTO GESTACIONAL, INTERNADA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEOFILO OTONI |
1001291 |
17/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA DO SECRET. ADILSON ALVES DE BRITO, 880 KM RODADOS EM SEU VEÍCULO PRÓPRIO,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI,REUNIÃO DA CIR NO DIA 04/05/2018 E CAPACIT. EM SISTEMA SIA,CNES NO DIA 08/05/2018 |
1001292 |
17/05/2018 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, REABASTECIMENTO EM VIAGEM A VITÓRIA-ES, TRANSPORTANDO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR QUE FAZ TRATAMENTO NO HOSPITAL DÓRIO SILVA. |
1001293 |
17/05/2018 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO SR. PEDRO ANTONIO DA SILVA,SUBMETIDO A UM EXAME DE COLONOSCOPIA COM URGÊNCIA, AGENDADO PARA O DIA 25/05/2018 AS 10:00 Hs. NA GASTROCOLONOCLINICA. |
1001294 |
17/05/2018 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOA SILVANETE RODRIGUES A. SILVA, FOI SUBMETIDA A UM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA EM PNEUMOLOGIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
1001295 |
17/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES, CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGIA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI. |
1001296 |
17/05/2018 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001297 |
17/05/2018 |
R$ 144,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MES DE MAIO/2018. |
1001299 |
31/05/2018 |
R$ 4.392,40 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR NALDEQUES MOREIRA GANGÁ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES, NO DIA 29/04/2018. |
1001300 |
21/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR PABLO FERREIRA DE SOUZA, TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE NO HOSPITAL HILTON ROCHA, DE MARÇO A INICIO DE MAIO/2018 |
1001301 |
21/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR RONEIDE ANDRADE DE SOUZA FERRAZ, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI ACOMPANHANDO PACIENTES NOS DIAS 23/05 E 25/05/2018. |
1001302 |
21/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI, TRANSFERINDO PACIENTES NO ÔNIBUS, NO DIA 23/05 E 25/05/2018 |
1001303 |
21/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR ROSSINE TEIXEIRA ROSA, TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA TEÓFILO OTONI NOS DIAS 04/05 E 18/04/2018 |
1001304 |
21/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ADILSON ALVES DE BRITO, REABASTECIMENTO E ESTACIONAMENTO NA VIAGEM EM BELO HORIZONTE BUSCANDO CARRO DOADO PARA SMS, NO DIA 17/05/2018. |
1001305 |
21/05/2018 |
R$ 309,09 |
|
| RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
1001306 |
22/05/2018 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 22/052018. |
1001307 |
22/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA THIAGO ALVES FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFIO OTONI, TRANSFERINDO PACIENTES NO DIA 22/05 E 23/05/2018 |
1001308 |
22/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR FABIANO RODRIGUES VIEIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, REUNIÃO GRS NO DIA 21/05/2018 |
1001309 |
22/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE DIÁRIA ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, TRANSPORTANDO PACIENTES EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E TEOFILO OTONI NOS DIAS 22/05 E 24/05/2018 |
1001310 |
22/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE RECEPCAO E RETRANSMISSAO NA TORRE DE TV, DESTE MUNICIPIO |
1001311 |
23/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
1001312 |
23/05/2018 |
R$ 14.985,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIARIO DE CLASSE DIGITAL PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001313 |
23/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA A FESTIVIDADE DA FESTA DO VAQUEIRO DESTE MUNICIPIO. |
1001314 |
23/05/2018 |
R$ 5.500,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001315 |
23/05/2018 |
R$ 530,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001316 |
23/05/2018 |
R$ 530,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001317 |
23/05/2018 |
R$ 1.142,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001318 |
23/05/2018 |
R$ 280,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVIÇOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS |
1001319 |
23/05/2018 |
R$ 640,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001320 |
24/05/2018 |
R$ 2.553,05 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001321 |
24/05/2018 |
R$ 1.330,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001322 |
24/05/2018 |
R$ 799,28 |
|
| AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001323 |
24/05/2018 |
R$ 201,87 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001324 |
24/05/2018 |
R$ 120,40 |
|
| AQUSICAO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001325 |
24/05/2018 |
R$ 58,90 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICOPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA |
1001326 |
24/05/2018 |
R$ 2.604,40 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA |
1001327 |
24/05/2018 |
R$ 536,13 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL COPA/ COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA |
1001328 |
24/05/2018 |
R$ 100,48 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001329 |
24/05/2018 |
R$ 3.242,61 |
|
| AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001330 |
24/05/2018 |
R$ 391,30 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1001331 |
24/05/2018 |
R$ 194,50 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001332 |
24/05/2018 |
R$ 674,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001333 |
24/05/2018 |
R$ 125,45 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001334 |
24/05/2018 |
R$ 440,60 |
|
| AQUSICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES |
1001335 |
24/05/2018 |
R$ 821,00 |
|
| AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA |
1001336 |
24/05/2018 |
R$ 1.082,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA |
1001337 |
24/05/2018 |
R$ 1.078,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001338 |
24/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA |
1001339 |
24/05/2018 |
R$ 162,10 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA ISABELA FERREIRA DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA FAZENDA NOS DIAS 03/05 E 04/05/2018 |
1001340 |
24/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, REABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, TRANSPORTANDO PACIENTE FREDERICO PEREIRA PRATES QUE FAZ TRATAMENTO NA NEO. |
1001341 |
24/05/2018 |
R$ 100,02 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO PARA A PACIENTE MARILENE ALVES SANTANA, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA Dr GABRIEL B. RÊGO NA CLINICA IVAS EM TEOFILO OTONI, AGENDADO NO DIA 30/05/2018. |
1001342 |
24/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA PARA A PACIENTE MARILENE DA SILVA RESENDE, UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAMES PARA DIAGNÓSTICO, COM POSSÍVEL ENFARTE DO MIOCÁRDIO INFERIOR E POSSÍVEL REVERSÃO DO QUADRO. |
1001343 |
24/05/2018 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A MANOELA RIBEIRO DOS SANTOS, RESPONSÁVEL E ACOMPANHANTE DO SEU SOBRINHO MARCUS HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA, EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PÉ COM URGÊNCIA. |
1001344 |
24/05/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ANDRÉ XAVIER DE ALMEIDA, COMPRA DE MEDICAMENTO (CLOPIXOL DEPOT 200Gr) PARA O PACIENTES LUIS ANTONIO RIBEIRO, CORRIA O RISCO DE ENTRAR EM SURTO PSICÓTICO. |
1001345 |
24/05/2018 |
R$ 67,16 |
|
| FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001346 |
24/05/2018 |
R$ 534,60 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001347 |
24/05/2018 |
R$ 1.651,60 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO A KLEBER LIMA FERRAZ, QUE ACOMPANHA SEU FILHO KALLEBE L. FERRAZ, SUBMETIDO A UM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FAZ ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NA Sta CASA MISERICÓDIA EM BH. |
1001348 |
25/05/2018 |
R$ 300,00 |
|
| FORNECIMENTO DE KIT DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A DOANCAO A PESSOAS CARENTES, NESTE MUNICIPIO |
1001349 |
28/05/2018 |
R$ 5.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR E IMPRESSORA, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001350 |
28/05/2018 |
R$ 275,00 |
|
| AQUISICAO DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICIPIO |
1001351 |
28/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO |
1001352 |
28/05/2018 |
R$ 676,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001353 |
28/05/2018 |
R$ 1.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) CHASSI 9BRK19BT0J2109929, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001354 |
28/05/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001355 |
28/05/2018 |
R$ 285,00 |
|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001356 |
28/05/2018 |
R$ 38,60 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001357 |
28/05/2018 |
R$ 165,95 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR SUDINEI BARBOSA DOS SANTOS, REABASTECIMENTO DO VEÍCULO UNO PLACA QNO 4161 NO DIA 24/05/2018, POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO (PARALIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS). |
1001358 |
28/05/2018 |
R$ 212,08 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO A SECRETÁRIA BRANDINA MEIRELES XAVIER, EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETYOS, NO DIA 28/05/2018, DEVIDO A PARALIZAÇÃO DO CAMINHONEIROS. |
1001359 |
28/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS PARA A PACIENTE MARIA IZABEL SOARES FARIAS, EXAMES CARDIOLÓGICOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DIA 30/05/2018 NA CLÍNICA CARDIOVASC, EM TEOFILO OTONI. |
1001360 |
28/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOÃO JESUS SOUZA, EM REABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLÔ PLAÇA PZL8109 NO DIA 26/05/2018, POR FALTA DE COMBUSTIVEL NO MUNICIPIO, DEVIDO A PARALIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS |
1001361 |
28/05/2018 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR RAFAEL FRANCISCO SILVA,EM ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO PLACA QNO 4061 NO DIA 26/05/2018, POR FALTA DE COMBUSTIVEL, DEVIDO PARALIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
1001362 |
28/05/2018 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA A SERVIDORA SILVANA PEREIRA DA SILVA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, CAPACITAÇÃO NA GRS NO DIA 23/05/2018 |
1001363 |
28/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PAPELARIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001364 |
28/05/2018 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR FLÁVIO KRETLI WAN DER MAAS, DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A MACHACALIS-MG, NO DIA 28/05/2018 |
1001365 |
29/05/2018 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA A SERVIDORA ROSANE ANDRADE DE SOUZA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PACTO NA SRE NOS DIAS 17/05 E 18/05/2018 |
1001366 |
29/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR ANDRE XAVIER DE ALMEIDA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, LEVAR PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO NA SRE NO DIA 09/05/2018 |
1001367 |
29/05/2018 |
R$ 162,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO Sr LINDEMBERG P. DOS SANTOS, COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BELO HORIZONTE, QUE ACOMPANHA SEU FILHO FRANKLIM F. DOS SANTOS, ONDE FAZ TRATAMENTO MÉDICO. |
1001368 |
29/05/2018 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE GILMAR GONÇALVES DA SILVA, A UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS E PROSTATA, SOLICITADO PELO MÉDICO DR CARLOS HENRIQUE, EM TEOFILO OTONI. |
1001369 |
29/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE REDE PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001370 |
29/05/2018 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR THIAGO FERREIRA DA SILVA, EM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA ETYOS NO DIA 30/05/2018 POR FALTA DE COMBUSTIVEL DEVIDO A PARALIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS. |
1001371 |
29/05/2018 |
R$ 149,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR THIAGO ALVES FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NO DIA 30/05/2018. |
1001372 |
29/05/2018 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINA A BELO HORIZONTE, POIS ESTÁ COM UM IRMÃO INTERNADO EM ESTADO GRAVE E NÃO TEM NENHUM FAMILIAR PARA ACOMPANHÁ-LO. |
1001373 |
29/05/2018 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001374 |
30/05/2018 |
R$ 10.117,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR TARCISIO PEREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 23/05/2018. |
1001375 |
30/05/2018 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO AO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001376 |
30/05/2018 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001377 |
30/05/2018 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA MARCELE CALDEIRA DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001378 |
30/05/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001379 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO OS SERVIÇOS PRESTADOS, A Sra NAJILA VIANA SANTOS, COMO TÉCNICA DO PAIF, NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001380 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA. |
1001381 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, NO MES MAIO DE 2018. |
1001382 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF. NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001383 |
30/05/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTAL. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE MES DE 2018 |
1001384 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001385 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001386 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC. DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2018 |
1001387 |
30/05/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001388 |
30/05/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO A USUÁRIA SRa. ANTONINA VIEIRA DA COSTA. |
1001389 |
30/05/2018 |
R$ 120,00 |
|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS PONTO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1001390 |
30/05/2018 |
R$ 22.000,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PESADO, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1001391 |
30/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001392 |
30/05/2018 |
R$ 689,96 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
1001393 |
30/05/2018 |
R$ 662,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001394 |
30/05/2018 |
R$ 2.124,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LÍQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001395 |
30/05/2018 |
R$ 738,00 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001396 |
30/05/2018 |
R$ 645,30 |
|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001397 |
30/05/2018 |
R$ 418,00 |
|
| RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001398 |
30/05/2018 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR SUEDNEI BARBOSA DOS SANTOS,EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTES NOS DIAS 17/05 E 20/05/2018. |
1001399 |
30/05/2018 |
R$ 216,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO |
1001400 |
30/05/2018 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001401 |
30/05/2018 |
R$ 574,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001402 |
30/05/2018 |
R$ 410,00 |
|
| FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA PUI6598 |
1001403 |
30/05/2018 |
R$ 28,00 |
|
| FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO |
1001404 |
30/05/2018 |
R$ 5.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUN DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DA MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001405 |
30/05/2018 |
R$ 35.004,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001406 |
30/05/2018 |
R$ 8.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001407 |
30/05/2018 |
R$ 11.720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001408 |
30/05/2018 |
R$ 21.493,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001409 |
30/05/2018 |
R$ 22.453,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DIÁRIA AO SERVIDOR WESLEY R. FERREIRA, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSFERINDO PACIENTES NOS DIAS 28/05, 30/05 E 01/06/2018. |
1001410 |
30/05/2018 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 153/2017 PREGÃO ELETRÔNICOS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9110/2018, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA O MUNCÍPI MINAS GERAIS. |
1001411 |
30/05/2018 |
R$ 899,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 153/2017 PREGÃO ELETRÔNICOS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9110/2018, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA O MUNCÍPI MINAS GERAIS. |
1001412 |
30/05/2018 |
R$ 66,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 153/2017 PREGÃO ELETRÔNICOS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9110/2018, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA O MUNCÍPI MINAS GERAIS. |
1001413 |
30/05/2018 |
R$ 553,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 153/2017 PREGÃO ELETRÔNICOS PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9110/2018, COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA SES PARA O MUNCÍPI MINAS GERAIS. |
1001414 |
30/05/2018 |
R$ 387,56 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE MAIO DE 2018 |
1001415 |
30/05/2018 |
R$ 954,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTES JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEIDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES MAIO DE 2018. |
1001416 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE MAIO DE 2018 |
1001417 |
30/05/2018 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001418 |
31/05/2018 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001419 |
31/05/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001420 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001421 |
31/05/2018 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001422 |
31/05/2018 |
R$ 1.611,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001423 |
31/05/2018 |
R$ 997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001424 |
31/05/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001425 |
31/05/2018 |
R$ 7.174,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001426 |
31/05/2018 |
R$ 10.327,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001427 |
31/05/2018 |
R$ 1.729,21 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001428 |
31/05/2018 |
R$ 8.828,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001429 |
31/05/2018 |
R$ 2.992,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001430 |
31/05/2018 |
R$ 997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001431 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001432 |
31/05/2018 |
R$ 5.831,52 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001433 |
31/05/2018 |
R$ 5.548,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001434 |
31/05/2018 |
R$ 8.511,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001435 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001436 |
31/05/2018 |
R$ 3.592,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001437 |
31/05/2018 |
R$ 4.988,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001438 |
31/05/2018 |
R$ 997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001439 |
31/05/2018 |
R$ 3.462,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001440 |
31/05/2018 |
R$ 40.280,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001441 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001442 |
31/05/2018 |
R$ 7.690,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001443 |
31/05/2018 |
R$ 2.746,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001444 |
31/05/2018 |
R$ 2.281,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001445 |
31/05/2018 |
R$ 1.385,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001446 |
31/05/2018 |
R$ 8.572,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001447 |
31/05/2018 |
R$ 4.341,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001448 |
31/05/2018 |
R$ 14.725,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001449 |
31/05/2018 |
R$ 32.962,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001450 |
31/05/2018 |
R$ 3.989,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001451 |
31/05/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001452 |
31/05/2018 |
R$ 6.456,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001453 |
31/05/2018 |
R$ 3.292,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001454 |
31/05/2018 |
R$ 997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001455 |
31/05/2018 |
R$ 26.323,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001456 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001457 |
31/05/2018 |
R$ 7.948,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001458 |
31/05/2018 |
R$ 1.396,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001459 |
31/05/2018 |
R$ 1.296,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001460 |
31/05/2018 |
R$ 20.572,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001461 |
31/05/2018 |
R$ 71.249,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001462 |
31/05/2018 |
R$ 2.685,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001463 |
31/05/2018 |
R$ 997,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001464 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001465 |
31/05/2018 |
R$ 2.723,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001466 |
31/05/2018 |
R$ 2.147,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001467 |
31/05/2018 |
R$ 57.966,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001468 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001469 |
31/05/2018 |
R$ 6.458,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001470 |
31/05/2018 |
R$ 26.872,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001471 |
31/05/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001472 |
31/05/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001473 |
31/05/2018 |
R$ 33.293,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001474 |
31/05/2018 |
R$ 3.834,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001475 |
31/05/2018 |
R$ 1.137,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001476 |
31/05/2018 |
R$ 204,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001477 |
31/05/2018 |
R$ 22.178,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001478 |
31/05/2018 |
R$ 3.003,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001479 |
31/05/2018 |
R$ 1.567,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001480 |
31/05/2018 |
R$ 8.558,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001481 |
31/05/2018 |
R$ 18.769,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001482 |
31/05/2018 |
R$ 1.536,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001483 |
31/05/2018 |
R$ 4.307,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001484 |
31/05/2018 |
R$ 2.371,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001485 |
31/05/2018 |
R$ 2.534,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001486 |
31/05/2018 |
R$ 3.584,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001487 |
31/05/2018 |
R$ 371,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001488 |
31/05/2018 |
R$ 152,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE MAIO DE 2018. |
1001489 |
31/05/2018 |
R$ 787,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARINEZ PANTOJA, TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MES DE MAIO DE 2018. |
1001490 |
31/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|