VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, NESTE MUNICIPIO. |
1001840 |
02/07/2018 |
R$ 4.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF-5585, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001841 |
02/07/2018 |
R$ 728,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1001842 |
02/07/2018 |
R$ 10.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001843 |
02/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. |
1001844 |
02/07/2018 |
R$ 3.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001845 |
02/07/2018 |
R$ 4.260,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001846 |
02/07/2018 |
R$ 1.648,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA NXX-1318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001847 |
02/07/2018 |
R$ 6.387,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA ORC-8449, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1001848 |
02/07/2018 |
R$ 2.172,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001849 |
02/07/2018 |
R$ 10.785,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PZL-8109, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001850 |
02/07/2018 |
R$ 9.988,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HMH-8753, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001851 |
02/07/2018 |
R$ 10.184,86 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JULHO DE 2018. |
1001852 |
02/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JULHO DE 2018. |
1001853 |
02/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTES JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEIDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES JULHO DE 2018. |
1001854 |
02/07/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001855 |
02/07/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL EM ABASTECIMENTO, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001856 |
02/07/2018 |
R$ 2.113,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/06/18, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001871 |
02/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06/18 TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. |
1001872 |
02/07/2018 |
R$ 528,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06/18 TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. |
1001873 |
02/07/2018 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR POR REFEIÇÃO EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 25/06/18. |
1001874 |
02/07/2018 |
R$ 20,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO EM CARATER DE URGÊNCIA. |
1001875 |
02/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, NESTE MUNICIPIO. |
1001876 |
02/07/2018 |
R$ 9.278,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1001877 |
02/07/2018 |
R$ 680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA -DF ENTRE OS DIAS 03/07 A 06/07 COMO MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001879 |
03/07/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANUNCIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE E DISTRITO NO MÊS DE MAIO. |
1001880 |
03/07/2018 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE NO DIA 30/06/2018. |
1001881 |
03/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA QUE O MESMO POSSO FAZER O PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG ONDE FARÁ TRATAMENTO DE SAÚDE. |
1001882 |
03/07/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 03/07/18. |
1001883 |
03/07/2018 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001886 |
03/07/2018 |
R$ 2.113,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NOS MESES DE MAIO E JUNHO. |
1001887 |
04/07/2018 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DE DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. |
1001888 |
04/07/2018 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/07 A 04/07 EM REUNIÃO DA CIR E RESOLVER PENDENCIAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E SAMARITANO. |
1001889 |
04/07/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE ENPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/07 A 05/07. |
1001890 |
04/07/2018 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/07/18. |
1001891 |
05/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA QUE ACOMPANHA O PACIENTE SEU FILHO, BRUNO RIBEIRO NOVAIS, ONDE O MESMO FOI TRANSFERIDO PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. |
1001892 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 TRANSFERINDO PACIENTES. |
1001893 |
05/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1001894 |
05/07/2018 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1001895 |
05/07/2018 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/07 A 13/07 EM CAPACITAÇÕES (CEAE,SMS E GRS). |
1001896 |
05/07/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001897 |
05/07/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001898 |
05/07/2018 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001899 |
05/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001900 |
05/07/2018 |
R$ 149,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
1001901 |
05/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESET EM IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001902 |
05/07/2018 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE AREIA LAVADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001903 |
05/07/2018 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/07/18 EM REUNIÃO NO COGEMAS. |
1001904 |
05/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 09/07/18. |
1001905 |
05/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/06/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001906 |
07/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. |
1001907 |
09/07/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS (TALHADEIRA, PONTEIRA E ALAVANCA), DESTINADOS MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001908 |
09/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001909 |
09/07/2018 |
R$ 5.402,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. |
1001910 |
09/07/2018 |
R$ 7.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001911 |
09/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 10/07 E 11/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001912 |
10/07/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA-ES NOS DIAS 09/07, 10/07 E 11/07 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001913 |
10/07/2018 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/06 E 07/06. |
1001914 |
10/07/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001915 |
10/07/2018 |
R$ 2.340,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO PEDRO. |
1001916 |
10/07/2018 |
R$ 3.015,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO PEDRO. |
1001917 |
10/07/2018 |
R$ 194,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001918 |
10/07/2018 |
R$ 249,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001919 |
10/07/2018 |
R$ 164,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DESTE MUNICIPIO. |
1001920 |
10/07/2018 |
R$ 496,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DESTE MUNICIPIO. |
1001921 |
10/07/2018 |
R$ 422,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001922 |
10/07/2018 |
R$ 497,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1001923 |
10/07/2018 |
R$ 354,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001924 |
10/07/2018 |
R$ 177,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JK E RUA EDITE GOMES SANTANA, DATA DE INICIO: 01/08/2018 E DATA DE TÉRMINO 31/12/2018. |
1001925 |
10/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULANCIA) PARA VIAGEM EM VITÓRIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001926 |
11/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2018. |
1001927 |
11/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO E SEU FILHO E PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ENDOCRIONOLOGICO PEDIATRICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/07/2018. |
1001928 |
11/07/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. |
1001929 |
12/07/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. |
1001930 |
12/07/2018 |
R$ 206,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA. REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/07, 18/07 E 20/07, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001931 |
12/07/2018 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO LOCOMOÇÃO CEDIDO A USUARIA, QUE SOLICITOU O BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A POSTO DA MATA-BA, PARA ACOMPANHAR SUA IRMÃ QUE ESTÁ HOSPITALIZADA. |
1001932 |
12/07/2018 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA. REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/07, 18/07 E 20/07, TRANSFERINDO PACIENTES. |
1001933 |
12/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MEDICO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE BRUNO RIBEIRO DA PAZ PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/06/2018. |
1001934 |
12/07/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 04/07 E 13/07 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/07 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001935 |
12/07/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE 01 (UMA) REFEIÇÃO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/07/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001936 |
12/07/2018 |
R$ 23,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL,EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA CAPACITAÇÃO. |
1001937 |
12/07/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A KLEBER FERRAZ LIMA E SEU FILHO E PACIENTE KALLEBE LIMA FERRAZ EM TRATAMENTO (RESSONÂNCIA MAGNETICA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1001938 |
13/07/2018 |
R$ 1.606,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TENDO 15 DIAS INSALUBRES, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001939 |
13/07/2018 |
R$ 1.049,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001940 |
13/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001941 |
13/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 14 (QUATORZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001942 |
13/07/2018 |
R$ 445,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 14 (QUATORZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TENDO 15 DIAS INSALUBRES, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001943 |
13/07/2018 |
R$ 445,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 12 (DOZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001944 |
13/07/2018 |
R$ 381,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001945 |
13/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 16 (DEZESSEIS) DIAS SENDO 02 (DOIS) DIAS À NOITE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1001946 |
13/07/2018 |
R$ 524,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/07 E 17/07 EM REUNIÕES, LEVANDO PACIENTES E ATUALIZANDO COMPETENCIA DO CNES NO SETOR DE REGULAÇÃO. |
1001947 |
16/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 120 KM DO SECRETARIO MUNICIPAL, RODADOS EM SEU CARRO PROPRIO, NO DIA 13/07 EM AGUAS FORMOSAS-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1001948 |
16/07/2018 |
R$ 144,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 20/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1001949 |
16/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 20/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1001950 |
16/07/2018 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 18/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1001951 |
17/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QNO-8492 EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/07 E 17/07. |
1001952 |
17/07/2018 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 16/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1001953 |
17/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 25/06, 29/06 E 04/07 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO. |
1001954 |
18/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIAS 02/2018 E 03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018 EM UMBURATIBA. |
1001955 |
18/07/2018 |
R$ 1.522,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JK E RUA EDITE GOMES SANTANA, DATA DE INICIO: 01/08/2018 E DATA DE TÉRMINO 31/12/2018. |
1001956 |
19/07/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1001957 |
19/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DE BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. |
1001958 |
19/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG NO DIA 22/07/2018 EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001959 |
19/07/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/18 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1001960 |
19/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1001961 |
19/07/2018 |
R$ 531,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001962 |
19/07/2018 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001963 |
19/07/2018 |
R$ 770,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001964 |
19/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001965 |
19/07/2018 |
R$ 1.314,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1001966 |
19/07/2018 |
R$ 13.401,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEST MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. |
1001967 |
19/07/2018 |
R$ 8.901,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001968 |
19/07/2018 |
R$ 406,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, NESTE MUNICIPIO. |
1001969 |
19/07/2018 |
R$ 2.095,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NESTE MUNICIPIO. |
1001970 |
20/07/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001971 |
20/07/2018 |
R$ 801,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E EXECUCAO DE OFICINAS, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001972 |
20/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTARACAO DE AREIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1001973 |
20/07/2018 |
R$ 252,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001974 |
20/07/2018 |
R$ 1.130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001975 |
20/07/2018 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. |
1001976 |
20/07/2018 |
R$ 3.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1001977 |
20/07/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001978 |
20/07/2018 |
R$ 509,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001979 |
20/07/2018 |
R$ 74,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001980 |
20/07/2018 |
R$ 49,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FEREIRA BORGES. |
1001981 |
20/07/2018 |
R$ 273,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
1001982 |
20/07/2018 |
R$ 38,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DE AJUDA DE CUSTO À PACIENTE, REFERENTE AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (COMPRA DE ITENS BÁSICOS). |
1001983 |
20/07/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA AUXILIANDO EM SISTEMAS E PRODUÇÕES. |
1001984 |
20/07/2018 |
R$ 1.262,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO DE PAGAMENTO PASSAGEM CEDIDO AO USUARIO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG. |
1001985 |
20/07/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/07 E 24/07, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001986 |
23/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/07, TRANSPORTANDO PACIENTES NA AMBULÂNCIA. |
1001987 |
23/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/07, FAZENDO CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1001988 |
23/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/07 A 20/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001989 |
23/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
1001990 |
24/07/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO (LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO) NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 08/08/18, SEGUNDA SESSÃO. |
1001991 |
24/07/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001992 |
24/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONVÊNIO N° 809632/2014 CALÇAMENTO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ. |
1001993 |
24/07/2018 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1001995 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 25/07 E 27/07 EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. |
1001996 |
26/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1001997 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1001998 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1001999 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1002000 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/07/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002001 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1002002 |
26/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO A ACOMPANHANTE E SEU FILHO PACIENTE DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1002003 |
26/07/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/06 13/06 E 14/06 CAPACITAÇÃO DO PME. |
1002004 |
27/07/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 TRANSFERENCIA DE PACIENTE. |
1002005 |
27/07/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. |
1002006 |
27/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. |
1002007 |
27/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. |
1002008 |
27/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. |
1002009 |
27/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. |
1002010 |
27/07/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002011 |
30/07/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS DE DIESEL, GASOLINA E PEDAGIO NO RECEBIMENTO DOS AUTOMOVEIS MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO EM SETE LAGOAS/MGE ETIOS EDUCAÇÃO BELO HORIZONTE/MG. |
1002012 |
30/07/2018 |
R$ 569,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARINEZ PANTOJA, TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002013 |
31/07/2018 |
R$ 2.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002014 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002015 |
31/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002016 |
31/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MARCELE CALDEIRA DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002017 |
31/07/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002018 |
31/07/2018 |
R$ 2.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002019 |
31/07/2018 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE JULHO/2018. |
1002020 |
31/07/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE JULHO/2018. |
1002021 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002022 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES JULHO DE 2018. |
1002023 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES JULHO DE 2018. |
1002024 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002025 |
31/07/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002026 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES JULHO DE 2018. |
1002027 |
31/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF. NO MES DE JULHO DE 2018. |
1002028 |
31/07/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA VERANEIDE PRATES SILVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CRAS NO MES DE JULHO 2018. |
1002029 |
31/07/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002030 |
31/07/2018 |
R$ 124,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002031 |
31/07/2018 |
R$ 234,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DUPLICADO DE ISSQN DA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1972, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS E EXECUÇÃO DE OFICINAS, CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO. |
1002032 |
31/07/2018 |
R$ 36,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DUPLICADO DE ISSQN DA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1973, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. |
1002033 |
31/07/2018 |
R$ 7,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002034 |
31/07/2018 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002035 |
31/07/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002036 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002037 |
31/07/2018 |
R$ 3.194,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002038 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002039 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002040 |
31/07/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002041 |
31/07/2018 |
R$ 6.041,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002042 |
31/07/2018 |
R$ 10.327,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002043 |
31/07/2018 |
R$ 1.729,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002044 |
31/07/2018 |
R$ 9.277,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002045 |
31/07/2018 |
R$ 2.992,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002046 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002047 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002048 |
31/07/2018 |
R$ 5.831,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002049 |
31/07/2018 |
R$ 5.548,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002050 |
31/07/2018 |
R$ 7.106,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002051 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002052 |
31/07/2018 |
R$ 4.091,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002053 |
31/07/2018 |
R$ 5.486,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002054 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002055 |
31/07/2018 |
R$ 3.462,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002056 |
31/07/2018 |
R$ 40.477,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002057 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002058 |
31/07/2018 |
R$ 7.271,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002059 |
31/07/2018 |
R$ 2.746,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002060 |
31/07/2018 |
R$ 3.026,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002061 |
31/07/2018 |
R$ 1.385,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002062 |
31/07/2018 |
R$ 8.318,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002063 |
31/07/2018 |
R$ 4.341,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002064 |
31/07/2018 |
R$ 13.929,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002065 |
31/07/2018 |
R$ 33.083,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002066 |
31/07/2018 |
R$ 5.984,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002067 |
31/07/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002068 |
31/07/2018 |
R$ 5.682,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002069 |
31/07/2018 |
R$ 23.571,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002070 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002071 |
31/07/2018 |
R$ 25.809,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002072 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002073 |
31/07/2018 |
R$ 6.816,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002074 |
31/07/2018 |
R$ 6.061,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002075 |
31/07/2018 |
R$ 33,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002076 |
31/07/2018 |
R$ 1.396,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002077 |
31/07/2018 |
R$ 1.296,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002078 |
31/07/2018 |
R$ 1.012,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002079 |
31/07/2018 |
R$ 70.511,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002080 |
31/07/2018 |
R$ 2.685,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002081 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002082 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002083 |
31/07/2018 |
R$ 2.774,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002084 |
31/07/2018 |
R$ 2.320,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002085 |
31/07/2018 |
R$ 56.070,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002086 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002087 |
31/07/2018 |
R$ 1.660,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002088 |
31/07/2018 |
R$ 5.858,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002089 |
31/07/2018 |
R$ 25.113,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002090 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002091 |
31/07/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002092 |
31/07/2018 |
R$ 33.471,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002093 |
31/07/2018 |
R$ 3.834,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002094 |
31/07/2018 |
R$ 1.137,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002095 |
31/07/2018 |
R$ 204,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002096 |
31/07/2018 |
R$ 21.949,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002097 |
31/07/2018 |
R$ 3.020,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002098 |
31/07/2018 |
R$ 1.770,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002099 |
31/07/2018 |
R$ 13.902,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002100 |
31/07/2018 |
R$ 14.331,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002101 |
31/07/2018 |
R$ 1.767,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002102 |
31/07/2018 |
R$ 1.578,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002103 |
31/07/2018 |
R$ 3.500,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JULHO DE 2018. |
1002104 |
31/07/2018 |
R$ 444,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002112 |
31/07/2018 |
R$ 110,00 |
|