Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS, NESTE MUNICIPIO. 1001840 02/07/2018 R$ 4.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF-5585, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1001841 02/07/2018 R$ 728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1001842 02/07/2018 R$ 10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OWO-9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001843 02/07/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE. 1001844 02/07/2018 R$ 3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1001845 02/07/2018 R$ 4.260,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HLF8548, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1001846 02/07/2018 R$ 1.648,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA NXX-1318, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1001847 02/07/2018 R$ 6.387,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA ORC-8449, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1001848 02/07/2018 R$ 2.172,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PXK-2185, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1001849 02/07/2018 R$ 10.785,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA PZL-8109, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1001850 02/07/2018 R$ 9.988,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADOS NO VEICULO PLACA HMH-8753, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1001851 02/07/2018 R$ 10.184,86
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JULHO DE 2018. 1001852 02/07/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DOS ADOLESCENTES MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE JULHO DE 2018. 1001853 02/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DO ADOLESCENTES JENNIFER DOS SANTOS, DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEIDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES JULHO DE 2018. 1001854 02/07/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001855 02/07/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL EM ABASTECIMENTO, VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001856 02/07/2018 R$ 2.113,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/06/18, NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001871 02/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06/18 TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. 1001872 02/07/2018 R$ 528,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06/18 TRANSPORTANDO PACIENTES EM CONSULTA E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DA SEC. 1001873 02/07/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR POR REFEIÇÃO EM VIAGEM ÁGUAS FORMOSAS NO DIA 25/06/18. 1001874 02/07/2018 R$ 20,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO EM CARATER DE URGÊNCIA. 1001875 02/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, NESTE MUNICIPIO. 1001876 02/07/2018 R$ 9.278,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1001877 02/07/2018 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA -DF ENTRE OS DIAS 03/07 A 06/07 COMO MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL. 1001879 03/07/2018 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ANUNCIOS DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA SEDE E DISTRITO NO MÊS DE MAIO. 1001880 03/07/2018 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE NO DIA 30/06/2018. 1001881 03/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA QUE O MESMO POSSO FAZER O PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG ONDE FARÁ TRATAMENTO DE SAÚDE. 1001882 03/07/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELASTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSALIA, NO DIA 03/07/18. 1001883 03/07/2018 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/07, 04/07, 05/07, 06/07 E 09/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001886 03/07/2018 R$ 2.113,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES NOS MESES DE MAIO E JUNHO. 1001887 04/07/2018 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DE DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA TRATAMENTO. 1001888 04/07/2018 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/07 A 04/07 EM REUNIÃO DA CIR E RESOLVER PENDENCIAS NO HOSPITAL SANTA ROSALIA E SAMARITANO. 1001889 04/07/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE ENPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/07 A 05/07. 1001890 04/07/2018 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/07/18. 1001891 05/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA QUE ACOMPANHA O PACIENTE SEU FILHO, BRUNO RIBEIRO NOVAIS, ONDE O MESMO FOI TRANSFERIDO PARA BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. 1001892 05/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 TRANSFERINDO PACIENTES. 1001893 05/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1001894 05/07/2018 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/06, 11/06 E 13/06 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1001895 05/07/2018 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/07 A 13/07 EM CAPACITAÇÕES (CEAE,SMS E GRS). 1001896 05/07/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001897 05/07/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001898 05/07/2018 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001899 05/07/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1001900 05/07/2018 R$ 149,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 1001901 05/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESET EM IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001902 05/07/2018 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTRACAO DE AREIA LAVADA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001903 05/07/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/07/18 EM REUNIÃO NO COGEMAS. 1001904 05/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 09/07/18. 1001905 05/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/06/18 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001906 07/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO USUARIO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO. 1001907 09/07/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS (TALHADEIRA, PONTEIRA E ALAVANCA), DESTINADOS MANUTENCAO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001908 09/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001909 09/07/2018 R$ 5.402,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, NESTE MUNICIPIO. 1001910 09/07/2018 R$ 7.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GRAVACOES DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001911 09/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NOS DIAS 10/07 E 11/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001912 10/07/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRÊS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A VITORIA-ES NOS DIAS 09/07, 10/07 E 11/07 TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001913 10/07/2018 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/06 E 07/06. 1001914 10/07/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE. 1001915 10/07/2018 R$ 2.340,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO PEDRO. 1001916 10/07/2018 R$ 3.015,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DE SAO PEDRO. 1001917 10/07/2018 R$ 194,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001918 10/07/2018 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001919 10/07/2018 R$ 164,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DESTE MUNICIPIO. 1001920 10/07/2018 R$ 496,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DESTE MUNICIPIO. 1001921 10/07/2018 R$ 422,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001922 10/07/2018 R$ 497,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1001923 10/07/2018 R$ 354,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001924 10/07/2018 R$ 177,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JK E RUA EDITE GOMES SANTANA, DATA DE INICIO: 01/08/2018 E DATA DE TÉRMINO 31/12/2018. 1001925 10/07/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR ABASTECIMENTO DE VEÍCULO (AMBULANCIA) PARA VIAGEM EM VITÓRIA-ES TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001926 11/07/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2018. 1001927 11/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO E SEU FILHO E PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO ENDOCRIONOLOGICO PEDIATRICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 20/07/2018. 1001928 11/07/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO PACIENTE NO TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 (TRES) VEZES POR SEMANA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. 1001929 12/07/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE MARÇO DE 2018. 1001930 12/07/2018 R$ 206,89
VALOR QUE SE EMPENHA. REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/07, 18/07 E 20/07, NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001931 12/07/2018 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO LOCOMOÇÃO CEDIDO A USUARIA, QUE SOLICITOU O BENEFICIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A POSTO DA MATA-BA, PARA ACOMPANHAR SUA IRMÃ QUE ESTÁ HOSPITALIZADA. 1001932 12/07/2018 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA. REFERE-SE A 03 (TRÊS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/07, 18/07 E 20/07, TRANSFERINDO PACIENTES. 1001933 12/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MEDICO EM TRANSFERENCIA DO PACIENTE BRUNO RIBEIRO DA PAZ PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/06/2018. 1001934 12/07/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI NOS DIAS 04/07 E 13/07 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 05/07 TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE. 1001935 12/07/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, DE 01 (UMA) REFEIÇÃO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS NO DIA 05/07/2018, TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001936 12/07/2018 R$ 23,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL,EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA CAPACITAÇÃO. 1001937 12/07/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A KLEBER FERRAZ LIMA E SEU FILHO E PACIENTE KALLEBE LIMA FERRAZ EM TRATAMENTO (RESSONÂNCIA MAGNETICA) NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1001938 13/07/2018 R$ 1.606,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TENDO 15 DIAS INSALUBRES, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001939 13/07/2018 R$ 1.049,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001940 13/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001941 13/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 14 (QUATORZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001942 13/07/2018 R$ 445,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 14 (QUATORZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, TENDO 15 DIAS INSALUBRES, NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001943 13/07/2018 R$ 445,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 12 (DOZE) DIAS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001944 13/07/2018 R$ 381,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001945 13/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR QUE TRABALHOU 16 (DEZESSEIS) DIAS SENDO 02 (DOIS) DIAS À NOITE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1001946 13/07/2018 R$ 524,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/07 E 17/07 EM REUNIÕES, LEVANDO PACIENTES E ATUALIZANDO COMPETENCIA DO CNES NO SETOR DE REGULAÇÃO. 1001947 16/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 120 KM DO SECRETARIO MUNICIPAL, RODADOS EM SEU CARRO PROPRIO, NO DIA 13/07 EM AGUAS FORMOSAS-MG PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1001948 16/07/2018 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 20/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1001949 16/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 20/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1001950 16/07/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 18/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1001951 17/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QNO-8492 EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/07 E 17/07. 1001952 17/07/2018 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM NO DIA 16/07 PARA TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1001953 17/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 25/06, 29/06 E 04/07 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO. 1001954 18/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIAS 02/2018 E 03/2018 PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2018 EM UMBURATIBA. 1001955 18/07/2018 R$ 1.522,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS JK E RUA EDITE GOMES SANTANA, DATA DE INICIO: 01/08/2018 E DATA DE TÉRMINO 31/12/2018. 1001956 19/07/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1001957 19/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO A PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CAPITAL DE BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS. 1001958 19/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG NO DIA 22/07/2018 EM BELO HORIZONTE-MG. 1001959 19/07/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/18 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1001960 19/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM USADOS NA FROTA DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1001961 19/07/2018 R$ 531,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001962 19/07/2018 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001963 19/07/2018 R$ 770,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA, NESTE MUNICIPIO. 1001964 19/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001965 19/07/2018 R$ 1.314,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 1001966 19/07/2018 R$ 13.401,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DEST MANUT DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. 1001967 19/07/2018 R$ 8.901,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001968 19/07/2018 R$ 406,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA, NESTE MUNICIPIO. 1001969 19/07/2018 R$ 2.095,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE AVIAMENTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS, NESTE MUNICIPIO. 1001970 20/07/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001971 20/07/2018 R$ 801,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO EM PROJETOS E EXECUCAO DE OFICINAS, CAPACITACAO E PLANEJAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001972 20/07/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXTARACAO DE AREIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. 1001973 20/07/2018 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001974 20/07/2018 R$ 1.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001975 20/07/2018 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REFORMA DE PNEUS, DESTINADO MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. 1001976 20/07/2018 R$ 3.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. 1001977 20/07/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001978 20/07/2018 R$ 509,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001979 20/07/2018 R$ 74,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001980 20/07/2018 R$ 49,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FEREIRA BORGES. 1001981 20/07/2018 R$ 273,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1001982 20/07/2018 R$ 38,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO MENSAL, DE AJUDA DE CUSTO À PACIENTE, REFERENTE AO TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO (COMPRA DE ITENS BÁSICOS). 1001983 20/07/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA AUXILIANDO EM SISTEMAS E PRODUÇÕES. 1001984 20/07/2018 R$ 1.262,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO DE PAGAMENTO PASSAGEM CEDIDO AO USUARIO, COM DESTINO A BELO HORIZONTE-MG. 1001985 20/07/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/07 E 24/07, TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001986 23/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/07, TRANSPORTANDO PACIENTES NA AMBULÂNCIA. 1001987 23/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/07, FAZENDO CAPACITAÇÃO NA GRS. 1001988 23/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/07 A 20/07, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001989 23/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 1001990 24/07/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO (LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO) NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 08/08/18, SEGUNDA SESSÃO. 1001991 24/07/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001992 24/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONVÊNIO N° 809632/2014 CALÇAMENTO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ. 1001993 24/07/2018 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1001995 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 25/07 E 27/07 EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES. 1001996 26/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1001997 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1001998 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1001999 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1002000 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/07/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002001 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2018 PARA CAPACITAÇÃO NA GRS. 1002002 26/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO A ACOMPANHANTE E SEU FILHO PACIENTE DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. 1002003 26/07/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/06 13/06 E 14/06 CAPACITAÇÃO DO PME. 1002004 27/07/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/07/2018 TRANSFERENCIA DE PACIENTE. 1002005 27/07/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. 1002006 27/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. 1002007 27/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. 1002008 27/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. 1002009 27/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO PARA O 4° ENCONTRO REGIONAL DO NASF. 1002010 27/07/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002011 30/07/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS DE DIESEL, GASOLINA E PEDAGIO NO RECEBIMENTO DOS AUTOMOVEIS MICRO ONIBUS EDUCAÇÃO EM SETE LAGOAS/MGE ETIOS EDUCAÇÃO BELO HORIZONTE/MG. 1002012 30/07/2018 R$ 569,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARINEZ PANTOJA, TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MES DE JULHO DE 2018. 1002013 31/07/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE JULHO DE 2018. 1002014 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE JULHO DE 2018. 1002015 31/07/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO MES DE JULHO DE 2018. 1002016 31/07/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MARCELE CALDEIRA DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002017 31/07/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002018 31/07/2018 R$ 2.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE JULHO DE 2018. 1002019 31/07/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE JULHO/2018. 1002020 31/07/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE JULHO/2018. 1002021 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO DE 2018. 1002022 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES JULHO DE 2018. 1002023 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES JULHO DE 2018. 1002024 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. 1002025 31/07/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018. 1002026 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES JULHO DE 2018. 1002027 31/07/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF. NO MES DE JULHO DE 2018. 1002028 31/07/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA VERANEIDE PRATES SILVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CRAS NO MES DE JULHO 2018. 1002029 31/07/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002030 31/07/2018 R$ 124,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002031 31/07/2018 R$ 234,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DUPLICADO DE ISSQN DA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1972, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS E EXECUÇÃO DE OFICINAS, CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO. 1002032 31/07/2018 R$ 36,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO DESCONTO DUPLICADO DE ISSQN DA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1973, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. 1002033 31/07/2018 R$ 7,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002034 31/07/2018 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002035 31/07/2018 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002036 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002037 31/07/2018 R$ 3.194,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002038 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002039 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002040 31/07/2018 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002041 31/07/2018 R$ 6.041,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002042 31/07/2018 R$ 10.327,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002043 31/07/2018 R$ 1.729,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002044 31/07/2018 R$ 9.277,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002045 31/07/2018 R$ 2.992,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002046 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002047 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002048 31/07/2018 R$ 5.831,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002049 31/07/2018 R$ 5.548,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002050 31/07/2018 R$ 7.106,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002051 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002052 31/07/2018 R$ 4.091,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002053 31/07/2018 R$ 5.486,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002054 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002055 31/07/2018 R$ 3.462,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002056 31/07/2018 R$ 40.477,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002057 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002058 31/07/2018 R$ 7.271,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002059 31/07/2018 R$ 2.746,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002060 31/07/2018 R$ 3.026,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002061 31/07/2018 R$ 1.385,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002062 31/07/2018 R$ 8.318,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002063 31/07/2018 R$ 4.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002064 31/07/2018 R$ 13.929,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002065 31/07/2018 R$ 33.083,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002066 31/07/2018 R$ 5.984,93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002068 31/07/2018 R$ 5.682,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002069 31/07/2018 R$ 23.571,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002070 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002071 31/07/2018 R$ 25.809,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002072 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002073 31/07/2018 R$ 6.816,05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002079 31/07/2018 R$ 70.511,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002080 31/07/2018 R$ 2.685,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002081 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002082 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002083 31/07/2018 R$ 2.774,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002084 31/07/2018 R$ 2.320,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002085 31/07/2018 R$ 56.070,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002086 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002087 31/07/2018 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002088 31/07/2018 R$ 5.858,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002089 31/07/2018 R$ 25.113,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002090 31/07/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002091 31/07/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002092 31/07/2018 R$ 33.471,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002093 31/07/2018 R$ 3.834,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002094 31/07/2018 R$ 1.137,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002095 31/07/2018 R$ 204,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002096 31/07/2018 R$ 21.949,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002097 31/07/2018 R$ 3.020,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002098 31/07/2018 R$ 1.770,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002099 31/07/2018 R$ 13.902,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002100 31/07/2018 R$ 14.331,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002101 31/07/2018 R$ 1.767,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002102 31/07/2018 R$ 1.578,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002103 31/07/2018 R$ 3.500,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MÊS DE JULHO DE 2018. 1002104 31/07/2018 R$ 444,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. 1002112 31/07/2018 R$ 110,00