REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ REABILITAÇÃO DE PRAÇAS. CC 647.013-5 |
1002669 |
01/10/2018 |
R$ 299,82 |
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DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ REABILITAÇÃO DE PRAÇAS. CC 647.013-5 |
1002670 |
01/10/2018 |
R$ 51.493,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002671 |
01/10/2018 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002672 |
01/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002673 |
01/10/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002674 |
01/10/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL PARA A USUÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002675 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO AO USUÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002676 |
01/10/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO AO USUÁRIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. |
1002677 |
01/10/2018 |
R$ 140,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/09 A 06/09 EM CAPACITAÇÃO. |
1002678 |
01/10/2018 |
R$ 432,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA E SUA FILHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE BELO HORIZONTE-MG A UMBURATIBA-MG, ONDE A FILHA DA USUARIA VITORIA F. DA SILVA VOLTAVA DE CIRURGIA. |
1002679 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1002680 |
01/10/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/10 EM CAPACITAÇÕES NA REGIONAL DE SAUDE. |
1002681 |
01/10/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/09 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1002682 |
01/10/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 E 03/10 EM CAPACITAÇÃO NO REGIONAL DE SAUDE. |
1002683 |
01/10/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/09 E 27/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002684 |
01/10/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/09 E 28/09 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1002685 |
01/10/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM REABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL PLACA QNO-4166 NO DIA 22/09. |
1002686 |
01/10/2018 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM GASTOS EM BATERIA BIANCHINI 60 ANPERES E MÃO DE OBRA NO VEICULO UNO QNO-4161 NO DIA 27/09. |
1002687 |
01/10/2018 |
R$ 341,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002688 |
01/10/2018 |
R$ 336,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002689 |
01/10/2018 |
R$ 3.962,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002690 |
01/10/2018 |
R$ 1.146,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002691 |
01/10/2018 |
R$ 2.665,00 |
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EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002692 |
01/10/2018 |
R$ 24.627,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, LOTADOS A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. |
1002693 |
01/10/2018 |
R$ 5.863,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002694 |
01/10/2018 |
R$ 9.420,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1002695 |
01/10/2018 |
R$ 15.990,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1002696 |
01/10/2018 |
R$ 10.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. |
1002697 |
01/10/2018 |
R$ 10.660,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002698 |
01/10/2018 |
R$ 822,66 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002699 |
01/10/2018 |
R$ 549,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/ COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002700 |
01/10/2018 |
R$ 259,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002701 |
01/10/2018 |
R$ 112,83 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002702 |
01/10/2018 |
R$ 320,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002703 |
01/10/2018 |
R$ 193,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002704 |
01/10/2018 |
R$ 83,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002705 |
01/10/2018 |
R$ 36,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH/MG. |
1002706 |
01/10/2018 |
R$ 2.550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002707 |
01/10/2018 |
R$ 144,31 |
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AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QON8492, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002708 |
01/10/2018 |
R$ 413,23 |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QON8492, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRET. DESTE MUNICIPIO |
1002709 |
01/10/2018 |
R$ 367,08 |
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AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002710 |
01/10/2018 |
R$ 428,98 |
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PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRET. DESTE MUNICIPIO |
1002711 |
01/10/2018 |
R$ 104,58 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002712 |
01/10/2018 |
R$ 480,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1002713 |
01/10/2018 |
R$ 730,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002714 |
01/10/2018 |
R$ 1.115,55 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002715 |
01/10/2018 |
R$ 138,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. |
1002716 |
01/10/2018 |
R$ 2.640,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. |
1002717 |
01/10/2018 |
R$ 6.986,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CARTORIO ELEITORAL PARA AS ELEICOES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. |
1002718 |
01/10/2018 |
R$ 1.679,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1002719 |
01/10/2018 |
R$ 1.227,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002720 |
01/10/2018 |
R$ 382,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002721 |
01/10/2018 |
R$ 287,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO DE 2018. |
1002722 |
01/10/2018 |
R$ 10.212,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO/2018. |
1002723 |
01/10/2018 |
R$ 29.041,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO/2018. |
1002724 |
01/10/2018 |
R$ 6.156,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. |
1002725 |
01/10/2018 |
R$ 2.396,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. |
1002726 |
01/10/2018 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1002727 |
01/10/2018 |
R$ 240,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE RONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1002728 |
01/10/2018 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002729 |
01/10/2018 |
R$ 4.936,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002730 |
01/10/2018 |
R$ 99,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002731 |
01/10/2018 |
R$ 330,89 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002732 |
01/10/2018 |
R$ 99,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002733 |
01/10/2018 |
R$ 97,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002734 |
01/10/2018 |
R$ 256,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002735 |
01/10/2018 |
R$ 630,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002736 |
02/10/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/09 E EM TEÓFILO OTONI-MG 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002737 |
02/10/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002738 |
02/10/2018 |
R$ 47,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 CAPACITANDO NA REGIONAL DE SAUDE. |
1002739 |
02/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002740 |
02/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/10 E 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1002741 |
02/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/10 A 05/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1002742 |
02/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/10. |
1002743 |
02/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 A 04/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002744 |
02/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/10 PRESTANDO SERVIÇOS PARA ESTA SECRETARIA. |
1002745 |
03/10/2018 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO USUARIOS DESTA SECRETARIA. |
1002746 |
04/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/10 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002747 |
04/10/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, NO PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002748 |
04/10/2018 |
R$ 61,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/09 E 28/09 . |
1002749 |
04/10/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/08 E 22/08 CAPACITANDO NO REGIONAL DE SAUDE. |
1002750 |
04/10/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/09 E 21/09 CAPACITANDO NO REGIONAL DE SAUDE. |
1002751 |
04/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/10 PARA TRATAMENTO MÉDICO. |
1002752 |
05/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM INTRA VAGINAL DE URGENCIA NO DIA 06/10. |
1002753 |
05/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE KALLEBE LIMA FERRAZ, EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG PARA RETORNO MEDICO NO DIA 08/10. |
1002754 |
05/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 E 09/10 ACOMPANHANDO PROFISSIONAIS EM CAPACITAÇÃO NA SALA DE REG DA REGINAL, REUNIÃO CONJUNTA CIR. |
1002755 |
05/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002756 |
05/10/2018 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002757 |
05/10/2018 |
R$ 110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AO CARTORIO ELEITORAL PARA AS ELEICOES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. |
1002758 |
05/10/2018 |
R$ 6.636,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/10 E 10/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002759 |
09/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/10 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002760 |
09/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002761 |
10/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002762 |
11/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS E 01 CONSULTA COM DRA JUNI CARVALHBO CASTRO NO DIA 15/10. |
1002763 |
11/10/2018 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/10 A 16/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002764 |
15/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002765 |
15/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002766 |
15/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002767 |
15/10/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002768 |
16/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/10. |
1002769 |
17/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, QUE ESTA EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM COSULTA NO DIA 29/10. |
1002770 |
17/10/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/10 A 19/10. |
1002771 |
17/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1002772 |
18/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS. |
1002773 |
18/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/10 CAPACITAÇÃO NA REGIONAL DE SAUDE. |
1002774 |
18/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002775 |
18/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E COMPRA DE ITENS BASICOS. |
1002776 |
18/10/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/10. |
1002777 |
18/10/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 24/10, 3° SESSÃO. |
1002778 |
18/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002779 |
18/10/2018 |
R$ 896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1002780 |
18/10/2018 |
R$ 397,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/10 RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1002781 |
19/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 10/10 RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1002782 |
19/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002783 |
19/10/2018 |
R$ 2.114,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
1002784 |
22/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002785 |
22/10/2018 |
R$ 137,20 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/09/2018. |
1002786 |
22/10/2018 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/10 ACOMPANHANDO MEDICOS EM CAPACITAÇÃO E 22/10 CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIA, SINAN E SISPRENATAL. |
1002787 |
22/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ALMIR FERREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DE IDA NO DIA 14/10 E VOLTA NO DIA 16/10/2018. |
1002788 |
22/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO ONDE O MESMO FAZ HEMODIÁLISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1002789 |
22/10/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/09 E 16/10 BUSCANDO VACINA NO REGIONAL DE SAUDE. |
1002790 |
22/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002791 |
23/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMAS DE PNEUS MODELO 275/75-R17.5 DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1002792 |
23/10/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002793 |
23/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 10/10 A 22/10 FAZENDO CAPACITAÇÕES NA GRS. |
1002794 |
24/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002795 |
24/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR ABASTECIMENTO DE VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002796 |
24/10/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/10 E 24/10 EM REUNIÃO DO COSEMS, CIRA E NOVA METODOLOGIA DA REDE DE ONCOLOGIA. |
1002797 |
24/10/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002798 |
24/10/2018 |
R$ 1.874,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DE SAO PEDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002799 |
24/10/2018 |
R$ 1.427,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002800 |
24/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/09 28/09 03/10 04/10 E 30/10 EM CAPACITAÇÕES NA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. |
1002801 |
24/10/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 17/08 10/10 11/10 E 12/10 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002802 |
25/10/2018 |
R$ 653,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO USUARIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002803 |
25/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002804 |
25/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/06 A 29/06 FAZENDO CAPACITAÇÕES. |
1002805 |
25/10/2018 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 FAZENDO CAPACITAÇÕES. |
1002806 |
25/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
EMPENHA-SE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SEC DESTE MUNICIPIO. |
1002807 |
25/10/2018 |
R$ 517,98 |
|
EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERV DA REFERIDA SEC DESTE MUNIC. |
1002808 |
25/10/2018 |
R$ 367,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002809 |
25/10/2018 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002810 |
25/10/2018 |
R$ 1.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002811 |
26/10/2018 |
R$ 420,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUI6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1002812 |
26/10/2018 |
R$ 570,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE PNEU PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002813 |
26/10/2018 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG. |
1002815 |
26/10/2018 |
R$ 810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG. |
1002816 |
26/10/2018 |
R$ 828,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002817 |
26/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/10 E 26/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. |
1002818 |
26/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/10 A 05/10 EM CAPACITAÇÃO. |
1002819 |
26/10/2018 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/10 E 29/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002820 |
29/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/10 CAPCITANDO NA GRS. |
1002821 |
29/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002822 |
29/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ALMIR FERREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/10. |
1002823 |
29/10/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO. |
1002824 |
29/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/11. |
1002825 |
29/10/2018 |
R$ 185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/10 A 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002826 |
30/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 06/2018. |
1002827 |
30/10/2018 |
R$ 3.850,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIAS 06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002828 |
30/10/2018 |
R$ 848,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002829 |
30/10/2018 |
R$ 3.818,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIA 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002830 |
30/10/2018 |
R$ 819,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DO PRINCIPAL DARF REFERENTE AO MÊS 08/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002831 |
30/10/2018 |
R$ 3.330,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIA 08/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002832 |
30/10/2018 |
R$ 417,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002833 |
30/10/2018 |
R$ 1.180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 06/2018. |
1002834 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS PASEP, COMPETENCIA 06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002835 |
31/10/2018 |
R$ 10,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 07/2018. |
1002836 |
31/10/2018 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS PASEP, COMPETENCIA 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1002837 |
31/10/2018 |
R$ 10,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002838 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
1002839 |
31/10/2018 |
R$ 1.335,60 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002840 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, MES OUTUBRO DE 2018. |
1002841 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002842 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002843 |
31/10/2018 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002844 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002845 |
31/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002846 |
31/10/2018 |
R$ 1.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA VERANEIDE PRATES SILVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CRAS NO MES DE OUTUBRO 2018. |
1002847 |
31/10/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002848 |
31/10/2018 |
R$ 1.166,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002849 |
31/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MARCELE CALDEIRA DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002850 |
31/10/2018 |
R$ 1.400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002851 |
31/10/2018 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARINEZ PANTOJA, TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. |
1002852 |
31/10/2018 |
R$ 2.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNIICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002853 |
31/10/2018 |
R$ 1.537,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002854 |
31/10/2018 |
R$ 1.968,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 31/10 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002855 |
31/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/10 TRANSFERINDO PACIENTES. |
1002856 |
31/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 31/10 02/11 05/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002857 |
31/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002858 |
31/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA NO DIA 17/10 E VOLTA NO DIA 24/10 EM BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002859 |
31/10/2018 |
R$ 190,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA NO DIA 09/11. |
1002860 |
31/10/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-MG NO DIA 10/10 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1002861 |
31/10/2018 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/11 TRANSPORTANDO USUARIOS. |
1002862 |
31/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 25/10 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1002863 |
31/10/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002864 |
31/10/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002865 |
31/10/2018 |
R$ 637,03 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002866 |
31/10/2018 |
R$ 96,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4161 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002867 |
31/10/2018 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4161 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002868 |
31/10/2018 |
R$ 75,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. |
1002869 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. |
1002870 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. |
1002871 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. |
1002872 |
31/10/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002873 |
31/10/2018 |
R$ 2.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 05/11 A 06/11. |
1002874 |
31/10/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO COM 36 METROS DE COMPRIMENTO. |
1002875 |
31/10/2018 |
R$ 82,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 05/11 A 09/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002876 |
31/10/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PERCORIDOS 910 KMS NOS DIAS 05/11 A 09/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1002877 |
31/10/2018 |
R$ 1.337,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002878 |
31/10/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
1002879 |
31/10/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. |
1002880 |
31/10/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002881 |
31/10/2018 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002882 |
31/10/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002883 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002884 |
31/10/2018 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002885 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002886 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002887 |
31/10/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002888 |
31/10/2018 |
R$ 6.041,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002889 |
31/10/2018 |
R$ 10.327,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002890 |
31/10/2018 |
R$ 1.729,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002891 |
31/10/2018 |
R$ 8.080,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002892 |
31/10/2018 |
R$ 2.992,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002893 |
31/10/2018 |
R$ 1.496,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002894 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002895 |
31/10/2018 |
R$ 5.953,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002896 |
31/10/2018 |
R$ 5.548,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002897 |
31/10/2018 |
R$ 7.704,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002898 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002899 |
31/10/2018 |
R$ 3.592,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002900 |
31/10/2018 |
R$ 4.988,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002901 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002902 |
31/10/2018 |
R$ 3.462,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002903 |
31/10/2018 |
R$ 38.691,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002904 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002905 |
31/10/2018 |
R$ 6.185,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002906 |
31/10/2018 |
R$ 2.746,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002907 |
31/10/2018 |
R$ 2.281,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002908 |
31/10/2018 |
R$ 1.385,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002909 |
31/10/2018 |
R$ 9.042,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002910 |
31/10/2018 |
R$ 4.341,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002911 |
31/10/2018 |
R$ 13.929,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002912 |
31/10/2018 |
R$ 33.852,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002913 |
31/10/2018 |
R$ 3.989,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002914 |
31/10/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002915 |
31/10/2018 |
R$ 6.616,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002916 |
31/10/2018 |
R$ 3.258,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002917 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002918 |
31/10/2018 |
R$ 26.650,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002919 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002920 |
31/10/2018 |
R$ 6.816,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002921 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002922 |
31/10/2018 |
R$ 1.496,43 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002923 |
31/10/2018 |
R$ 1.677,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002924 |
31/10/2018 |
R$ 1.012,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002925 |
31/10/2018 |
R$ 19.581,05 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002926 |
31/10/2018 |
R$ 76.548,39 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002927 |
31/10/2018 |
R$ 2.685,54 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002928 |
31/10/2018 |
R$ 1.277,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002929 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002930 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002931 |
31/10/2018 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002932 |
31/10/2018 |
R$ 1.995,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002933 |
31/10/2018 |
R$ 56.791,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002934 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002935 |
31/10/2018 |
R$ 1.660,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002936 |
31/10/2018 |
R$ 5.982,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002937 |
31/10/2018 |
R$ 25.447,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002938 |
31/10/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002939 |
31/10/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002940 |
31/10/2018 |
R$ 33.213,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002941 |
31/10/2018 |
R$ 3.834,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002942 |
31/10/2018 |
R$ 1.137,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002943 |
31/10/2018 |
R$ 204,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002944 |
31/10/2018 |
R$ 21.588,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002945 |
31/10/2018 |
R$ 3.168,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002946 |
31/10/2018 |
R$ 1.497,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002947 |
31/10/2018 |
R$ 9.085,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. |
1002948 |
31/10/2018 |
R$ 19.745,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002949 |
31/10/2018 |
R$ 1.537,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002950 |
31/10/2018 |
R$ 111,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002951 |
31/10/2018 |
R$ 1.627,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002952 |
31/10/2018 |
R$ 785,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002953 |
31/10/2018 |
R$ 422,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002954 |
31/10/2018 |
R$ 564,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002955 |
31/10/2018 |
R$ 1.753,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002956 |
31/10/2018 |
R$ 431,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002957 |
31/10/2018 |
R$ 1.732,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002958 |
31/10/2018 |
R$ 430,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002959 |
31/10/2018 |
R$ 156,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002960 |
31/10/2018 |
R$ 851,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002961 |
31/10/2018 |
R$ 164,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002962 |
31/10/2018 |
R$ 963,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002963 |
31/10/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 73/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016767/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002964 |
31/10/2018 |
R$ 109,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002965 |
31/10/2018 |
R$ 981,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002966 |
31/10/2018 |
R$ 645,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS |
1002967 |
31/10/2018 |
R$ 365,70 |
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