Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ REABILITAÇÃO DE PRAÇAS. CC 647.013-5 1002669 01/10/2018 R$ 299,82
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE VIAS CONSTRUÇÃO/ REFORMA/ REABILITAÇÃO DE PRAÇAS. CC 647.013-5 1002670 01/10/2018 R$ 51.493,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002671 01/10/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002672 01/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002673 01/10/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002674 01/10/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL PARA A USUÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002675 01/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO AO USUÁRIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002676 01/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO AO USUÁRIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. 1002677 01/10/2018 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/09 A 06/09 EM CAPACITAÇÃO. 1002678 01/10/2018 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA E SUA FILHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE BELO HORIZONTE-MG A UMBURATIBA-MG, ONDE A FILHA DA USUARIA VITORIA F. DA SILVA VOLTAVA DE CIRURGIA. 1002679 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1002680 01/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/10 EM CAPACITAÇÕES NA REGIONAL DE SAUDE. 1002681 01/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/09 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1002682 01/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 E 03/10 EM CAPACITAÇÃO NO REGIONAL DE SAUDE. 1002683 01/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/09 E 27/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002684 01/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/09 E 28/09 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1002685 01/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM REABASTECIMENTO DO CARRO OFICIAL PLACA QNO-4166 NO DIA 22/09. 1002686 01/10/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM GASTOS EM BATERIA BIANCHINI 60 ANPERES E MÃO DE OBRA NO VEICULO UNO QNO-4161 NO DIA 27/09. 1002687 01/10/2018 R$ 341,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002688 01/10/2018 R$ 336,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 1002689 01/10/2018 R$ 3.962,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1002690 01/10/2018 R$ 1.146,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1002691 01/10/2018 R$ 2.665,00
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1002692 01/10/2018 R$ 24.627,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, LOTADOS A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO. 1002693 01/10/2018 R$ 5.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002694 01/10/2018 R$ 9.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1002695 01/10/2018 R$ 15.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1002696 01/10/2018 R$ 10.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE EM CASA. 1002697 01/10/2018 R$ 10.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002698 01/10/2018 R$ 822,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002699 01/10/2018 R$ 549,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/ COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1002700 01/10/2018 R$ 259,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1002701 01/10/2018 R$ 112,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1002702 01/10/2018 R$ 320,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002703 01/10/2018 R$ 193,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002704 01/10/2018 R$ 83,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002705 01/10/2018 R$ 36,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE BH/MG. 1002706 01/10/2018 R$ 2.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE DA SECRETRAI MUNICIPAL DE SAUDE. 1002707 01/10/2018 R$ 144,31
AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QON8492, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002708 01/10/2018 R$ 413,23
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QON8492, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRET. DESTE MUNICIPIO 1002709 01/10/2018 R$ 367,08
AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002710 01/10/2018 R$ 428,98
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRET. DESTE MUNICIPIO 1002711 01/10/2018 R$ 104,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002712 01/10/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1002713 01/10/2018 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. 1002714 01/10/2018 R$ 1.115,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. 1002715 01/10/2018 R$ 138,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE SAUDE BUCAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. 1002716 01/10/2018 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CARTILHAS EDUCATIVAS, PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NESTE MUNICIPIO. 1002717 01/10/2018 R$ 6.986,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AO CARTORIO ELEITORAL PARA AS ELEICOES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. 1002718 01/10/2018 R$ 1.679,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1002719 01/10/2018 R$ 1.227,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002720 01/10/2018 R$ 382,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002721 01/10/2018 R$ 287,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO DE 2018. 1002722 01/10/2018 R$ 10.212,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO/2018. 1002723 01/10/2018 R$ 29.041,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. PERÍODO: OUTUBRO/2018. 1002724 01/10/2018 R$ 6.156,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. 1002725 01/10/2018 R$ 2.396,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. 1002726 01/10/2018 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1002727 01/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE RONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 1002728 01/10/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1002729 01/10/2018 R$ 4.936,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002730 01/10/2018 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002731 01/10/2018 R$ 330,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002732 01/10/2018 R$ 99,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002733 01/10/2018 R$ 97,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1002734 01/10/2018 R$ 256,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1002735 01/10/2018 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002736 02/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/09 E EM TEÓFILO OTONI-MG 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002737 02/10/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, NO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002738 02/10/2018 R$ 47,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 CAPACITANDO NA REGIONAL DE SAUDE. 1002739 02/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002740 02/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/10 E 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1002741 02/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/10 A 05/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1002742 02/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/10. 1002743 02/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 A 04/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002744 02/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/10 PRESTANDO SERVIÇOS PARA ESTA SECRETARIA. 1002745 03/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG TRANSPORTANDO USUARIOS DESTA SECRETARIA. 1002746 04/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/10 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG 03/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002747 04/10/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, NO PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/09 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002748 04/10/2018 R$ 61,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/09 E 28/09 . 1002749 04/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/08 E 22/08 CAPACITANDO NO REGIONAL DE SAUDE. 1002750 04/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/09 E 21/09 CAPACITANDO NO REGIONAL DE SAUDE. 1002751 04/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/10 PARA TRATAMENTO MÉDICO. 1002752 05/10/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE ULTRASSOM INTRA VAGINAL DE URGENCIA NO DIA 06/10. 1002753 05/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE KALLEBE LIMA FERRAZ, EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG PARA RETORNO MEDICO NO DIA 08/10. 1002754 05/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/10 E 09/10 ACOMPANHANDO PROFISSIONAIS EM CAPACITAÇÃO NA SALA DE REG DA REGINAL, REUNIÃO CONJUNTA CIR. 1002755 05/10/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002756 05/10/2018 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002757 05/10/2018 R$ 110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AO CARTORIO ELEITORAL PARA AS ELEICOES DE 2018, NESTE MUNICIPIO. 1002758 05/10/2018 R$ 6.636,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/10 E 10/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002759 09/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/10 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002760 09/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002761 10/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002762 11/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS E 01 CONSULTA COM DRA JUNI CARVALHBO CASTRO NO DIA 15/10. 1002763 11/10/2018 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/10 A 16/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002764 15/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002765 15/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002766 15/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002767 15/10/2018 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002768 16/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/10. 1002769 17/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, QUE ESTA EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA EM COSULTA NO DIA 29/10. 1002770 17/10/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/10 A 19/10. 1002771 17/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1002772 18/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ONIBUS. 1002773 18/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/10 CAPACITAÇÃO NA REGIONAL DE SAUDE. 1002774 18/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002775 18/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E COMPRA DE ITENS BASICOS. 1002776 18/10/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/10. 1002777 18/10/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 24/10, 3° SESSÃO. 1002778 18/10/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1002779 18/10/2018 R$ 896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. 1002780 18/10/2018 R$ 397,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/10 RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1002781 19/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 10/10 RESOLVENDO QUESTÕES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1002782 19/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1002783 19/10/2018 R$ 2.114,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 1002784 22/10/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1002785 22/10/2018 R$ 137,20
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 30/09/2018. 1002786 22/10/2018 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/10 ACOMPANHANDO MEDICOS EM CAPACITAÇÃO E 22/10 CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIA, SINAN E SISPRENATAL. 1002787 22/10/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ALMIR FERREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DE IDA NO DIA 14/10 E VOLTA NO DIA 16/10/2018. 1002788 22/10/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO ONDE O MESMO FAZ HEMODIÁLISE 03 (TRES) VEZES POR SEMANA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1002789 22/10/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/09 E 16/10 BUSCANDO VACINA NO REGIONAL DE SAUDE. 1002790 22/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002791 23/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REFORMAS DE PNEUS MODELO 275/75-R17.5 DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1002792 23/10/2018 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002793 23/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 10/10 A 22/10 FAZENDO CAPACITAÇÕES NA GRS. 1002794 24/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002795 24/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR ABASTECIMENTO DE VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002796 24/10/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/10 E 24/10 EM REUNIÃO DO COSEMS, CIRA E NOVA METODOLOGIA DA REDE DE ONCOLOGIA. 1002797 24/10/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002798 24/10/2018 R$ 1.874,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DE SAO PEDRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002799 24/10/2018 R$ 1.427,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002800 24/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/09 28/09 03/10 04/10 E 30/10 EM CAPACITAÇÕES NA SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. 1002801 24/10/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM VIAGEM A IPATINGA NOS DIAS 17/08 10/10 11/10 E 12/10 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1002802 25/10/2018 R$ 653,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/10 TRANSPORTANDO USUARIOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002803 25/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002804 25/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/06 A 29/06 FAZENDO CAPACITAÇÕES. 1002805 25/10/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 15/10 A 19/10 FAZENDO CAPACITAÇÕES. 1002806 25/10/2018 R$ 540,00
EMPENHA-SE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SEC DESTE MUNICIPIO. 1002807 25/10/2018 R$ 517,98
EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERV DA REFERIDA SEC DESTE MUNIC. 1002808 25/10/2018 R$ 367,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE FUNERARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002809 25/10/2018 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002810 25/10/2018 R$ 1.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1002811 26/10/2018 R$ 420,18
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS PARA O VEICULO PLACA PUI6598, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1002812 26/10/2018 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DE PNEU PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1002813 26/10/2018 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG. 1002815 26/10/2018 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM TEÓFILO OTONI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA/MG. 1002816 26/10/2018 R$ 828,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002817 26/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 24/10 E 26/10 ACOMPANHANDO PACIENTES NO ÔNIBUS. 1002818 26/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/10 A 05/10 EM CAPACITAÇÃO. 1002819 26/10/2018 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/10 E 29/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002820 29/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/10 CAPCITANDO NA GRS. 1002821 29/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002822 29/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE ALMIR FERREIRA DE SOUZA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 22/10. 1002823 29/10/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSOM OBSTETRICO. 1002824 29/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO CARDIOLOGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/11. 1002825 29/10/2018 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/10 A 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002826 30/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 06/2018. 1002827 30/10/2018 R$ 3.850,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIAS 06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002828 30/10/2018 R$ 848,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002829 30/10/2018 R$ 3.818,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIA 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002830 30/10/2018 R$ 819,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DO PRINCIPAL DARF REFERENTE AO MÊS 08/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002831 30/10/2018 R$ 3.330,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS E MULTA PASEP, COMPETENCIA 08/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002832 30/10/2018 R$ 417,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO DISTRITO DE SAO PEDRO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1002833 30/10/2018 R$ 1.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 06/2018. 1002834 31/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS PASEP, COMPETENCIA 06/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002835 31/10/2018 R$ 10,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 07/2018. 1002836 31/10/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS PASEP, COMPETENCIA 07/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1002837 31/10/2018 R$ 10,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002838 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1002839 31/10/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002840 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR ALEXANDER RODRIGUES BAHIA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VINCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, MES OUTUBRO DE 2018. 1002841 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002842 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002843 31/10/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR DJALMA SANTOS, SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO COM OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA SECRET. DE ASSIST. SOCIAL, MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002844 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002845 31/10/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002846 31/10/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA VERANEIDE PRATES SILVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL CRAS NO MES DE OUTUBRO 2018. 1002847 31/10/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002848 31/10/2018 R$ 1.166,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002849 31/10/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MARCELE CALDEIRA DA SILVA, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002850 31/10/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002851 31/10/2018 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO CUBANO) ALEXANDER MARINEZ PANTOJA, TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. 1002852 31/10/2018 R$ 2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNIICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002853 31/10/2018 R$ 1.537,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1002854 31/10/2018 R$ 1.968,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 31/10 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1002855 31/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/10 TRANSFERINDO PACIENTES. 1002856 31/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 31/10 02/11 05/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002857 31/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002858 31/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA NO DIA 17/10 E VOLTA NO DIA 24/10 EM BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1002859 31/10/2018 R$ 190,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA NO DIA 09/11. 1002860 31/10/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-MG NO DIA 10/10 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1002861 31/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/11 TRANSPORTANDO USUARIOS. 1002862 31/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 25/10 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1002863 31/10/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/11 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002864 31/10/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002865 31/10/2018 R$ 637,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1002866 31/10/2018 R$ 96,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4161 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1002867 31/10/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4161 , DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1002868 31/10/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. 1002869 31/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. 1002870 31/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. 1002871 31/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE EXAME ULTRASSOM OSTETRICO. 1002872 31/10/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002873 31/10/2018 R$ 2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 05/11 A 06/11. 1002874 31/10/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO COM 36 METROS DE COMPRIMENTO. 1002875 31/10/2018 R$ 82,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 05/11 A 09/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002876 31/10/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PERCORIDOS 910 KMS NOS DIAS 05/11 A 09/11 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1002877 31/10/2018 R$ 1.337,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/10 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1002878 31/10/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1002879 31/10/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 1002880 31/10/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002881 31/10/2018 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002882 31/10/2018 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002883 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002884 31/10/2018 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002885 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002886 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002887 31/10/2018 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002888 31/10/2018 R$ 6.041,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002889 31/10/2018 R$ 10.327,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002890 31/10/2018 R$ 1.729,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002891 31/10/2018 R$ 8.080,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002892 31/10/2018 R$ 2.992,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002893 31/10/2018 R$ 1.496,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002894 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002895 31/10/2018 R$ 5.953,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002896 31/10/2018 R$ 5.548,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002897 31/10/2018 R$ 7.704,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002898 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002899 31/10/2018 R$ 3.592,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002900 31/10/2018 R$ 4.988,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002901 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002902 31/10/2018 R$ 3.462,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002903 31/10/2018 R$ 38.691,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002904 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002905 31/10/2018 R$ 6.185,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002906 31/10/2018 R$ 2.746,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002907 31/10/2018 R$ 2.281,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002908 31/10/2018 R$ 1.385,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002909 31/10/2018 R$ 9.042,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002910 31/10/2018 R$ 4.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002911 31/10/2018 R$ 13.929,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002912 31/10/2018 R$ 33.852,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002913 31/10/2018 R$ 3.989,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002914 31/10/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002915 31/10/2018 R$ 6.616,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002916 31/10/2018 R$ 3.258,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002917 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002918 31/10/2018 R$ 26.650,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002919 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002920 31/10/2018 R$ 6.816,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002921 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002922 31/10/2018 R$ 1.496,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002923 31/10/2018 R$ 1.677,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002924 31/10/2018 R$ 1.012,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002925 31/10/2018 R$ 19.581,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002926 31/10/2018 R$ 76.548,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002927 31/10/2018 R$ 2.685,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002928 31/10/2018 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002929 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002930 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002931 31/10/2018 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002932 31/10/2018 R$ 1.995,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002933 31/10/2018 R$ 56.791,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002934 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002935 31/10/2018 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002936 31/10/2018 R$ 5.982,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002937 31/10/2018 R$ 25.447,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002938 31/10/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002939 31/10/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002940 31/10/2018 R$ 33.213,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002941 31/10/2018 R$ 3.834,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002942 31/10/2018 R$ 1.137,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002943 31/10/2018 R$ 204,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002944 31/10/2018 R$ 21.588,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002945 31/10/2018 R$ 3.168,44
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002946 31/10/2018 R$ 1.497,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002947 31/10/2018 R$ 9.085,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. 1002948 31/10/2018 R$ 19.745,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1002949 31/10/2018 R$ 1.537,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002950 31/10/2018 R$ 111,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002951 31/10/2018 R$ 1.627,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002952 31/10/2018 R$ 785,60
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002961 31/10/2018 R$ 164,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002962 31/10/2018 R$ 963,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 199/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016772/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002963 31/10/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 73/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016767/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002964 31/10/2018 R$ 109,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002965 31/10/2018 R$ 981,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002966 31/10/2018 R$ 645,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 74/2018, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº016766/2018 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA O MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS 1002967 31/10/2018 R$ 365,70