Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO BOLETO N° 95024-1. 1003200 03/12/2018 R$ 5,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 E 07/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003201 03/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 12/11 TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS TUTELARES. 1003202 03/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003203 03/12/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003204 03/12/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/12 05/12 E 06/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003205 03/12/2018 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/12 E 10/12 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. 1003206 03/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/12 E 05/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003207 03/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DA COLAGEM NO PNEU DO VEICULO ETIOS PLACA QON-8492. 1003208 03/12/2018 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A ACOMPANHANTE NO TRATAMENTO DE SEU FILHO, MENOR DE IDADE BRUNO RIBEIRO NOVAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. 1003209 03/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG HOSPITAL HILTON ROCHA NO DIA 10/12/18. 1003210 03/12/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1003211 03/12/2018 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 1003212 03/12/2018 R$ 2.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1003213 03/12/2018 R$ 1.300,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003214 03/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003215 03/12/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003216 03/12/2018 R$ 477,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003217 03/12/2018 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003218 03/12/2018 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003219 03/12/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003220 03/12/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003221 03/12/2018 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003222 03/12/2018 R$ 3.802,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1003223 03/12/2018 R$ 349,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1003224 03/12/2018 R$ 20.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003225 03/12/2018 R$ 7.375,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1003226 03/12/2018 R$ 13.325,00
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1003227 03/12/2018 R$ 8.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1003228 03/12/2018 R$ 3.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO. E AMBULATORIAL, NESTE MUNICIPIO. 1003229 03/12/2018 R$ 2.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003231 03/12/2018 R$ 422,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003232 03/12/2018 R$ 99,60
EMPENHA-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003233 03/12/2018 R$ 800,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1003234 03/12/2018 R$ 3.500,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1003235 05/12/2018 R$ 15.805,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1003236 05/12/2018 R$ 495,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS. 1003237 05/12/2018 R$ 149,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003238 05/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A E-CNPJ A3 3 ANOS. 1003239 05/12/2018 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003240 05/12/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003241 05/12/2018 R$ 484,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003242 07/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003243 07/12/2018 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA DULCINEIA SEVERO DIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003244 07/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003245 07/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO WANDERLEY COSTA NOVAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003246 07/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/10 FAZENDO CAPACITAÇÃO NA GRS. 1003247 10/12/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 17/11 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. 1003248 10/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIA 03/12 A 06/12 EM CAPACITAÇÕES. 1003249 10/12/2018 R$ 432,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 A 23/12 EM CAPACITAÇÕES. 1003250 10/12/2018 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO PLACA QNO-4161 NO DIA 07/12 EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG. 1003251 10/12/2018 R$ 60,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/12 A 23/12 EM CAPACITAÇÃO. 1003252 10/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO, VIAJANDO EM CARRO PROPRIO PARA IPATINGA-MG NO DIA 11/12 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1003253 10/12/2018 R$ 507,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 12/12. 1003254 10/12/2018 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1003255 10/12/2018 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003256 10/12/2018 R$ 173,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. 1003257 10/12/2018 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1003258 10/12/2018 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 10/12 E 13/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003259 13/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 10/12 TRANSPORTANDO PACIENTE. 1003260 13/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO AO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 09/12 PARA PEGAR SENHA PARA OS PACIENTES DA CIRURGIA DE CATARATA. 1003261 13/12/2018 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003262 13/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 13/12 A 14/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003263 13/12/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 13/12 A 14/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003264 13/12/2018 R$ 352,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DOIS) RESSARCIMENTOS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PELOS ABASTECIMENTOS COM GASOLINA COMUM EM VIAGENS NOS DIAS 06/12 E 13/12 PARA GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003265 14/12/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/12 E 17/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003266 14/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/12 E 18/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003267 14/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003268 14/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO MUNICIPAL. 1003269 14/12/2018 R$ 2.137,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003270 14/12/2018 R$ 1.363,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 17/12, 4° SESSÃO. 1003271 14/12/2018 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/12 NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES. 1003272 14/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 27//11 A 28/11 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1003273 14/12/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 20/12 A 21/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1003274 14/12/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003275 14/12/2018 R$ 12.465,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003276 14/12/2018 R$ 4.685,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003277 14/12/2018 R$ 4.201,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003278 14/12/2018 R$ 7.203,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003279 14/12/2018 R$ 4.385,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) 1003280 14/12/2018 R$ 363,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. 1003281 14/12/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003282 14/12/2018 R$ 225,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003283 14/12/2018 R$ 55,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1003284 17/12/2018 R$ 2.464,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 20/12 TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. 1003285 17/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 20/12 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. 1003286 17/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A OI TELECOMUNICAÇÕES VENCIMENTO 28/03/2016 N° DOCUMENTO CT-910626/1 N° BOLETO 0009800162589. 1003287 18/12/2018 R$ 3.907,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12 A 21/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003288 19/12/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12 A 21/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003289 19/12/2018 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/12 A 06/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003290 19/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/12 A 06/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003291 19/12/2018 R$ 2.045,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF265, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE FROTAS, DESTE MUNICIPIO. 1003292 19/12/2018 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1003293 19/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1003294 19/12/2018 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1003295 19/12/2018 R$ 329,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BICICLETA PARA PREMIACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. 1003296 19/12/2018 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1003297 19/12/2018 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE PARA A COMPRA DE ITENS BASICOS PARA USO PESSOAL EM RECUPERAÇÃO PÓS ACIDENTE. 1003298 19/12/2018 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/12 A 21/12 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1003299 19/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12, 21/12 E 27/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003300 19/12/2018 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12 E TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/12 E 28/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003301 19/12/2018 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003302 19/12/2018 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/12 E 26/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003303 19/12/2018 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 29/11 E 10/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003304 19/12/2018 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 29/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003305 19/12/2018 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003306 20/12/2018 R$ 1.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1003307 20/12/2018 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 02/01/19 A 04/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISCHECT. 1003308 24/12/2018 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 02/01/19 A 04/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISCHECT. 1003309 24/12/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME NO HOSPITAL FILADÉLFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1003310 24/12/2018 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 28/12 PARA INAUGURAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO DO SAMU. 1003311 24/12/2018 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (KM RODADOS) DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/12 NA INAUGURAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO DO SAMU. 1003312 24/12/2018 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 08/2018. 1003313 24/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 09/2018. 1003314 24/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 10/2018. 1003315 24/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 11/2018. 1003316 24/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 12/2016. 1003317 24/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 10/2018. 1003318 24/12/2018 R$ 4.315,15
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A MULTA E JUROS PASEP, COMPETÊNCIA 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1003319 24/12/2018 R$ 484,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 11/2018. 1003320 24/12/2018 R$ 4.442,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MULTA PASEP, COMPETÊNCIA 11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. 1003321 24/12/2018 R$ 14,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 29/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003322 24/12/2018 R$ 2.113,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR A AMBULANCIA GANHADA PARA O MUNICIPIO. 1003323 24/12/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR MICRO ONIBUS GANHADO PARA O MUNICIPIO. 1003324 24/12/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR MICRO ONIBUS GANHADO PARA O MUNICIPIO. 1003325 24/12/2018 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/11 A 21/11 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1003326 28/12/2018 R$ 2.113,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O FARMACEUTICO. 1003327 28/12/2018 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1003328 28/12/2018 R$ 9.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO) TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003329 28/12/2018 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR, TRABALHANDO COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1003330 28/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1003331 28/12/2018 R$ 1.335,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003332 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003333 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003334 28/12/2018 R$ 954,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003335 28/12/2018 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003336 28/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003337 28/12/2018 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003338 28/12/2018 R$ 2.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003339 28/12/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003340 28/12/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA JÉSSICA SILVA BATISTA, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003341 28/12/2018 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003342 28/12/2018 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1003343 28/12/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. 1003344 28/12/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003345 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003346 28/12/2018 R$ 1.064,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003347 28/12/2018 R$ 1.006,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003348 28/12/2018 R$ 548,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003349 28/12/2018 R$ 2.643,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003350 28/12/2018 R$ 4.045,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003351 28/12/2018 R$ 698,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003352 28/12/2018 R$ 4.090,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003353 28/12/2018 R$ 2.244,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003354 28/12/2018 R$ 498,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003355 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003356 28/12/2018 R$ 2.410,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003357 28/12/2018 R$ 498,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003358 28/12/2018 R$ 4.056,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003359 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003360 28/12/2018 R$ 1.796,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003361 28/12/2018 R$ 2.992,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003362 28/12/2018 R$ 14.854,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003363 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003364 28/12/2018 R$ 2.527,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003365 28/12/2018 R$ 745,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003366 28/12/2018 R$ 597,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003367 28/12/2018 R$ 3.657,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003368 28/12/2018 R$ 2.075,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003369 28/12/2018 R$ 4.337,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003370 28/12/2018 R$ 12.535,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003371 28/12/2018 R$ 1.994,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003372 28/12/2018 R$ 498,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003373 28/12/2018 R$ 2.543,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003374 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003375 28/12/2018 R$ 3.631,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003376 28/12/2018 R$ 598,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003377 28/12/2018 R$ 648,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003378 28/12/2018 R$ 34.324,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003379 28/12/2018 R$ 12.341,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003380 28/12/2018 R$ 778,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003381 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003382 28/12/2018 R$ 638,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003383 28/12/2018 R$ 27.229,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003384 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003385 28/12/2018 R$ 745,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003386 28/12/2018 R$ 11.589,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003387 28/12/2018 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003388 28/12/2018 R$ 498,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003389 28/12/2018 R$ 23.589,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003390 28/12/2018 R$ 4.225,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003391 28/12/2018 R$ 15.555,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003392 28/12/2018 R$ 1.504,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003393 28/12/2018 R$ 1.247,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003394 28/12/2018 R$ 2.581,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003395 28/12/2018 R$ 14.182,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. 1003396 28/12/2018 R$ 4.773,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003397 31/12/2018 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. 1003398 31/12/2018 R$ 4.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1003399 31/12/2018 R$ 2.374,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1003400 31/12/2018 R$ 2.224,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1003401 31/12/2018 R$ 1.076,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003402 31/12/2018 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003403 31/12/2018 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003404 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003405 31/12/2018 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003406 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003407 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003408 31/12/2018 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003409 31/12/2018 R$ 6.041,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003410 31/12/2018 R$ 9.049,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003411 31/12/2018 R$ 1.729,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003412 31/12/2018 R$ 6.783,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003413 31/12/2018 R$ 2.992,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003414 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003415 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003416 31/12/2018 R$ 4.820,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003417 31/12/2018 R$ 3.552,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003418 31/12/2018 R$ 8.273,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003419 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003420 31/12/2018 R$ 3.592,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003421 31/12/2018 R$ 4.988,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003422 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003423 31/12/2018 R$ 3.429,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003424 31/12/2018 R$ 31.322,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003425 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003426 31/12/2018 R$ 6.019,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003427 31/12/2018 R$ 2.746,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003428 31/12/2018 R$ 2.281,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003429 31/12/2018 R$ 1.385,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003430 31/12/2018 R$ 8.318,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003431 31/12/2018 R$ 4.341,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003432 31/12/2018 R$ 13.429,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003433 31/12/2018 R$ 31.106,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003434 31/12/2018 R$ 3.989,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003435 31/12/2018 R$ 1.188,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003436 31/12/2018 R$ 6.001,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003437 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003438 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003439 31/12/2018 R$ 6.816,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003440 31/12/2018 R$ 8.587,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003441 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003442 31/12/2018 R$ 1.097,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003443 31/12/2018 R$ 1.296,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003444 31/12/2018 R$ 63.176,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003445 31/12/2018 R$ 24.522,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003446 31/12/2018 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003447 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003448 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003449 31/12/2018 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003450 31/12/2018 R$ 1.995,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003451 31/12/2018 R$ 55.940,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003452 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003453 31/12/2018 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003454 31/12/2018 R$ 5.260,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003455 31/12/2018 R$ 24.196,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003456 31/12/2018 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1003457 31/12/2018 R$ 997,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003458 31/12/2018 R$ 32.844,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003459 31/12/2018 R$ 4.802,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003460 31/12/2018 R$ 204,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003461 31/12/2018 R$ 19.757,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003462 31/12/2018 R$ 3.020,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003463 31/12/2018 R$ 1.473,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003464 31/12/2018 R$ 4.676,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003465 31/12/2018 R$ 12.951,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. 1003466 31/12/2018 R$ 5.027,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003467 31/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. 1003468 31/12/2018 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA TRANSPORTANDO PACIENTES. 1003469 03/12/2018 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA, SEU ESPOSO E FIHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE SEU FILHO DE MENOR REALIZA TRATAMENTO. 1003470 03/12/2018 R$ 400,00