VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA REFERENTE AO BOLETO N° 95024-1. |
1003200 |
03/12/2018 |
R$ 5,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/12 E 07/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003201 |
03/12/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 12/11 TRANSPORTANDO CONSELHEIRAS TUTELARES. |
1003202 |
03/12/2018 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003203 |
03/12/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003204 |
03/12/2018 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/12 05/12 E 06/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003205 |
03/12/2018 |
R$ 270,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/12 E 10/12 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. |
1003206 |
03/12/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/12 E 05/12 E EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003207 |
03/12/2018 |
R$ 216,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DA COLAGEM NO PNEU DO VEICULO ETIOS PLACA QON-8492. |
1003208 |
03/12/2018 |
R$ 10,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A ACOMPANHANTE NO TRATAMENTO DE SEU FILHO, MENOR DE IDADE BRUNO RIBEIRO NOVAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. |
1003209 |
03/12/2018 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG HOSPITAL HILTON ROCHA NO DIA 10/12/18. |
1003210 |
03/12/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1003211 |
03/12/2018 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE VASSOURAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1003212 |
03/12/2018 |
R$ 2.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1003213 |
03/12/2018 |
R$ 1.300,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003214 |
03/12/2018 |
R$ 954,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003215 |
03/12/2018 |
R$ 477,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003216 |
03/12/2018 |
R$ 477,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003217 |
03/12/2018 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003218 |
03/12/2018 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003219 |
03/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003220 |
03/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003221 |
03/12/2018 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003222 |
03/12/2018 |
R$ 3.802,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1003223 |
03/12/2018 |
R$ 349,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1003224 |
03/12/2018 |
R$ 20.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003225 |
03/12/2018 |
R$ 7.375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1003226 |
03/12/2018 |
R$ 13.325,00 |
|
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1003227 |
03/12/2018 |
R$ 8.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1003228 |
03/12/2018 |
R$ 3.198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO. E AMBULATORIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1003229 |
03/12/2018 |
R$ 2.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003231 |
03/12/2018 |
R$ 422,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003232 |
03/12/2018 |
R$ 99,60 |
|
EMPENHA-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003233 |
03/12/2018 |
R$ 800,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1003234 |
03/12/2018 |
R$ 3.500,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1003235 |
05/12/2018 |
R$ 15.805,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1003236 |
05/12/2018 |
R$ 495,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E SERVICOS. |
1003237 |
05/12/2018 |
R$ 149,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003238 |
05/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A E-CNPJ A3 3 ANOS. |
1003239 |
05/12/2018 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003240 |
05/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003241 |
05/12/2018 |
R$ 484,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003242 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003243 |
07/12/2018 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA DULCINEIA SEVERO DIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003244 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003245 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO WANDERLEY COSTA NOVAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003246 |
07/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/10 FAZENDO CAPACITAÇÃO NA GRS. |
1003247 |
10/12/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 17/11 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1003248 |
10/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIA 03/12 A 06/12 EM CAPACITAÇÕES. |
1003249 |
10/12/2018 |
R$ 432,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 A 23/12 EM CAPACITAÇÕES. |
1003250 |
10/12/2018 |
R$ 486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO PLACA QNO-4161 NO DIA 07/12 EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1003251 |
10/12/2018 |
R$ 60,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/12 A 23/12 EM CAPACITAÇÃO. |
1003252 |
10/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO, VIAJANDO EM CARRO PROPRIO PARA IPATINGA-MG NO DIA 11/12 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1003253 |
10/12/2018 |
R$ 507,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO NA CIDADE DE VITÓRIA-ES NO DIA 12/12. |
1003254 |
10/12/2018 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1003255 |
10/12/2018 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003256 |
10/12/2018 |
R$ 173,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM INSTALACAO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
1003257 |
10/12/2018 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1003258 |
10/12/2018 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 10/12 E 13/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003259 |
13/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 10/12 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1003260 |
13/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE TAXI PARA DESLOCAMENTO AO HOSPITAL BOM SAMARITANO NO DIA 09/12 PARA PEGAR SENHA PARA OS PACIENTES DA CIRURGIA DE CATARATA. |
1003261 |
13/12/2018 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003262 |
13/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 13/12 A 14/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003263 |
13/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 13/12 A 14/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003264 |
13/12/2018 |
R$ 352,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DOIS) RESSARCIMENTOS PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PELOS ABASTECIMENTOS COM GASOLINA COMUM EM VIAGENS NOS DIAS 06/12 E 13/12 PARA GOVERNADOR VALADARES-MG TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003265 |
14/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/12 E 17/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003266 |
14/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/12 E 18/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003267 |
14/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003268 |
14/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DO DISTRITO MUNICIPAL. |
1003269 |
14/12/2018 |
R$ 2.137,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003270 |
14/12/2018 |
R$ 1.363,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 17/12, 4° SESSÃO. |
1003271 |
14/12/2018 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/12 NO HOSPITAL EDUARDO MENEZES. |
1003272 |
14/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 27//11 A 28/11 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1003273 |
14/12/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 20/12 A 21/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1003274 |
14/12/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003275 |
14/12/2018 |
R$ 12.465,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003276 |
14/12/2018 |
R$ 4.685,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003277 |
14/12/2018 |
R$ 4.201,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003278 |
14/12/2018 |
R$ 7.203,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003279 |
14/12/2018 |
R$ 4.385,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AQUISICAO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG, ATRAVES DO CONVENIO 1481000580/2017 (SEDESE) |
1003280 |
14/12/2018 |
R$ 363,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE COMPRAS E LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. |
1003281 |
14/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003282 |
14/12/2018 |
R$ 225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003283 |
14/12/2018 |
R$ 55,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1003284 |
17/12/2018 |
R$ 2.464,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 20/12 TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. |
1003285 |
17/12/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 19/12 E 20/12 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. |
1003286 |
17/12/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM A OI TELECOMUNICAÇÕES VENCIMENTO 28/03/2016 N° DOCUMENTO CT-910626/1 N° BOLETO 0009800162589. |
1003287 |
18/12/2018 |
R$ 3.907,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12 A 21/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003288 |
19/12/2018 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12 A 21/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003289 |
19/12/2018 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/12 A 06/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003290 |
19/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 04/12 A 06/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003291 |
19/12/2018 |
R$ 2.045,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO TRATOR MF265, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE FROTAS, DESTE MUNICIPIO. |
1003292 |
19/12/2018 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1003293 |
19/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1003294 |
19/12/2018 |
R$ 855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1003295 |
19/12/2018 |
R$ 329,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BICICLETA PARA PREMIACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCAS EPIDEMIOLOGICAS, NESTE MUNICIPIO. |
1003296 |
19/12/2018 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1003297 |
19/12/2018 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DA PACIENTE PARA A COMPRA DE ITENS BASICOS PARA USO PESSOAL EM RECUPERAÇÃO PÓS ACIDENTE. |
1003298 |
19/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/12 A 21/12 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1003299 |
19/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/12, 21/12 E 27/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003300 |
19/12/2018 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12 E TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/12 E 28/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003301 |
19/12/2018 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003302 |
19/12/2018 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/12 E 26/12 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003303 |
19/12/2018 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 29/11 E 10/12 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003304 |
19/12/2018 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 29/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003305 |
19/12/2018 |
R$ 3.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003306 |
20/12/2018 |
R$ 1.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1003307 |
20/12/2018 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 02/01/19 A 04/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISCHECT. |
1003308 |
24/12/2018 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 02/01/19 A 04/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBISCHECT. |
1003309 |
24/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA PAGAMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME NO HOSPITAL FILADÉLFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1003310 |
24/12/2018 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/12 E 28/12 PARA INAUGURAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO DO SAMU. |
1003311 |
24/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM (KM RODADOS) DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/12 NA INAUGURAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO DO SAMU. |
1003312 |
24/12/2018 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 08/2018. |
1003313 |
24/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 09/2018. |
1003314 |
24/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 10/2018. |
1003315 |
24/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 11/2018. |
1003316 |
24/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 12/2016. |
1003317 |
24/12/2018 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 10/2018. |
1003318 |
24/12/2018 |
R$ 4.315,15 |
|
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A MULTA E JUROS PASEP, COMPETÊNCIA 10/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1003319 |
24/12/2018 |
R$ 484,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DA DARF REFERENTE AO MÊS 11/2018. |
1003320 |
24/12/2018 |
R$ 4.442,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A MULTA PASEP, COMPETÊNCIA 11/2018 PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA. |
1003321 |
24/12/2018 |
R$ 14,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 29/12 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003322 |
24/12/2018 |
R$ 2.113,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR A AMBULANCIA GANHADA PARA O MUNICIPIO. |
1003323 |
24/12/2018 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR MICRO ONIBUS GANHADO PARA O MUNICIPIO. |
1003324 |
24/12/2018 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR MICRO ONIBUS GANHADO PARA O MUNICIPIO. |
1003325 |
24/12/2018 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 20/11 A 21/11 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1003326 |
28/12/2018 |
R$ 2.113,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O FARMACEUTICO. |
1003327 |
28/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1003328 |
28/12/2018 |
R$ 9.975,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE O PAGAMENTO AJUDA DE CUSTOS AO SERVIDOR (MÉDICO) TRABALHANDO NESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003329 |
28/12/2018 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO AO SERVIDOR, TRABALHANDO COMO PEDREIRO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1003330 |
28/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO À SERVIDORA, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1003331 |
28/12/2018 |
R$ 1.335,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA GLINYS RODRIGUES ARAÚJO, PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA POLÍCIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003332 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA ÁGUIDA RIZZIA ROD.DE OLIVEIRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003333 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003334 |
28/12/2018 |
R$ 954,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA DANILA GUIMARÃES MOURÃO, PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉC.DE REF.DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA SEC.DE ASSIST. SOCIAL MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003335 |
28/12/2018 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA NÁJILA VIANA SANTOS, PELO SERVIÇOS PRESTADOS COM TÉCNICA DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003336 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003337 |
28/12/2018 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR SANTOS DIAS PINHEIRO FILHO, SERVIÇOS PRESTADOS TRABALHANDO COM EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003338 |
28/12/2018 |
R$ 2.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA O NASF NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003339 |
28/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO DA SERVIDORA ADMA SANTOS BARRETO, A SERVIÇOS PRESTADOS COM FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003340 |
28/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA JÉSSICA SILVA BATISTA, COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA NASF, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003341 |
28/12/2018 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PAGAMENTO A SERVIDORA OCEDITE TEIXEIRA COIMBRA, PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE VACINADORA, TRABALHANDO NA SALA DE IMUNIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE DE UMBURATIBA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003342 |
28/12/2018 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1003343 |
28/12/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
1003344 |
28/12/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003345 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003346 |
28/12/2018 |
R$ 1.064,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003347 |
28/12/2018 |
R$ 1.006,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003348 |
28/12/2018 |
R$ 548,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003349 |
28/12/2018 |
R$ 2.643,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003350 |
28/12/2018 |
R$ 4.045,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003351 |
28/12/2018 |
R$ 698,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003352 |
28/12/2018 |
R$ 4.090,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003353 |
28/12/2018 |
R$ 2.244,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003354 |
28/12/2018 |
R$ 498,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003355 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003356 |
28/12/2018 |
R$ 2.410,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003357 |
28/12/2018 |
R$ 498,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003358 |
28/12/2018 |
R$ 4.056,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003359 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003360 |
28/12/2018 |
R$ 1.796,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003361 |
28/12/2018 |
R$ 2.992,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003362 |
28/12/2018 |
R$ 14.854,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003363 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003364 |
28/12/2018 |
R$ 2.527,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003365 |
28/12/2018 |
R$ 745,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003366 |
28/12/2018 |
R$ 597,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003367 |
28/12/2018 |
R$ 3.657,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003368 |
28/12/2018 |
R$ 2.075,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003369 |
28/12/2018 |
R$ 4.337,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003370 |
28/12/2018 |
R$ 12.535,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003371 |
28/12/2018 |
R$ 1.994,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003372 |
28/12/2018 |
R$ 498,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003373 |
28/12/2018 |
R$ 2.543,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003374 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003375 |
28/12/2018 |
R$ 3.631,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003376 |
28/12/2018 |
R$ 598,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003377 |
28/12/2018 |
R$ 648,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003378 |
28/12/2018 |
R$ 34.324,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003379 |
28/12/2018 |
R$ 12.341,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003380 |
28/12/2018 |
R$ 778,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003381 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003382 |
28/12/2018 |
R$ 638,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003383 |
28/12/2018 |
R$ 27.229,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003384 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003385 |
28/12/2018 |
R$ 745,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003386 |
28/12/2018 |
R$ 11.589,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003387 |
28/12/2018 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003388 |
28/12/2018 |
R$ 498,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003389 |
28/12/2018 |
R$ 23.589,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003390 |
28/12/2018 |
R$ 4.225,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003391 |
28/12/2018 |
R$ 15.555,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003392 |
28/12/2018 |
R$ 1.504,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003393 |
28/12/2018 |
R$ 1.247,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003394 |
28/12/2018 |
R$ 2.581,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003395 |
28/12/2018 |
R$ 14.182,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2018. |
1003396 |
28/12/2018 |
R$ 4.773,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003397 |
31/12/2018 |
R$ 2.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO. |
1003398 |
31/12/2018 |
R$ 4.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1003399 |
31/12/2018 |
R$ 2.374,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1003400 |
31/12/2018 |
R$ 2.224,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1003401 |
31/12/2018 |
R$ 1.076,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003402 |
31/12/2018 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003403 |
31/12/2018 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003404 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003405 |
31/12/2018 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003406 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003407 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003408 |
31/12/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003409 |
31/12/2018 |
R$ 6.041,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003410 |
31/12/2018 |
R$ 9.049,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003411 |
31/12/2018 |
R$ 1.729,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003412 |
31/12/2018 |
R$ 6.783,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003413 |
31/12/2018 |
R$ 2.992,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003414 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003415 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003416 |
31/12/2018 |
R$ 4.820,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003417 |
31/12/2018 |
R$ 3.552,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003418 |
31/12/2018 |
R$ 8.273,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003419 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003420 |
31/12/2018 |
R$ 3.592,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003421 |
31/12/2018 |
R$ 4.988,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003422 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003423 |
31/12/2018 |
R$ 3.429,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003424 |
31/12/2018 |
R$ 31.322,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003425 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003426 |
31/12/2018 |
R$ 6.019,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003427 |
31/12/2018 |
R$ 2.746,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003428 |
31/12/2018 |
R$ 2.281,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003429 |
31/12/2018 |
R$ 1.385,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003430 |
31/12/2018 |
R$ 8.318,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003431 |
31/12/2018 |
R$ 4.341,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003432 |
31/12/2018 |
R$ 13.429,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003433 |
31/12/2018 |
R$ 31.106,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003434 |
31/12/2018 |
R$ 3.989,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003435 |
31/12/2018 |
R$ 1.188,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003436 |
31/12/2018 |
R$ 6.001,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003437 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003438 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003439 |
31/12/2018 |
R$ 6.816,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003440 |
31/12/2018 |
R$ 8.587,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003441 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003442 |
31/12/2018 |
R$ 1.097,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003443 |
31/12/2018 |
R$ 1.296,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003444 |
31/12/2018 |
R$ 63.176,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003445 |
31/12/2018 |
R$ 24.522,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003446 |
31/12/2018 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003447 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003448 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003449 |
31/12/2018 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003450 |
31/12/2018 |
R$ 1.995,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003451 |
31/12/2018 |
R$ 55.940,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003452 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003453 |
31/12/2018 |
R$ 1.660,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003454 |
31/12/2018 |
R$ 5.260,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003455 |
31/12/2018 |
R$ 24.196,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003456 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003457 |
31/12/2018 |
R$ 997,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003458 |
31/12/2018 |
R$ 32.844,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003459 |
31/12/2018 |
R$ 4.802,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003460 |
31/12/2018 |
R$ 204,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003461 |
31/12/2018 |
R$ 19.757,68 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003462 |
31/12/2018 |
R$ 3.020,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003463 |
31/12/2018 |
R$ 1.473,84 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003464 |
31/12/2018 |
R$ 4.676,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003465 |
31/12/2018 |
R$ 12.951,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003466 |
31/12/2018 |
R$ 5.027,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003467 |
31/12/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
1003468 |
31/12/2018 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1003469 |
03/12/2018 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA, SEU ESPOSO E FIHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, ONDE SEU FILHO DE MENOR REALIZA TRATAMENTO. |
1003470 |
03/12/2018 |
R$ 400,00 |
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