Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000001 02/01/2019 R$ 20.000,00
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1000002 02/01/2019 R$ 2.535,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1000003 02/01/2019 R$ 15.990,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO NORTE E JEQUITINHONHA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 1000004 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1000005 02/01/2019 R$ 13.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PASEP CIDE INCIDENTE EM OUTRAS RECEITAS CORRENTES NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. 1000006 02/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETO 027/2018. 1000007 02/01/2019 R$ 12.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PASEP DA RECEITA INCIDENTE EM OUTRAS RECEITAS CORRENTES NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. 1000008 02/01/2019 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000009 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000010 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000011 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000012 02/01/2019 R$ 3.000,00
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1000013 02/01/2019 R$ 7.164,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000014 02/01/2019 R$ 3.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1000015 02/01/2019 R$ 1.694,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON8492, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1000016 02/01/2019 R$ 448,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON8492, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1000017 02/01/2019 R$ 112,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMBRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1000018 02/01/2019 R$ 156.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000019 02/01/2019 R$ 73.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000020 02/01/2019 R$ 1.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO. 1000021 02/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000022 02/01/2019 R$ 705,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000023 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000024 02/01/2019 R$ 855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000025 02/01/2019 R$ 1.155,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000026 02/01/2019 R$ 1.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA, COORDENACAO E ORIENTACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTABEIS, PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG 1000027 02/01/2019 R$ 112.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1000028 02/01/2019 R$ 39.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATIBA/MG. 1000029 02/01/2019 R$ 2.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000030 02/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000031 02/01/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR (PACIENTE) BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/01/2019. 1000032 02/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DOS OLHOS NO DIA 15/01/2019. 1000033 02/01/2019 R$ 150,00
EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFERENTE AO OFICIO Nº 006 1000034 02/01/2019 R$ 4.800,00
EMPENHA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIVA/MG (ATENDENDOA AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM). 1000035 02/01/2019 R$ 70.200,00
EMPENHA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS PONTO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA-MG. 1000036 02/01/2019 R$ 33.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000037 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PELO PAGAMENTO DA CEMIG MÊS DE JULHO/2018 N° DA CONTA CONTRATO 000054263496 N° CLIENTE 7005725587 VENCIMENTO 22/09/2018 RUA TANCREDO NEVES 219 PM CENTR 1000038 02/01/2019 R$ 7.560,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000039 02/01/2019 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000040 02/01/2019 R$ 6.000,00
LOCACAO DE IMOVEL NO DIST. DE PEDRO VERSIANI MUNICIPIO DE T. OTONI-MG, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. 1000041 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000042 02/01/2019 R$ 2.060,00
PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER. 1000043 02/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000044 02/01/2019 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/COSIP DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000045 02/01/2019 R$ 130.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME O CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA. 1000046 02/01/2019 R$ 80.000,00
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FFDERAL DO BRASIL CONFORME CADASTRO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. 1000047 02/01/2019 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000048 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000049 02/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FFDERAL DO BRASIL CONFORME CADASTRO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. 1000050 02/01/2019 R$ 100.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000051 02/01/2019 R$ 40.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO POLICIA DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000052 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000053 02/01/2019 R$ 3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI - AMUC PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000054 02/01/2019 R$ 70.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA EMATER PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000055 02/01/2019 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000056 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000057 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIO. 1000058 02/01/2019 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL CURA D'ARS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS-MG CONFORME ACORDO PACTUADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. 1000059 02/01/2019 R$ 49.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. 1000060 02/01/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. 1000061 02/01/2019 R$ 237,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000062 02/01/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. 1000063 02/01/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 1000064 02/01/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000065 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000066 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO WANDERLEY COSTA NOVAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000067 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000068 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA ALINE GOMES DE JESUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000069 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA JOELMA FERNANDES DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000070 02/01/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA DULCINEIA SEVERO DIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000071 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000072 02/01/2019 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NUBIA ALVES SANTANA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000073 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RENATO FERREIRA DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000074 02/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM 2019. 1000075 02/01/2019 R$ 11.976,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO NO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL NO ANO DE 2019. 1000076 02/01/2019 R$ 5.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO ANO DE 2019. 1000077 02/01/2019 R$ 5.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000078 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000079 02/01/2019 R$ 12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000080 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA SERVIDORA MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000081 02/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000082 02/01/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000083 02/01/2019 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 1000084 02/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000085 07/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000086 07/01/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/01 A 04/01 EM CAPACITAÇÃO. 1000087 09/01/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE VIAJANDO EM CARRO PROPRIO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 10/01/19. 1000088 10/01/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000089 11/01/2019 R$ 1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS URBANO (USADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMBURATIBA-MG. 1000090 18/01/2019 R$ 45.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000091 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000092 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DO ACS. 1000093 18/01/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000094 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 1000095 18/01/2019 R$ 655,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. 1000096 18/01/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000097 18/01/2019 R$ 1.571,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. 1000098 18/01/2019 R$ 1.942,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000099 18/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000100 18/01/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000101 18/01/2019 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000102 18/01/2019 R$ 152,00
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANE O CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 1000103 18/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO/2019 1000104 18/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000105 18/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000106 18/01/2019 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000107 18/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000108 18/01/2019 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000109 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000110 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000112 18/01/2019 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000113 18/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000114 18/01/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000115 18/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000116 18/01/2019 R$ 125,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000117 18/01/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000118 18/01/2019 R$ 152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000119 18/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000120 18/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000121 18/01/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000122 18/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000123 18/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000124 18/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000125 18/01/2019 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. 1000126 18/01/2019 R$ 30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000127 18/01/2019 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000128 18/01/2019 R$ 50.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CISMEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES, OPERACIONALIZAR AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO SISMEM PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 1000129 18/01/2019 R$ 140.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000130 18/01/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000131 18/01/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) ULTRASSONS. 1000132 18/01/2019 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000133 18/01/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000134 18/01/2019 R$ 67,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/01 A 10/01. 1000135 18/01/2019 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/12/18 TRANSFERINDO PACIENTES E 27/12/2018 CAPACITAÇÃO. 1000136 18/01/2019 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSOM NO DIA 04/01/19. 1000137 18/01/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E PACIENTE SEU FILHO DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13/12/18 E 03/01/19. 1000138 18/01/2019 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/01/19 LEVAR PC NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE. 1000139 18/01/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 10/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000140 18/01/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/01/2019. 1000141 18/01/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RAIO X DO TORAX COM LAUDO DE URGENCIA. 1000142 18/01/2019 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL, A MESMA ENCONTRE-SE EM ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO. 1000143 18/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO DIA 30/01/19 NA CLINICA SANTA CLARA EM TEÓFILO OTONI-MG PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA OBSTETRA. 1000144 18/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/18. 1000145 18/01/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/01/19 01/02/2019 ACOMPANHANDO OS PACIENTES NO MICRO ONIBUS. 1000146 18/01/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/01/19 PARA PEGAR CERTIFICADO DIGITAL. 1000147 18/01/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/01/19 PARA PEGAR CERTIFICADO DIGITAL. 1000148 18/01/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM VITÓRIA-ES NO DIA 21/01/2019. 1000149 18/01/2019 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA USO PESSOAL EM RECUPERAÇÃO PÓS ACIDENTE. 1000150 18/01/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CURATIVO PARA SUA ESPOSA CHARLANE JESUS MEIRELES, EM RECUPERAÇÃO DE FRATURA APÓS ACIDENTE DE AUTÓMOVEL. 1000151 18/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/01/19 10/01/19 11/01/19 TRANSFERINDO E TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000152 18/01/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/01/19 E 04/01/19 ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS. 1000153 18/01/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/01 LEVAR SECRETARIA A SRE, 11/01 TRANSPORTANDO ATLETAS E 12/01 ITANHÉM-BA TRANSPORTANDO ATLETAS. 1000154 18/01/2019 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/01/19 E 08/01/19 ORIENTAÇÃO NA SRE SOBRE CALENDÁRIO ESCOLAR. 1000155 18/01/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIA 07/01/19 A 11/01/19 E 28/01/19 EM CAPACITAÇÕES. 1000156 18/01/2019 R$ 594,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 16/01 A 18/01/2019 E 29/01/19 A 30/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000157 18/01/2019 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/01 A 22/01 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000158 18/01/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE CARRO PROPRIO A TEÓFILO OTONI-MG TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1000159 18/01/2019 R$ 705,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFRE-SE A 07 (SETE) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, TEIXEIRA DE FREITAS-BA E NANUQUE-MG TRANPORTANDO USUÁRIOS. 1000160 18/01/2019 R$ 808,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS COM VEICULO QUE ATENDE ESTA SECRETARIA. 1000161 18/01/2019 R$ 167,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO, A SABER AUXILIO LOCOMOÇÃO, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E DEVIDO A PROBLEMAS DE SAUDE , PRECISA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO EM SÃO PAULO-SP. 1000162 18/01/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. 1000163 21/01/2019 R$ 11.901,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. 1000164 21/01/2019 R$ 5.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. 1000165 21/01/2019 R$ 4.601,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP INCIDENTE NAS DEMAIS RECEITAS DO MUNICIPIO NO CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. 1000166 25/01/2019 R$ 60.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESCONTO DE JUROS E MULTA DA DARF DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2019. 1000167 25/01/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/12/2018 E RETORNO 10/01/19 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1000168 25/01/2019 R$ 258,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000169 25/01/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. 1000170 25/01/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO KERLIX (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA A OACIENTE GERALDA MARIA DE JESUS. 1000171 25/01/2019 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/01/19 E 31/01/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000172 25/01/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 28/01/19 E 29/01/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000173 25/01/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR EMPRESTAR UMA QUANTIA DE R$ 320,00 AO PACIENTE JOSÉ ILSON MONTEIRO SOBRAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/01/19 PARA CONSULTA. 1000175 28/01/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE FOI PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CEAE E DEMAIS LOCALIDADE 1000176 29/01/2019 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, REFERENTE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. 1000177 30/01/2019 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM ALCOOL DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 24/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO 1000178 30/01/2019 R$ 50,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMEN ONCOLÓGICO 1000179 30/01/2019 R$ 30,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUÁRIA E A PACIENTE DE MENOR SUA FILHA PARA CONSULTA COM PEDIATRA, CONFORME RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. 1000180 30/01/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. 1000181 30/01/2019 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000182 31/01/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000183 31/01/2019 R$ 465,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1000184 31/01/2019 R$ 729,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS, LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1000185 31/01/2019 R$ 2.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000186 31/01/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000187 31/01/2019 R$ 948,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1000188 31/01/2019 R$ 1.368,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS P A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000189 31/01/2019 R$ 2.415,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000190 31/01/2019 R$ 455,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1000191 31/01/2019 R$ 588,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000192 31/01/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 01/2019. 1000193 31/01/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 01/2019. 1000194 31/01/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 01/2019. 1000195 31/01/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, 01/2019. 1000196 31/01/2019 R$ 2.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, 01/2019. 1000197 31/01/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 01/2019. 1000198 31/01/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 01/2019. 1000199 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 01/2019. 1000200 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 01/2019. 1000201 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 01/2019. 1000202 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 01/2019. 1000203 31/01/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DO PAIF, 01/2019. 1000204 31/01/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 01/2019. 1000205 31/01/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000206 31/01/2019 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000207 31/01/2019 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000208 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000209 31/01/2019 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000210 31/01/2019 R$ 473,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000211 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000212 31/01/2019 R$ 1.097,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000213 31/01/2019 R$ 6.041,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000214 31/01/2019 R$ 6.084,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000215 31/01/2019 R$ 1.729,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000216 31/01/2019 R$ 6.786,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000217 31/01/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000218 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000219 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000220 31/01/2019 R$ 4.331,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000221 31/01/2019 R$ 3.553,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000222 31/01/2019 R$ 5.676,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000223 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000224 31/01/2019 R$ 4.092,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000225 31/01/2019 R$ 5.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000226 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000227 31/01/2019 R$ 3.445,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000228 31/01/2019 R$ 29.959,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000229 31/01/2019 R$ 4.531,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000230 31/01/2019 R$ 6.038,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000231 31/01/2019 R$ 2.754,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000232 31/01/2019 R$ 2.290,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000233 31/01/2019 R$ 1.991,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000234 31/01/2019 R$ 9.347,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000235 31/01/2019 R$ 4.350,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000236 31/01/2019 R$ 12.821,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000237 31/01/2019 R$ 30.657,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000238 31/01/2019 R$ 3.989,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000239 31/01/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000240 31/01/2019 R$ 5.896,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000241 31/01/2019 R$ 4.171,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000242 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000243 31/01/2019 R$ 6.174,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000244 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000245 31/01/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000246 31/01/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000247 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000248 31/01/2019 R$ 30.309,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000249 31/01/2019 R$ 8.859,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000250 31/01/2019 R$ 149,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000251 31/01/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000252 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000253 31/01/2019 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000254 31/01/2019 R$ 2.129,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000255 31/01/2019 R$ 57.944,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000256 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000257 31/01/2019 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000258 31/01/2019 R$ 6.011,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000259 31/01/2019 R$ 25.118,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000260 31/01/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000261 31/01/2019 R$ 798,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000262 31/01/2019 R$ 33.307,69
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000263 31/01/2019 R$ 5.311,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000264 31/01/2019 R$ 20.010,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000265 31/01/2019 R$ 3.031,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000266 31/01/2019 R$ 1.685,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000267 31/01/2019 R$ 3.613,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000268 31/01/2019 R$ 20.923,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000269 31/01/2019 R$ 5.561,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000270 31/01/2019 R$ 3.554,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000271 31/01/2019 R$ 1.740,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000272 31/01/2019 R$ 1.554,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000273 31/01/2019 R$ 5.531,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000274 31/01/2019 R$ 2.688,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000275 31/01/2019 R$ 1.128,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000276 31/01/2019 R$ 1.567,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000277 31/01/2019 R$ 76.074,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000278 31/01/2019 R$ 17.821,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000279 31/01/2019 R$ 1.554,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000280 31/01/2019 R$ 2.917,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000281 31/01/2019 R$ 1.441,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000282 31/01/2019 R$ 4.128,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO DE 2019. 1000283 31/01/2019 R$ 20,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO/2019. 1000284 31/01/2019 R$ 5.908,08