VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000001 |
02/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1000002 |
02/01/2019 |
R$ 2.535,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000003 |
02/01/2019 |
R$ 15.990,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO NORTE E JEQUITINHONHA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 |
1000004 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000005 |
02/01/2019 |
R$ 13.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PASEP CIDE INCIDENTE EM OUTRAS RECEITAS CORRENTES NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000006 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETO 027/2018. |
1000007 |
02/01/2019 |
R$ 12.085,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PASEP DA RECEITA INCIDENTE EM OUTRAS RECEITAS CORRENTES NO CURSO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000008 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000009 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000010 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000011 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000012 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1000013 |
02/01/2019 |
R$ 7.164,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000014 |
02/01/2019 |
R$ 3.198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO4166, DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DAS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1000015 |
02/01/2019 |
R$ 1.694,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON8492, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000016 |
02/01/2019 |
R$ 448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON8492, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000017 |
02/01/2019 |
R$ 112,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMBRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1000018 |
02/01/2019 |
R$ 156.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000019 |
02/01/2019 |
R$ 73.645,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000020 |
02/01/2019 |
R$ 1.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NA SEDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO. |
1000021 |
02/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000022 |
02/01/2019 |
R$ 705,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000023 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000024 |
02/01/2019 |
R$ 855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000025 |
02/01/2019 |
R$ 1.155,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000026 |
02/01/2019 |
R$ 1.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA, COORDENACAO E ORIENTACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS CONTABEIS, PARA O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG |
1000027 |
02/01/2019 |
R$ 112.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1000028 |
02/01/2019 |
R$ 39.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE UMBURATIBA/MG. |
1000029 |
02/01/2019 |
R$ 2.520,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000030 |
02/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR (PACIENTE) BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/01/2019. |
1000032 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA CLINICA DOS OLHOS NO DIA 15/01/2019. |
1000033 |
02/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
EMPENHA A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E ATRIBUIÇÃO NOTORIAL (CARTÓRIO) DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA DO RECIVIL REFERENTE AO OFICIO Nº 006 |
1000034 |
02/01/2019 |
R$ 4.800,00 |
|
EMPENHA-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSESSAO DE LICENSA DE USO DE SISTEMAS PARA A GESTAO PUBLICA MUNICIPAL DE UMBURATIVA/MG (ATENDENDOA AS EXIGENCIAS DOS ORGAOS DE CONTROLE DESTE ESTADO - SICOM). |
1000035 |
02/01/2019 |
R$ 70.200,00 |
|
EMPENHA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS OS PONTO DO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1000036 |
02/01/2019 |
R$ 33.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000037 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PELO PAGAMENTO DA CEMIG MÊS DE JULHO/2018 N° DA CONTA CONTRATO 000054263496 N° CLIENTE 7005725587 VENCIMENTO 22/09/2018 RUA TANCREDO NEVES 219 PM CENTR |
1000038 |
02/01/2019 |
R$ 7.560,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000039 |
02/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000040 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
LOCACAO DE IMOVEL NO DIST. DE PEDRO VERSIANI MUNICIPIO DE T. OTONI-MG, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE UMBURATIBA-MG. VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE. |
1000041 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000042 |
02/01/2019 |
R$ 2.060,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE RODOVIARIO PARA TRANSPORTE DE 01 (UM) CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE ESPORTE E LAZER. |
1000043 |
02/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000044 |
02/01/2019 |
R$ 185,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS/COSIP DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000045 |
02/01/2019 |
R$ 130.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME O CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA. |
1000046 |
02/01/2019 |
R$ 80.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FFDERAL DO BRASIL CONFORME CADASTRO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. |
1000047 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000048 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000049 |
02/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO JUNTO A RECEITA FFDERAL DO BRASIL CONFORME CADASTRO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA. |
1000050 |
02/01/2019 |
R$ 100.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000051 |
02/01/2019 |
R$ 40.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONVÊNIO POLICIA DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000052 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI FIXO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000053 |
02/01/2019 |
R$ 3.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO MUCURI - AMUC PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000054 |
02/01/2019 |
R$ 70.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA EMATER PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000055 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICÍPIOS-AMM PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000056 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000057 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIO. |
1000058 |
02/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO PARA O HOSPITAL CURA D'ARS DO MUNICÍPIO DE MACHACALIS-MG CONFORME ACORDO PACTUADO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000059 |
02/01/2019 |
R$ 49.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1000060 |
02/01/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1000061 |
02/01/2019 |
R$ 237,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000062 |
02/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE COMPRAS E LICITACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1000063 |
02/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, DESTINADO A MANUETENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1000064 |
02/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA GLEIMARCIA VIANA DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000065 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NAYANA FERREIRA DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000066 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO WANDERLEY COSTA NOVAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000067 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000068 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA ALINE GOMES DE JESUS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000069 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA JOELMA FERNANDES DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000070 |
02/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA DULCINEIA SEVERO DIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000071 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000072 |
02/01/2019 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIA NUBIA ALVES SANTANA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000073 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO RENATO FERREIRA DE SOUZA PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000074 |
02/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL EM 2019. |
1000075 |
02/01/2019 |
R$ 11.976,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO NO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL NO ANO DE 2019. |
1000076 |
02/01/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, NO ANO DE 2019. |
1000077 |
02/01/2019 |
R$ 5.988,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000078 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000079 |
02/01/2019 |
R$ 12.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000080 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DA SERVIDORA MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000081 |
02/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000082 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000083 |
02/01/2019 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000084 |
02/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000085 |
07/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000086 |
07/01/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 03/01 A 04/01 EM CAPACITAÇÃO. |
1000087 |
09/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE VIAJANDO EM CARRO PROPRIO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE IPATINGA NO DIA 10/01/19. |
1000088 |
10/01/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000089 |
11/01/2019 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO ONIBUS URBANO (USADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE UMBURATIBA-MG. |
1000090 |
18/01/2019 |
R$ 45.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000091 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000092 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCOS (LANCHES) PARA AS ATIVIDADES DO ACS. |
1000093 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000094 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1000095 |
18/01/2019 |
R$ 655,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. |
1000096 |
18/01/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000097 |
18/01/2019 |
R$ 1.571,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000098 |
18/01/2019 |
R$ 1.942,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000099 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000100 |
18/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000101 |
18/01/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000102 |
18/01/2019 |
R$ 152,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANE O CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019 |
1000103 |
18/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS/OI CORPORATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO/2019 |
1000104 |
18/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000105 |
18/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000106 |
18/01/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000107 |
18/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000108 |
18/01/2019 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000109 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000110 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000112 |
18/01/2019 |
R$ 152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000113 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000114 |
18/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000115 |
18/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000116 |
18/01/2019 |
R$ 125,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000117 |
18/01/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRADESCO PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000118 |
18/01/2019 |
R$ 152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000119 |
18/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000120 |
18/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AOS SERVIÇOS POSTAIS PARA O CURSO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000121 |
18/01/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000122 |
18/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000123 |
18/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000124 |
18/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000125 |
18/01/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO REPASSE AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA A GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000126 |
18/01/2019 |
R$ 30.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG, PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000127 |
18/01/2019 |
R$ 1.650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE CONTRIBUIÇÕES PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000128 |
18/01/2019 |
R$ 50.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PARA CISMEM REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES, OPERACIONALIZAR AÇÕES DE ASSISTENCIA A SAUDE E ADMINISTRATIVA DO SISMEM PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000129 |
18/01/2019 |
R$ 140.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000130 |
18/01/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000131 |
18/01/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) ULTRASSONS. |
1000132 |
18/01/2019 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/12/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000133 |
18/01/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 18/12/2018 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000134 |
18/01/2019 |
R$ 67,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/01 A 10/01. |
1000135 |
18/01/2019 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/12/18 TRANSFERINDO PACIENTES E 27/12/2018 CAPACITAÇÃO. |
1000136 |
18/01/2019 |
R$ 162,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ULTRASSOM NO DIA 04/01/19. |
1000137 |
18/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E PACIENTE SEU FILHO DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 13/12/18 E 03/01/19. |
1000138 |
18/01/2019 |
R$ 375,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/01/19 LEVAR PC NA SECRETARIA REGIONAL DE SAÚDE. |
1000139 |
18/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 10/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000140 |
18/01/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/01/2019. |
1000141 |
18/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RAIO X DO TORAX COM LAUDO DE URGENCIA. |
1000142 |
18/01/2019 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE MAPEAMENTO CEREBRAL, A MESMA ENCONTRE-SE EM ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO. |
1000143 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE CONSULTA NO DIA 30/01/19 NA CLINICA SANTA CLARA EM TEÓFILO OTONI-MG PARA CONSULTA COM GINECOLOGISTA OBSTETRA. |
1000144 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/18. |
1000145 |
18/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/01/19 01/02/2019 ACOMPANHANDO OS PACIENTES NO MICRO ONIBUS. |
1000146 |
18/01/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/01/19 PARA PEGAR CERTIFICADO DIGITAL. |
1000147 |
18/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/01/19 PARA PEGAR CERTIFICADO DIGITAL. |
1000148 |
18/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO EM VITÓRIA-ES NO DIA 21/01/2019. |
1000149 |
18/01/2019 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE ITENS BÁSICOS PARA USO PESSOAL EM RECUPERAÇÃO PÓS ACIDENTE. |
1000150 |
18/01/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CURATIVO PARA SUA ESPOSA CHARLANE JESUS MEIRELES, EM RECUPERAÇÃO DE FRATURA APÓS ACIDENTE DE AUTÓMOVEL. |
1000151 |
18/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/01/19 10/01/19 11/01/19 TRANSFERINDO E TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000152 |
18/01/2019 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/01/19 E 04/01/19 ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRANSFERENCIAS. |
1000153 |
18/01/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/01 LEVAR SECRETARIA A SRE, 11/01 TRANSPORTANDO ATLETAS E 12/01 ITANHÉM-BA TRANSPORTANDO ATLETAS. |
1000154 |
18/01/2019 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/01/19 E 08/01/19 ORIENTAÇÃO NA SRE SOBRE CALENDÁRIO ESCOLAR. |
1000155 |
18/01/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIA 07/01/19 A 11/01/19 E 28/01/19 EM CAPACITAÇÕES. |
1000156 |
18/01/2019 |
R$ 594,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 16/01 A 18/01/2019 E 29/01/19 A 30/01/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000157 |
18/01/2019 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 21/01 A 22/01 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000158 |
18/01/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM DE CARRO PROPRIO A TEÓFILO OTONI-MG TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000159 |
18/01/2019 |
R$ 705,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFRE-SE A 07 (SETE) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG, TEIXEIRA DE FREITAS-BA E NANUQUE-MG TRANPORTANDO USUÁRIOS. |
1000160 |
18/01/2019 |
R$ 808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, COM DESPESAS COM VEICULO QUE ATENDE ESTA SECRETARIA. |
1000161 |
18/01/2019 |
R$ 167,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO, A SABER AUXILIO LOCOMOÇÃO, ONDE O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, E DEVIDO A PROBLEMAS DE SAUDE , PRECISA VIAJAR PARA FAZER TRATAMENTO EM SÃO PAULO-SP. |
1000162 |
18/01/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
1000163 |
21/01/2019 |
R$ 11.901,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
1000164 |
21/01/2019 |
R$ 5.197,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. |
1000165 |
21/01/2019 |
R$ 4.601,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DO PASEP INCIDENTE NAS DEMAIS RECEITAS DO MUNICIPIO NO CURSO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. |
1000166 |
25/01/2019 |
R$ 60.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESCONTO DE JUROS E MULTA DA DARF DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2019. |
1000167 |
25/01/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/12/2018 E RETORNO 10/01/19 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1000168 |
25/01/2019 |
R$ 258,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000169 |
25/01/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/19 TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS. |
1000170 |
25/01/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPRA DO PRODUTO KERLIX (MATERIAL PARA CURATIVO) PARA A OACIENTE GERALDA MARIA DE JESUS. |
1000171 |
25/01/2019 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/01/19 E 31/01/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000172 |
25/01/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 28/01/19 E 29/01/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000173 |
25/01/2019 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR EMPRESTAR UMA QUANTIA DE R$ 320,00 AO PACIENTE JOSÉ ILSON MONTEIRO SOBRAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/01/19 PARA CONSULTA. |
1000175 |
28/01/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, QUE FOI PARA TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CEAE E DEMAIS LOCALIDADE |
1000176 |
29/01/2019 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, REFERENTE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. |
1000177 |
30/01/2019 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM ALCOOL DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 24/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO |
1000178 |
30/01/2019 |
R$ 50,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O TRATAMEN ONCOLÓGICO |
1000179 |
30/01/2019 |
R$ 30,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUÁRIA E A PACIENTE DE MENOR SUA FILHA PARA CONSULTA COM PEDIATRA, CONFORME RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. |
1000180 |
30/01/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA. |
1000181 |
30/01/2019 |
R$ 411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000182 |
31/01/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000183 |
31/01/2019 |
R$ 465,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000184 |
31/01/2019 |
R$ 729,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS PESADAS, LOTADOS OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1000185 |
31/01/2019 |
R$ 2.175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA E RECUPERACAO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000186 |
31/01/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000187 |
31/01/2019 |
R$ 948,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000188 |
31/01/2019 |
R$ 1.368,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS P A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000189 |
31/01/2019 |
R$ 2.415,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000190 |
31/01/2019 |
R$ 455,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1000191 |
31/01/2019 |
R$ 588,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000192 |
31/01/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 01/2019. |
1000193 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 01/2019. |
1000194 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 01/2019. |
1000195 |
31/01/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, 01/2019. |
1000196 |
31/01/2019 |
R$ 2.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, 01/2019. |
1000197 |
31/01/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 01/2019. |
1000198 |
31/01/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 01/2019. |
1000199 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 01/2019. |
1000200 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 01/2019. |
1000201 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 01/2019. |
1000202 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 01/2019. |
1000203 |
31/01/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DO PAIF, 01/2019. |
1000204 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 01/2019. |
1000205 |
31/01/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000206 |
31/01/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000207 |
31/01/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000208 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000209 |
31/01/2019 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000210 |
31/01/2019 |
R$ 473,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000211 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000212 |
31/01/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000213 |
31/01/2019 |
R$ 6.041,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000214 |
31/01/2019 |
R$ 6.084,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000215 |
31/01/2019 |
R$ 1.729,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000216 |
31/01/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000217 |
31/01/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000218 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000219 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000220 |
31/01/2019 |
R$ 4.331,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000221 |
31/01/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000222 |
31/01/2019 |
R$ 5.676,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000223 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000224 |
31/01/2019 |
R$ 4.092,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000225 |
31/01/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000226 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000227 |
31/01/2019 |
R$ 3.445,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000228 |
31/01/2019 |
R$ 29.959,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000229 |
31/01/2019 |
R$ 4.531,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000230 |
31/01/2019 |
R$ 6.038,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000231 |
31/01/2019 |
R$ 2.754,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000232 |
31/01/2019 |
R$ 2.290,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000233 |
31/01/2019 |
R$ 1.991,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000234 |
31/01/2019 |
R$ 9.347,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000235 |
31/01/2019 |
R$ 4.350,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000236 |
31/01/2019 |
R$ 12.821,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000237 |
31/01/2019 |
R$ 30.657,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000238 |
31/01/2019 |
R$ 3.989,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000239 |
31/01/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000240 |
31/01/2019 |
R$ 5.896,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000241 |
31/01/2019 |
R$ 4.171,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000242 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000243 |
31/01/2019 |
R$ 6.174,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000244 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000245 |
31/01/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000246 |
31/01/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000247 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000248 |
31/01/2019 |
R$ 30.309,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000249 |
31/01/2019 |
R$ 8.859,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000250 |
31/01/2019 |
R$ 149,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000251 |
31/01/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000252 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000253 |
31/01/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000254 |
31/01/2019 |
R$ 2.129,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000255 |
31/01/2019 |
R$ 57.944,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000256 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000257 |
31/01/2019 |
R$ 1.660,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000258 |
31/01/2019 |
R$ 6.011,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000259 |
31/01/2019 |
R$ 25.118,63 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000260 |
31/01/2019 |
R$ 3.020,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000261 |
31/01/2019 |
R$ 798,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000262 |
31/01/2019 |
R$ 33.307,69 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000263 |
31/01/2019 |
R$ 5.311,33 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000264 |
31/01/2019 |
R$ 20.010,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000265 |
31/01/2019 |
R$ 3.031,78 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000266 |
31/01/2019 |
R$ 1.685,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000267 |
31/01/2019 |
R$ 3.613,91 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000268 |
31/01/2019 |
R$ 20.923,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000269 |
31/01/2019 |
R$ 5.561,67 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000270 |
31/01/2019 |
R$ 3.554,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000271 |
31/01/2019 |
R$ 1.740,77 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000272 |
31/01/2019 |
R$ 1.554,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000273 |
31/01/2019 |
R$ 5.531,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000274 |
31/01/2019 |
R$ 2.688,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000275 |
31/01/2019 |
R$ 1.128,14 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000276 |
31/01/2019 |
R$ 1.567,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000277 |
31/01/2019 |
R$ 76.074,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000278 |
31/01/2019 |
R$ 17.821,87 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000279 |
31/01/2019 |
R$ 1.554,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000280 |
31/01/2019 |
R$ 2.917,19 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000281 |
31/01/2019 |
R$ 1.441,46 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000282 |
31/01/2019 |
R$ 4.128,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JANEIRO DE 2019. |
1000283 |
31/01/2019 |
R$ 20,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO/2019. |
1000284 |
31/01/2019 |
R$ 5.908,08 |
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