| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) ULTRASSONS. |
1000289 |
01/02/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000290 |
01/02/2019 |
R$ 1.323,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000291 |
01/02/2019 |
R$ 449,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000292 |
01/02/2019 |
R$ 106,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO LANCHE EM COMEMORACAO AO EVENTO DO IDOFOLIA DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000293 |
01/02/2019 |
R$ 226,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000294 |
01/02/2019 |
R$ 136,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000295 |
01/02/2019 |
R$ 8.004,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000296 |
01/02/2019 |
R$ 3.901,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS. |
1000297 |
01/02/2019 |
R$ 11.200,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. |
1000298 |
01/02/2019 |
R$ 5.499,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LÍQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000299 |
01/02/2019 |
R$ 188,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000300 |
01/02/2019 |
R$ 3.741,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000301 |
01/02/2019 |
R$ 1.360,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000302 |
01/02/2019 |
R$ 247,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000303 |
01/02/2019 |
R$ 3.447,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000304 |
01/02/2019 |
R$ 1.273,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000305 |
01/02/2019 |
R$ 24.441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000306 |
01/02/2019 |
R$ 13.325,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DECRETO 027/2018. |
1000307 |
01/02/2019 |
R$ 10.191,25 |
|
| EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1000308 |
01/02/2019 |
R$ 7.263,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000309 |
01/02/2019 |
R$ 3.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000310 |
01/02/2019 |
R$ 2.665,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000311 |
01/02/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE RESET EM IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
1000312 |
01/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL. DESTE MUNICIPIO. |
1000313 |
01/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1000314 |
01/02/2019 |
R$ 646,99 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QOG3967, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DEST |
1000315 |
01/02/2019 |
R$ 244,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000316 |
01/02/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NESTE MUNICIPIO |
1000317 |
01/02/2019 |
R$ 3.897,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000318 |
01/02/2019 |
R$ 4.098,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000319 |
04/02/2019 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000320 |
04/02/2019 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO CONTABIL, DESTE MUNICIPIO. |
1000321 |
04/02/2019 |
R$ 599,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000322 |
04/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1000323 |
04/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA A ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. |
1000324 |
04/02/2019 |
R$ 4.198,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1000325 |
04/02/2019 |
R$ 652,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000326 |
04/02/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000327 |
04/02/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000328 |
04/02/2019 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000329 |
04/02/2019 |
R$ 433,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000330 |
04/02/2019 |
R$ 76,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000331 |
04/02/2019 |
R$ 199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000332 |
04/02/2019 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000333 |
04/02/2019 |
R$ 380,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS 750/16 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANPORTES. |
1000334 |
04/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL A USUARIO NATANAEL FERREIRA SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000335 |
04/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL DO USUÁRIO ADAILTON RIBEIRO DE SOUZA, RELATIVO AO ANO DE 2019. |
1000336 |
04/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O CEAE E DEMAIS LOCALIDADES. |
1000337 |
04/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM TRATAMENTO NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA 11/02/2019. |
1000338 |
04/02/2019 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR ABASTECIMENTO COM DIESEL S-10 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 24/12 A 26/12 PARA BUSCAR MICRO ONIBUS GANHADA PARA O MUNICIPIO. |
1000339 |
04/02/2019 |
R$ 475,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO FEITOS PARA ESTA SECRETARIA. |
1000340 |
04/02/2019 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/01/2019 TRANSFERINDO PACIENTE. |
1000341 |
07/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/01/2019 E RETORNO 29/01/2019 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1000342 |
07/02/2019 |
R$ 202,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE ABRIGO EM GOVERNADOR VALADARES-MG ONDE O MESMO REALIZA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
1000343 |
07/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/02/2019 TRANSFERINDO PACIENTE. |
1000344 |
07/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
1000345 |
07/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/02/2019 EM CAPACITAÇÃO. |
1000346 |
08/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 31/01/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000347 |
08/02/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000348 |
08/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CEAE. |
1000349 |
08/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, DO CURSO DE TÉCNICAS EM CURATIVO NO DIA 24/02/2019 EM MACHACALIS-MG. |
1000350 |
10/02/2019 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 11/02/2019 A 12/02/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000351 |
11/02/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 12/02/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000352 |
11/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019 EM REUNIÃO DA CIR E CONSELHO TÉCNICO NO CISEVMJ. |
1000353 |
11/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL,POR 880 KM RODADOS EM CARRO PROPRIO VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 06/02/2019 A 08/02/2019 EM REUNIÃO DA CIR E CONSELHO TÉCNICO NO CISEVMJ. |
1000354 |
11/02/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/02/2019 EM CAPACITAÇÕES. |
1000355 |
12/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/02 06/02 E 11/02 TRANSPORTANDO USUARIOS DESTA SECRETARIA. |
1000356 |
12/02/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO CEDIDO A MENOR JENNIFER SANTOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA. |
1000357 |
12/02/2019 |
R$ 75,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM ALCOOL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/02/2019, TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000358 |
12/02/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO VICE PREFEITO, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/02/2019 E 15/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000359 |
13/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO VICE PREFEITO, POR 480 KM PERCORRIDOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000360 |
13/02/2019 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 13/02/2019 E 14/02/2019 . |
1000361 |
13/02/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/02/2019 EM REUNIÃO DO COSEMS. |
1000362 |
14/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO PACIENTE COM GASTOS DE ABASTECIMENTO VIAJANDO EM CARRO PROPRIO PARA IPATINGA-MG NO DIA 08/02/2019 EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1000363 |
14/02/2019 |
R$ 522,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/02/2019 TRANSFERINDO PACIENTE. |
1000364 |
14/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA. |
1000365 |
14/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O CEAE E DEMAIS LOCALIDADES. |
1000366 |
14/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/02/2019 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1000367 |
14/02/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000368 |
15/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ELABORAÇÃO DE DCTF, COM ENCAMINHAMENTO PARA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000369 |
15/02/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000370 |
15/02/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A LIGAÇÃO FEITA NO N° DE TELEFONE 33 36281471 PARA O N° 73 32915411 NO DIA 21/11/2018 LOCAL TEIXEIRA DE FREITAS-BA, PAGO EM DUPLICIDADE. |
1000371 |
15/02/2019 |
R$ 2,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/02/2019 A 15/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000372 |
15/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, PERCORRIDOS 480 KM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 14/02/2019 A 15/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000373 |
15/02/2019 |
R$ 705,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000374 |
15/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG. |
1000375 |
18/02/2019 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A CARLOS CHARGAS-MG NO DIA 17/02/2019 E EM TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/02/2019 E 13/02/2019 TRANSPORTANDO GESTORES PARA REUNIÃO SRE. |
1000376 |
18/02/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/02/2019 A 13/02/2019 E 21/02/2019 A 22/02/2019 PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA SRE. |
1000377 |
19/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O BOM SAMARITANO E DEMAIS LOCALIDADES. |
1000378 |
20/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000379 |
20/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DO VEICULO EM VIAGEM A ITAMBACURI NO DIA 14/02/2019 TRANPSORTANDO PACIENTES. |
1000380 |
20/02/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000381 |
21/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000382 |
21/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA O CEAE E DEMAIS LOCALIDADES. |
1000383 |
21/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUÁRIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. |
1000384 |
21/02/2019 |
R$ 270,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRO AO USUARIO PARA CUIDADOS COM O PACIENTE PSIQUIÁTRICO MAURÍCIO OLIVEIRA SANTOS DE 19/12/2018 A 19/02/2019. |
1000385 |
22/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL. |
1000386 |
22/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, PELA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O USI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 21/02/2019. |
1000387 |
22/02/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 29/01/2019 A 30/01/2019 EM CAPACITAÇÃO NO CEAE. |
1000388 |
22/02/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/02/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES. |
1000389 |
22/02/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/02/2019 A 08/02/2019. |
1000390 |
25/02/2019 |
R$ 486,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA NEO. |
1000391 |
25/02/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000392 |
25/02/2019 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 22/02/2019. |
1000393 |
25/02/2019 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇÃO NO DIA 20/02/2019 FAZENDO HOMOLOGAÇÃO NO SIOPS EM AGUAS FORMOSAS-MG. |
1000394 |
25/02/2019 |
R$ 25,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 25/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000395 |
25/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 25/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000396 |
25/02/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL,240 KM RODADOS EM VIAGEM A TEXEIRA DE FREITAS/BA NO DIA 25/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1000397 |
25/02/2019 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/02/2019 E 27/02/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1000398 |
26/02/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/02/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO. |
1000399 |
26/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/02/2019 FAZENDO CAPACITAÇÕES NA GRS. |
1000400 |
26/02/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/02/2019. |
1000401 |
26/02/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 26/02/2019 E 28/02/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000402 |
26/02/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/02/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000403 |
26/02/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 02/2019. |
1000404 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,INCLUINDO 3 PLANTÕES NOTURNOS E 1/2 DIURNO, 02/2019. |
1000405 |
28/02/2019 |
R$ 1.338,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 02/2019. |
1000406 |
28/02/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 02/2019. |
1000407 |
28/02/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 02/2019. |
1000408 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 02/2019 A PARTIR DO DIA 07/02/2019. |
1000409 |
28/02/2019 |
R$ 731,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 02/2019. |
1000410 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DO PAIF, 02/2019. |
1000411 |
28/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 02/2019. |
1000412 |
28/02/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 02/2019. |
1000413 |
28/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 02/2019. |
1000414 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 ATUANDO COMO DE ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000415 |
28/02/2019 |
R$ 99,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA PARA O PROGRAMA NASF, 02/2019. |
1000416 |
28/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 02/2019. |
1000417 |
28/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF, 02/2019. |
1000418 |
28/02/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TRABALHANDO COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF, 02/2019. |
1000419 |
28/02/2019 |
R$ 2.278,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 02/2019. |
1000420 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000421 |
28/02/2019 |
R$ 530,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1000422 |
28/02/2019 |
R$ 637,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1000423 |
28/02/2019 |
R$ 140,80 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA ATE UMBURATIBA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO. |
1000424 |
28/02/2019 |
R$ 10.415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000426 |
28/02/2019 |
R$ 387,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALDOS NA FARMACIA BASICA DESTE MUNIICIPIO. |
1000429 |
28/02/2019 |
R$ 6.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DIARIO DE CLASSE DIGITAL A SER UTILIZADO EM TODAS AS INSTITUICOES DO ENSINO MUNICIPAL, DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. |
1000430 |
28/02/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000431 |
28/02/2019 |
R$ 26.496,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000432 |
28/02/2019 |
R$ 10.660,00 |
|
| EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1000433 |
28/02/2019 |
R$ 12.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000434 |
28/02/2019 |
R$ 14.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1000435 |
28/02/2019 |
R$ 13.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000436 |
28/02/2019 |
R$ 5.863,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO. |
1000440 |
28/02/2019 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE REPARO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNIICPIO. |
1000441 |
28/02/2019 |
R$ 5.299,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000442 |
28/02/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000443 |
28/02/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000444 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000445 |
28/02/2019 |
R$ 2.129,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000446 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000447 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000448 |
28/02/2019 |
R$ 2.744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000449 |
28/02/2019 |
R$ 6.041,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000450 |
28/02/2019 |
R$ 6.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000451 |
28/02/2019 |
R$ 1.729,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000452 |
28/02/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000453 |
28/02/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000454 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000455 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000456 |
28/02/2019 |
R$ 4.820,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000457 |
28/02/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000458 |
28/02/2019 |
R$ 7.115,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000459 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000460 |
28/02/2019 |
R$ 3.593,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000461 |
28/02/2019 |
R$ 4.399,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000462 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000463 |
28/02/2019 |
R$ 3.447,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000464 |
28/02/2019 |
R$ 32.543,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000465 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000466 |
28/02/2019 |
R$ 6.038,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000467 |
28/02/2019 |
R$ 2.754,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000468 |
28/02/2019 |
R$ 2.290,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000469 |
28/02/2019 |
R$ 1.394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000470 |
28/02/2019 |
R$ 9.381,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000471 |
28/02/2019 |
R$ 4.350,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000472 |
28/02/2019 |
R$ 15.016,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000473 |
28/02/2019 |
R$ 35.014,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000474 |
28/02/2019 |
R$ 812,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000475 |
28/02/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000476 |
28/02/2019 |
R$ 6.038,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000477 |
28/02/2019 |
R$ 1.847,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000478 |
28/02/2019 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000479 |
28/02/2019 |
R$ 5.776,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000480 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000481 |
28/02/2019 |
R$ 2.045,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000482 |
28/02/2019 |
R$ 1.946,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000483 |
28/02/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000484 |
28/02/2019 |
R$ 77.432,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000485 |
28/02/2019 |
R$ 20.929,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000486 |
28/02/2019 |
R$ 1.916,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000487 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000488 |
28/02/2019 |
R$ 2.125,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000489 |
28/02/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000490 |
28/02/2019 |
R$ 2.075,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000491 |
28/02/2019 |
R$ 53.350,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000492 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000493 |
28/02/2019 |
R$ 1.660,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000494 |
28/02/2019 |
R$ 6.014,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000495 |
28/02/2019 |
R$ 25.343,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000496 |
28/02/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000497 |
28/02/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000498 |
28/02/2019 |
R$ 32.817,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000499 |
28/02/2019 |
R$ 4.834,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000500 |
28/02/2019 |
R$ 20.405,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000501 |
28/02/2019 |
R$ 3.038,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000502 |
28/02/2019 |
R$ 1.483,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000503 |
28/02/2019 |
R$ 4.127,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000504 |
28/02/2019 |
R$ 15.762,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. |
1000505 |
28/02/2019 |
R$ 4.793,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000506 |
28/02/2019 |
R$ 982,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000507 |
28/02/2019 |
R$ 1.642,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000508 |
28/02/2019 |
R$ 4.745,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000509 |
28/02/2019 |
R$ 2.652,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000510 |
28/02/2019 |
R$ 2.763,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000511 |
28/02/2019 |
R$ 2.550,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000512 |
28/02/2019 |
R$ 2.863,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000513 |
28/02/2019 |
R$ 3.592,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000514 |
28/02/2019 |
R$ 1.173,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000515 |
28/02/2019 |
R$ 1.330,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
1000516 |
28/02/2019 |
R$ 5.959,08 |
|