VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO AO PERIODO 2017/2018. |
1000520 |
07/03/2019 |
R$ 565,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR JOSÉ RIBEIRO DA PAZ LOTADO NESTA SECRETARIA. |
1000521 |
07/03/2019 |
R$ 2.451,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000522 |
07/03/2019 |
R$ 820,00 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. |
1000523 |
07/03/2019 |
R$ 1.031,98 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SEC. DESTE MUNICIPIO |
1000524 |
07/03/2019 |
R$ 538,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000525 |
07/03/2019 |
R$ 310,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO URNA FUNERARIA E MATERAIS, AFIM DE ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000526 |
07/03/2019 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000527 |
07/03/2019 |
R$ 1.880,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR. |
1000528 |
07/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO USUARIOS. |
1000529 |
07/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO USUARIOS. |
1000530 |
07/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVISDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000531 |
07/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000532 |
07/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000533 |
07/03/2019 |
R$ 1.346,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000534 |
07/03/2019 |
R$ 518,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000535 |
07/03/2019 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. |
1000536 |
07/03/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM VIAGEM EM CARRO PROPRIO PARA IPATINGA-MG NO DIA 08/03/2019 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1000537 |
07/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/02/2019 E RETORNO EM 26/02/2019 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. |
1000538 |
07/03/2019 |
R$ 205,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO PLACA JQJ4013. |
1000539 |
08/03/2019 |
R$ 176,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/03/2019. |
1000540 |
11/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/03/2019 A 12/03/2019. |
1000541 |
11/03/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/03/2019. |
1000542 |
11/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE 02 (DUAS) AMPLOAS DE CLOPIXOL DEPOT 200 MG. |
1000543 |
11/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 13/03/19, 5° SESSÃO. |
1000544 |
11/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O USUARIO PARA A CIDADE DE VINHÁTICO-ES ONDE O MESMO ESTA DESEMPREGADO E PRECISA VISITAR SUA MÃE QUE ESTA HOSPITALIZADA EM ESTADO GRAVE. |
1000545 |
11/03/2019 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/03 E TEIXEIRA DE FREITAS-BA 12/03 E 25/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000546 |
11/03/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃ DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/03 E TEIXEIRA DE FREITAS-BA 12/03 E 25/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000547 |
11/03/2019 |
R$ 1.602,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/02/2019 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. |
1000548 |
11/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO (PAI DO MENOR E PACIENTE) FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO. |
1000549 |
12/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/03/2019. |
1000550 |
12/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03/2019 PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE O PME. |
1000551 |
12/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/03/2019 E 12/03/2019 LEVAR CARRO PARA REVISÃO E EM CARLOS CHARGAS 10/03/2019 TRANSPORTAR ATLETAS EM JOGO |
1000552 |
12/03/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ÔNIBUS PLACA HLF8548, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000553 |
12/03/2019 |
R$ 13.931,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000554 |
12/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1000555 |
12/03/2019 |
R$ 7.980,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1000556 |
12/03/2019 |
R$ 507,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000557 |
12/03/2019 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG |
1000558 |
12/03/2019 |
R$ 2.694,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000559 |
12/03/2019 |
R$ 105,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000560 |
12/03/2019 |
R$ 1.501,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000561 |
12/03/2019 |
R$ 441,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000562 |
12/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000563 |
12/03/2019 |
R$ 15,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000564 |
12/03/2019 |
R$ 176,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000565 |
12/03/2019 |
R$ 188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000566 |
12/03/2019 |
R$ 295,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000567 |
12/03/2019 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000568 |
12/03/2019 |
R$ 651,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000569 |
12/03/2019 |
R$ 510,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000570 |
12/03/2019 |
R$ 312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000571 |
12/03/2019 |
R$ 827,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. |
1000572 |
12/03/2019 |
R$ 279,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000573 |
12/03/2019 |
R$ 1.001,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1000574 |
12/03/2019 |
R$ 262,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000575 |
13/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000576 |
13/03/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000577 |
13/03/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000578 |
13/03/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000579 |
13/03/2019 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO USUÁRIAS DA MESMA. |
1000580 |
13/03/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000581 |
13/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOMOCOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000582 |
13/03/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000583 |
14/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 14/03 E 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000584 |
14/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1000585 |
14/03/2019 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SUA ESPOSA LUCIENE GOMES SANTOS (PACIENTE) INTERNADA NO SANTA ROSÁLIA. |
1000586 |
15/03/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO KALEBE LIMA FERRAZ PACIENTE DE MENOR EM TRATAMENTO NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03/2019. |
1000587 |
15/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/03/19 A 22/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000588 |
18/03/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOMOCOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/03/19 A 22/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. |
1000589 |
18/03/2019 |
R$ 2.131,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2019. |
1000590 |
19/03/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG. |
1000591 |
19/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PAI DO MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA COMPRA DE INSULINA NO DIA 08/03/2019. |
1000592 |
19/03/2019 |
R$ 22,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO SEC MUNICIPAL, EM VIAGENS A NANUQUE-MG NOS DIAS 20/03/19 E 21/03/2019 E EM TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 29/03/19 E 30/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEFEITURA |
1000593 |
19/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SER USADA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HLF8548 , DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000594 |
19/03/2019 |
R$ 932,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/03/19 06/03/19 E 11/03/19 EM CAPACITAÇÕES. |
1000595 |
21/03/2019 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/02/19 E 28/02/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1000596 |
21/03/2019 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000597 |
22/03/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO PARA POLTRONAS DE ONIBUS, DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1000598 |
22/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISCAO DE APARELHO DE TELEFONE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000599 |
22/03/2019 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000600 |
22/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1000601 |
22/03/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORA9580, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1000602 |
22/03/2019 |
R$ 1.480,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OWO9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000603 |
22/03/2019 |
R$ 1.266,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO FROTAS, NESTE MUNICIPIO. |
1000604 |
22/03/2019 |
R$ 166,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/03/19 TRANSFERINDO PACIENTE. |
1000605 |
25/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 EM CAPACITAÇÃO. |
1000606 |
25/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/03/2019 TRANSFERINDO PACIENTE. |
1000607 |
25/03/2019 |
R$ 30,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/03/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000608 |
25/03/2019 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS (PACIENTE) PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/03/2019 PARA TRATAMENTO MEDICO. |
1000609 |
25/03/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. |
1000610 |
25/03/2019 |
R$ 86,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000611 |
25/03/2019 |
R$ 577,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO E DISTRITO. |
1000612 |
26/03/2019 |
R$ 426,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO URNA FUNERARIA E MATERAIS, AFIM DE ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1000613 |
26/03/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000614 |
26/03/2019 |
R$ 365,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000615 |
26/03/2019 |
R$ 210,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000616 |
26/03/2019 |
R$ 45,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000617 |
26/03/2019 |
R$ 123,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INSPEÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
1000618 |
26/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INSPEÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
1000619 |
26/03/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, VIAJANDO EM CARRO PROPRIO A CIDADE DE IPATINGA-MG PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 04/04/2019. |
1000620 |
26/03/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/03/2019. |
1000621 |
27/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA. |
1000622 |
27/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
1000623 |
27/03/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 28/03/2019. |
1000624 |
27/03/2019 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO EM VIAGEM A CARLOS CHARGAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 15/03/2019. |
1000625 |
27/03/2019 |
R$ 16,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/01/2019 E 26/03/2019 EM CAPACITAÇÕES NO REGIONAL DE SAÚDE. |
1000626 |
28/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/03/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PNAE. |
1000627 |
28/03/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CERTIDÕES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1000628 |
28/03/2019 |
R$ 130,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000629 |
28/03/2019 |
R$ 1.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 29/03/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1000630 |
28/03/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CAPAS DE DIARIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000631 |
28/03/2019 |
R$ 780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 03/2019. |
1000632 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 03/2019. |
1000633 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 03/2019. |
1000634 |
29/03/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 03/2019. |
1000635 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 03/2019. |
1000636 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 03/2019. |
1000637 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, 03/2019. |
1000638 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DO PAIF, 03/2019. |
1000639 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF, 03/2019. |
1000640 |
29/03/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 03/2019. |
1000641 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 03/2019. |
1000642 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. |
1000643 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. |
1000644 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. |
1000645 |
29/03/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. |
1000646 |
29/03/2019 |
R$ 133,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 03/2019. |
1000647 |
29/03/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ADICIONAL NOTURNO A PARTIR DO DIA 14/03/2019,03/2019. |
1000648 |
29/03/2019 |
R$ 1.347,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,03/2019. |
1000649 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. |
1000650 |
29/03/2019 |
R$ 2.236,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. |
1000651 |
29/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. |
1000652 |
29/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. |
1000653 |
29/03/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 03/2019. |
1000654 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. |
1000655 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. |
1000656 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. |
1000657 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. |
1000658 |
29/03/2019 |
R$ 698,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVILOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA COLATINA G. DE SOUZA, PARA A EDUCAÇÃO, 03/2019. |
1000659 |
29/03/2019 |
R$ 1.330,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVILOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, 03/2019. |
1000660 |
29/03/2019 |
R$ 665,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS, REFERENTE A LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2019. |
1000661 |
29/03/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, REFERENTE A VIAGEM EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2019. |
1000662 |
29/03/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000663 |
29/03/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. |
1000664 |
29/03/2019 |
R$ 15,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. |
1000665 |
29/03/2019 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000666 |
29/03/2019 |
R$ 257,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000667 |
29/03/2019 |
R$ 400,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000668 |
29/03/2019 |
R$ 194,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1000669 |
29/03/2019 |
R$ 5.190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1000670 |
29/03/2019 |
R$ 149,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000671 |
29/03/2019 |
R$ 347,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000672 |
29/03/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000673 |
29/03/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000674 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000675 |
29/03/2019 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000676 |
29/03/2019 |
R$ 473,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000677 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000678 |
29/03/2019 |
R$ 1.214,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000679 |
29/03/2019 |
R$ 7.551,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000680 |
29/03/2019 |
R$ 6.388,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000681 |
29/03/2019 |
R$ 1.729,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000682 |
29/03/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000683 |
29/03/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000684 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000685 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000686 |
29/03/2019 |
R$ 4.820,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000687 |
29/03/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000688 |
29/03/2019 |
R$ 7.115,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000689 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000690 |
29/03/2019 |
R$ 3.793,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000691 |
29/03/2019 |
R$ 3.469,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000692 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000693 |
29/03/2019 |
R$ 3.481,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000694 |
29/03/2019 |
R$ 32.065,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000695 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000696 |
29/03/2019 |
R$ 6.537,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000697 |
29/03/2019 |
R$ 2.754,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000698 |
29/03/2019 |
R$ 2.290,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000699 |
29/03/2019 |
R$ 1.394,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000700 |
29/03/2019 |
R$ 9.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000701 |
29/03/2019 |
R$ 4.350,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000702 |
29/03/2019 |
R$ 9.479,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000703 |
29/03/2019 |
R$ 27.226,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000704 |
29/03/2019 |
R$ 4.106,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000705 |
29/03/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000706 |
29/03/2019 |
R$ 6.637,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000707 |
29/03/2019 |
R$ 2.520,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000708 |
29/03/2019 |
R$ 3.109,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000709 |
29/03/2019 |
R$ 6.816,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000710 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000711 |
29/03/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000712 |
29/03/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000713 |
29/03/2019 |
R$ 6.673,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000714 |
29/03/2019 |
R$ 3.060,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000715 |
29/03/2019 |
R$ 80.422,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000716 |
29/03/2019 |
R$ 21.859,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000717 |
29/03/2019 |
R$ 1.614,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000718 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000719 |
29/03/2019 |
R$ 2.840,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000720 |
29/03/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000721 |
29/03/2019 |
R$ 2.115,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000722 |
29/03/2019 |
R$ 54.419,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000723 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000724 |
29/03/2019 |
R$ 2.299,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000725 |
29/03/2019 |
R$ 5.754,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000726 |
29/03/2019 |
R$ 24.833,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000727 |
29/03/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000728 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000729 |
29/03/2019 |
R$ 33.435,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000730 |
29/03/2019 |
R$ 4.952,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000731 |
29/03/2019 |
R$ 20.503,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000732 |
29/03/2019 |
R$ 3.195,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000733 |
29/03/2019 |
R$ 1.483,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000734 |
29/03/2019 |
R$ 3.341,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000735 |
29/03/2019 |
R$ 17.098,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000736 |
29/03/2019 |
R$ 4.821,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000737 |
29/03/2019 |
R$ 3.554,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000738 |
29/03/2019 |
R$ 1.346,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000739 |
29/03/2019 |
R$ 2.214,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000740 |
29/03/2019 |
R$ 3.371,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000741 |
29/03/2019 |
R$ 3.765,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000742 |
29/03/2019 |
R$ 3.572,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000743 |
29/03/2019 |
R$ 2.012,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000744 |
29/03/2019 |
R$ 2.931,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000745 |
29/03/2019 |
R$ 5.699,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000746 |
29/03/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1000747 |
29/03/2019 |
R$ 10.950,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000748 |
29/03/2019 |
R$ 335,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000749 |
29/03/2019 |
R$ 54,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. |
1000750 |
29/03/2019 |
R$ 204,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000751 |
29/03/2019 |
R$ 945,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO LANCHE DA PLENARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000752 |
29/03/2019 |
R$ 196,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000753 |
29/03/2019 |
R$ 740,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000754 |
29/03/2019 |
R$ 123,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1000755 |
29/03/2019 |
R$ 16.978,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000756 |
29/03/2019 |
R$ 94,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1000757 |
29/03/2019 |
R$ 205,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2019. |
1000758 |
29/03/2019 |
R$ 7.996,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1000759 |
29/03/2019 |
R$ 4.722,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1000760 |
29/03/2019 |
R$ 1.910,70 |
|