Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS AO SERVIDOR SUPRACITADO, RELATIVO AO PERIODO 2017/2018. 1000520 07/03/2019 R$ 565,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESCISÃO POR MORTE DO SERVIDOR JOSÉ RIBEIRO DA PAZ LOTADO NESTA SECRETARIA. 1000521 07/03/2019 R$ 2.451,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1000522 07/03/2019 R$ 820,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. 1000523 07/03/2019 R$ 1.031,98
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QPB9311, LOTADO OU A SERVICO DA REFERIDA SEC. DESTE MUNICIPIO 1000524 07/03/2019 R$ 538,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A3, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000525 07/03/2019 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO URNA FUNERARIA E MATERAIS, AFIM DE ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000526 07/03/2019 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000527 07/03/2019 R$ 1.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO SERVIDORAS DO CONSELHO TUTELAR. 1000528 07/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO USUARIOS. 1000529 07/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TANSPORTANDO USUARIOS. 1000530 07/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVISDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000531 07/03/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000532 07/03/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000533 07/03/2019 R$ 1.346,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000534 07/03/2019 R$ 518,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000535 07/03/2019 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIARIAS PARA O CURSO DO ANO DE 2019. 1000536 07/03/2019 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM VIAGEM EM CARRO PROPRIO PARA IPATINGA-MG NO DIA 08/03/2019 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. 1000537 07/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 17/02/2019 E RETORNO EM 26/02/2019 PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 1000538 07/03/2019 R$ 205,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL-DAE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO PLACA JQJ4013. 1000539 08/03/2019 R$ 176,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/03/2019. 1000540 11/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/03/2019 A 12/03/2019. 1000541 11/03/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 11/03/2019. 1000542 11/03/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE 02 (DUAS) AMPLOAS DE CLOPIXOL DEPOT 200 MG. 1000543 11/03/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 13/03/19, 5° SESSÃO. 1000544 11/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA O USUARIO PARA A CIDADE DE VINHÁTICO-ES ONDE O MESMO ESTA DESEMPREGADO E PRECISA VISITAR SUA MÃE QUE ESTA HOSPITALIZADA EM ESTADO GRAVE. 1000545 11/03/2019 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/03 E TEIXEIRA DE FREITAS-BA 12/03 E 25/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000546 11/03/2019 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃ DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/03 E TEIXEIRA DE FREITAS-BA 12/03 E 25/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000547 11/03/2019 R$ 1.602,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/02/2019 PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES. 1000548 11/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO (PAI DO MENOR E PACIENTE) FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PELO PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO. 1000549 12/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/03/2019. 1000550 12/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03/2019 PARTICIPANDO DE REUNIÃO SOBRE O PME. 1000551 12/03/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/03/2019 E 12/03/2019 LEVAR CARRO PARA REVISÃO E EM CARLOS CHARGAS 10/03/2019 TRANSPORTAR ATLETAS EM JOGO 1000552 12/03/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MICRO ÔNIBUS PLACA HLF8548, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000553 12/03/2019 R$ 13.931,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000554 12/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1000555 12/03/2019 R$ 7.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1000556 12/03/2019 R$ 507,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000557 12/03/2019 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CAIXAS TERMICAS PARA TRANSPORTE DE VACINAS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG 1000558 12/03/2019 R$ 2.694,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000559 12/03/2019 R$ 105,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000560 12/03/2019 R$ 1.501,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000561 12/03/2019 R$ 441,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000562 12/03/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000563 12/03/2019 R$ 15,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000564 12/03/2019 R$ 176,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000565 12/03/2019 R$ 188,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000566 12/03/2019 R$ 295,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000567 12/03/2019 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000568 12/03/2019 R$ 651,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000569 12/03/2019 R$ 510,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - REFERENTE A RESOLUCAO SES/MG Nº 5558, PARA ATENDER AS ACOES E PREVENCOES DA DENGUE E ARBOVIROSE NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000570 12/03/2019 R$ 312,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1000571 12/03/2019 R$ 827,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. 1000572 12/03/2019 R$ 279,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000573 12/03/2019 R$ 1.001,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1000574 12/03/2019 R$ 262,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000575 13/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000576 13/03/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000577 13/03/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000578 13/03/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000579 13/03/2019 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO USUÁRIAS DA MESMA. 1000580 13/03/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000581 13/03/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOMOCOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000582 13/03/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000583 14/03/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 14/03 E 15/03 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000584 14/03/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/03 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1000585 14/03/2019 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SUA ESPOSA LUCIENE GOMES SANTOS (PACIENTE) INTERNADA NO SANTA ROSÁLIA. 1000586 15/03/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO KALEBE LIMA FERRAZ PACIENTE DE MENOR EM TRATAMENTO NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/03/2019. 1000587 15/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/03/19 A 22/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000588 18/03/2019 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOMOCOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 19/03/19 A 22/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. 1000589 18/03/2019 R$ 2.131,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/03/2019. 1000590 19/03/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, EM TRATAMENTO NO HOSPITAL FHEMIG. 1000591 19/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PAI DO MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA COMPRA DE INSULINA NO DIA 08/03/2019. 1000592 19/03/2019 R$ 22,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO SEC MUNICIPAL, EM VIAGENS A NANUQUE-MG NOS DIAS 20/03/19 E 21/03/2019 E EM TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 29/03/19 E 30/03/2019 TRATANDO DE ASSUNTOS DESTA PREFEFEITURA 1000593 19/03/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA SER USADA NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HLF8548 , DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000594 19/03/2019 R$ 932,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/03/19 06/03/19 E 11/03/19 EM CAPACITAÇÕES. 1000595 21/03/2019 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/02/19 E 28/02/19 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1000596 21/03/2019 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSOM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000597 22/03/2019 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROTECAO PARA POLTRONAS DE ONIBUS, DESTINADO A TENDER AS NECESSIDADES DA ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1000598 22/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISCAO DE APARELHO DE TELEFONE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1000599 22/03/2019 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1000600 22/03/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAIXA TERMICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO. 1000601 22/03/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA ORA9580, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1000602 22/03/2019 R$ 1.480,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA OWO9626, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000603 22/03/2019 R$ 1.266,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEICULOS AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO FROTAS, NESTE MUNICIPIO. 1000604 22/03/2019 R$ 166,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/03/19 TRANSFERINDO PACIENTE. 1000605 25/03/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 EM CAPACITAÇÃO. 1000606 25/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/03/2019 TRANSFERINDO PACIENTE. 1000607 25/03/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 21/03/2019 TRANSPORTANDO PACIENTE. 1000608 25/03/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS (PACIENTE) PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 27/03/2019 PARA TRATAMENTO MEDICO. 1000609 25/03/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. 1000610 25/03/2019 R$ 86,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000611 25/03/2019 R$ 577,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO E DISTRITO. 1000612 26/03/2019 R$ 426,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO URNA FUNERARIA E MATERAIS, AFIM DE ATENDER A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1000613 26/03/2019 R$ 1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1000614 26/03/2019 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000615 26/03/2019 R$ 210,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000616 26/03/2019 R$ 45,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000617 26/03/2019 R$ 123,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INSPEÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 1000618 26/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/03/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO INSPEÇÃO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. 1000619 26/03/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, VIAJANDO EM CARRO PROPRIO A CIDADE DE IPATINGA-MG PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 04/04/2019. 1000620 26/03/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO CONTROLADOR INTERNO, EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/03/2019. 1000621 27/03/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA. 1000622 27/03/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 1000623 27/03/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 28/03/2019. 1000624 27/03/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE 01 (UMA) REFEIÇÃO EM VIAGEM A CARLOS CHARGAS-MG TRANSPORTANDO PACIENTES NO DIA 15/03/2019. 1000625 27/03/2019 R$ 16,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/01/2019 E 26/03/2019 EM CAPACITAÇÕES NO REGIONAL DE SAÚDE. 1000626 28/03/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/03/2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PNAE. 1000627 28/03/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CERTIDÕES DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1000628 28/03/2019 R$ 130,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM AUTOMOTIVO (COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000629 28/03/2019 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 29/03/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1000630 28/03/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE CAPAS DE DIARIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000631 28/03/2019 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 03/2019. 1000632 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 03/2019. 1000633 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 03/2019. 1000634 29/03/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 03/2019. 1000635 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 03/2019. 1000636 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 03/2019. 1000637 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, 03/2019. 1000638 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DO PAIF, 03/2019. 1000639 29/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DO PAIF, 03/2019. 1000640 29/03/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 03/2019. 1000641 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 03/2019. 1000642 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. 1000643 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. 1000644 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. 1000645 29/03/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2019. 1000646 29/03/2019 R$ 133,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 03/2019. 1000647 29/03/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ADICIONAL NOTURNO A PARTIR DO DIA 14/03/2019,03/2019. 1000648 29/03/2019 R$ 1.347,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE,03/2019. 1000649 29/03/2019 R$ 1.197,60
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. 1000650 29/03/2019 R$ 2.236,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. 1000651 29/03/2019 R$ 1.400,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. 1000652 29/03/2019 R$ 1.400,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 03/2019. 1000653 29/03/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 03/2019. 1000654 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. 1000655 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. 1000656 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. 1000657 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRASPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03/2019. 1000658 29/03/2019 R$ 698,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVILOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NA ESCOLA COLATINA G. DE SOUZA, PARA A EDUCAÇÃO, 03/2019. 1000659 29/03/2019 R$ 1.330,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVILOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, 03/2019. 1000660 29/03/2019 R$ 665,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS, REFERENTE A LOCOMOÇÃO EM TRATAMENTO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2019. 1000661 29/03/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE, REFERENTE A VIAGEM EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 29/03/2019. 1000662 29/03/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000663 29/03/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2019. 1000664 29/03/2019 R$ 15,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. 1000665 29/03/2019 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000666 29/03/2019 R$ 257,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1000667 29/03/2019 R$ 400,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000668 29/03/2019 R$ 194,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1000669 29/03/2019 R$ 5.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1000670 29/03/2019 R$ 149,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AFERICAO DE TACOGRAFO, DESTINADO ATENDER AS NECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000671 29/03/2019 R$ 347,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000672 29/03/2019 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000673 29/03/2019 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000674 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000675 29/03/2019 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000676 29/03/2019 R$ 473,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000677 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000678 29/03/2019 R$ 1.214,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000679 29/03/2019 R$ 7.551,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000680 29/03/2019 R$ 6.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000681 29/03/2019 R$ 1.729,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000682 29/03/2019 R$ 6.786,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000683 29/03/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000684 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000685 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000686 29/03/2019 R$ 4.820,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000687 29/03/2019 R$ 3.553,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000688 29/03/2019 R$ 7.115,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000689 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000690 29/03/2019 R$ 3.793,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000691 29/03/2019 R$ 3.469,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000692 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000693 29/03/2019 R$ 3.481,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000694 29/03/2019 R$ 32.065,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000695 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000696 29/03/2019 R$ 6.537,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000697 29/03/2019 R$ 2.754,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000698 29/03/2019 R$ 2.290,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000699 29/03/2019 R$ 1.394,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000700 29/03/2019 R$ 9.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000701 29/03/2019 R$ 4.350,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000702 29/03/2019 R$ 9.479,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000703 29/03/2019 R$ 27.226,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000704 29/03/2019 R$ 4.106,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000705 29/03/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000706 29/03/2019 R$ 6.637,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000707 29/03/2019 R$ 2.520,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000708 29/03/2019 R$ 3.109,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000709 29/03/2019 R$ 6.816,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000710 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000711 29/03/2019 R$ 1.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000712 29/03/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000713 29/03/2019 R$ 6.673,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000714 29/03/2019 R$ 3.060,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000715 29/03/2019 R$ 80.422,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000716 29/03/2019 R$ 21.859,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000717 29/03/2019 R$ 1.614,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000718 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000719 29/03/2019 R$ 2.840,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000720 29/03/2019 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000721 29/03/2019 R$ 2.115,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000722 29/03/2019 R$ 54.419,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000723 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000724 29/03/2019 R$ 2.299,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000725 29/03/2019 R$ 5.754,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000726 29/03/2019 R$ 24.833,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000727 29/03/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000728 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000729 29/03/2019 R$ 33.435,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000730 29/03/2019 R$ 4.952,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000731 29/03/2019 R$ 20.503,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000732 29/03/2019 R$ 3.195,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000733 29/03/2019 R$ 1.483,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000734 29/03/2019 R$ 3.341,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000735 29/03/2019 R$ 17.098,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2019. 1000736 29/03/2019 R$ 4.821,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000737 29/03/2019 R$ 3.554,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000738 29/03/2019 R$ 1.346,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000739 29/03/2019 R$ 2.214,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000740 29/03/2019 R$ 3.371,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000741 29/03/2019 R$ 3.765,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000742 29/03/2019 R$ 3.572,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000743 29/03/2019 R$ 2.012,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000744 29/03/2019 R$ 2.931,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000745 29/03/2019 R$ 5.699,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000746 29/03/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1000747 29/03/2019 R$ 10.950,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. 1000748 29/03/2019 R$ 335,43
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. 1000749 29/03/2019 R$ 54,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE MARÇO DE 2019. 1000750 29/03/2019 R$ 204,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000751 29/03/2019 R$ 945,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DO LANCHE DA PLENARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000752 29/03/2019 R$ 196,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000753 29/03/2019 R$ 740,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000754 29/03/2019 R$ 123,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. 1000755 29/03/2019 R$ 16.978,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1000756 29/03/2019 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1000757 29/03/2019 R$ 205,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE MARÇO/2019. 1000758 29/03/2019 R$ 7.996,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. 1000759 29/03/2019 R$ 4.722,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. 1000760 29/03/2019 R$ 1.910,70