Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/07. 1001634 01/07/2019 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA PARA O USUARIO, QUE PRESTA SERVIÇOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS. 1001635 01/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001636 01/07/2019 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOY6400, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. 1001637 01/07/2019 R$ 650,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SAO PEDRO, MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. 1001638 01/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/07 A 02/07 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001639 01/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 370 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/07 A 02/07 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 1001640 01/07/2019 R$ 543,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001641 01/07/2019 R$ 38.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001642 01/07/2019 R$ 22.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. 1001643 01/07/2019 R$ 3.019,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. 1001644 01/07/2019 R$ 6.382,20
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1001645 01/07/2019 R$ 19.998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. 1001646 01/07/2019 R$ 7.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001647 01/07/2019 R$ 12.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1001648 01/07/2019 R$ 22.663,00
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV-0787, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. 1001649 01/07/2019 R$ 352,42
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. 1001650 01/07/2019 R$ 5.863,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 03/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001651 02/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 350 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 03/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001652 02/07/2019 R$ 514,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO USUARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MÊS DE JUNHO/2019. 1001653 03/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 02/07 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001654 03/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE DIETA LIQUIDA, EM TRATAMENTO ONCÓLOGICO. 1001655 04/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/06 E 19/06 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001656 04/07/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/05 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001657 04/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU. 1001658 04/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DO USUARIO, RESIDENTE NA RUA: ALCIDES JOSÉ SOARES N:42 BAIRRO CIDADE NOVA UMBURATIBA/MG, MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. 1001659 05/07/2019 R$ 66,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/06 A 28/06 PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. 1001660 08/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DOA 10/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE AÇÃO 2019. 1001661 09/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/07 TRANSPORTANDO A GESTORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE AÇÃO 2019. 1001662 09/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06 TRANSPORTANDO A GESTORA PARA PARTICIPAR DE FORUM D ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA. 1001663 09/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS, PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL FHEMIG 1001664 09/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA S., PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL FHEMIG 1001665 09/07/2019 R$ 490,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO MÊS DE MAIO/2019. 1001666 09/07/2019 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA E SUA FILHA DE MENOR E PACIENTE ELISA PRATES PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E HOSPEDAGEM, EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001667 09/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM TRATAMENTO NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA, NO MÊS DE MAIO/2019. 1001668 09/07/2019 R$ 585,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/07 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE NORDESTE. 1001669 09/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/07/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001670 09/07/2019 R$ 30,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV-0787, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. 1001671 01/07/2019 R$ 347,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, NESTE MUNICIPIO. 1001672 09/07/2019 R$ 2.295,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO PLACA QQB-9942, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. 1001673 10/07/2019 R$ 329,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL CEDIDO A USUARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP. 1001674 10/07/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/07 ACOMPANHANDO AO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA NO CEAE. 1001675 11/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 19/05/19 E RETORNO 09/06/19. 1001676 11/07/2019 R$ 199,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NA CAPACITAÇÃO DO NUPAD EM AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/07/2019. 1001677 11/07/2019 R$ 71,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, POR TRANSFERENCIAS DE PACIENTES A TEÓFILO OTONI-MG NO MÊS DE JUNHO/2019. 1001678 11/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR EM TRATAMENTO NO CEAE NO DIA 08/07/19. 1001679 11/07/2019 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABSATECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/07/19 EM TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001680 11/07/2019 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001681 11/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001682 11/07/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001683 11/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. 1001684 11/07/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 15/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001685 12/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 880 KM RODADOS EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 15/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001686 12/07/2019 R$ 1.293,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM EM CARRO PROPRIO EM TRATAMENTO DE SAUDE A IPATINGA-MG NO DIA 12/07. 1001687 12/07/2019 R$ 610,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001688 12/07/2019 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001689 12/07/2019 R$ 1.200,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNIC. DE UMBURATIBA-MG 1001690 12/07/2019 R$ 17.150,00
EMPENHA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GFIP'S, COM FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. 1001691 12/07/2019 R$ 17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. 1001692 12/07/2019 R$ 6.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEIICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DASA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1001693 12/07/2019 R$ 70,00
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MOTOCICLETA PLACA HEY6934, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CONTROLE DAS ENDEMIAS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E PROG. DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. 1001694 12/07/2019 R$ 2.000,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PLENARIA, NESTE MUNICIPIO. 1001695 12/07/2019 R$ 1.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001696 12/07/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001697 12/07/2019 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG , NOS DIAS 16/07 A 18/07. 1001698 15/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/07 E 12/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR CONJUNTA E SEMINÁRIO DA REDE DE ONCOLOGIA. 1001699 15/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL,880 KM RODADOS EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/07 E 12/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR CONJUNTA E SEMINÁRIO DA REDE DE ONC. 1001700 15/07/2019 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A DIETA SOLICITADA PELO NUTRICIONISTA DO CEAE. 1001701 15/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR TER TRABALHADO COMO MOTORISTA, DANDO SUPORTE A 7° CAVALGADA NO DIA 13/07/19. 1001702 15/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO DIA 08/07/19. 1001703 15/07/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/07 A 03/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001704 15/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 15/07 A 16/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001705 15/07/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG PARA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA (OFERTA DA SEDESE). 1001706 15/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA (OFERTA DA SEDESE). 1001707 15/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001708 15/07/2019 R$ 615,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001709 15/07/2019 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001710 15/07/2019 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEIICULO AUTOMOTOR PLACA HFL8548, DESTINADO A MANUTENCAO DASA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 1001711 15/07/2019 R$ 3.794,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001712 15/07/2019 R$ 15.878,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001713 16/07/2019 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 370 KM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001714 16/07/2019 R$ 543,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07/2019 E 18/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001715 17/07/2019 R$ 162,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST. 1001716 17/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST. 1001717 17/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001718 17/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG O DIA 21/07/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. 1001719 18/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG O DIA 21/07/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. 1001720 18/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 22/07 A 23/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001721 18/07/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA PARA A CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉC. 1001722 22/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA ESTUDO DE CASO DE UM DETERMINADO USUÁRIO. 1001723 22/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 A 25/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA 1001724 22/07/2019 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. 1001725 22/07/2019 R$ 1.744,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. 1001726 23/07/2019 R$ 16.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001727 23/07/2019 R$ 49.385,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BOTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001728 23/07/2019 R$ 316,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001729 23/07/2019 R$ 22,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001730 23/07/2019 R$ 87,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001731 23/07/2019 R$ 23,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO BOLETO COMPETENCIA 08/04/2019. 1001732 23/07/2019 R$ 64,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1001733 23/07/2019 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES), DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA ASAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1001734 23/07/2019 R$ 9.145,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. 1001735 23/07/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 24/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CISEVMJ E REUNIÃO DO COSEMS. 1001736 23/07/2019 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 24/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CISEVMJ E REUNIÃO DO COSEMS. 1001737 23/07/2019 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 (TRES) VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. 1001738 23/07/2019 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 A 24/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001739 23/07/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO NATALIDADE CEDIDO A USUARIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA NO SÉTIMO MÊS DE GESTAÇÃO E SE ENQUADRA NOS PARAMETROS ESTABELECIDOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFICIO. 1001740 23/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL E JUROS E/OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 1345 PERÍODO DE APURAÇÃO 23/10/2018. 1001741 23/07/2019 R$ 206,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL E JUROS E/OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 1345 PERÍODO DE APURAÇÃO 27/03/2019. 1001742 23/07/2019 R$ 505,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/07/2019. 1001743 24/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2019 EM CAPACITAÇÃO NA SRS. 1001744 24/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. 1001745 24/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. 1001746 24/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. 1001747 24/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/07/2019. 1001748 24/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 23/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001749 24/07/2019 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DO INSS PARA INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA. 1001750 24/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DO INSS PARA INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA. 1001751 24/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DA SEDESE PARA INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA. 1001752 24/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA INSS. 1001753 24/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07 A 23/07. 1001754 25/07/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 29/07 A 30/07. 1001755 25/07/2019 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA DE MINAS DE UMBURATIBA NA DATA 24/07/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. 1001756 25/07/2019 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 25/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001757 25/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07/2019 A 23/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001758 25/07/2019 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO 29/07/19. 1001759 25/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. 1001760 26/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DA MULTA E JUROS E/ OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. 1001761 26/07/2019 R$ 224,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. 1001762 26/07/2019 R$ 1.453,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DA MULTA CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. 1001763 26/07/2019 R$ 4,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO USUARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MÊS DE JULHO/2019. 1001764 26/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, NO MÊS 08/2019, SEXTA SESSÃO. 1001765 26/07/2019 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A TRANSFERENCIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1001766 29/07/2019 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOA ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. 1001767 29/07/2019 R$ 675,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001768 29/07/2019 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1001769 29/07/2019 R$ 3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/08/19. 1001770 29/07/2019 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001771 29/07/2019 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG EM CAPACITAÇÕES NOS DIAS 01/05 A 05/05. 1001772 29/07/2019 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG EM CAPACITAÇÕES NOS DIAS 01/06 A 05/06. 1001773 29/07/2019 R$ 486,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/07/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 1001774 29/07/2019 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/07/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 1001775 29/07/2019 R$ 668,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07 E 23/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001776 30/07/2019 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/08/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1001777 30/07/2019 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 31/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. 1001778 30/07/2019 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A DOACAO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. 1001779 31/07/2019 R$ 94,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA, DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA. 1001780 31/07/2019 R$ 2.325,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 31/07 A 01/08 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001781 31/07/2019 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 1001782 31/07/2019 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 260 KM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. 1001783 31/07/2019 R$ 382,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 07/2019. 1001784 31/07/2019 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 07/2019. 1001785 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. 1001786 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MAIO, 30 DIAS NO MÊS DE JUNHO E 30 DIAS EM JULHO. 1001787 31/07/2019 R$ 2.628,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. 1001788 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. 1001789 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DANDO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE REDES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MÊS DE JULHO. 1001790 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA,PRESTANDO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS. 1001791 31/07/2019 R$ 133,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 07/2019. 1001792 31/07/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. 1001793 31/07/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. 1001794 31/07/2019 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. 1001795 31/07/2019 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 07/2019. 1001796 31/07/2019 R$ 1.864,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 07/2019. 1001797 31/07/2019 R$ 1.297,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NOTURNO), 07/2019. 1001798 31/07/2019 R$ 678,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. 1001799 31/07/2019 R$ 1.151,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. 1001800 31/07/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. 1001801 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. 1001802 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. 1001803 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. 1001804 31/07/2019 R$ 798,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. 1001805 31/07/2019 R$ 1.397,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. 1001806 31/07/2019 R$ 1.031,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. 1001807 31/07/2019 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A EX FUNCIONÁRIA EFETIVA, LOTADA NESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. 1001808 31/07/2019 R$ 14.418,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A MAIO DE 2018. 1001809 31/07/2019 R$ 3.123,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015 A ABRIL DE 2016. 1001810 31/07/2019 R$ 399,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL AO TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018. 1001811 31/07/2019 R$ 432,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL AO TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019. 1001812 31/07/2019 R$ 432,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 07/2019. 1001813 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS 15 DIAS TRABALHADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE 07. 1001814 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 07/2019. 1001815 31/07/2019 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS 15 DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 07/2019. 1001816 31/07/2019 R$ 929,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 07/2019. 1001817 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, PRESTANDO SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 07/2019. 1001818 31/07/2019 R$ 1.298,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERÍODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. 1001819 31/07/2019 R$ 499,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, 07/2019. 1001820 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 07/2019. 1001821 31/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 07/2019. 1001822 31/07/2019 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001823 31/07/2019 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001824 31/07/2019 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001825 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001826 31/07/2019 R$ 3.194,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001827 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001828 31/07/2019 R$ 2.195,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001829 31/07/2019 R$ 6.041,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001830 31/07/2019 R$ 6.388,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001831 31/07/2019 R$ 1.729,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001832 31/07/2019 R$ 7.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001833 31/07/2019 R$ 2.994,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001834 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001835 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001836 31/07/2019 R$ 4.735,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001837 31/07/2019 R$ 3.553,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001838 31/07/2019 R$ 6.018,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001839 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001840 31/07/2019 R$ 1.125,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001841 31/07/2019 R$ 5.489,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001842 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001843 31/07/2019 R$ 3.481,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001844 31/07/2019 R$ 648,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001845 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001846 31/07/2019 R$ 5.120,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001847 31/07/2019 R$ 3.054,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001848 31/07/2019 R$ 54.868,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001849 31/07/2019 R$ 111,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001850 31/07/2019 R$ 9.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001851 31/07/2019 R$ 4.669,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001852 31/07/2019 R$ 13.114,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001853 31/07/2019 R$ 5.984,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001854 31/07/2019 R$ 1.197,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001855 31/07/2019 R$ 5.460,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001856 31/07/2019 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001857 31/07/2019 R$ 6.573,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001858 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001859 31/07/2019 R$ 2.594,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001860 31/07/2019 R$ 615,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001861 31/07/2019 R$ 1.796,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001862 31/07/2019 R$ 13.123,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001863 31/07/2019 R$ 5.392,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001864 31/07/2019 R$ 88.293,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001865 31/07/2019 R$ 20.954,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001866 31/07/2019 R$ 1.627,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001867 31/07/2019 R$ 998,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001868 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001869 31/07/2019 R$ 2.275,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001870 31/07/2019 R$ 2.042,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001871 31/07/2019 R$ 51.638,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001872 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001873 31/07/2019 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001874 31/07/2019 R$ 5.588,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001875 31/07/2019 R$ 23.094,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001876 31/07/2019 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001877 31/07/2019 R$ 2.275,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001878 31/07/2019 R$ 30.859,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001879 31/07/2019 R$ 4.299,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001880 31/07/2019 R$ 6.825,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001881 31/07/2019 R$ 14.430,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001882 31/07/2019 R$ 1.340,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001883 31/07/2019 R$ 2.840,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001884 31/07/2019 R$ 19.449,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. 1001885 31/07/2019 R$ 5.234,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001886 31/07/2019 R$ 2.001,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001887 31/07/2019 R$ 11.957,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001888 31/07/2019 R$ 1.747,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001889 31/07/2019 R$ 1.610,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001890 31/07/2019 R$ 6.888,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001891 31/07/2019 R$ 3.367,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. 1001892 31/07/2019 R$ 820,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2019. 1001893 31/07/2019 R$ 156,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JULHO/2019. 1001894 31/07/2019 R$ 11.105,58