VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/07. |
1001634 |
01/07/2019 |
R$ 90,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA PARA O USUARIO, QUE PRESTA SERVIÇOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS. |
1001635 |
01/07/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001636 |
01/07/2019 |
R$ 324,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOY6400, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1001637 |
01/07/2019 |
R$ 650,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE SAO PEDRO, MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1001638 |
01/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/07 A 02/07 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001639 |
01/07/2019 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 370 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 01/07 A 02/07 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. |
1001640 |
01/07/2019 |
R$ 543,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001641 |
01/07/2019 |
R$ 38.280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001642 |
01/07/2019 |
R$ 22.855,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. |
1001643 |
01/07/2019 |
R$ 3.019,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. |
1001644 |
01/07/2019 |
R$ 6.382,20 |
|
EMPENHA-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1001645 |
01/07/2019 |
R$ 19.998,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. REFERENTE: JULHO/2019. |
1001646 |
01/07/2019 |
R$ 7.012,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001647 |
01/07/2019 |
R$ 12.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1001648 |
01/07/2019 |
R$ 22.663,00 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV-0787, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001649 |
01/07/2019 |
R$ 352,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001650 |
01/07/2019 |
R$ 5.863,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 03/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001651 |
02/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 350 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A ITABATÃ-BA NO DIA 03/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001652 |
02/07/2019 |
R$ 514,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO USUARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MÊS DE JUNHO/2019. |
1001653 |
03/07/2019 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM NO VEICULO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 02/07 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001654 |
03/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE DIETA LIQUIDA, EM TRATAMENTO ONCÓLOGICO. |
1001655 |
04/07/2019 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/06 E 19/06 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001656 |
04/07/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/05 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001657 |
04/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU. |
1001658 |
04/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DO USUARIO, RESIDENTE NA RUA: ALCIDES JOSÉ SOARES N:42 BAIRRO CIDADE NOVA UMBURATIBA/MG, MESES MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. |
1001659 |
05/07/2019 |
R$ 66,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 27/06 A 28/06 PARA PARTICIPAR DE FÓRUM DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA. |
1001660 |
08/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DOA 10/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE AÇÃO 2019. |
1001661 |
09/07/2019 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/07 TRANSPORTANDO A GESTORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PLANO DE AÇÃO 2019. |
1001662 |
09/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/06 TRANSPORTANDO A GESTORA PARA PARTICIPAR DE FORUM D ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA. |
1001663 |
09/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS, PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL FHEMIG |
1001664 |
09/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA S., PARA ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL FHEMIG |
1001665 |
09/07/2019 |
R$ 490,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO MÊS DE MAIO/2019. |
1001666 |
09/07/2019 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA E SUA FILHA DE MENOR E PACIENTE ELISA PRATES PARA PAGAMENTO DE DIARIAS E HOSPEDAGEM, EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001667 |
09/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM TRATAMENTO NA CAPITAL BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL HILTON ROCHA, NO MÊS DE MAIO/2019. |
1001668 |
09/07/2019 |
R$ 585,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 12/07 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DA REDE DE ONCOLOGIA DA REGIÃO AMPLIADA DE SAÚDE NORDESTE. |
1001669 |
09/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/07/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001670 |
09/07/2019 |
R$ 30,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV-0787, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1001671 |
01/07/2019 |
R$ 347,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS, NESTE MUNICIPIO. |
1001672 |
09/07/2019 |
R$ 2.295,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA VEICULO PLACA QQB-9942, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001673 |
10/07/2019 |
R$ 329,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL CEDIDO A USUARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP. |
1001674 |
10/07/2019 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/07 ACOMPANHANDO AO PACIENTE FRANKLIN FERREIRA NO CEAE. |
1001675 |
11/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A USUARIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 19/05/19 E RETORNO 09/06/19. |
1001676 |
11/07/2019 |
R$ 199,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, PELO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES NA CAPACITAÇÃO DO NUPAD EM AGUAS FORMOSAS NO DIA 03/07/2019. |
1001677 |
11/07/2019 |
R$ 71,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL, POR TRANSFERENCIAS DE PACIENTES A TEÓFILO OTONI-MG NO MÊS DE JUNHO/2019. |
1001678 |
11/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR EM TRATAMENTO NO CEAE NO DIA 08/07/19. |
1001679 |
11/07/2019 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABSATECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/07/19 EM TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001680 |
11/07/2019 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001681 |
11/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001682 |
11/07/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001683 |
11/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/19 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1001684 |
11/07/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 15/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001685 |
12/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 880 KM RODADOS EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 15/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001686 |
12/07/2019 |
R$ 1.293,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM EM CARRO PROPRIO EM TRATAMENTO DE SAUDE A IPATINGA-MG NO DIA 12/07. |
1001687 |
12/07/2019 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001688 |
12/07/2019 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001689 |
12/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, ACOMPANHAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL E ESTADUAL PARA ATENDER O MUNIC. DE UMBURATIBA-MG |
1001690 |
12/07/2019 |
R$ 17.150,00 |
|
EMPENHA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GFIP'S, COM FINALIDADE DE APURAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE UMBURATIBA/MG. |
1001691 |
12/07/2019 |
R$ 17.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE KITS CESTA BASICA PARA DOACAO AS FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. |
1001692 |
12/07/2019 |
R$ 6.720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEIICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DASA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001693 |
12/07/2019 |
R$ 70,00 |
|
FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA MOTOCICLETA PLACA HEY6934, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DO CONTROLE DAS ENDEMIAS, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E PROG. DE VACINACAO, NESTE MUNICIPIO. |
1001694 |
12/07/2019 |
R$ 2.000,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PLENARIA, NESTE MUNICIPIO. |
1001695 |
12/07/2019 |
R$ 1.634,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001696 |
12/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001697 |
12/07/2019 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM TEÓFILO OTONI-MG , NOS DIAS 16/07 A 18/07. |
1001698 |
15/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/07 E 12/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR CONJUNTA E SEMINÁRIO DA REDE DE ONCOLOGIA. |
1001699 |
15/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL,880 KM RODADOS EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/07 E 12/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CIR CONJUNTA E SEMINÁRIO DA REDE DE ONC. |
1001700 |
15/07/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS, REFERENTE A DIETA SOLICITADA PELO NUTRICIONISTA DO CEAE. |
1001701 |
15/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR TER TRABALHADO COMO MOTORISTA, DANDO SUPORTE A 7° CAVALGADA NO DIA 13/07/19. |
1001702 |
15/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO DIA 08/07/19. |
1001703 |
15/07/2019 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/07 A 03/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001704 |
15/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 15/07 A 16/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001705 |
15/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A BELO HORIZONTE-MG PARA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA (OFERTA DA SEDESE). |
1001706 |
15/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA CAPACITAÇÃO DA VERSÃO 7 DO SISTEMA CADÚNICO-CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DO SISTEMA (OFERTA DA SEDESE). |
1001707 |
15/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001708 |
15/07/2019 |
R$ 615,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001709 |
15/07/2019 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE AGUAS FORMOSAS-MG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001710 |
15/07/2019 |
R$ 315,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEIICULO AUTOMOTOR PLACA HFL8548, DESTINADO A MANUTENCAO DASA ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1001711 |
15/07/2019 |
R$ 3.794,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001712 |
15/07/2019 |
R$ 15.878,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001713 |
16/07/2019 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 370 KM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 18/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001714 |
16/07/2019 |
R$ 543,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07/2019 E 18/07/19 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001715 |
17/07/2019 |
R$ 162,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST. |
1001716 |
17/07/2019 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07/2019 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INST. |
1001717 |
17/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001718 |
17/07/2019 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG O DIA 21/07/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1001719 |
18/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A PADRE PARAISO-MG O DIA 21/07/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA CIRURGIA DE CATARATA. |
1001720 |
18/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 22/07 A 23/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001721 |
18/07/2019 |
R$ 320,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/07, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA PARA A CAPACITAÇÃO II ENCONTRO REGIONAL DAS EQUIPES TÉC. |
1001722 |
22/07/2019 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA TRANSPORTANDO EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA ESTUDO DE CASO DE UM DETERMINADO USUÁRIO. |
1001723 |
22/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 A 25/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA |
1001724 |
22/07/2019 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
1001725 |
22/07/2019 |
R$ 1.744,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. |
1001726 |
23/07/2019 |
R$ 16.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001727 |
23/07/2019 |
R$ 49.385,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BOTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001728 |
23/07/2019 |
R$ 316,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001729 |
23/07/2019 |
R$ 22,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001730 |
23/07/2019 |
R$ 87,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001731 |
23/07/2019 |
R$ 23,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA DO BOLETO COMPETENCIA 08/04/2019. |
1001732 |
23/07/2019 |
R$ 64,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1001733 |
23/07/2019 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES), DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA ASAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1001734 |
23/07/2019 |
R$ 9.145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA FROTA RODOVIARIA E SERVICOS DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1001735 |
23/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 24/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CISEVMJ E REUNIÃO DO COSEMS. |
1001736 |
23/07/2019 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 17/07 E 24/07 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CISEVMJ E REUNIÃO DO COSEMS. |
1001737 |
23/07/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG 03 (TRES) VEZES POR SEMANA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. |
1001738 |
23/07/2019 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 23/07 A 24/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001739 |
23/07/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO FINANCEIRO AUXILIO NATALIDADE CEDIDO A USUARIA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA NO SÉTIMO MÊS DE GESTAÇÃO E SE ENQUADRA NOS PARAMETROS ESTABELECIDOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFICIO. |
1001740 |
23/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL E JUROS E/OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 1345 PERÍODO DE APURAÇÃO 23/10/2018. |
1001741 |
23/07/2019 |
R$ 206,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL E JUROS E/OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 1345 PERÍODO DE APURAÇÃO 27/03/2019. |
1001742 |
23/07/2019 |
R$ 505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/07/2019. |
1001743 |
24/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/07/2019 EM CAPACITAÇÃO NA SRS. |
1001744 |
24/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. |
1001745 |
24/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. |
1001746 |
24/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/07/2019. |
1001747 |
24/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/07/2019. |
1001748 |
24/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 23/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001749 |
24/07/2019 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DO INSS PARA INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA. |
1001750 |
24/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DO INSS PARA INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA. |
1001751 |
24/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DA SEDESE PARA INFORMAÇÕES SOBRE SISTEMA. |
1001752 |
24/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG PARA TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO CRAS PARA INSS. |
1001753 |
24/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07 A 23/07. |
1001754 |
25/07/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 29/07 A 30/07. |
1001755 |
25/07/2019 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA FARMACIA DE MINAS DE UMBURATIBA NA DATA 24/07/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1001756 |
25/07/2019 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 25/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001757 |
25/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 2 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07/2019 A 23/07/2019 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001758 |
25/07/2019 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO 29/07/19. |
1001759 |
25/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. |
1001760 |
26/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DA MULTA E JUROS E/ OU ENCARGOS CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2019. |
1001761 |
26/07/2019 |
R$ 224,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR PRINCIPAL DA DARF CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. |
1001762 |
26/07/2019 |
R$ 1.453,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO VALOR DA MULTA CÓDIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2019. |
1001763 |
26/07/2019 |
R$ 4,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO USUARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, MÊS DE JULHO/2019. |
1001764 |
26/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, EM TRATAMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES NO ESÔFAGO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA, NO MÊS 08/2019, SEXTA SESSÃO. |
1001765 |
26/07/2019 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A TRANSFERENCIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1001766 |
29/07/2019 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOA ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1001767 |
29/07/2019 |
R$ 675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001768 |
29/07/2019 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1001769 |
29/07/2019 |
R$ 3.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/08/19. |
1001770 |
29/07/2019 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/07/2019, TRANSPORTANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001771 |
29/07/2019 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG EM CAPACITAÇÕES NOS DIAS 01/05 A 05/05. |
1001772 |
29/07/2019 |
R$ 486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 05 (CINCO) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG EM CAPACITAÇÕES NOS DIAS 01/06 A 05/06. |
1001773 |
29/07/2019 |
R$ 486,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/07/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1001774 |
29/07/2019 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/07/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1001775 |
29/07/2019 |
R$ 668,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/07 E 23/07 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001776 |
30/07/2019 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/08/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1001777 |
30/07/2019 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 31/07 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1001778 |
30/07/2019 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A DOACAO À PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001779 |
31/07/2019 |
R$ 94,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO DE UNIFORMES ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA, DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA. |
1001780 |
31/07/2019 |
R$ 2.325,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 31/07 A 01/08 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001781 |
31/07/2019 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1001782 |
31/07/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 260 KM EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1001783 |
31/07/2019 |
R$ 382,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 07/2019. |
1001784 |
31/07/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 07/2019. |
1001785 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. |
1001786 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 19 DIAS NO MÊS DE MAIO, 30 DIAS NO MÊS DE JUNHO E 30 DIAS EM JULHO. |
1001787 |
31/07/2019 |
R$ 2.628,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. |
1001788 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 07/2019. |
1001789 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DANDO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE REDES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MÊS DE JULHO. |
1001790 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA,PRESTANDO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS. |
1001791 |
31/07/2019 |
R$ 133,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 07/2019. |
1001792 |
31/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. |
1001793 |
31/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. |
1001794 |
31/07/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, 07/2019. |
1001795 |
31/07/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 07/2019. |
1001796 |
31/07/2019 |
R$ 1.864,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 07/2019. |
1001797 |
31/07/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NOTURNO), 07/2019. |
1001798 |
31/07/2019 |
R$ 678,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. |
1001799 |
31/07/2019 |
R$ 1.151,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. |
1001800 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. |
1001801 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. |
1001802 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. |
1001803 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. |
1001804 |
31/07/2019 |
R$ 798,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. |
1001805 |
31/07/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 07/2019. |
1001806 |
31/07/2019 |
R$ 1.031,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 07/2019. |
1001807 |
31/07/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS A EX FUNCIONÁRIA EFETIVA, LOTADA NESTA SECRETARIA, COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM. |
1001808 |
31/07/2019 |
R$ 14.418,72 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2017 A MAIO DE 2018. |
1001809 |
31/07/2019 |
R$ 3.123,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2015 A ABRIL DE 2016. |
1001810 |
31/07/2019 |
R$ 399,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL AO TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2017 A FEVEREIRO DE 2018. |
1001811 |
31/07/2019 |
R$ 432,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA MUNICIPAL AO TERÇO DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019. |
1001812 |
31/07/2019 |
R$ 432,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, 07/2019. |
1001813 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS 15 DIAS TRABALHADOS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE 07. |
1001814 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 07/2019. |
1001815 |
31/07/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS 15 DIAS TRABALHADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 07/2019. |
1001816 |
31/07/2019 |
R$ 929,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, 07/2019. |
1001817 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, PRESTANDO SERVIÇO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 07/2019. |
1001818 |
31/07/2019 |
R$ 1.298,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO PERÍODO DE 15 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019. |
1001819 |
31/07/2019 |
R$ 499,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS, 07/2019. |
1001820 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 07/2019. |
1001821 |
31/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR, ATUANDO COMO TÉCNICO DO PAIF, 07/2019. |
1001822 |
31/07/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001823 |
31/07/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001824 |
31/07/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001825 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001826 |
31/07/2019 |
R$ 3.194,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001827 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001828 |
31/07/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001829 |
31/07/2019 |
R$ 6.041,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001830 |
31/07/2019 |
R$ 6.388,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001831 |
31/07/2019 |
R$ 1.729,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001832 |
31/07/2019 |
R$ 7.984,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001833 |
31/07/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001834 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001835 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001836 |
31/07/2019 |
R$ 4.735,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001837 |
31/07/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001838 |
31/07/2019 |
R$ 6.018,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001839 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001840 |
31/07/2019 |
R$ 1.125,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001841 |
31/07/2019 |
R$ 5.489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001842 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001843 |
31/07/2019 |
R$ 3.481,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001844 |
31/07/2019 |
R$ 648,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001845 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001846 |
31/07/2019 |
R$ 5.120,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001847 |
31/07/2019 |
R$ 3.054,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001848 |
31/07/2019 |
R$ 54.868,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001849 |
31/07/2019 |
R$ 111,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001850 |
31/07/2019 |
R$ 9.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001851 |
31/07/2019 |
R$ 4.669,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001852 |
31/07/2019 |
R$ 13.114,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001853 |
31/07/2019 |
R$ 5.984,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001854 |
31/07/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001855 |
31/07/2019 |
R$ 5.460,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001856 |
31/07/2019 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001857 |
31/07/2019 |
R$ 6.573,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001858 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001859 |
31/07/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001860 |
31/07/2019 |
R$ 615,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001861 |
31/07/2019 |
R$ 1.796,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001862 |
31/07/2019 |
R$ 13.123,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001863 |
31/07/2019 |
R$ 5.392,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001864 |
31/07/2019 |
R$ 88.293,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001865 |
31/07/2019 |
R$ 20.954,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001866 |
31/07/2019 |
R$ 1.627,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001867 |
31/07/2019 |
R$ 998,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001868 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001869 |
31/07/2019 |
R$ 2.275,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001870 |
31/07/2019 |
R$ 2.042,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001871 |
31/07/2019 |
R$ 51.638,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001872 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001873 |
31/07/2019 |
R$ 1.660,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001874 |
31/07/2019 |
R$ 5.588,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001875 |
31/07/2019 |
R$ 23.094,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001876 |
31/07/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001877 |
31/07/2019 |
R$ 2.275,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001878 |
31/07/2019 |
R$ 30.859,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001879 |
31/07/2019 |
R$ 4.299,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001880 |
31/07/2019 |
R$ 6.825,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001881 |
31/07/2019 |
R$ 14.430,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001882 |
31/07/2019 |
R$ 1.340,13 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001883 |
31/07/2019 |
R$ 2.840,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001884 |
31/07/2019 |
R$ 19.449,94 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2019. |
1001885 |
31/07/2019 |
R$ 5.234,25 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001886 |
31/07/2019 |
R$ 2.001,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001887 |
31/07/2019 |
R$ 11.957,44 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001888 |
31/07/2019 |
R$ 1.747,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001889 |
31/07/2019 |
R$ 1.610,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001890 |
31/07/2019 |
R$ 6.888,88 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001891 |
31/07/2019 |
R$ 3.367,26 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1001892 |
31/07/2019 |
R$ 820,57 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE JULHO DE 2019. |
1001893 |
31/07/2019 |
R$ 156,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE JULHO/2019. |
1001894 |
31/07/2019 |
R$ 11.105,58 |
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