| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/08/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002218 |
02/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 02/09 E 03/09 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002219 |
02/09/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/08/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002221 |
02/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/09/2019 ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002222 |
02/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 12/08 E 13/08 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PPP. |
1002223 |
02/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/08 E 23/08 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CURRÍCULO DA BNCC. |
1002224 |
02/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SANTA HELENA-MG NO DIA 31/08/19 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. |
1002225 |
02/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 01/09/19 TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PARA EVENTO CULTURAL. |
1002226 |
02/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA, PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PONTE DE MADEIRA, NESTE MUNICIPIO. |
1002227 |
02/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE TORRE DE TELEFONIA CELULAR NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA. |
1002228 |
02/09/2019 |
R$ 1.350,00 |
|
| FORNECIMENTO DE PECAS PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QQB-9518, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002229 |
02/09/2019 |
R$ 1.619,15 |
|
| PRESRTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA PARA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO COM KM RODADOS, COM A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QQB-9518, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR. |
1002230 |
02/09/2019 |
R$ 186,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002231 |
02/09/2019 |
R$ 1.702,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002232 |
02/09/2019 |
R$ 15.001,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002233 |
02/09/2019 |
R$ 48.625,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO AJUSTE DO ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0016415-04-2017.8.13.0009, MUNICÍPIO DE UMBURATIBA X ADRIANA NIZA DE OLIVEIRA. |
1002234 |
02/09/2019 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS E EXAMES), DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA ASAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1002235 |
03/09/2019 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PARABRISA PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA HFL-5585, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE FROTAS DESTE MUNICIPIO. |
1002236 |
03/09/2019 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 02/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002237 |
03/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. |
1002238 |
03/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002240 |
03/09/2019 |
R$ 10.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. |
1002241 |
05/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR 440 KM RODADOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. |
1002242 |
05/09/2019 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002243 |
05/09/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO E SEU FILHO DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO MEDICO. |
1002244 |
05/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA. |
1002245 |
05/09/2019 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO DE DIABETES. |
1002246 |
05/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME MIELOGRAMA, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002247 |
05/09/2019 |
R$ 935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/09/2019. |
1002248 |
05/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 05/09/2019. |
1002249 |
05/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE, NESTE MUNICIPIO. |
1002250 |
06/09/2019 |
R$ 6.550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDO AO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/09/2019. |
1002251 |
06/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 09/09/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002252 |
09/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 680 KM RODADOS EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 09/09/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002253 |
09/09/2019 |
R$ 999,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, AO PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO DIA 12/09/2019. |
1002254 |
10/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 09/09/2019 E 10/09/2019. |
1002255 |
10/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 22/08/2019 E 23/08/2019. |
1002256 |
10/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSEVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1002257 |
10/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ADITIVO PARA O VEICULO AUTOMOTOR PLACA QQB-9523, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002258 |
10/09/2019 |
R$ 162,00 |
|
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO C/ KM RODADOS C/ FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV0787 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR |
1002259 |
10/09/2019 |
R$ 245,00 |
|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ACORDO C/ KM RODADOS C/ A FINALIDADE DE MANTER A GARANTIA DE FABRICA DO VEICULO PLACA QMV0787 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR. |
1002260 |
10/09/2019 |
R$ 40,00 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS (PARCIAL E/OU TOTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002261 |
10/09/2019 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAFICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002262 |
10/09/2019 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DO IGD SUAS, PARA MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002263 |
11/09/2019 |
R$ 2.062,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DO IGD SUAS, PARA MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002264 |
11/09/2019 |
R$ 5.878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DO IGD SUAS, PARA MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002265 |
11/09/2019 |
R$ 535,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE VENTILADORES, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DO SUAS, ATRAVES DO IGD SUAS, PARA MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002266 |
11/09/2019 |
R$ 530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1002267 |
11/09/2019 |
R$ 925,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE, QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO PARA COMPRA DE DIETA. |
1002268 |
11/09/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/09/2019 TRANSPORTANDO EQUIPE PEDAGÓGICA DA ESCOLA SOLIVAR PARA CAPACITAÇÃO NA SRE. |
1002269 |
11/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 09/09 10/09 E 13/09 EM CAPACITAÇÕES E ACOMPANHANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002270 |
11/09/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG 13/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002271 |
12/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 07/09 A 11/09 EM CAPACITAÇÕES. |
1002272 |
12/09/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG 13/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002273 |
12/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002276 |
13/09/2019 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002277 |
13/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002278 |
13/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002279 |
13/09/2019 |
R$ 490,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS COM HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002280 |
13/09/2019 |
R$ 910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA HFL-5585, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPTO DE FROTAS, DESTE MUNICIPIO. |
1002281 |
13/09/2019 |
R$ 424,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES DESTE MUNICIPIO. |
1002282 |
13/09/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002283 |
13/09/2019 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXTRACAO DE AREIA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1002284 |
13/09/2019 |
R$ 2.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/09 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICRO ONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002285 |
13/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO E DISTRITO. |
1002286 |
16/09/2019 |
R$ 1.283,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PARQUE DE VAQUEJADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002287 |
16/09/2019 |
R$ 687,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. |
1002288 |
16/09/2019 |
R$ 1.651,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002289 |
16/09/2019 |
R$ 8.010,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002290 |
16/09/2019 |
R$ 4.802,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSESSORIOS P/ SEREM USADOS NO VEICULO PLACA OPC0741 DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002291 |
16/09/2019 |
R$ 467,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 13/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002292 |
16/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002295 |
17/09/2019 |
R$ 706,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002296 |
17/09/2019 |
R$ 579,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002297 |
17/09/2019 |
R$ 415,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002298 |
17/09/2019 |
R$ 1.050,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002299 |
17/09/2019 |
R$ 766,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002300 |
17/09/2019 |
R$ 1.407,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002301 |
17/09/2019 |
R$ 1.511,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002302 |
17/09/2019 |
R$ 388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002303 |
17/09/2019 |
R$ 1.088,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG NO DIA 13/09/19 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002304 |
17/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 14/09/19 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002305 |
17/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/09/19 PARA BUSCAR VACINA NA SRS. |
1002309 |
18/09/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO USUARIO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DO PACIENTE MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS QUE FAZ TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, ANO DE 2019. |
1002310 |
18/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 13/09/19. |
1002315 |
19/09/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002316 |
19/09/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002317 |
19/09/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002318 |
19/09/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURATIBA. |
1002319 |
19/09/2019 |
R$ 1.128,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. |
1002320 |
19/09/2019 |
R$ 470,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVETIVA E CORRETIVA DE VEICULO PLACA JQJ-4013, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAS NESTE MUNICIPIO. |
1002321 |
19/09/2019 |
R$ 639,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO-4161, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002322 |
19/09/2019 |
R$ 690,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO-4161, DESTINADO A ATENDER AS ACOES DA ATENCAO BASICA A SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1002323 |
19/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/ COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002324 |
19/09/2019 |
R$ 673,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002325 |
19/09/2019 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ELETRICISTA, PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NAS FIACOES ELETRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002326 |
20/09/2019 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRAGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002327 |
20/09/2019 |
R$ 1.235,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO AUTOMOTOR PLACA QON-8492, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002328 |
20/09/2019 |
R$ 629,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LAMINAS PARA SEREM USADAS NAS MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND/CATERPILLAR, DESTINADO MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. |
1002329 |
20/09/2019 |
R$ 878,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA SEREM USADAS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACAQQB-9523, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESSE MUNICIPIO. |
1002330 |
20/09/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPAINGA-MG NO DIA 20/09/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002331 |
20/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 880 KM RODADOS EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 20/09/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002332 |
20/09/2019 |
R$ 1.293,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL FHEMIG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 |
1002334 |
20/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM DE CARRO PROPRIO A IPATINGA-MG NO DIA 13/09/2019 EM TRATAMENTO ONCOLOGICO. |
1002335 |
20/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA. |
1002336 |
20/09/2019 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, POR 440 KM PERCORRIDOS CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/09/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIRA. |
1002337 |
20/09/2019 |
R$ 528,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG NO DIA 21/09/2019 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. |
1002338 |
23/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 18/09/2019 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA OS JOGOS ESPORTIVOS. |
1002339 |
23/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/09/2019 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PRESENÇA. |
1002340 |
23/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/09/2019 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO DO EDUCACENSO. |
1002341 |
23/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/09/2019 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002342 |
23/09/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM ETANOL COMUM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/09/19 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002343 |
24/09/2019 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE ONCOLOGICO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. |
1002344 |
24/09/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/09/2019. |
1002345 |
24/09/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO HEMODIÁLISE EM TEÓFILO OTONI-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002346 |
24/09/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS NORMAIS INDENIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 A JANEIRO DE 2018. |
1002347 |
24/09/2019 |
R$ 4.027,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF VALOR PRINCIPAL PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2019 CODIGO DA RECEITA 3703 DATA DE VENCIMENTO 25/09/2019. |
1002348 |
24/09/2019 |
R$ 1.258,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF VALOR PRINCIPAL PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019 CODIGO DA RECEITA 3703 DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019. |
1002349 |
24/09/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF VALOR DA MULTA MAIS VALOR DOS JUROS E OU/ENCARGOS PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2019 CODIGO DA RECEITA 3703 DATA DE VENCIMENTO 23/08/2019. |
1002350 |
24/09/2019 |
R$ 163,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO CEDIDO A ADOLESCENTE ACOLHIDA ELENICE PEREIRA PARA FINS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO SOCIAL E CULTURAL DA ADOLESCENTE. |
1002351 |
24/09/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO CEDIDO A CRIANÇA ACOLHIDA JENNIFER DOS SANTOS PARA FINS VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO SOCIAL E CULTURAL. |
1002352 |
24/09/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO N° 4742 FIRMADO EM 01/08/19 À CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL , RELATIVO AOS ESTAGIÁRIOS, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. |
1002353 |
24/09/2019 |
R$ 20.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL,PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO COM GASOLINA COMUM EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 24/09/19 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO |
1002354 |
25/09/2019 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019 DO USUARIO RESIDENTE NA RUA ALCIDES JOSÉ SOARES N° 42 BAIRRO CIDADE NOVA UMBURATIBA/MG. |
1002355 |
25/09/2019 |
R$ 162,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/09/19. |
1002356 |
25/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/09/19. |
1002357 |
25/09/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/09/19. |
1002358 |
25/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 27/09/19. |
1002359 |
25/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/09/2019 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002360 |
25/09/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL,POR PERCORRIDOS 240 KM RODADOS EM CARRO PROPRIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/09/19. |
1002361 |
25/09/2019 |
R$ 352,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO HIPERDIA DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002362 |
25/09/2019 |
R$ 805,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO. |
1002363 |
25/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. |
1002364 |
25/09/2019 |
R$ 206,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002365 |
26/09/2019 |
R$ 3.898,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONCALVES DE SOUZA. |
1002366 |
26/09/2019 |
R$ 4.737,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE VERDURAS PARA A MANUTENCAO DA MERENDA DA ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002367 |
26/09/2019 |
R$ 669,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/09/2019. |
1002368 |
26/09/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N° 0004123-60.2012.8.13.0009 DATA DE LIQUIDAÇÃO DE SETENÇA 11/05/2019. |
1002369 |
26/09/2019 |
R$ 10.595,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002370 |
26/09/2019 |
R$ 61,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002371 |
26/09/2019 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE GLAUCOMA, CATARATAS, REUNIÃO DO COSEMS E CURSOS. |
1002372 |
30/09/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOM. DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE GLAUCOMA, CATARATAS, REUNIÃO DO COSEMS E CURSOS. |
1002373 |
30/09/2019 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS AO SERVIDOR MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS COMO PEDREIRO. |
1002374 |
30/09/2019 |
R$ 7.984,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO CHEFE DO OME. |
1002375 |
30/09/2019 |
R$ 9.580,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002376 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002377 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002378 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 09/2019. |
1002379 |
30/09/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 09/2019. |
1002380 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 09/2019. |
1002381 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002382 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002383 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002384 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002385 |
30/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002386 |
30/09/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 09/2019. |
1002387 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA,PRESTANDO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, POR PERÍODO DE 18 (DEZOITO) DIAS EM 09/2019. |
1002388 |
30/09/2019 |
R$ 598,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002389 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002390 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002391 |
30/09/2019 |
R$ 1.646,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2019. |
1002392 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DANDO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE REDES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MÊS DE SETEMBRO 2019. |
1002393 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 09/2019. |
1002394 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 09/2019. |
1002395 |
30/09/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 09/2019. |
1002396 |
30/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O PROGRAMA NASF, 09/2019. |
1002397 |
30/09/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, 09/2019. |
1002398 |
30/09/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA PARA O PROGRAMA NASF, 09/2019. |
1002399 |
30/09/2019 |
R$ 980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1002400 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 09/2019. |
1002401 |
30/09/2019 |
R$ 1.864,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 09/2019. |
1002402 |
30/09/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 09/2019. |
1002403 |
30/09/2019 |
R$ 1.264,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 09/2019. |
1002404 |
30/09/2019 |
R$ 1.077,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002405 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 09/2019. |
1002406 |
30/09/2019 |
R$ 1.037,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002407 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, 09/2019. |
1002408 |
30/09/2019 |
R$ 1.397,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002409 |
30/09/2019 |
R$ 1.031,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002410 |
30/09/2019 |
R$ 964,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002411 |
30/09/2019 |
R$ 1.164,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002412 |
30/09/2019 |
R$ 1.447,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002413 |
30/09/2019 |
R$ 1.398,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 09/2019. |
1002414 |
30/09/2019 |
R$ 1.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002415 |
30/09/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002416 |
30/09/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002417 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002418 |
30/09/2019 |
R$ 283,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002419 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002420 |
30/09/2019 |
R$ 1.097,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002421 |
30/09/2019 |
R$ 6.041,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002422 |
30/09/2019 |
R$ 7.027,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002423 |
30/09/2019 |
R$ 1.729,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002424 |
30/09/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002425 |
30/09/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002426 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002427 |
30/09/2019 |
R$ 1.208,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002428 |
30/09/2019 |
R$ 4.820,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002429 |
30/09/2019 |
R$ 4.052,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002430 |
30/09/2019 |
R$ 1.813,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002431 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002432 |
30/09/2019 |
R$ 2.595,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002433 |
30/09/2019 |
R$ 4.812,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002434 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002435 |
30/09/2019 |
R$ 3.517,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002436 |
30/09/2019 |
R$ 31.454,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002437 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002438 |
30/09/2019 |
R$ 6.317,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002439 |
30/09/2019 |
R$ 2.754,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002440 |
30/09/2019 |
R$ 2.290,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002441 |
30/09/2019 |
R$ 1.394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002442 |
30/09/2019 |
R$ 7.358,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002443 |
30/09/2019 |
R$ 4.669,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002444 |
30/09/2019 |
R$ 11.931,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002445 |
30/09/2019 |
R$ 27.392,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002446 |
30/09/2019 |
R$ 3.989,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002447 |
30/09/2019 |
R$ 1.696,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002448 |
30/09/2019 |
R$ 6.138,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002449 |
30/09/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002450 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002451 |
30/09/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002452 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002453 |
30/09/2019 |
R$ 1.660,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002454 |
30/09/2019 |
R$ 461,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002455 |
30/09/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002456 |
30/09/2019 |
R$ 7.137,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002457 |
30/09/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002458 |
30/09/2019 |
R$ 86.046,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002459 |
30/09/2019 |
R$ 21.562,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002460 |
30/09/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002461 |
30/09/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002462 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002463 |
30/09/2019 |
R$ 1.112,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002464 |
30/09/2019 |
R$ 1.947,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002465 |
30/09/2019 |
R$ 53.122,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002466 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002467 |
30/09/2019 |
R$ 1.660,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002468 |
30/09/2019 |
R$ 3.752,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002469 |
30/09/2019 |
R$ 25.335,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002470 |
30/09/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002471 |
30/09/2019 |
R$ 2.275,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002472 |
30/09/2019 |
R$ 29.407,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002473 |
30/09/2019 |
R$ 4.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002474 |
30/09/2019 |
R$ 17.431,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002475 |
30/09/2019 |
R$ 2.663,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002476 |
30/09/2019 |
R$ 1.299,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002477 |
30/09/2019 |
R$ 2.706,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002478 |
30/09/2019 |
R$ 19.303,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002479 |
30/09/2019 |
R$ 5.261,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002480 |
30/09/2019 |
R$ 5.745,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002481 |
30/09/2019 |
R$ 1.009,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002482 |
30/09/2019 |
R$ 1.611,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002483 |
30/09/2019 |
R$ 1.513,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002484 |
30/09/2019 |
R$ 1.588,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002485 |
30/09/2019 |
R$ 4.473,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002486 |
30/09/2019 |
R$ 2.501,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002487 |
30/09/2019 |
R$ 1.488,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002488 |
30/09/2019 |
R$ 9.615,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002489 |
30/09/2019 |
R$ 3.730,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002490 |
30/09/2019 |
R$ 2.592,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002491 |
30/09/2019 |
R$ 6.487,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1002492 |
30/09/2019 |
R$ 4.728,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002493 |
30/09/2019 |
R$ 1.277,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002494 |
30/09/2019 |
R$ 290,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002495 |
30/09/2019 |
R$ 402,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE SETEMBRO DE 2019. |
1002496 |
30/09/2019 |
R$ 1.329,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002497 |
30/09/2019 |
R$ 2.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002498 |
30/09/2019 |
R$ 2.068,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS AÇÕES DO IGDBF, OFICINAS DE GERACAO DE RENDA DO BOLSA FAMILIA. |
1002499 |
30/09/2019 |
R$ 330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 16/07 E 17/08 24/08 E 30/08 ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO NO CEAE. |
1002500 |
30/09/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA MUNICIPAL, COMO ACS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1002501 |
30/09/2019 |
R$ 208,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS À SERVIDORA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLGAS E ATESTADO. |
1002502 |
30/09/2019 |
R$ 541,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 06 (SEIS) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29/09 A 04/10 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002503 |
30/09/2019 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 1680 KM RODADOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29/09 A 04/10 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002504 |
30/09/2019 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002505 |
30/09/2019 |
R$ 221,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002506 |
30/09/2019 |
R$ 406,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002507 |
30/09/2019 |
R$ 195,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002508 |
30/09/2019 |
R$ 528,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002509 |
30/09/2019 |
R$ 320,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002510 |
30/09/2019 |
R$ 2.953,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002511 |
30/09/2019 |
R$ 1.318,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002512 |
30/09/2019 |
R$ 399,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002513 |
30/09/2019 |
R$ 2.346,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002514 |
30/09/2019 |
R$ 5.129,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002515 |
30/09/2019 |
R$ 2.200,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 153/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025845/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002516 |
30/09/2019 |
R$ 646,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 61/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025844/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002517 |
30/09/2019 |
R$ 68,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002518 |
30/09/2019 |
R$ 836,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 025846/2019 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1002519 |
30/09/2019 |
R$ 1.142,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE SETEMBRO/2019. |
1002520 |
30/09/2019 |
R$ 12.373,96 |
|