| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002814 |
01/11/2019 |
R$ 619,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1002815 |
01/11/2019 |
R$ 38.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002816 |
01/11/2019 |
R$ 20.531,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002817 |
01/11/2019 |
R$ 9.530,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002818 |
01/11/2019 |
R$ 18.463,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
1002819 |
01/11/2019 |
R$ 8.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AUTOMOTORES, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL E MILITAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002820 |
01/11/2019 |
R$ 5.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS AUTOMOTORES E MAQUINAS PESADAS, A SERVICO DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1002821 |
01/11/2019 |
R$ 6.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/11 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002822 |
01/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM RODADOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/11 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002823 |
01/11/2019 |
R$ 668,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA/MG. |
1002824 |
01/11/2019 |
R$ 32.382,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002825 |
04/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/11 A 04/11 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002826 |
04/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO ESTIMATIVO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS AO LONGO DO EXERCICIO DE 2019. |
1002827 |
04/11/2019 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR BRUNO NOVAIS PARA ATENDIMENTO MEDICO EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 03/11 A 04/11. |
1002828 |
04/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SÃO PEDRO-MG NO DIA 27/10/19 TRANSPORTANDO PESSOAS DA COMUNIDADE PARA EVENTO RELIGIOSO. |
1002829 |
04/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 04/11/19 TRANSPORTANDO ÔNIBUS PARA MANUTENÇÃO. |
1002830 |
04/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO EMPENHO ESTIMATIVO NO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ELENICE PEREIRA DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL NO ANO DE 2019. |
1002831 |
04/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS NO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 29/10 (REUNIÃO COSEMS) E 04/11 (CIRA CONJUNTA). |
1002832 |
05/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 880 KM RODADOS EM CARRO PROPRIO EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 29/10 (REUNIÃO COSEMS) E 04/11 (CIRA CONJUNTA). |
1002833 |
05/11/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO PACIENTE EM TRATAMENTO MEDICO(ONCOLÓGICO) EM IPATINGA-MG NO DIA 13/11/19. |
1002834 |
05/11/2019 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 31/10/19 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1002835 |
05/11/2019 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRAGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002836 |
06/11/2019 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QMV-1602, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. |
1002837 |
06/11/2019 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002838 |
06/11/2019 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. |
1002839 |
06/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTE MUNICIPIO. |
1002840 |
06/11/2019 |
R$ 2.185,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FROTA RODOVIARIA E SERVIÇOS DE ESTRADAS, DESTE MUNICIPIO. |
1002841 |
06/11/2019 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS DE VEICULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO. |
1002842 |
06/11/2019 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002843 |
06/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002844 |
06/11/2019 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002845 |
06/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QQB-9518, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002846 |
06/11/2019 |
R$ 1.460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE (DIABÉTICO) FRANKLIN FERREIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO RECOMENDADA PELO NUTRICIONISTA DO CEAE. |
1002847 |
07/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/11 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1002848 |
07/11/2019 |
R$ 71,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADO NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA XXX, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA. |
1002849 |
07/11/2019 |
R$ 1.655,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002850 |
07/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORAS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002851 |
07/11/2019 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NO COMPRESSOR ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO. |
1002852 |
07/11/2019 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/11 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE ÀS AVALIAÇÕES DO PROEB E PROALFA. |
1002853 |
07/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 11/11/19 PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA CENTRAL REFERENTE A ASSUNTOS DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA). |
1002854 |
08/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 05/11/19 NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1002855 |
08/11/2019 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/11/19 TRANSFERINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002856 |
08/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/11/19 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICROONIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002857 |
08/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 08/11/19 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO CARRO ETIOS PLACA QON-8492, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002858 |
11/11/2019 |
R$ 135,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 08/11/19 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DO CARRO ETIOS PLACA QON-8492, TRANSPORTANDO PACIENTES. |
1002859 |
11/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS E MEIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/11 TRANSPORTANDO PACIENTES NO CEAE E BUSCAR VACINA E 12/11 E 13/11 RESOLVENDO QUESTÕES NA GRS |
1002860 |
11/11/2019 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 08/11 TRANSPORTANDO PACIENTES NO CEAE E BUSCAR VACINA E 12/11 E 13/11 RESOLVENDO QUESTÕES NA GRS. |
1002861 |
11/11/2019 |
R$ 1.056,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURATIBA |
1002862 |
11/11/2019 |
R$ 122,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE UMBURATIBA |
1002863 |
11/11/2019 |
R$ 115,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CEDIDO A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DR WALCIR, MÉDICO PSIQUIATRA. |
1002864 |
12/11/2019 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNCIPAL, EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 12/11/19 A SERVIÇO DO GABINETE. |
1002865 |
12/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 03 (TRES) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 18/11 A 22/11 EM CAPACITAÇÕES. |
1002866 |
13/11/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE FRANKLIN FERREIRA DOS SANTOS (PACIENTE DIABÉTICO) PARA A COMPRA DE INSUMOS. |
1002867 |
14/11/2019 |
R$ 116,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA OPC-0741, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002868 |
14/11/2019 |
R$ 846,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA VEICULO AUTOMOTOR PLACA QNO-4161, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002869 |
14/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NOS VEICULOS AUTOMOTORES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR DE UMBURATIBA. |
1002870 |
14/11/2019 |
R$ 2.044,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002871 |
14/11/2019 |
R$ 5.792,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002872 |
14/11/2019 |
R$ 4.108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS E MEIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1002873 |
14/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002875 |
14/11/2019 |
R$ 1.454,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002876 |
14/11/2019 |
R$ 3.609,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 20/11 A 21/11 PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA PRESENÇA NA SRE. |
1002878 |
18/11/2019 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A USUARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE SUA FILHA DE MENOR ELISA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO MÊS DE AGOSTO. |
1002879 |
18/11/2019 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO MÊS DE AGOSTO. |
1002880 |
18/11/2019 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO E SEU FILHO DE MENOR E PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO MEDICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO MÊS DE AGOSTO/2019. |
1002881 |
18/11/2019 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 16/11 TRANSFERINDO PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. |
1002882 |
18/11/2019 |
R$ 178,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 18/11 A 19/11. |
1002883 |
18/11/2019 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 19/11/19. |
1002884 |
18/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/11 E 05/11 EM CAPACITAÇÃO. |
1002885 |
18/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002886 |
19/11/2019 |
R$ 727,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. |
1002887 |
19/11/2019 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. |
1002888 |
19/11/2019 |
R$ 190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO. |
1002889 |
19/11/2019 |
R$ 201,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002890 |
19/11/2019 |
R$ 271,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002891 |
19/11/2019 |
R$ 175,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA SEREM USADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE, LOTADO OU A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. |
1002892 |
19/11/2019 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002893 |
19/11/2019 |
R$ 125,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002894 |
19/11/2019 |
R$ 296,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE LACHES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PRO EPS SUS, DESTE MUNICIPIO. |
1002895 |
19/11/2019 |
R$ 913,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1002896 |
19/11/2019 |
R$ 372,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATERGIA SAUDE DA FAMILIA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002897 |
19/11/2019 |
R$ 570,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. |
1002898 |
19/11/2019 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002899 |
19/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG NO DIA 17/11 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002900 |
19/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A BERTÓPOLIS-MG NO DIA 14/11 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002901 |
19/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-MG NO DIA 04/11 TRANSPORTANDO VEICULOS PARA MANUTENÇÃO. |
1002902 |
19/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ÁGUA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019 AO USUARIO, RESIDENTE NA RUA EDITE GOMES SANTANA N°461 BAIRRO CENTRO UMBURATIBA-MG. |
1002903 |
19/11/2019 |
R$ 62,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO USUARIO PARA PAGAMENTO DE TRATAMENTO VASCULAR DA PACIENTE GILDETE PEREIRA DA ROCHA. |
1002904 |
19/11/2019 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 18/11. |
1002905 |
19/11/2019 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 18/11/19, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1002906 |
20/11/2019 |
R$ 92,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO NA CIDADE DE IPATINGA-MG NOS DIAS 08/11 A 14/11. |
1002907 |
20/11/2019 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002908 |
20/11/2019 |
R$ 1.920,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHO, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE DA ESF DESTE MUNICIPIO. |
1002909 |
20/11/2019 |
R$ 164,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1002910 |
20/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
1002911 |
21/11/2019 |
R$ 438,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002912 |
21/11/2019 |
R$ 332,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1002913 |
21/11/2019 |
R$ 100,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1002914 |
21/11/2019 |
R$ 608,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF DESTE MUNICIPIO. |
1002915 |
21/11/2019 |
R$ 186,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, ONDE O MESMO FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1002916 |
21/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DARF VALOR PRINCIPAL PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2019 CODIGO DA RECEITA 3703 DATA DE VENCIMENTO 25/11/2019. |
1002917 |
21/11/2019 |
R$ 1.772,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/11/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002918 |
21/11/2019 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 455 KM RODADOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/11/2019 A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. |
1002919 |
21/11/2019 |
R$ 668,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1002920 |
22/11/2019 |
R$ 1.429,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA QUADRA POLIESPORTIVA. |
1002921 |
22/11/2019 |
R$ 425,05 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS (PARCIAL E/OU TOTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA-MG. |
1002922 |
22/11/2019 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LANCHE DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002923 |
22/11/2019 |
R$ 173,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1002924 |
22/11/2019 |
R$ 5.592,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002925 |
22/11/2019 |
R$ 264,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002926 |
22/11/2019 |
R$ 229,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002927 |
22/11/2019 |
R$ 378,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA DIVULGACAO DE FESTA POPULAR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. |
1002928 |
22/11/2019 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO PARA IMPRESSORA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002929 |
22/11/2019 |
R$ 90,00 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOY-6400, DESTINADOS A ATENDER AO TRANSP. ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA. |
1002930 |
25/11/2019 |
R$ 2.024,00 |
|
| EMPENHA-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AUTOMOTOR PLACA QOY-6400, DESTINADOS A ATENDER AO TRANSP. ESCOLAR DOS ALUNOS DAS REDES DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DE UMBURATIBA. |
1002931 |
25/11/2019 |
R$ 11.132,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002932 |
25/11/2019 |
R$ 1.119,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002933 |
25/11/2019 |
R$ 5.416,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002934 |
25/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
1002935 |
25/11/2019 |
R$ 2.480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1002936 |
25/11/2019 |
R$ 1.171,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTOR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1002937 |
25/11/2019 |
R$ 1.899,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 07 (SETE) DIARIAS DO PREFEITO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 23/11 AO DIA 29/11 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002938 |
25/11/2019 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL, POR PERCORRIDOS 1680 KM RODADOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 25/11 AO DIA 29/11 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. |
1002939 |
25/11/2019 |
R$ 2.469,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/11/19 ACOMPANHANDO PACIENTES NO MICROÔNIBUS PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002940 |
25/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/11/19 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1002941 |
25/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 02 (DUAS) DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI-MG NOS DIAS 04/11 E 05/11. |
1002942 |
26/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA MUNICIPAL EM CAPACITAÇÃO EM TEÓFILO OTONI-MG |
1002943 |
26/11/2019 |
R$ 324,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO A USUARIA E SEU FILHO PACIENTE WENDEL COSTA SILVA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/11. |
1002944 |
26/11/2019 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/11/19 PARTICIPANDO EM CAPACITAÇÃO PBF PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1002945 |
26/11/2019 |
R$ 54,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/11/19 PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO REFERENTE AO CURRÍCULO 2020. |
1002946 |
26/11/2019 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A MACHACALIS-MG NO DIA 24/11/19 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002947 |
26/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A SAO PEDRO DISTRITO DE UMBURATIBA-MG NO DIA 22/11/19 TRANSPORTANDO ATLETAS PARA JOGOS ESPORTIVOS. |
1002948 |
26/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DA USUARIA E SEU FILHO PACIENTE E DE MENOR BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/11/19 EM TRATAMENTO MEDICO. |
1002949 |
26/11/2019 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 27/11. |
1002950 |
26/11/2019 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 04 (QUATRO) DIARIAS DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A BRASILIA-DF. |
1002951 |
26/11/2019 |
R$ 1.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 26/11/19 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO DIA 26/11, CONFORME RECIBO EM ANEXO. |
1002952 |
27/11/2019 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002953 |
27/11/2019 |
R$ 428,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1002954 |
27/11/2019 |
R$ 151,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/ COZINHA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1002955 |
27/11/2019 |
R$ 157,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002956 |
27/11/2019 |
R$ 304,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1002957 |
27/11/2019 |
R$ 73,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
1002958 |
27/11/2019 |
R$ 73,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1002959 |
27/11/2019 |
R$ 7.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. |
1002960 |
27/11/2019 |
R$ 154,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARO DO PARQUE DE VAQUEJADA DESTE MUNICIPIO. |
1002961 |
27/11/2019 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/11 TRANSPORTANDO EQUIPE DA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO NA SRE. |
1002962 |
28/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/11/19. |
1002963 |
29/11/2019 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 11/2019. |
1002964 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS 11/2019. |
1002965 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 11/2019. |
1002966 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 11/2019. |
1002967 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 11/2019. |
1002968 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS 11/2019. |
1002969 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MÊS 11/2019. |
1002970 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO 11/2019. |
1002971 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS 11/2019. |
1002972 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DO PAIF PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, AO MÊS 11/2019. |
1002973 |
29/11/2019 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 11/2019. |
1002974 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 11/2019. |
1002975 |
29/11/2019 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 11/2019. |
1002976 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2019. |
1002977 |
29/11/2019 |
R$ 1.143,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2019. |
1002978 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO TELECENTRO, DANDO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DE REDES E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, MÊS 11/2019. |
1002979 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2019. |
1002980 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MÊS 11/2019. |
1002981 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS DA SERVIDORA PRESTANDO SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, MÊS 11/2019. |
1002982 |
29/11/2019 |
R$ 299,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR TRABALHANDO COMO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 11/2019. |
1002983 |
29/11/2019 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 11/2019. |
1002984 |
29/11/2019 |
R$ 1.864,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE (NOTURNO), 11/2019. |
1002985 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 11/2019. |
1002986 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 11/2019. |
1002987 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 11/2019. |
1002988 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA PARA O PROGRAMA NASF, 11/2019. |
1002989 |
29/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, 11/2019. |
1002990 |
29/11/2019 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA O PROGRAMA NASF, 11/2019. |
1002991 |
29/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 11/2019. |
1002992 |
29/11/2019 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1002993 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 11/2019. |
1002994 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1002995 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 11/2019. |
1002996 |
29/11/2019 |
R$ 1.131,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 11/2019. |
1002997 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1002998 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1002999 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 11/2019. |
1003000 |
29/11/2019 |
R$ 1.330,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1003001 |
29/11/2019 |
R$ 1.024,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 11/2019. |
1003002 |
29/11/2019 |
R$ 758,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 11/2019. |
1003003 |
29/11/2019 |
R$ 1.497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ, 11/2019. |
1003004 |
29/11/2019 |
R$ 1.198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, 11/2019. |
1003005 |
29/11/2019 |
R$ 1.561,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) MESES DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS AO PERÍODO DE JUNHO DE 2006 A JUNHO DE 2016. |
1003006 |
29/11/2019 |
R$ 8.383,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003007 |
29/11/2019 |
R$ 14.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003008 |
29/11/2019 |
R$ 5.920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003009 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003010 |
29/11/2019 |
R$ 4.531,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003011 |
29/11/2019 |
R$ 2.195,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003012 |
29/11/2019 |
R$ 6.041,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003013 |
29/11/2019 |
R$ 6.388,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003014 |
29/11/2019 |
R$ 1.729,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003015 |
29/11/2019 |
R$ 6.786,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003016 |
29/11/2019 |
R$ 2.994,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003017 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003018 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003019 |
29/11/2019 |
R$ 4.458,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003020 |
29/11/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003021 |
29/11/2019 |
R$ 6.018,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003022 |
29/11/2019 |
R$ 1.872,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003023 |
29/11/2019 |
R$ 2.595,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003024 |
29/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003025 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003026 |
29/11/2019 |
R$ 3.481,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003027 |
29/11/2019 |
R$ 30.172,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003028 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003029 |
29/11/2019 |
R$ 6.317,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003030 |
29/11/2019 |
R$ 2.754,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003031 |
29/11/2019 |
R$ 2.290,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003032 |
29/11/2019 |
R$ 1.394,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003033 |
29/11/2019 |
R$ 1.197,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003034 |
29/11/2019 |
R$ 6.836,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, 11/2019. |
1003035 |
29/11/2019 |
R$ 10.508,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003036 |
29/11/2019 |
R$ 4.669,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003037 |
29/11/2019 |
R$ 13.114,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003038 |
29/11/2019 |
R$ 29.756,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003039 |
29/11/2019 |
R$ 3.989,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003040 |
29/11/2019 |
R$ 3.632,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003041 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003042 |
29/11/2019 |
R$ 3.553,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003043 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003044 |
29/11/2019 |
R$ 2.594,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003045 |
29/11/2019 |
R$ 351,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003046 |
29/11/2019 |
R$ 1.297,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003047 |
29/11/2019 |
R$ 6.544,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003048 |
29/11/2019 |
R$ 4.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003049 |
29/11/2019 |
R$ 90.876,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003050 |
29/11/2019 |
R$ 17.743,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003051 |
29/11/2019 |
R$ 1.277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003052 |
29/11/2019 |
R$ 998,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003053 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003054 |
29/11/2019 |
R$ 2.275,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003055 |
29/11/2019 |
R$ 1.949,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003056 |
29/11/2019 |
R$ 48.252,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003057 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003058 |
29/11/2019 |
R$ 1.660,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003059 |
29/11/2019 |
R$ 5.630,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003060 |
29/11/2019 |
R$ 25.043,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003061 |
29/11/2019 |
R$ 3.020,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003062 |
29/11/2019 |
R$ 1.367,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003063 |
29/11/2019 |
R$ 29.224,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003064 |
29/11/2019 |
R$ 4.299,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003065 |
29/11/2019 |
R$ 21.870,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003066 |
29/11/2019 |
R$ 3.166,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003067 |
29/11/2019 |
R$ 20.935,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003068 |
29/11/2019 |
R$ 4.445,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003069 |
29/11/2019 |
R$ 3.665,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003070 |
29/11/2019 |
R$ 4.746,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003071 |
29/11/2019 |
R$ 3.803,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003072 |
29/11/2019 |
R$ 1.240,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003073 |
29/11/2019 |
R$ 3.577,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003074 |
29/11/2019 |
R$ 5.771,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME RELATÓRIOS DO SETOR DE PESSOAL. |
1003075 |
29/11/2019 |
R$ 5.482,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003076 |
29/11/2019 |
R$ 667,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, RELATIVO A RESCISAO CONTRATUAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. |
1003077 |
29/11/2019 |
R$ 572,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. |
1003078 |
29/11/2019 |
R$ 11.411,55 |
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