VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, 12/2020. |
1004356 |
01/12/2020 |
R$ 1.582,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID PARA A CIDADE DE TEÓFILO OOTNI-MG A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1004357 |
01/12/2020 |
R$ 2.075,08 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO GERALDO NO DIA 06/12/2020 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. |
1004358 |
01/12/2020 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004359 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
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AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
1004360 |
01/12/2020 |
R$ 15.900,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 08/12/2020 AO DIA 11/12/2020 EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DA BALEIA |
1004361 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA LÚCIA NUNES DA COSTA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004362 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004363 |
01/12/2020 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESMO. |
1004364 |
01/12/2020 |
R$ 650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE. |
1004365 |
01/12/2020 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO NA COMPRA DE APARELHO EPAP. |
1004366 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004367 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004368 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004369 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004370 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004371 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004372 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004373 |
01/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA. |
1004374 |
01/12/2020 |
R$ 130,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, 12/2020. |
1004375 |
01/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ALAISE CRISTINA GOMES DENTRO DO CONVIVIO FAMILIAR NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, 12/2020. |
1004376 |
01/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL 12/2020. |
1004377 |
01/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 09/12/2020. |
1004378 |
01/12/2020 |
R$ 350,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 09/12/2020 |
1004379 |
01/12/2020 |
R$ 150,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1004380 |
01/12/2020 |
R$ 434,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE 10(dez) BORRIFADORES PLÁSTICOS DE 300 ML PARA USO NA PULVERIZAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. |
1004381 |
01/12/2020 |
R$ 99,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL E VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020. |
1004382 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL POR 420 KM RODADOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020. |
1004383 |
01/12/2020 |
R$ 617,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL E VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 03/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEST MUNICIPIO. |
1004384 |
01/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004385 |
01/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004386 |
01/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004387 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004388 |
01/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004389 |
01/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004390 |
01/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004391 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004392 |
01/12/2020 |
R$ 550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004393 |
01/12/2020 |
R$ 330,00 |
|
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS (PARCIAL E/OU TOTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/ MG |
1004394 |
01/12/2020 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE PEÇA LAMINA 6X8X5/8 13 FUROS PARA O VEICULO PATROLA CATERPILLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1004395 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO REUMATOLÓGICO EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NA CLINICA HOSPITALAR NO DIA 10/12/2020. |
1004396 |
01/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILZA MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO CIRURGICO EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 11/12/2020. |
1004397 |
01/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 08/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004398 |
01/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA CONTABIL. |
1004399 |
01/12/2020 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004400 |
01/12/2020 |
R$ 70,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA FLÁVIA NUNES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004401 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CEDIDA A USUARIA RENI ALVES RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA À RUA JOSÉ QUARESMA 171 SÃO PEDRO DO PAMPA. |
1004402 |
01/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO RENATO FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004403 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004404 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004405 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 |
1004406 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004407 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004408 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA ILDA OLIVEIRA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004409 |
01/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO MATUSALÉM TEIXEIRA FONTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004410 |
01/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO MATUSALÉM TEIXEIRA FONTES PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020. |
1004411 |
01/12/2020 |
R$ 397,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004412 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO A USUARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004413 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004414 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA MARIA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004415 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. |
1004416 |
01/12/2020 |
R$ 804,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA COVID-19 (CORONA VIRUS). |
1004417 |
01/12/2020 |
R$ 4.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA MARINEZ VIANA DE ARAÚJO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004419 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. |
1004420 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A DELAINE ARTESANATOS. |
1004421 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A CEJOMARIO COSTA COIMBRA. |
1004422 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A ATELIÊ LA FERRAZ. |
1004423 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A SALGADOS DA CLAU. |
1004424 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A VIP FESTAS/VIP PÃO DE QUEIJO. |
1004425 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A JHENIFFER ATELIÊ. |
1004426 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A FANFARRA NATUREZA VIVA. |
1004427 |
01/12/2020 |
R$ 20.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A LEORDINA RODRIGUES DA SILVA. |
1004428 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A LA MIMOS PERSONALIZADOS. |
1004429 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A MARIA ARTESANATOS. |
1004430 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A EC ARTESANATOS. |
1004431 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A NAYANA FERREIRA DA SILVA |
1004432 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A RAIANARTES. |
1004433 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A GABI BOLOS GOURMET. |
1004434 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A BOLOS DA KAH. |
1004435 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A MIMOS GOURMET. |
1004436 |
01/12/2020 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004437 |
01/12/2020 |
R$ 6.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES EM JOGO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE STA HELENA/ MG. |
1004438 |
01/12/2020 |
R$ 1.276,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004439 |
01/12/2020 |
R$ 606,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004440 |
01/12/2020 |
R$ 1.253,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE - SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. |
1004441 |
01/12/2020 |
R$ 85,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004442 |
01/12/2020 |
R$ 3.708,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DESTA SECRETARIA. |
1004443 |
01/12/2020 |
R$ 865,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA COVID-19 (CORONA VIRUS). |
1004444 |
01/12/2020 |
R$ 6.233,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004445 |
01/12/2020 |
R$ 3.110,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004446 |
01/12/2020 |
R$ 2.060,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004447 |
01/12/2020 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS DE POLICIA. |
1004448 |
01/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1004449 |
01/12/2020 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004450 |
01/12/2020 |
R$ 29.472,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004451 |
01/12/2020 |
R$ 9.999,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004452 |
01/12/2020 |
R$ 28.859,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004453 |
01/12/2020 |
R$ 8.236,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1004454 |
01/12/2020 |
R$ 6.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1004455 |
01/12/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004456 |
01/12/2020 |
R$ 5.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO DIA 14/12/2020 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG. |
1004457 |
03/12/2020 |
R$ 338,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004458 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004459 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004460 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004461 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004462 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004463 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004464 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004465 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 08/12/2020 AO DIA 10/12/2020 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004466 |
03/12/2020 |
R$ 324,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/12/2020 AO DIA 12/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004467 |
03/12/2020 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO DIA 08/12/2020 AO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004468 |
03/12/2020 |
R$ 344,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 11/2020. |
1004469 |
03/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/12/2020 AO DIA 18/12/2020. |
1004470 |
03/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE MATERIAL IMUNOBIOLÓGICO. |
1004471 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 08/12/2020 AO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004472 |
03/12/2020 |
R$ 576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO DIA 08/12/2020 AO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004473 |
03/12/2020 |
R$ 202,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO CEDIDO PARA O BENEFICIÁRIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VITÓRIA-ES. |
1004474 |
03/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENNCAO DO PREDIO DESTE MUNICIPIO. |
1004475 |
03/12/2020 |
R$ 160,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESECIDADES, DESTE MUNICIPIO. |
1004476 |
03/12/2020 |
R$ 186,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004477 |
03/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAARA ATENDER, A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. |
1004478 |
03/12/2020 |
R$ 1.345,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO PREDIO NESTE MUNICIPIO. |
1004479 |
03/12/2020 |
R$ 736,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO PREDIO NESTE MUNICIPIO. |
1004480 |
03/12/2020 |
R$ 470,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES, DA SECRETARIA DA EDUCACAO. |
1004481 |
03/12/2020 |
R$ 292,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG EM REUNIÃO COM PARLAMENTARES REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
1004482 |
03/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 12/11/2020 E 04/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1004483 |
03/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004484 |
03/12/2020 |
R$ 3.330,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19. |
1004485 |
03/12/2020 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020. |
1004486 |
03/12/2020 |
R$ 128,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO/ REPARO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004487 |
03/12/2020 |
R$ 160,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004488 |
03/12/2020 |
R$ 3.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO PARA ADENTER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004489 |
03/12/2020 |
R$ 351,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1004490 |
03/12/2020 |
R$ 1.036,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO ALMOXERIFADO. |
1004491 |
03/12/2020 |
R$ 422,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA A MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1004492 |
03/12/2020 |
R$ 382,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA QPB-9311. |
1004493 |
03/12/2020 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA QON-8492. |
1004494 |
03/12/2020 |
R$ 8.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004495 |
03/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 16/12/2020 A 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004496 |
03/12/2020 |
R$ 576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004497 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004498 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004499 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004500 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004501 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004502 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004503 |
03/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004504 |
03/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 EM REUNIÃO. |
1004505 |
03/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA COM DESPESAS EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 11/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1004506 |
03/12/2020 |
R$ 34,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. |
1004507 |
03/12/2020 |
R$ 1.312,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA ATENDAER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1004508 |
03/12/2020 |
R$ 494,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004509 |
03/12/2020 |
R$ 39.123,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS COMPETENCIA 05/2020 CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402 VENCIMENTO 10/12/2020. |
1004511 |
10/12/2020 |
R$ 22.482,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004513 |
14/12/2020 |
R$ 643,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS PROVOCADOS PELO COVID- 19. |
1004514 |
14/12/2020 |
R$ 9.906,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1004515 |
14/12/2020 |
R$ 189,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1004516 |
14/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004517 |
14/12/2020 |
R$ 1.330,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004518 |
14/12/2020 |
R$ 3.549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004519 |
14/12/2020 |
R$ 1.064,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004520 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004521 |
14/12/2020 |
R$ 1.132,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004522 |
14/12/2020 |
R$ 3.452,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004523 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004524 |
14/12/2020 |
R$ 638,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004525 |
14/12/2020 |
R$ 3.657,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004526 |
14/12/2020 |
R$ 2.351,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004527 |
14/12/2020 |
R$ 2.252,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004528 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004529 |
14/12/2020 |
R$ 1.277,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004530 |
14/12/2020 |
R$ 2.937,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004531 |
14/12/2020 |
R$ 798,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004532 |
14/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004533 |
14/12/2020 |
R$ 11.980,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004534 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004535 |
14/12/2020 |
R$ 3.891,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004536 |
14/12/2020 |
R$ 745,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004537 |
14/12/2020 |
R$ 651,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004538 |
14/12/2020 |
R$ 5.541,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004539 |
14/12/2020 |
R$ 2.235,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004540 |
14/12/2020 |
R$ 4.835,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004541 |
14/12/2020 |
R$ 11.724,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004542 |
14/12/2020 |
R$ 1.994,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004543 |
14/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004544 |
14/12/2020 |
R$ 2.769,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004545 |
14/12/2020 |
R$ 1.213,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004546 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004547 |
14/12/2020 |
R$ 638,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004548 |
14/12/2020 |
R$ 10.185,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004549 |
14/12/2020 |
R$ 679,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004550 |
14/12/2020 |
R$ 44.421,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004551 |
14/12/2020 |
R$ 1.132,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004552 |
14/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004553 |
14/12/2020 |
R$ 21.439,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004554 |
14/12/2020 |
R$ 1.510,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004555 |
14/12/2020 |
R$ 1.161,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004556 |
14/12/2020 |
R$ 12.819,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004557 |
14/12/2020 |
R$ 836,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004558 |
14/12/2020 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004559 |
14/12/2020 |
R$ 21.828,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004560 |
14/12/2020 |
R$ 2.109,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004561 |
14/12/2020 |
R$ 219,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004562 |
14/12/2020 |
R$ 15.265,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004563 |
14/12/2020 |
R$ 3.860,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004564 |
14/12/2020 |
R$ 839,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004565 |
14/12/2020 |
R$ 5.536,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004566 |
14/12/2020 |
R$ 17.718,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) |
1004567 |
14/12/2020 |
R$ 2.612,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/12/2020. |
1004568 |
14/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE SAMUEL OTTO FERRAZ DE SOUZA PARA TRATAMENTO NEUROPEDIÁTRICO NO DIA 23/12/2020. |
1004569 |
14/12/2020 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA. |
1004570 |
14/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MESSECXIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1004571 |
14/12/2020 |
R$ 166,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1004572 |
14/12/2020 |
R$ 513,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1004573 |
14/12/2020 |
R$ 135,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BOTAS PARA USO/ PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. |
1004574 |
14/12/2020 |
R$ 1.526,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO NO DIA 23/12/2020 EM ÁGUAS FORMOSAS-MG. |
1004575 |
14/12/2020 |
R$ 190,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1004576 |
14/12/2020 |
R$ 737,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004577 |
14/12/2020 |
R$ 20.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENNTICIOS PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SEECRETARIA NESTE MUNICIPIO. |
1004578 |
14/12/2020 |
R$ 1.096,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004579 |
14/12/2020 |
R$ 451,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004580 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004581 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004582 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004583 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004584 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004585 |
14/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 16/12/2020 AO DIA 19/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004586 |
14/12/2020 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004587 |
14/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004588 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004589 |
14/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004590 |
14/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A LAJEDÃO-BA NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004591 |
14/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. |
1004592 |
14/12/2020 |
R$ 303,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL EM DIVERSAS VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRABALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DE 11/11 21/12. |
1004593 |
14/12/2020 |
R$ 640,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. |
1004594 |
14/12/2020 |
R$ 2.856,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004595 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004596 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004597 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004598 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004599 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004600 |
14/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004601 |
14/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004602 |
14/12/2020 |
R$ 260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004603 |
14/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 21/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1004604 |
14/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COM DESPESAS DE POSTAGEM. |
1004605 |
14/12/2020 |
R$ 38,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1004606 |
14/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA EM PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. |
1004607 |
14/12/2020 |
R$ 175,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1004608 |
14/12/2020 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004609 |
14/12/2020 |
R$ 3.335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004610 |
14/12/2020 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004611 |
14/12/2020 |
R$ 287,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM TEÓFILO OOTNI-MG NO DIA 23/12/2020. |
1004612 |
14/12/2020 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. |
1004613 |
14/12/2020 |
R$ 863,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1004614 |
14/12/2020 |
R$ 642,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA RFS 2C25/BA À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1004615 |
14/12/2020 |
R$ 75,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA RFS2C25/BA À SERVIÇO DA ESF- ESTARTEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1004616 |
14/12/2020 |
R$ 1.405,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 037416/2020 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1004617 |
14/12/2020 |
R$ 2.430,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 EM REUNIÃO. |
1004618 |
14/12/2020 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 037416/2020 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1004619 |
14/12/2020 |
R$ 214,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL NO DIA 28/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1004625 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 12/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004626 |
28/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 05/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004627 |
28/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 07/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004628 |
28/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 17/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004629 |
28/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 08/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004630 |
28/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 07/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1004631 |
28/12/2020 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 22/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. |
1004632 |
28/12/2020 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1004633 |
28/12/2020 |
R$ 588,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. |
1004634 |
28/12/2020 |
R$ 407,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
1004635 |
28/12/2020 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DE OBRAS. |
1004636 |
28/12/2020 |
R$ 109,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1004637 |
28/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO À SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM MEIO A PANDEMIA. |
1004638 |
28/12/2020 |
R$ 13.736,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO À SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM MEIO A PANDEMIA. |
1004639 |
28/12/2020 |
R$ 2.381,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1004640 |
28/12/2020 |
R$ 304,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1004641 |
28/12/2020 |
R$ 162,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MES 12/2020. |
1004642 |
28/12/2020 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2020. |
1004643 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 12/2020. |
1004644 |
28/12/2020 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, 12/2020. |
1004645 |
28/12/2020 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICÍPIO, 12/2020. |
1004646 |
28/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 12/2020. |
1004647 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. |
1004648 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. |
1004649 |
28/12/2020 |
R$ 471,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. |
1004650 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. |
1004651 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. |
1004652 |
28/12/2020 |
R$ 1.395,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004653 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004654 |
28/12/2020 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004655 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004656 |
28/12/2020 |
R$ 1.198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004657 |
28/12/2020 |
R$ 1.463,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004658 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. |
1004659 |
28/12/2020 |
R$ 1.428,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004660 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004661 |
28/12/2020 |
R$ 977,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004662 |
28/12/2020 |
R$ 489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004663 |
28/12/2020 |
R$ 1.977,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004664 |
28/12/2020 |
R$ 1.256,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004665 |
28/12/2020 |
R$ 1.187,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004666 |
28/12/2020 |
R$ 489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004667 |
28/12/2020 |
R$ 419,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004668 |
28/12/2020 |
R$ 1.210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004669 |
28/12/2020 |
R$ 489,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004670 |
28/12/2020 |
R$ 698,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004671 |
28/12/2020 |
R$ 384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. |
1004672 |
28/12/2020 |
R$ 977,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO 12/2020. |
1004673 |
28/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA O PROGRAMA NASF, NO MUNICIPIO 12/2020. |
1004674 |
28/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, NO MUNICIPIO 12/2020. |
1004675 |
28/12/2020 |
R$ 1.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 12/2020. |
1004676 |
28/12/2020 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2020. |
1004677 |
28/12/2020 |
R$ 1.698,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2020. |
1004678 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. |
1004679 |
28/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. |
1004680 |
28/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. |
1004681 |
28/12/2020 |
R$ 1.726,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. |
1004682 |
28/12/2020 |
R$ 1.933,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2020. |
1004683 |
28/12/2020 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF. |
1004684 |
28/12/2020 |
R$ 257,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF. |
1004685 |
28/12/2020 |
R$ 1.272,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MES 12/2020 NA CONTA 383-7. |
1004686 |
28/12/2020 |
R$ 59,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MES 12/2020 NA CONTA 71.086-0. |
1004687 |
28/12/2020 |
R$ 0,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004688 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004689 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 30/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004690 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004691 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 29/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA . |
1004692 |
28/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1004693 |
28/12/2020 |
R$ 624,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMEMORACAO AO NATAL. |
1004694 |
28/12/2020 |
R$ 5.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. |
1004695 |
28/12/2020 |
R$ 360,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA EM COMEMORACAO AO NATAL. |
1004696 |
28/12/2020 |
R$ 950,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA COMPLEMENTAR ÀS CESTAS BÁSICAS NO PERÍODO DO NATAL. |
1004697 |
28/12/2020 |
R$ 3.005,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1004698 |
28/12/2020 |
R$ 20.536,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 29/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1004699 |
28/12/2020 |
R$ 596,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 18/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1004700 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. |
1004701 |
28/12/2020 |
R$ 8.430,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1004702 |
28/12/2020 |
R$ 21.895,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004703 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004704 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004705 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004706 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004707 |
28/12/2020 |
R$ 60,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. |
1004708 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004709 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM EM BELO HORIZONTE-MG. |
1004710 |
28/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1004711 |
28/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA EM TRATAMENTO NEUROLOGICO NA COMPRA DO APARELHO EPAP. |
1004712 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO PARA A AJUDA NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004713 |
28/12/2020 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004714 |
28/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE. |
1004715 |
28/12/2020 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA. |
1004716 |
28/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. |
1004717 |
28/12/2020 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA LUCIA NUNES DA COSTA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004718 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. |
1004719 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/01/2021. |
1004720 |
28/12/2020 |
R$ 430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/01/2021. |
1004721 |
28/12/2020 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF VALOR PRINCIPAL PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2020 CÓDIGO DA RECEITA 1345 VENCIMENTO 05/02/2021. |
1004722 |
28/12/2020 |
R$ 250,00 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004723 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004724 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004725 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004726 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004727 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004728 |
28/12/2020 |
R$ 400,60 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004729 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004730 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004731 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004732 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004733 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004734 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004735 |
28/12/2020 |
R$ 82,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1004736 |
28/12/2020 |
R$ 76,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004738 |
28/12/2020 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004739 |
28/12/2020 |
R$ 2.661,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004740 |
28/12/2020 |
R$ 4.258,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004741 |
28/12/2020 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004742 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004743 |
28/12/2020 |
R$ 2.265,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004744 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004745 |
28/12/2020 |
R$ 7.278,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004746 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004747 |
28/12/2020 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004748 |
28/12/2020 |
R$ 5.852,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004749 |
28/12/2020 |
R$ 3.135,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004750 |
28/12/2020 |
R$ 4.558,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004751 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004752 |
28/12/2020 |
R$ 2.555,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004753 |
28/12/2020 |
R$ 6.083,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004754 |
28/12/2020 |
R$ 1.597,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004755 |
28/12/2020 |
R$ 5.225,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004756 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004757 |
28/12/2020 |
R$ 5.818,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004758 |
28/12/2020 |
R$ 23.269,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004759 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004760 |
28/12/2020 |
R$ 9.312,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004761 |
28/12/2020 |
R$ 2.299,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004762 |
28/12/2020 |
R$ 1.512,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004763 |
28/12/2020 |
R$ 11.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004764 |
28/12/2020 |
R$ 4.679,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004765 |
28/12/2020 |
R$ 15.037,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004766 |
28/12/2020 |
R$ 26.336,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004767 |
28/12/2020 |
R$ 5.034,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004768 |
28/12/2020 |
R$ 1.254,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004769 |
28/12/2020 |
R$ 4.196,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004770 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004771 |
28/12/2020 |
R$ 2.949,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004772 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004773 |
28/12/2020 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004774 |
28/12/2020 |
R$ 4.911,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004775 |
28/12/2020 |
R$ 20.920,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004776 |
28/12/2020 |
R$ 1.358,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004777 |
28/12/2020 |
R$ 93.804,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004778 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004779 |
28/12/2020 |
R$ 1.045,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004780 |
28/12/2020 |
R$ 2.382,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004781 |
28/12/2020 |
R$ 43.186,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004782 |
28/12/2020 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004783 |
28/12/2020 |
R$ 1.411,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004784 |
28/12/2020 |
R$ 6.384,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004785 |
28/12/2020 |
R$ 26.263,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004786 |
28/12/2020 |
R$ 2.401,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004787 |
28/12/2020 |
R$ 78,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004788 |
28/12/2020 |
R$ 27.630,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004789 |
28/12/2020 |
R$ 3.677,21 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004790 |
28/12/2020 |
R$ 219,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004791 |
28/12/2020 |
R$ 19.433,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004792 |
28/12/2020 |
R$ 4.011,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004793 |
28/12/2020 |
R$ 1.059,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004794 |
28/12/2020 |
R$ 7.556,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1004795 |
28/12/2020 |
R$ 19.736,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004796 |
28/12/2020 |
R$ 9.222,97 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004797 |
28/12/2020 |
R$ 4.028,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004798 |
28/12/2020 |
R$ 3.742,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004799 |
28/12/2020 |
R$ 3.914,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004800 |
28/12/2020 |
R$ 2.080,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004801 |
28/12/2020 |
R$ 3.442,18 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1004802 |
28/12/2020 |
R$ 1.314,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004803 |
28/12/2020 |
R$ 14.502,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004804 |
28/12/2020 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004805 |
28/12/2020 |
R$ 589,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1004806 |
28/12/2020 |
R$ 3.051,38 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA 12/2020. |
1004807 |
28/12/2020 |
R$ 7.905,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA 12/2020. |
1004808 |
28/12/2020 |
R$ 4.231,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004809 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004810 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 04/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004811 |
28/12/2020 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004812 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004813 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/01/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004814 |
28/12/2020 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A JOAO MONLEVADE-MG DO DIA 05/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1004815 |
28/12/2020 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA, POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 04/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004816 |
28/12/2020 |
R$ 531,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BANHEIROS PÚBLICOS. |
1004817 |
28/12/2020 |
R$ 95,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. |
1004818 |
28/12/2020 |
R$ 319,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE APARECIDA GONÇALVES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO DE URGÊNCIA EM ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 08/01/2021.. |
1004819 |
28/12/2020 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM A USUÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE A MESMA NÃO TEM COMO CUSTEAR A PASSAGEM, POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. |
1004820 |
28/12/2020 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG DO DIA 06/01/2021 AO DIA 07/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004821 |
28/12/2020 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004822 |
28/12/2020 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. |
1004823 |
28/12/2020 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 06/01/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1004824 |
28/12/2020 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PELA COMPRA DE 01 (UMA) FECHADURA PARA O CRAS. |
1004825 |
28/12/2020 |
R$ 57,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1004826 |
28/12/2020 |
R$ 71,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL POR DESPESAS EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 05/01/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1004827 |
28/12/2020 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA CONTABIL. |
1004828 |
28/12/2020 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LETREIRO TOTTEM EM CHAPA GALVANIZADA. |
1004829 |
28/12/2020 |
R$ 9.600,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA E.M. COLATINA GONÇALVES DE SOUZA NA RUA MIGUEL VIANA, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAN PAN, NO MUNICÍPIO DE UMBURATIB |
1004830 |
28/12/2020 |
R$ 98.524,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 05/01/2021. |
1004831 |
28/12/2020 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO CIRURGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/01/2021. |
1004832 |
28/12/2020 |
R$ 430,00 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004833 |
28/12/2020 |
R$ 1.136,46 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004834 |
28/12/2020 |
R$ 1.136,46 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004835 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004836 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004837 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004838 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004839 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004840 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1004841 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. |
1004842 |
28/12/2020 |
R$ 1.415,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. |
1004843 |
28/12/2020 |
R$ 9.240,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. |
1004844 |
28/12/2020 |
R$ 5.716,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QNO 4161 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1004845 |
28/12/2020 |
R$ 1.683,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004846 |
28/12/2020 |
R$ 3.292,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. |
1004847 |
28/12/2020 |
R$ 266,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1004848 |
28/12/2020 |
R$ 5.757,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1004849 |
28/12/2020 |
R$ 4.345,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1004850 |
28/12/2020 |
R$ 5.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. |
1004851 |
28/12/2020 |
R$ 127,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1004852 |
28/12/2020 |
R$ 154,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS. |
1004853 |
28/12/2020 |
R$ 286,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1004854 |
28/12/2020 |
R$ 199,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1004855 |
28/12/2020 |
R$ 428,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004856 |
28/12/2020 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. |
1004857 |
28/12/2020 |
R$ 3.300,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. |
1004858 |
28/12/2020 |
R$ 1.334,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. |
1004859 |
28/12/2020 |
R$ 417,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. |
1004860 |
28/12/2020 |
R$ 531,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1004861 |
28/12/2020 |
R$ 3.616,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1004862 |
28/12/2020 |
R$ 8.376,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1004863 |
28/12/2020 |
R$ 3.616,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1004864 |
28/12/2020 |
R$ 3.616,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRÁS. |
1004865 |
28/12/2020 |
R$ 2.216,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. |
1004866 |
28/12/2020 |
R$ 2.216,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1004867 |
28/12/2020 |
R$ 231,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1004868 |
28/12/2020 |
R$ 275,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004869 |
28/12/2020 |
R$ 2.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004870 |
28/12/2020 |
R$ 740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS DE POLICIA. |
1004871 |
28/12/2020 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1004872 |
28/12/2020 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1004873 |
28/12/2020 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1004874 |
28/12/2020 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA |
1004875 |
28/12/2020 |
R$ 1.505,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ETIOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004876 |
28/12/2020 |
R$ 215,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS QQB 9942, PZL 8109, HMH 8753 E QNO 4166 DA FROTA DE VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1004877 |
29/12/2020 |
R$ 2.650,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPB 9311 E MOTOCILETA PLACA HEY 6201 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1004878 |
29/12/2020 |
R$ 1.175,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA PUG 5226 E TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1004879 |
29/12/2020 |
R$ 8.020,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1004880 |
29/12/2020 |
R$ 740,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1004881 |
29/12/2020 |
R$ 11.454,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. |
1004882 |
29/12/2020 |
R$ 380,00 |
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