Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, 12/2020. 1004356 01/12/2020 R$ 1.582,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID PARA A CIDADE DE TEÓFILO OOTNI-MG A PEDIDO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1004357 01/12/2020 R$ 2.075,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA RETORNO COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO GERALDO NO DIA 06/12/2020 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG. 1004358 01/12/2020 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004359 01/12/2020 R$ 300,00
AQUISICAO DE MOTOCICLETA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1004360 01/12/2020 R$ 15.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 08/12/2020 AO DIA 11/12/2020 EM BELO HORIZONTE-MG NO HOSPITAL DA BALEIA 1004361 01/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA LÚCIA NUNES DA COSTA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004362 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004363 01/12/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MESMO. 1004364 01/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE. 1004365 01/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA EM TRATAMENTO NEUROLÓGICO NA COMPRA DE APARELHO EPAP. 1004366 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004367 01/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004368 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004369 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004370 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004371 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004372 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONERS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1004373 01/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUSICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FAZENDA. 1004374 01/12/2020 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA CRIANÇA JENNIFER DOS SANTOS DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, 12/2020. 1004375 01/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE ALAISE CRISTINA GOMES DENTRO DO CONVIVIO FAMILIAR NO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, CONFORME DECISÃO JUDICIAL, 12/2020. 1004376 01/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL 12/2020. 1004377 01/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 09/12/2020. 1004378 01/12/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 09/12/2020 1004379 01/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1004380 01/12/2020 R$ 434,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PAGAMENTO DE 10(dez) BORRIFADORES PLÁSTICOS DE 300 ML PARA USO NA PULVERIZAÇÃO EM COMBATE AO COVID-19. 1004381 01/12/2020 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL E VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020. 1004382 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL POR 420 KM RODADOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020. 1004383 01/12/2020 R$ 617,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL E VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 03/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DEST MUNICIPIO. 1004384 01/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004385 01/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004386 01/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004387 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004388 01/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004389 01/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 03/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004390 01/12/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1004391 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004392 01/12/2020 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004393 01/12/2020 R$ 330,00
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES DENTARIAS (PARCIAL E/OU TOTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA/ MG 1004394 01/12/2020 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE PEÇA LAMINA 6X8X5/8 13 FUROS PARA O VEICULO PATROLA CATERPILLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1004395 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO REUMATOLÓGICO EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NA CLINICA HOSPITALAR NO DIA 10/12/2020. 1004396 01/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILZA MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO CIRURGICO EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 11/12/2020. 1004397 01/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 08/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004398 01/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA CONTABIL. 1004399 01/12/2020 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004400 01/12/2020 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA FLÁVIA NUNES DA SILVA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004401 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CEDIDA A USUARIA RENI ALVES RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA À RUA JOSÉ QUARESMA 171 SÃO PEDRO DO PAMPA. 1004402 01/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO RENATO FERREIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004403 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004404 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004405 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 1004406 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004407 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004408 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA ILDA OLIVEIRA SANTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004409 01/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFÍCIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL AO USUÁRIO MATUSALÉM TEIXEIRA FONTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004410 01/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO FINANCEIRO CEDIDO AO USUARIO MATUSALÉM TEIXEIRA FONTES PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2020. 1004411 01/12/2020 R$ 397,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004412 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL CEDIDO A USUARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004413 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004414 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA MARIA APARECIDA DE SOUZA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004415 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. 1004416 01/12/2020 R$ 804,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA COVID-19 (CORONA VIRUS). 1004417 01/12/2020 R$ 4.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA MARINEZ VIANA DE ARAÚJO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004419 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXÍLIO ALUGUEL A USUÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. 1004420 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A DELAINE ARTESANATOS. 1004421 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A CEJOMARIO COSTA COIMBRA. 1004422 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A ATELIÊ LA FERRAZ. 1004423 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A SALGADOS DA CLAU. 1004424 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A VIP FESTAS/VIP PÃO DE QUEIJO. 1004425 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A JHENIFFER ATELIÊ. 1004426 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A FANFARRA NATUREZA VIVA. 1004427 01/12/2020 R$ 20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A LEORDINA RODRIGUES DA SILVA. 1004428 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A LA MIMOS PERSONALIZADOS. 1004429 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A MARIA ARTESANATOS. 1004430 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A EC ARTESANATOS. 1004431 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A NAYANA FERREIRA DA SILVA 1004432 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A RAIANARTES. 1004433 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A GABI BOLOS GOURMET. 1004434 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A BOLOS DA KAH. 1004435 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO DO PROJETO DE LEI ALDIR BLANC 2020 PREMIAÇÃO DE FOMENTO DA CULTURA POPULAR A MIMOS GOURMET. 1004436 01/12/2020 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004437 01/12/2020 R$ 6.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE JOGADORES EM JOGO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE STA HELENA/ MG. 1004438 01/12/2020 R$ 1.276,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004439 01/12/2020 R$ 606,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004440 01/12/2020 R$ 1.253,45
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE - SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA. 1004441 01/12/2020 R$ 85,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1004442 01/12/2020 R$ 3.708,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DESTA SECRETARIA. 1004443 01/12/2020 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE -SE A AQUISIÇÃO DE EPI'S (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PARA ENFRENTAMENTO E COMBATE DA COVID-19 (CORONA VIRUS). 1004444 01/12/2020 R$ 6.233,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004445 01/12/2020 R$ 3.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004446 01/12/2020 R$ 2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004447 01/12/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS DE POLICIA. 1004448 01/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1004449 01/12/2020 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004450 01/12/2020 R$ 29.472,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004451 01/12/2020 R$ 9.999,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004452 01/12/2020 R$ 28.859,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1004453 01/12/2020 R$ 8.236,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1004454 01/12/2020 R$ 6.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1004455 01/12/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1004456 01/12/2020 R$ 5.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO DIA 14/12/2020 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG. 1004457 03/12/2020 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004458 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004459 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004460 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004461 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004462 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004463 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004464 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004465 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 08/12/2020 AO DIA 10/12/2020 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004466 03/12/2020 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/12/2020 AO DIA 12/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004467 03/12/2020 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO DIA 08/12/2020 AO DIA 14/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004468 03/12/2020 R$ 344,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 11/2020. 1004469 03/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/12/2020 AO DIA 18/12/2020. 1004470 03/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2020 NO TRANSPORTE DE MATERIAL IMUNOBIOLÓGICO. 1004471 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 08/12/2020 AO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004472 03/12/2020 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO DIA 08/12/2020 AO DIA 09/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004473 03/12/2020 R$ 202,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO AUXILIO CEDIDO PARA O BENEFICIÁRIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA VITÓRIA-ES. 1004474 03/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A MANUTENNCAO DO PREDIO DESTE MUNICIPIO. 1004475 03/12/2020 R$ 160,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESECIDADES, DESTE MUNICIPIO. 1004476 03/12/2020 R$ 186,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004477 03/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAARA ATENDER, A SECRETARIA DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. 1004478 03/12/2020 R$ 1.345,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO PREDIO NESTE MUNICIPIO. 1004479 03/12/2020 R$ 736,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO PREDIO NESTE MUNICIPIO. 1004480 03/12/2020 R$ 470,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES, DA SECRETARIA DA EDUCACAO. 1004481 03/12/2020 R$ 292,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A 3 (TRES) DIARIAS DO SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG EM REUNIÃO COM PARLAMENTARES REPRESENTANDO O PREFEITO MUNICIPAL. 1004482 03/12/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGENS A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NOS DIAS 12/11/2020 E 04/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1004483 03/12/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004484 03/12/2020 R$ 3.330,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O COVID-19. 1004485 03/12/2020 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2020. 1004486 03/12/2020 R$ 128,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSERTO/ REPARO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004487 03/12/2020 R$ 160,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004488 03/12/2020 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO PARA ADENTER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004489 03/12/2020 R$ 351,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1004490 03/12/2020 R$ 1.036,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO ALMOXERIFADO. 1004491 03/12/2020 R$ 422,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA A MANUTENCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE. 1004492 03/12/2020 R$ 382,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA QPB-9311. 1004493 03/12/2020 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO PLACA QON-8492. 1004494 03/12/2020 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004495 03/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 16/12/2020 A 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004496 03/12/2020 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004497 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004498 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004499 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004500 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004501 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004502 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004503 03/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004504 03/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2020 EM REUNIÃO. 1004505 03/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA COM DESPESAS EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 11/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1004506 03/12/2020 R$ 34,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1004507 03/12/2020 R$ 1.312,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA ATENDAER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1004508 03/12/2020 R$ 494,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1004509 03/12/2020 R$ 39.123,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS COMPETENCIA 05/2020 CÓDIGO DO PAGAMENTO 2402 VENCIMENTO 10/12/2020. 1004511 10/12/2020 R$ 22.482,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004513 14/12/2020 R$ 643,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AOS IMPACTOS PROVOCADOS PELO COVID- 19. 1004514 14/12/2020 R$ 9.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1004515 14/12/2020 R$ 189,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1004516 14/12/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004517 14/12/2020 R$ 1.330,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004518 14/12/2020 R$ 3.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004519 14/12/2020 R$ 1.064,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004520 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004521 14/12/2020 R$ 1.132,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004522 14/12/2020 R$ 3.452,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004523 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004524 14/12/2020 R$ 638,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004525 14/12/2020 R$ 3.657,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004526 14/12/2020 R$ 2.351,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004527 14/12/2020 R$ 2.252,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004528 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004529 14/12/2020 R$ 1.277,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004530 14/12/2020 R$ 2.937,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004531 14/12/2020 R$ 798,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004532 14/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004533 14/12/2020 R$ 11.980,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004534 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004535 14/12/2020 R$ 3.891,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004536 14/12/2020 R$ 745,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004537 14/12/2020 R$ 651,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004538 14/12/2020 R$ 5.541,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004539 14/12/2020 R$ 2.235,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004540 14/12/2020 R$ 4.835,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004541 14/12/2020 R$ 11.724,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004542 14/12/2020 R$ 1.994,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004543 14/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004544 14/12/2020 R$ 2.769,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004545 14/12/2020 R$ 1.213,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004546 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004547 14/12/2020 R$ 638,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004548 14/12/2020 R$ 10.185,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004549 14/12/2020 R$ 679,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004550 14/12/2020 R$ 44.421,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004551 14/12/2020 R$ 1.132,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004552 14/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004553 14/12/2020 R$ 21.439,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004554 14/12/2020 R$ 1.510,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004555 14/12/2020 R$ 1.161,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004556 14/12/2020 R$ 12.819,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004557 14/12/2020 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004558 14/12/2020 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004559 14/12/2020 R$ 21.828,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004560 14/12/2020 R$ 2.109,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004561 14/12/2020 R$ 219,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004562 14/12/2020 R$ 15.265,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004563 14/12/2020 R$ 3.860,29
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004564 14/12/2020 R$ 839,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004565 14/12/2020 R$ 5.536,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004566 14/12/2020 R$ 17.718,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (13º SALÁRIO 2020) 1004567 14/12/2020 R$ 2.612,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/12/2020. 1004568 14/12/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE SAMUEL OTTO FERRAZ DE SOUZA PARA TRATAMENTO NEUROPEDIÁTRICO NO DIA 23/12/2020. 1004569 14/12/2020 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIFICA. 1004570 14/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MESSECXIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004571 14/12/2020 R$ 166,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004572 14/12/2020 R$ 513,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPO E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004573 14/12/2020 R$ 135,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE BOTAS PARA USO/ PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. 1004574 14/12/2020 R$ 1.526,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO NO DIA 23/12/2020 EM ÁGUAS FORMOSAS-MG. 1004575 14/12/2020 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1004576 14/12/2020 R$ 737,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004577 14/12/2020 R$ 20.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENNTICIOS PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SEECRETARIA NESTE MUNICIPIO. 1004578 14/12/2020 R$ 1.096,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1004579 14/12/2020 R$ 451,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004580 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004581 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004582 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004583 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004584 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004585 14/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 16/12/2020 AO DIA 19/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004586 14/12/2020 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004587 14/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004588 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004589 14/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004590 14/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A LAJEDÃO-BA NO DIA 17/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004591 14/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO. 1004592 14/12/2020 R$ 303,81
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR MUNICIPAL EM DIVERSAS VIAGENS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAL PARA TRABALHO NAS ESTRADAS VICINAIS DE 11/11 21/12. 1004593 14/12/2020 R$ 640,92
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARRA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. 1004594 14/12/2020 R$ 2.856,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004595 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004596 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004597 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004598 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004599 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004600 14/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004601 14/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004602 14/12/2020 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004603 14/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 21/12/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1004604 14/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL COM DESPESAS DE POSTAGEM. 1004605 14/12/2020 R$ 38,64
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1004606 14/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA FISICA EM PODA DE ARVORES NESTE MUNICIPIO. 1004607 14/12/2020 R$ 175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RECARGA DE TONER PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1004608 14/12/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004609 14/12/2020 R$ 3.335,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1004610 14/12/2020 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004611 14/12/2020 R$ 287,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM TEÓFILO OOTNI-MG NO DIA 23/12/2020. 1004612 14/12/2020 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA. 1004613 14/12/2020 R$ 863,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1004614 14/12/2020 R$ 642,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REVISAO DO VEICULO PLACA RFS 2C25/BA À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1004615 14/12/2020 R$ 75,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS P/ REVISAO DO VEICULO PLACA RFS2C25/BA À SERVIÇO DA ESF- ESTARTEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1004616 14/12/2020 R$ 1.405,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 037416/2020 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1004617 14/12/2020 R$ 2.430,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2020 EM REUNIÃO. 1004618 14/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 197/2019, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 037416/2020 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1004619 14/12/2020 R$ 214,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL NO DIA 28/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1004625 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 12/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004626 28/12/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 05/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004627 28/12/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 07/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004628 28/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 17/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004629 28/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 08/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004630 28/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 07/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1004631 28/12/2020 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL, EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 22/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. 1004632 28/12/2020 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1004633 28/12/2020 R$ 588,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. 1004634 28/12/2020 R$ 407,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. 1004635 28/12/2020 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DE OBRAS. 1004636 28/12/2020 R$ 109,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1004637 28/12/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO À SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM MEIO A PANDEMIA. 1004638 28/12/2020 R$ 13.736,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS DE ALIMENTAÇÃO À SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM MEIO A PANDEMIA. 1004639 28/12/2020 R$ 2.381,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1004640 28/12/2020 R$ 304,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1004641 28/12/2020 R$ 162,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MES 12/2020. 1004642 28/12/2020 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2020. 1004643 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA SERVIDORA, ATUANDO COMO TÉCNICA DE REFERÊNCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, 12/2020. 1004644 28/12/2020 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, 12/2020. 1004645 28/12/2020 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICÍPIO, 12/2020. 1004646 28/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, 12/2020. 1004647 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. 1004648 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS MESSECIDADES DO CRAS NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA. 1004649 28/12/2020 R$ 471,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. 1004650 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. 1004651 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, 12/2020. 1004652 28/12/2020 R$ 1.395,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004653 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004654 28/12/2020 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004655 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004656 28/12/2020 R$ 1.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004657 28/12/2020 R$ 1.463,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004658 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPÃ 12/2020. 1004659 28/12/2020 R$ 1.428,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004660 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004661 28/12/2020 R$ 977,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004662 28/12/2020 R$ 489,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004663 28/12/2020 R$ 1.977,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004664 28/12/2020 R$ 1.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004665 28/12/2020 R$ 1.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004666 28/12/2020 R$ 489,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004667 28/12/2020 R$ 419,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004668 28/12/2020 R$ 1.210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004669 28/12/2020 R$ 489,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004670 28/12/2020 R$ 698,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004671 28/12/2020 R$ 384,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS 12/2020. 1004672 28/12/2020 R$ 977,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO 12/2020. 1004673 28/12/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA PARA O PROGRAMA NASF, NO MUNICIPIO 12/2020. 1004674 28/12/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EDUCADOR FISICO PARA O PROGRAMA NASF, NO MUNICIPIO 12/2020. 1004675 28/12/2020 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO MÉDICO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, 12/2020. 1004676 28/12/2020 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2020. 1004677 28/12/2020 R$ 1.698,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2020. 1004678 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. 1004679 28/12/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. 1004680 28/12/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. 1004681 28/12/2020 R$ 1.726,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, 12/2020. 1004682 28/12/2020 R$ 1.933,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (COBRINDO FÉRIAS DA SERVIDORA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2020. 1004683 28/12/2020 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF. 1004684 28/12/2020 R$ 257,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF. 1004685 28/12/2020 R$ 1.272,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MES 12/2020 NA CONTA 383-7. 1004686 28/12/2020 R$ 59,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MES 12/2020 NA CONTA 71.086-0. 1004687 28/12/2020 R$ 0,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004688 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 30/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004689 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 30/12/2020 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004690 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004691 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 29/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA . 1004692 28/12/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1004693 28/12/2020 R$ 624,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM COMEMORACAO AO NATAL. 1004694 28/12/2020 R$ 5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS MESSECIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. 1004695 28/12/2020 R$ 360,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE LEMBRANCAS PERSONALIZADAS OFERTADAS AOS PROFISSIONAIS DESTA SECRETARIA EM COMEMORACAO AO NATAL. 1004696 28/12/2020 R$ 950,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA COMPLEMENTAR ÀS CESTAS BÁSICAS NO PERÍODO DO NATAL. 1004697 28/12/2020 R$ 3.005,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1004698 28/12/2020 R$ 20.536,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 29/12/2020 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1004699 28/12/2020 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 18/12/2020 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1004700 28/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO COMBATE E ENFRENTAMENTO DO COVID- 19. 1004701 28/12/2020 R$ 8.430,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1004702 28/12/2020 R$ 21.895,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004703 28/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004704 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 05/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004705 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004706 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 04/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004707 28/12/2020 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO. 1004708 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004709 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS EM TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO FISICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEM EM BELO HORIZONTE-MG. 1004710 28/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL PHILADELFIA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1004711 28/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA EM TRATAMENTO NEUROLOGICO NA COMPRA DO APARELHO EPAP. 1004712 28/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO PARA A AJUDA NA COMPRA DE INSUMOS. 1004713 28/12/2020 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE KARINE GONÇALVES VIEIRA EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004714 28/12/2020 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE. 1004715 28/12/2020 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO EM TRATAMENTO CARDIOLÓGICO NA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIALIZADA. 1004716 28/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. 1004717 28/12/2020 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA LUCIA NUNES DA COSTA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004718 28/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NA COMPRA DE INSUMOS. 1004719 28/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/01/2021. 1004720 28/12/2020 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/01/2021. 1004721 28/12/2020 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DARF VALOR PRINCIPAL PERÍODO DE APURAÇÃO 22/12/2020 CÓDIGO DA RECEITA 1345 VENCIMENTO 05/02/2021. 1004722 28/12/2020 R$ 250,00
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004723 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004724 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004725 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004726 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004727 28/12/2020 R$ 1.415,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004728 28/12/2020 R$ 400,60
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004729 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004730 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004731 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004732 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004733 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004734 28/12/2020 R$ 1.415,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004735 28/12/2020 R$ 82,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1004736 28/12/2020 R$ 76,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004738 28/12/2020 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004739 28/12/2020 R$ 2.661,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004740 28/12/2020 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004741 28/12/2020 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004742 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004743 28/12/2020 R$ 2.265,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004744 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004745 28/12/2020 R$ 7.278,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004746 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004747 28/12/2020 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004748 28/12/2020 R$ 5.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004749 28/12/2020 R$ 3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004750 28/12/2020 R$ 4.558,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004751 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004752 28/12/2020 R$ 2.555,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004753 28/12/2020 R$ 6.083,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004754 28/12/2020 R$ 1.597,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004755 28/12/2020 R$ 5.225,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004756 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004757 28/12/2020 R$ 5.818,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004758 28/12/2020 R$ 23.269,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004759 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004760 28/12/2020 R$ 9.312,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004761 28/12/2020 R$ 2.299,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004762 28/12/2020 R$ 1.512,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004763 28/12/2020 R$ 11.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004764 28/12/2020 R$ 4.679,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004765 28/12/2020 R$ 15.037,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004766 28/12/2020 R$ 26.336,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004767 28/12/2020 R$ 5.034,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004768 28/12/2020 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004769 28/12/2020 R$ 4.196,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004770 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004771 28/12/2020 R$ 2.949,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004772 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004773 28/12/2020 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004774 28/12/2020 R$ 4.911,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004775 28/12/2020 R$ 20.920,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004776 28/12/2020 R$ 1.358,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004777 28/12/2020 R$ 93.804,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004778 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004779 28/12/2020 R$ 1.045,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004780 28/12/2020 R$ 2.382,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004781 28/12/2020 R$ 43.186,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004782 28/12/2020 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004783 28/12/2020 R$ 1.411,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004784 28/12/2020 R$ 6.384,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004785 28/12/2020 R$ 26.263,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004786 28/12/2020 R$ 2.401,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1004787 28/12/2020 R$ 78,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004788 28/12/2020 R$ 27.630,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004789 28/12/2020 R$ 3.677,21
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004790 28/12/2020 R$ 219,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004791 28/12/2020 R$ 19.433,87
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004792 28/12/2020 R$ 4.011,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004793 28/12/2020 R$ 1.059,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004794 28/12/2020 R$ 7.556,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1004795 28/12/2020 R$ 19.736,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004796 28/12/2020 R$ 9.222,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004797 28/12/2020 R$ 4.028,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004798 28/12/2020 R$ 3.742,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004799 28/12/2020 R$ 3.914,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004800 28/12/2020 R$ 2.080,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004801 28/12/2020 R$ 3.442,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1004802 28/12/2020 R$ 1.314,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004803 28/12/2020 R$ 14.502,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004804 28/12/2020 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004805 28/12/2020 R$ 589,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1004806 28/12/2020 R$ 3.051,38
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA 12/2020. 1004807 28/12/2020 R$ 7.905,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE AUTÔNOMOS COMPETÊNCIA 12/2020. 1004808 28/12/2020 R$ 4.231,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004809 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004810 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 04/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004811 28/12/2020 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004812 28/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004813 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/01/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004814 28/12/2020 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A JOAO MONLEVADE-MG DO DIA 05/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1004815 28/12/2020 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA, POR DESPESAS COM ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 04/01/2021 AO DIA 06/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004816 28/12/2020 R$ 531,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS BANHEIROS PÚBLICOS. 1004817 28/12/2020 R$ 95,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. 1004818 28/12/2020 R$ 319,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE APARECIDA GONÇALVES DE FREITAS PARA REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM OBSTÉTRICO DE URGÊNCIA EM ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 08/01/2021.. 1004819 28/12/2020 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFÍCIO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM A USUÁRIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, ONDE A MESMA NÃO TEM COMO CUSTEAR A PASSAGEM, POIS ENCONTRA-SE DESEMPREGADA. 1004820 28/12/2020 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG DO DIA 06/01/2021 AO DIA 07/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004821 28/12/2020 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004822 28/12/2020 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/01/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. 1004823 28/12/2020 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL, EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 06/01/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1004824 28/12/2020 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL, PELA COMPRA DE 01 (UMA) FECHADURA PARA O CRAS. 1004825 28/12/2020 R$ 57,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1004826 28/12/2020 R$ 71,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL POR DESPESAS EM VIAGEM A ÁGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 05/01/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1004827 28/12/2020 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FAZENDA LEVANDO DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA CONTABIL. 1004828 28/12/2020 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LETREIRO TOTTEM EM CHAPA GALVANIZADA. 1004829 28/12/2020 R$ 9.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EXECUÇÃO DE MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AMPLIAÇÃO DA E.M. COLATINA GONÇALVES DE SOUZA NA RUA MIGUEL VIANA, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAN PAN, NO MUNICÍPIO DE UMBURATIB 1004830 28/12/2020 R$ 98.524,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG POR 450 KM RODADOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NO DIA 05/01/2021. 1004831 28/12/2020 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO CIRURGICO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/01/2021. 1004832 28/12/2020 R$ 430,00
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004833 28/12/2020 R$ 1.136,46
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para função de motorista em ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004834 28/12/2020 R$ 1.136,46
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004835 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004836 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004837 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004838 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004839 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004840 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG 1004841 28/12/2020 R$ 1.415,10
Valor que se empenha a Contratação de pessoa física para ações preventivas e repreensivas ao contagio de Covid-19 durante as festas de final de ano e férias no âmbito do município de Umburatiba-MG. 1004842 28/12/2020 R$ 1.415,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. 1004843 28/12/2020 R$ 9.240,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS. 1004844 28/12/2020 R$ 5.716,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QNO 4161 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1004845 28/12/2020 R$ 1.683,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004846 28/12/2020 R$ 3.292,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE AGENDAS PERSONALIZADAS. 1004847 28/12/2020 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1004848 28/12/2020 R$ 5.757,55
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1004849 28/12/2020 R$ 4.345,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 1004850 28/12/2020 R$ 5.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA. 1004851 28/12/2020 R$ 127,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1004852 28/12/2020 R$ 154,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIDO COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRÁS. 1004853 28/12/2020 R$ 286,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1004854 28/12/2020 R$ 199,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1004855 28/12/2020 R$ 428,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004856 28/12/2020 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. 1004857 28/12/2020 R$ 3.300,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. 1004858 28/12/2020 R$ 1.334,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. 1004859 28/12/2020 R$ 417,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIEGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF UMBURANAS. 1004860 28/12/2020 R$ 531,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1004861 28/12/2020 R$ 3.616,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1004862 28/12/2020 R$ 8.376,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1004863 28/12/2020 R$ 3.616,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1004864 28/12/2020 R$ 3.616,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRÁS. 1004865 28/12/2020 R$ 2.216,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. 1004866 28/12/2020 R$ 2.216,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1004867 28/12/2020 R$ 231,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1004868 28/12/2020 R$ 275,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004869 28/12/2020 R$ 2.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004870 28/12/2020 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS DE POLICIA. 1004871 28/12/2020 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. 1004872 28/12/2020 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1004873 28/12/2020 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1004874 28/12/2020 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1004875 28/12/2020 R$ 1.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ETIOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004876 28/12/2020 R$ 215,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS QQB 9942, PZL 8109, HMH 8753 E QNO 4166 DA FROTA DE VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1004877 29/12/2020 R$ 2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QPB 9311 E MOTOCILETA PLACA HEY 6201 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1004878 29/12/2020 R$ 1.175,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULOS PLACA PUG 5226 E TRATOR 265 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1004879 29/12/2020 R$ 8.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1004880 29/12/2020 R$ 740,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1004881 29/12/2020 R$ 11.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTA SECRETARIA. 1004882 29/12/2020 R$ 380,00