VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001116 |
01/04/2021 |
R$ 799,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001194 |
01/04/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DIA 07/04/2021. |
1001195 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001196 |
01/04/2021 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001197 |
01/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS HB X 13L MT.PLACA QOG-3967 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20. |
1001198 |
01/04/2021 |
R$ 104,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 09/04/2021. |
1001199 |
01/04/2021 |
R$ 88,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEZAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/04/2021. |
1001207 |
01/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/04/2021NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001210 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001211 |
01/04/2021 |
R$ 33.593,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001212 |
01/04/2021 |
R$ 5.006,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001213 |
01/04/2021 |
R$ 5.247,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001214 |
01/04/2021 |
R$ 34.389,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001215 |
01/04/2021 |
R$ 11.326,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001216 |
01/04/2021 |
R$ 7.748,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1001217 |
01/04/2021 |
R$ 5.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001218 |
01/04/2021 |
R$ 5.960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1001219 |
01/04/2021 |
R$ 473,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001220 |
01/04/2021 |
R$ 561,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001221 |
01/04/2021 |
R$ 467,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001222 |
01/04/2021 |
R$ 467,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001223 |
01/04/2021 |
R$ 20,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001224 |
01/04/2021 |
R$ 1.450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001225 |
01/04/2021 |
R$ 2.090,76 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO |
1001226 |
01/04/2021 |
R$ 6.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001227 |
01/04/2021 |
R$ 2.102,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001228 |
01/04/2021 |
R$ 3.767,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001229 |
01/04/2021 |
R$ 3.895,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001230 |
01/04/2021 |
R$ 1.170,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO . |
1001232 |
01/04/2021 |
R$ 1.151,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA COORDENADORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NOS DIA 07 E 08/04/2021 EM REUNIAO PARA CAPACITAÇAO DE PROTOCOLOS DE VACINAS DA COVID-19. |
1001233 |
01/04/2021 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/042021. |
1001234 |
01/04/2021 |
R$ 628,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE VITORIA TEIXEIRA PINHEIRO PARA ULTRASSON DE URGENGIA EM MACHACALIS. |
1001235 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA. |
1001236 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA. |
1001237 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 03/2021. |
1001238 |
01/04/2021 |
R$ 9.814,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 03/2021. |
1001239 |
01/04/2021 |
R$ 9.144,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO(COMPRA DE ISUMOS). |
1001240 |
01/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA A PACIENTE PARA CONSULTA COM O ALERGISTA EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 15/04/2021. |
1001241 |
01/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA AO PACIENTE PARA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021. |
1001242 |
01/04/2021 |
R$ 1.248,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA A PACIENTE PARA CONSULTA COM O DERMATOLOGISTA DE ALTA COMPLEXIDADE EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14/04/2021 NO HOSPITAL EDUARDO DE MENESES. |
1001243 |
01/04/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001245 |
01/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001246 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001247 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001248 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG (440KM PERCORRIDOS) DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. |
1001249 |
01/04/2021 |
R$ 155,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/03/2021 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, LEVANDO DOCUMENTOS PARA ACESSORIA CONTABIL. |
1001250 |
01/04/2021 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001251 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2021. |
1001252 |
01/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA EM AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/04/2021. |
1001254 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO NO DEPTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. |
1001255 |
01/04/2021 |
R$ 7.845,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO CRÁS DESSE MUNICIPIO. |
1001256 |
01/04/2021 |
R$ 4.790,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1001257 |
01/04/2021 |
R$ 3.138,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001258 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. |
1001259 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001260 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001261 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 15/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001262 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001263 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001264 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001265 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001266 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001267 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS . |
1001268 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS . |
1001269 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1001270 |
01/04/2021 |
R$ 298,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DEPTO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABIL. |
1001271 |
01/04/2021 |
R$ 722,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001272 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001273 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. |
1001274 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO VEÍCULO PLACA QNO 4161. |
1001275 |
01/04/2021 |
R$ 470,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNO-4161. |
1001276 |
01/04/2021 |
R$ 468,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001277 |
01/04/2021 |
R$ 870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA(COBRINDO FÉRIAS) |
1001278 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ,NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM.(COBRINDO FÉRIAS). |
1001279 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021. |
1001280 |
01/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR EM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1001281 |
01/04/2021 |
R$ 2.094,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM (1400KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. |
1001282 |
01/04/2021 |
R$ 430,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 31/03/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001283 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/03/2021 A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA . |
1001284 |
01/04/2021 |
R$ 132,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BATINGA-BA NO DIA 01/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES . |
1001285 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/04/2021 A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA. |
1001286 |
01/04/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1001287 |
01/04/2021 |
R$ 737,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA).EM TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2021. |
1001288 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TESTES COVID-19 , MASCARA CIRURGICA TRIPLAS. |
1001289 |
01/04/2021 |
R$ 3.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL PAGAMENTO DE PASSAGEM AO USUARIO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA BUSCAR UM FAMILIAR QUE ADOECEU, POIS O MESMO NAO POSSUI RENDA ALGUMA PARA CUSTEAR A PASSAGEM. |
1001290 |
01/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. |
1001291 |
01/04/2021 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CORTE DE ARVORES )PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO . |
1001292 |
01/04/2021 |
R$ 582,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CIRURGIA OCULAR NO DIA 12/042021 EM TEOFILO OTONI-MG. |
1001293 |
01/04/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIGEM(1260KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/04/2021. |
1001294 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIGEM(1260KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/04/2021. |
1001295 |
01/04/2021 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021, A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. |
1001296 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021, A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. |
1001297 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA. |
1001298 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO. |
1001299 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021). |
1001300 |
01/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001301 |
01/04/2021 |
R$ 28.097,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001303 |
01/04/2021 |
R$ 63,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001304 |
01/04/2021 |
R$ 277,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS , NO MUNICIPIO. |
1001305 |
01/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTA SECRETARIA. |
1001307 |
01/04/2021 |
R$ 88,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. |
1001308 |
01/04/2021 |
R$ 890,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL. |
1001309 |
01/04/2021 |
R$ 65,00 |
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001310 |
01/04/2021 |
R$ 11.922,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1001311 |
01/04/2021 |
R$ 1.350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001312 |
01/04/2021 |
R$ 10.660,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1001313 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1001314 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1001315 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1001316 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1001317 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TBELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA . |
1001318 |
01/04/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRTARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA . |
1001319 |
01/04/2021 |
R$ 318,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001320 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001321 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001322 |
01/04/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEICULO PLACA RME 8B19 À SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001323 |
01/04/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA RME 8B19 À SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1001324 |
01/04/2021 |
R$ 90,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE SAMUEL OTTO FERRAZ LIMA DE SOUZA PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA EM GOVERNADOR VALADARES- MG NO DIA 23/04/2021. |
1001325 |
01/04/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 21/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMETOS DE HEMODIALISE. |
1001326 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001327 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA) |
1001328 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 17/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CO TRANSFERENCIA HOSPITALAR.. |
1001329 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA). |
1001330 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001331 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1001332 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001333 |
01/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 16/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA . |
1001334 |
01/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 (COMPRA DE UMA TAMPA DO COMBUSTIVEL ARLA DO BASCULANTE DESTA PREFEITURA) |
1001335 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1001336 |
01/04/2021 |
R$ 244,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001337 |
01/04/2021 |
R$ 1.195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001338 |
01/04/2021 |
R$ 20.720,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO PARA DESENVOLVER E COORDENAR PROJETOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. |
1001340 |
01/04/2021 |
R$ 27.000,00 |
|
valor que se empenha refere-se a Contratação de pessoa física como vacinadora na prevenção ao contagio do Covid-19 no âmbito do município de Umburatiba-MG |
1001341 |
14/04/2021 |
R$ 3.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001343 |
01/04/2021 |
R$ 25,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1001344 |
01/04/2021 |
R$ 335,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001345 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001346 |
01/04/2021 |
R$ 440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001347 |
01/04/2021 |
R$ 188,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 0443672021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001348 |
01/04/2021 |
R$ 778,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001349 |
01/04/2021 |
R$ 932,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001350 |
01/04/2021 |
R$ 371,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001351 |
01/04/2021 |
R$ 767,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1001352 |
01/04/2021 |
R$ 182,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021 CEDIDA AO USUARIO MATUSALEM TEIXEIRA FONTES(RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA NA RUA MINAS GERAIS N/398 CENTRO) |
1001353 |
01/04/2021 |
R$ 89,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DO MES DE MARÇO CEDIDA AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS ,RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA NA RUA EDITE GOMES SANTANA N461 CENTRO. |
1001354 |
01/04/2021 |
R$ 85,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA MARINES VIANA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001355 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001356 |
01/04/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001357 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA FLAVIA NUNES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001358 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTOTRISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001359 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001360 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001361 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001362 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RENI ALVES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001363 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001364 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001365 |
01/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001366 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA SANTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001367 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001368 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ( COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDORA)PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001369 |
01/04/2021 |
R$ 1.291,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. |
1001370 |
01/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 01/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001371 |
01/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINAS). |
1001372 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001373 |
01/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001374 |
06/04/2021 |
R$ 2.774,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE OUTROS GASTOS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1001375 |
07/04/2021 |
R$ 10.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1001387 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. |
1001388 |
15/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1001389 |
15/04/2021 |
R$ 1.367,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1001390 |
15/04/2021 |
R$ 2.643,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE OLEO, FILTROS, LONA, SERVIÇO DE RODA E TROCA DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA NO VEICULO PLACA QQB 9518 À SERVICO DA ESF DESTE MUNICIPIO. |
1001395 |
19/04/2021 |
R$ 1.813,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANCAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001396 |
19/04/2021 |
R$ 809,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA 08/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001397 |
01/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG 05/04/2021 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. |
1001398 |
01/04/2021 |
R$ 661,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA 16/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001399 |
01/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. |
1001400 |
19/04/2021 |
R$ 93,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. |
1001401 |
19/04/2021 |
R$ 4.422,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001402 |
19/04/2021 |
R$ 1.777,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FAMILIA ACOLHEDORA. |
1001403 |
19/04/2021 |
R$ 234,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001404 |
19/04/2021 |
R$ 195,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. |
1001405 |
19/04/2021 |
R$ 166,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. |
1001406 |
19/04/2021 |
R$ 159,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. |
1001407 |
19/04/2021 |
R$ 154,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO ELETRICA NAS CONSTRUÇÕES DE CASAS OFERTADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001408 |
19/04/2021 |
R$ 2.341,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001409 |
19/04/2021 |
R$ 11.102,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA ULTRASSONOGRAFIA DE URGENCIA EM MACHACALIS NO DIA 22/04/2021. |
1001410 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20042021(CONCERTO DE PNEUS E COMBUSTIVEL).NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001411 |
19/04/2021 |
R$ 124,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. |
1001412 |
19/04/2021 |
R$ 187,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 09/04/2021 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001413 |
19/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEZAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/03/2021 . |
1001414 |
19/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA NO VALOR DAS MASCARAS CIRURGICA TRIPLA , ANTES CUSTAVA 0,30(TRINTA CENTAVOS)E AGORA CUSTA 0,40(QUARENTA CENTAVOS) . |
1001415 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001416 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001417 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001418 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001419 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA A.R.T . |
1001420 |
19/04/2021 |
R$ 88,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. |
1001421 |
19/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO(RETINA) NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001422 |
19/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM MANUTENCAO, INSTALACAO E REPAROS NAS FIACOES ELETRICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. |
1001423 |
19/04/2021 |
R$ 2.757,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/042021 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001424 |
19/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. |
1001426 |
19/04/2021 |
R$ 22.226,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA O SISTEMA DE MONTAGEM SITE-SUVERY, PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL. |
1001427 |
19/04/2021 |
R$ 15.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1001428 |
19/04/2021 |
R$ 1.196,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001429 |
19/04/2021 |
R$ 796,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1001430 |
19/04/2021 |
R$ 7.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DA RETINA NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/04/2021. |
1001431 |
19/04/2021 |
R$ 630,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/04/2021. |
1001432 |
19/04/2021 |
R$ 693,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA(COMPRA DE AMORTECEDOR DIREÇAO) EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 . |
1001433 |
19/04/2021 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NA PRESS INFORMATICA. |
1001434 |
19/04/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. |
1001435 |
19/04/2021 |
R$ 445,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FORRO PVC NO PREDIO FUTURO DA CASA DOS CONSELHOS ,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MUNICIPIO. |
1001436 |
19/04/2021 |
R$ 1.373,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/04/2021. |
1001437 |
19/04/2021 |
R$ 105,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/04/2021. |
1001438 |
19/04/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS QQB 9518 E QQB 9523 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001439 |
19/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. |
1001440 |
19/04/2021 |
R$ 11.806,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001441 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001442 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001443 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINAS). |
1001444 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001445 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001446 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001447 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. |
1001448 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DRIVE 1.0 .PLACA QNO-4161 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20. |
1001449 |
19/04/2021 |
R$ 156,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001450 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001451 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO DIRETOR DE ESPORTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SACRETARIA. |
1001452 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SACRETARIA. |
1001453 |
19/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001454 |
19/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. |
1001455 |
19/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). |
1001456 |
19/04/2021 |
R$ 501,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). |
1001457 |
19/04/2021 |
R$ 209,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). |
1001458 |
19/04/2021 |
R$ 271,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001459 |
19/04/2021 |
R$ 875,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001460 |
19/04/2021 |
R$ 80,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, 04/2021. |
1001461 |
19/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO DE SEIS(06) MESES DE FERIAS PREMIO (REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2009 A MARÇO DE 2019). |
1001462 |
19/04/2021 |
R$ 10.482,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG PARA TRATAR ASSUNTO DESSA SECRETARIA NO DIA 16/04/2021.( SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO PIPA PLACA ORC-8449) |
1001463 |
19/04/2021 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1001464 |
19/04/2021 |
R$ 836,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
1001465 |
19/04/2021 |
R$ 2.927,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO ELETRICA ,TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. |
1001466 |
19/04/2021 |
R$ 2.302,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. |
1001467 |
19/04/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RENATO FERREIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. |
1001468 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 03/05/2021 EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001469 |
19/04/2021 |
R$ 960,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1001470 |
19/04/2021 |
R$ 4.740,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. |
1001471 |
19/04/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. |
1001472 |
19/04/2021 |
R$ 1.826,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. |
1001473 |
19/04/2021 |
R$ 1.807,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1001474 |
19/04/2021 |
R$ 530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANÇAS P/ HOMENAGEAR OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO. |
1001475 |
19/04/2021 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANÇAS P/ HOMENAGEAR OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO. |
1001476 |
19/04/2021 |
R$ 1.260,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERCIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. ABRIL /2021. |
1001477 |
19/04/2021 |
R$ 1.237,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001478 |
19/04/2021 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001479 |
19/04/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DA FAMILIA ACOLHEDORA DESTE MUNICIPIO. |
1001480 |
19/04/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001481 |
19/04/2021 |
R$ 7.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DIA 27/04/2021. |
1001482 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR NO DIA 27/04/2021. |
1001483 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO 04/2021. |
1001484 |
19/04/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2021. |
1001485 |
19/04/2021 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF 04/2021. |
1001486 |
19/04/2021 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2021. |
1001487 |
19/04/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE OLEO, FILTROS, LONA, SERVIÇO DE RODA E TROCA DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA NO VEICULO PLACA QQB 9523 CEDIDO P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001488 |
19/04/2021 |
R$ 2.725,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1001489 |
19/04/2021 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DA PLACA (EU AMO UMBURATIBA) NESTE MUNICIPIO. |
1001490 |
19/04/2021 |
R$ 4.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001491 |
19/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE NUTRICIONISTA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001492 |
19/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE PSICOLOGA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001493 |
19/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001494 |
19/04/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE EMFERMAGEM , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001495 |
19/04/2021 |
R$ 2.830,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001496 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001497 |
19/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001498 |
19/04/2021 |
R$ 1.503,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. |
1001499 |
19/04/2021 |
R$ 1.503,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO 04/2021. |
1001500 |
19/04/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001501 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001502 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001503 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001504 |
19/04/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001505 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001506 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001507 |
19/04/2021 |
R$ 1.063,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001508 |
19/04/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001509 |
19/04/2021 |
R$ 1.206,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001510 |
19/04/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001511 |
19/04/2021 |
R$ 2.040,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001512 |
19/04/2021 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. |
1001513 |
19/04/2021 |
R$ 1.498,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001514 |
19/04/2021 |
R$ 1.396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (CAMINHAO CAÇAMBA), PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. |
1001515 |
19/04/2021 |
R$ 1.597,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DO SECRETARIO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 30/04/2021( SERVIÇOS DE BANCO DA DOBLO , PLACA PZL 8109, DESTA PREFEITURA.. |
1001516 |
19/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001517 |
19/04/2021 |
R$ 47,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1001518 |
19/04/2021 |
R$ 201,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. |
1001519 |
19/04/2021 |
R$ 160,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. |
1001520 |
19/04/2021 |
R$ 285,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001521 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001522 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001523 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001524 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001525 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001526 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001527 |
19/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM(ÔNIBUS) EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001528 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR . |
1001529 |
19/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE AELSO FERREIRA BRAGA PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO9 EXAME DE IMAGEM DE ALTA DEFINIÇAO)NA CLINICA VALE IMAGEM EM TEOFILO OTONI-MG |
1001530 |
19/04/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE VIRLEIDE PEREIRA MACHADO PARA COMPRA DE INSUMOS , PACIENTE ESPECIAL |
1001531 |
19/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001532 |
19/04/2021 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001533 |
19/04/2021 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001534 |
19/04/2021 |
R$ 2.661,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001535 |
19/04/2021 |
R$ 4.258,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001536 |
19/04/2021 |
R$ 2.129,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001537 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001538 |
19/04/2021 |
R$ 2.265,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001539 |
19/04/2021 |
R$ 2.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001540 |
19/04/2021 |
R$ 7.480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001541 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001542 |
19/04/2021 |
R$ 1.756,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001543 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001544 |
19/04/2021 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001545 |
19/04/2021 |
R$ 6.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001546 |
19/04/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001547 |
19/04/2021 |
R$ 4.613,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001548 |
19/04/2021 |
R$ 4.531,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001549 |
19/04/2021 |
R$ 2.555,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001550 |
19/04/2021 |
R$ 6.160,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001551 |
19/04/2021 |
R$ 2.395,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001552 |
19/04/2021 |
R$ 6.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001553 |
19/04/2021 |
R$ 5.102,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001554 |
19/04/2021 |
R$ 26.149,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001555 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001556 |
19/04/2021 |
R$ 9.485,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001557 |
19/04/2021 |
R$ 2.552,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001558 |
19/04/2021 |
R$ 3.900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001559 |
19/04/2021 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001560 |
19/04/2021 |
R$ 6.925,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001561 |
19/04/2021 |
R$ 18.685,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001562 |
19/04/2021 |
R$ 25.858,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001563 |
19/04/2021 |
R$ 5.089,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001564 |
19/04/2021 |
R$ 1.301,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001565 |
19/04/2021 |
R$ 5.789,17 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001566 |
19/04/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001567 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001568 |
19/04/2021 |
R$ 1.916,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001569 |
19/04/2021 |
R$ 1.158,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001570 |
19/04/2021 |
R$ 12.653,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001571 |
19/04/2021 |
R$ 582,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001572 |
19/04/2021 |
R$ 6.815,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001573 |
19/04/2021 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001574 |
19/04/2021 |
R$ 82.990,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001575 |
19/04/2021 |
R$ 13.605,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001576 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001577 |
19/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001578 |
19/04/2021 |
R$ 3.395,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001579 |
19/04/2021 |
R$ 35.111,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001580 |
19/04/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001581 |
19/04/2021 |
R$ 1.660,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001582 |
19/04/2021 |
R$ 4.132,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001583 |
19/04/2021 |
R$ 22.641,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001584 |
19/04/2021 |
R$ 2.096,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001585 |
19/04/2021 |
R$ 1.126,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001586 |
19/04/2021 |
R$ 29.530,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001587 |
19/04/2021 |
R$ 3.339,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001588 |
19/04/2021 |
R$ 18.639,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001589 |
19/04/2021 |
R$ 4.788,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001590 |
19/04/2021 |
R$ 1.073,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001591 |
19/04/2021 |
R$ 4.865,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001592 |
19/04/2021 |
R$ 19.124,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001593 |
19/04/2021 |
R$ 3.624,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001594 |
19/04/2021 |
R$ 5.806,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001595 |
19/04/2021 |
R$ 1.695,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001596 |
19/04/2021 |
R$ 1.807,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001597 |
19/04/2021 |
R$ 1.605,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001598 |
19/04/2021 |
R$ 1.324,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001599 |
19/04/2021 |
R$ 2.483,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001600 |
19/04/2021 |
R$ 10.418,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) |
1001601 |
19/04/2021 |
R$ 8.818,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001602 |
19/04/2021 |
R$ 1.082,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001603 |
19/04/2021 |
R$ 92,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001604 |
19/04/2021 |
R$ 743,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001605 |
19/04/2021 |
R$ 2.346,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001606 |
19/04/2021 |
R$ 185,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001607 |
19/04/2021 |
R$ 96,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1001608 |
19/04/2021 |
R$ 156,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL ,AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. |
1001609 |
22/04/2021 |
R$ 4.237,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. |
1001610 |
22/04/2021 |
R$ 5.828,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. |
1001611 |
22/04/2021 |
R$ 13.817,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. |
1001612 |
22/04/2021 |
R$ 8.102,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. |
1001613 |
22/04/2021 |
R$ 23.827,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001615 |
22/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 17/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1001616 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM(ÔNIBUS) A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 04/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001617 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. |
1001618 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR. |
1001619 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR. |
1001620 |
22/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBILOGICO(VACINAS). |
1001621 |
22/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001622 |
22/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001623 |
22/04/2021 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/04/2021 (COMBUSTIVEL) |
1001624 |
22/04/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/05/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001625 |
22/04/2021 |
R$ 360,00 |
|
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO(PNEU)DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/05/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001626 |
22/04/2021 |
R$ 204,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001627 |
22/04/2021 |
R$ 79,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 230W SMALL BLU230-E BLUECASE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001628 |
22/04/2021 |
R$ 89,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. |
1001629 |
22/04/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 05/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ONIBUS). |
1001630 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 05/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001631 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 04/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ONIBUS). |
1001632 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMATOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1001633 |
30/04/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 05/2021. |
1001634 |
30/04/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO CARDIOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG(COMPRA DE ALIMENTAÇAO ESPECIALIZADA). |
1001635 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO HEMODIALICO EM TEOFILO OTONI -MG(PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PACIENTE). |
1001636 |
30/04/2021 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA PARA ACOMPANHAMENTO NEUROLOGICO (COMPRA DE APARELHO EPAP). |
1001637 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO HEMODIALICO EM TEOFILO OTONI-MG . |
1001638 |
30/04/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE H PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO (COMPRA DE INSUMOS). |
1001639 |
30/04/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO (COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE). |
1001640 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE REABILITÇAO FISICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS(CEM) EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001641 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG(COMPRA DE INSUMOS). |
1001642 |
30/04/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001643 |
30/04/2021 |
R$ 97,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001644 |
30/04/2021 |
R$ 139,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001645 |
30/04/2021 |
R$ 2.610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1001646 |
30/04/2021 |
R$ 145,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001647 |
30/04/2021 |
R$ 128,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001648 |
30/04/2021 |
R$ 485,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001649 |
30/04/2021 |
R$ 390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001650 |
30/04/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1001651 |
30/04/2021 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. |
1001652 |
30/04/2021 |
R$ 342,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. |
1001653 |
30/04/2021 |
R$ 12.192,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 02/03/2021 EM IPATINGA-MG. |
1001654 |
30/04/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AA PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMATOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021. |
1001655 |
30/04/2021 |
R$ 235,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL 05/2021. |
1001656 |
30/04/2021 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 04/2021. |
1001657 |
30/04/2021 |
R$ 13.253,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 04/2021. |
1001658 |
30/04/2021 |
R$ 4.906,83 |
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VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001659 |
30/04/2021 |
R$ 286,70 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001660 |
30/04/2021 |
R$ 159,65 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. |
1001661 |
30/04/2021 |
R$ 49,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DE TRABALHADORES DESTA SECRETARIA. |
1001662 |
30/04/2021 |
R$ 467,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA E DISTRITO (SÃO PEDRO). |
1001663 |
30/04/2021 |
R$ 2.066,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1001664 |
30/04/2021 |
R$ 2.066,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1001665 |
30/04/2021 |
R$ 3.520,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1001666 |
30/04/2021 |
R$ 2.066,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1001667 |
30/04/2021 |
R$ 1.266,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. |
1001668 |
30/04/2021 |
R$ 1.266,64 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. |
1001669 |
30/04/2021 |
R$ 122,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM A NOVO HORIENTE DE MINAS NO DIA 07/05/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . |
1001670 |
30/04/2021 |
R$ 482,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001671 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA) |
1001672 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001673 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001674 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ÔNIBUS). |
1001675 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA). |
1001676 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. |
1001677 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001678 |
30/04/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001679 |
30/04/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA(COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. |
1001680 |
30/04/2021 |
R$ 100,00 |
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