Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE APARELHO CELULAR PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001116 01/04/2021 R$ 799,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001194 01/04/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE NO DIA 07/04/2021. 1001195 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001196 01/04/2021 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001197 01/04/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO MARCA/MODELO TOYOTA ETIOS HB X 13L MT.PLACA QOG-3967 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20. 1001198 01/04/2021 R$ 104,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 09/04/2021. 1001199 01/04/2021 R$ 88,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEZAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/04/2021. 1001207 01/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/04/2021NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001210 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001211 01/04/2021 R$ 33.593,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001212 01/04/2021 R$ 5.006,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001213 01/04/2021 R$ 5.247,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001214 01/04/2021 R$ 34.389,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001215 01/04/2021 R$ 11.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001216 01/04/2021 R$ 7.748,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1001217 01/04/2021 R$ 5.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1001218 01/04/2021 R$ 5.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1001219 01/04/2021 R$ 473,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AAQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1001220 01/04/2021 R$ 561,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1001221 01/04/2021 R$ 467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001222 01/04/2021 R$ 467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001223 01/04/2021 R$ 20,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001224 01/04/2021 R$ 1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001225 01/04/2021 R$ 2.090,76
VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO 1001226 01/04/2021 R$ 6.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001227 01/04/2021 R$ 2.102,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001228 01/04/2021 R$ 3.767,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001229 01/04/2021 R$ 3.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001230 01/04/2021 R$ 1.170,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO . 1001232 01/04/2021 R$ 1.151,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA COORDENADORA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NOS DIA 07 E 08/04/2021 EM REUNIAO PARA CAPACITAÇAO DE PROTOCOLOS DE VACINAS DA COVID-19. 1001233 01/04/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/042021. 1001234 01/04/2021 R$ 628,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE VITORIA TEIXEIRA PINHEIRO PARA ULTRASSON DE URGENGIA EM MACHACALIS. 1001235 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA. 1001236 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA. 1001237 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 03/2021. 1001238 01/04/2021 R$ 9.814,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 03/2021. 1001239 01/04/2021 R$ 9.144,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO(COMPRA DE ISUMOS). 1001240 01/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA A PACIENTE PARA CONSULTA COM O ALERGISTA EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 15/04/2021. 1001241 01/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA AO PACIENTE PARA CONSULTA COM O PNEUMOLOGISTA EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021. 1001242 01/04/2021 R$ 1.248,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTA CEDIDA A PACIENTE PARA CONSULTA COM O DERMATOLOGISTA DE ALTA COMPLEXIDADE EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 14/04/2021 NO HOSPITAL EDUARDO DE MENESES. 1001243 01/04/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001245 01/04/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001246 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001247 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001248 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG (440KM PERCORRIDOS) DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE. 1001249 01/04/2021 R$ 155,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM AO SERVIDOR SUPRA CITADO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/03/2021 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DA FAZENDA, LEVANDO DOCUMENTOS PARA ACESSORIA CONTABIL. 1001250 01/04/2021 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001251 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, 03/2021. 1001252 01/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA DE URGENCIA EM AGUAS FORMOSAS NO DIA 14/04/2021. 1001254 01/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO NO DEPTO SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS. 1001255 01/04/2021 R$ 7.845,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIADES DO CRÁS DESSE MUNICIPIO. 1001256 01/04/2021 R$ 4.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1001257 01/04/2021 R$ 3.138,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001258 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. 1001259 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001260 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001261 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 15/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001262 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001263 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001264 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001265 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001266 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001267 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS . 1001268 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 13/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS . 1001269 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS NO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1001270 01/04/2021 R$ 298,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SETOR DEPTO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTABIL. 1001271 01/04/2021 R$ 722,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001272 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 08/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001273 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 09/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES. 1001274 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA NO VEÍCULO PLACA QNO 4161. 1001275 01/04/2021 R$ 470,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA QNO-4161. 1001276 01/04/2021 R$ 468,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001277 01/04/2021 R$ 870,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA(COBRINDO FÉRIAS) 1001278 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ,NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM.(COBRINDO FÉRIAS). 1001279 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021. 1001280 01/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR EM IMOVEL PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1001281 01/04/2021 R$ 2.094,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM (1400KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. 1001282 01/04/2021 R$ 430,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 31/03/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001283 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 29/03/2021 A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA . 1001284 01/04/2021 R$ 132,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BATINGA-BA NO DIA 01/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES . 1001285 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 06/04/2021 A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA. 1001286 01/04/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1001287 01/04/2021 R$ 737,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA).EM TEOFILO OTONI NO DIA 06/04/2021. 1001288 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A COMPRA DE TESTES COVID-19 , MASCARA CIRURGICA TRIPLAS. 1001289 01/04/2021 R$ 3.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL PAGAMENTO DE PASSAGEM AO USUARIO EM VIAGEM A SAO PAULO-SP PARA BUSCAR UM FAMILIAR QUE ADOECEU, POIS O MESMO NAO POSSUI RENDA ALGUMA PARA CUSTEAR A PASSAGEM. 1001290 01/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1001291 01/04/2021 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CORTE DE ARVORES )PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO . 1001292 01/04/2021 R$ 582,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA CIRURGIA OCULAR NO DIA 12/042021 EM TEOFILO OTONI-MG. 1001293 01/04/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIGEM(1260KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/04/2021. 1001294 01/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIGEM(1260KM RODADOS) A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 16/04/2021. 1001295 01/04/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021, A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. 1001296 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 12/04/2021, A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. 1001297 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA. 1001298 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO. 1001299 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICIA CIVIL DE MG, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE UMBURATIBA. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021). 1001300 01/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001301 01/04/2021 R$ 28.097,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1001303 01/04/2021 R$ 63,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1001304 01/04/2021 R$ 277,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS , NO MUNICIPIO. 1001305 01/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTA SECRETARIA. 1001307 01/04/2021 R$ 88,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO. 1001308 01/04/2021 R$ 890,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIL. 1001309 01/04/2021 R$ 65,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001310 01/04/2021 R$ 11.922,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1001311 01/04/2021 R$ 1.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001312 01/04/2021 R$ 10.660,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1001313 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1001314 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1001315 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 19/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1001316 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 16/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1001317 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TBELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA . 1001318 01/04/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRTARIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15 E 16/04/2021 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA . 1001319 01/04/2021 R$ 318,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001320 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001321 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 15/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001322 01/04/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA A REVISAO DO VEICULO PLACA RME 8B19 À SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1001323 01/04/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO PLACA RME 8B19 À SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1001324 01/04/2021 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE SAMUEL OTTO FERRAZ LIMA DE SOUZA PARA CONSULTA NEUROPEDIATRA EM GOVERNADOR VALADARES- MG NO DIA 23/04/2021. 1001325 01/04/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 21/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMETOS DE HEMODIALISE. 1001326 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001327 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA) 1001328 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 17/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CO TRANSFERENCIA HOSPITALAR.. 1001329 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA). 1001330 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001331 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1001332 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001333 01/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 16/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA . 1001334 01/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 14/04/2021 (COMPRA DE UMA TAMPA DO COMBUSTIVEL ARLA DO BASCULANTE DESTA PREFEITURA) 1001335 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1001336 01/04/2021 R$ 244,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001337 01/04/2021 R$ 1.195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001338 01/04/2021 R$ 20.720,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRO AGRÔNOMO PARA DESENVOLVER E COORDENAR PROJETOS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. 1001340 01/04/2021 R$ 27.000,00
valor que se empenha refere-se a Contratação de pessoa física como vacinadora na prevenção ao contagio do Covid-19 no âmbito do município de Umburatiba-MG 1001341 14/04/2021 R$ 3.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001343 01/04/2021 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. 1001344 01/04/2021 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001345 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001346 01/04/2021 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001347 01/04/2021 R$ 188,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 0443672021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001348 01/04/2021 R$ 778,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001349 01/04/2021 R$ 932,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001350 01/04/2021 R$ 371,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001351 01/04/2021 R$ 767,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2311/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 044367/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1001352 01/04/2021 R$ 182,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2021 CEDIDA AO USUARIO MATUSALEM TEIXEIRA FONTES(RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA NA RUA MINAS GERAIS N/398 CENTRO) 1001353 01/04/2021 R$ 89,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DO MES DE MARÇO CEDIDA AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS ,RESIDENTE EM CASA ALUGADA SITUADA NA RUA EDITE GOMES SANTANA N461 CENTRO. 1001354 01/04/2021 R$ 85,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA MARINES VIANA DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001355 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001356 01/04/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001357 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA FLAVIA NUNES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001358 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTOTRISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MEDICAS. 1001359 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001360 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001361 01/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001362 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RENI ALVES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001363 01/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001364 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001365 01/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001366 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURICIO OLIVEIRA SANTOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001367 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001368 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ( COBRINDO AFASTAMENTO DE SERVIDORA)PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001369 01/04/2021 R$ 1.291,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2021. 1001370 01/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 01/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001371 01/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/04/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINAS). 1001372 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001373 01/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001374 06/04/2021 R$ 2.774,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DE OUTROS GASTOS PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 1001375 07/04/2021 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 1001387 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ESTIMATIVA DAS TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL PARA O EXERCÍCIO DE 2021. 1001388 15/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1001389 15/04/2021 R$ 1.367,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1001390 15/04/2021 R$ 2.643,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE OLEO, FILTROS, LONA, SERVIÇO DE RODA E TROCA DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA NO VEICULO PLACA QQB 9518 À SERVICO DA ESF DESTE MUNICIPIO. 1001395 19/04/2021 R$ 1.813,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANCAS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001396 19/04/2021 R$ 809,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA 08/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001397 01/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG 05/04/2021 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. 1001398 01/04/2021 R$ 661,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA 16/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001399 01/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES. 1001400 19/04/2021 R$ 93,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. 1001401 19/04/2021 R$ 4.422,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001402 19/04/2021 R$ 1.777,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FAMILIA ACOLHEDORA. 1001403 19/04/2021 R$ 234,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001404 19/04/2021 R$ 195,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. 1001405 19/04/2021 R$ 166,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. 1001406 19/04/2021 R$ 159,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS TRABALHADORES DO ALM0XARIFADO. 1001407 19/04/2021 R$ 154,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO ELETRICA NAS CONSTRUÇÕES DE CASAS OFERTADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001408 19/04/2021 R$ 2.341,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOACAO ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1001409 19/04/2021 R$ 11.102,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA ULTRASSONOGRAFIA DE URGENCIA EM MACHACALIS NO DIA 22/04/2021. 1001410 19/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO DIA 20042021(CONCERTO DE PNEUS E COMBUSTIVEL).NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001411 19/04/2021 R$ 124,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. 1001412 19/04/2021 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 09/04/2021 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001413 19/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPEZAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/03/2021 . 1001414 19/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIFERENÇA NO VALOR DAS MASCARAS CIRURGICA TRIPLA , ANTES CUSTAVA 0,30(TRINTA CENTAVOS)E AGORA CUSTA 0,40(QUARENTA CENTAVOS) . 1001415 19/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001416 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001417 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001418 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001419 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DA A.R.T . 1001420 19/04/2021 R$ 88,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/04/2021 A SERVIÇO DESSA SECRETARIA. 1001421 19/04/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO(RETINA) NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001422 19/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM MANUTENCAO, INSTALACAO E REPAROS NAS FIACOES ELETRICAS DA BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. 1001423 19/04/2021 R$ 2.757,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/042021 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001424 19/04/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS. 1001426 19/04/2021 R$ 22.226,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PARA O SISTEMA DE MONTAGEM SITE-SUVERY, PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL. 1001427 19/04/2021 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1001428 19/04/2021 R$ 1.196,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001429 19/04/2021 R$ 796,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1001430 19/04/2021 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DA RETINA NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/04/2021. 1001431 19/04/2021 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 26/04/2021. 1001432 19/04/2021 R$ 693,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA(COMPRA DE AMORTECEDOR DIREÇAO) EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 22/04/2021 . 1001433 19/04/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL NA PRESS INFORMATICA. 1001434 19/04/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO. 1001435 19/04/2021 R$ 445,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE FORRO PVC NO PREDIO FUTURO DA CASA DOS CONSELHOS ,PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MUNICIPIO. 1001436 19/04/2021 R$ 1.373,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 23/04/2021. 1001437 19/04/2021 R$ 105,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/04/2021. 1001438 19/04/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PLACAS QQB 9518 E QQB 9523 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001439 19/04/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR KIT DE DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 1001440 19/04/2021 R$ 11.806,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001441 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001442 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001443 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINAS). 1001444 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001445 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001446 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001447 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS. 1001448 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇAO DE TRANSITO DO VEICULO MARCA/MODELO FIAT UNO DRIVE 1.0 .PLACA QNO-4161 POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20. 1001449 19/04/2021 R$ 156,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001450 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 23/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001451 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO DIRETOR DE ESPORTE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SACRETARIA. 1001452 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SACRETARIA. 1001453 19/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001454 19/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. 1001455 19/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). 1001456 19/04/2021 R$ 501,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). 1001457 19/04/2021 R$ 209,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL). 1001458 19/04/2021 R$ 271,30
VALOR QUE SE EMPENHO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001459 19/04/2021 R$ 875,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001460 19/04/2021 R$ 80,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, 04/2021. 1001461 19/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO IDENIZATÓRIO DE SEIS(06) MESES DE FERIAS PREMIO (REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO DE 2009 A MARÇO DE 2019). 1001462 19/04/2021 R$ 10.482,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG PARA TRATAR ASSUNTO DESSA SECRETARIA NO DIA 16/04/2021.( SOLDA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHAO PIPA PLACA ORC-8449) 1001463 19/04/2021 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1001464 19/04/2021 R$ 836,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO A LASER PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 1001465 19/04/2021 R$ 2.927,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA EM INSTALACAO ELETRICA ,TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS PRAÇAS PÚBLICAS DO DISTRITO DESTE MUNICIPIO. 1001466 19/04/2021 R$ 2.302,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR P/ A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR. 1001467 19/04/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RENATO FERREIRA RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021. 1001468 19/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO DIA 03/05/2021 EM BELO HORIZONTE-MG. 1001469 19/04/2021 R$ 960,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1001470 19/04/2021 R$ 4.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL E TRANSLADO FUNERARIO EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE UMBURATIBA - MG. 1001471 19/04/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO. 1001472 19/04/2021 R$ 1.826,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSORA DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTE DEPARTAMENTO. 1001473 19/04/2021 R$ 1.807,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICO DE INFORMÁTICA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1001474 19/04/2021 R$ 530,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANÇAS P/ HOMENAGEAR OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO. 1001475 19/04/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE KITS DE LEMBRANÇAS P/ HOMENAGEAR OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO. 1001476 19/04/2021 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERCIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. ABRIL /2021. 1001477 19/04/2021 R$ 1.237,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001478 19/04/2021 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001479 19/04/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA DA FAMILIA ACOLHEDORA DESTE MUNICIPIO. 1001480 19/04/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001481 19/04/2021 R$ 7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE DIA 27/04/2021. 1001482 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR NO DIA 27/04/2021. 1001483 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVENIO PARA O MUNICIPIO 04/2021. 1001484 19/04/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2021. 1001485 19/04/2021 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DO PAIF 04/2021. 1001486 19/04/2021 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 04/2021. 1001487 19/04/2021 R$ 2.000,00
VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA TROCA DE OLEO, FILTROS, LONA, SERVIÇO DE RODA E TROCA DA BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA NO VEICULO PLACA QQB 9523 CEDIDO P/ USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001488 19/04/2021 R$ 2.725,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 1001489 19/04/2021 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVICOS PRESTADOS EM REFORMA DE PRAÇA E INSTALAÇÃO DA PLACA (EU AMO UMBURATIBA) NESTE MUNICIPIO. 1001490 19/04/2021 R$ 4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE ASSISTENTE SOCIAL , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001491 19/04/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE NUTRICIONISTA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001492 19/04/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE PSICOLOGA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001493 19/04/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO Á SAUDE DA FAMILIA , EXERCENDO A FUNÇAO DE FISIOTERAPEUTA , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001494 19/04/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICA DE EMFERMAGEM , PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001495 19/04/2021 R$ 2.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001496 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001497 19/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001498 19/04/2021 R$ 1.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MUNICIPIO 04/2021. 1001499 19/04/2021 R$ 1.503,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO 04/2021. 1001500 19/04/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001501 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001502 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001503 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001504 19/04/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001505 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001506 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001507 19/04/2021 R$ 1.063,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001508 19/04/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001509 19/04/2021 R$ 1.206,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001510 19/04/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001511 19/04/2021 R$ 2.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001512 19/04/2021 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPAM 04/2021. 1001513 19/04/2021 R$ 1.498,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001514 19/04/2021 R$ 1.396,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA (CAMINHAO CAÇAMBA), PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 04/2021. 1001515 19/04/2021 R$ 1.597,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESSARCIMENTO DO SECRETARIO EM VIAGEM A AGUAS FORMOSAS-MG NO DIA 30/04/2021( SERVIÇOS DE BANCO DA DOBLO , PLACA PZL 8109, DESTA PREFEITURA.. 1001516 19/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001517 19/04/2021 R$ 47,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1001518 19/04/2021 R$ 201,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. 1001519 19/04/2021 R$ 160,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA E.M.COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. 1001520 19/04/2021 R$ 285,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001521 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001522 19/04/2021 R$ 54,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001523 19/04/2021 R$ 108,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 29/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001524 19/04/2021 R$ 54,00
ALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001525 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001526 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 03/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001527 19/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA DE VIAGEM(ÔNIBUS) EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001528 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 30/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM ALTA HOSPITALAR . 1001529 19/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE AELSO FERREIRA BRAGA PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO9 EXAME DE IMAGEM DE ALTA DEFINIÇAO)NA CLINICA VALE IMAGEM EM TEOFILO OTONI-MG 1001530 19/04/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE VIRLEIDE PEREIRA MACHADO PARA COMPRA DE INSUMOS , PACIENTE ESPECIAL 1001531 19/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001532 19/04/2021 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001533 19/04/2021 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001534 19/04/2021 R$ 2.661,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001535 19/04/2021 R$ 4.258,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001536 19/04/2021 R$ 2.129,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001537 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001538 19/04/2021 R$ 2.265,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001539 19/04/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001540 19/04/2021 R$ 7.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001541 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001542 19/04/2021 R$ 1.756,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001543 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001544 19/04/2021 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001545 19/04/2021 R$ 6.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001546 19/04/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001547 19/04/2021 R$ 4.613,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001548 19/04/2021 R$ 4.531,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001549 19/04/2021 R$ 2.555,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001550 19/04/2021 R$ 6.160,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001551 19/04/2021 R$ 2.395,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001552 19/04/2021 R$ 6.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001553 19/04/2021 R$ 5.102,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001554 19/04/2021 R$ 26.149,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001555 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001556 19/04/2021 R$ 9.485,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001557 19/04/2021 R$ 2.552,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001558 19/04/2021 R$ 3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001559 19/04/2021 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001560 19/04/2021 R$ 6.925,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001561 19/04/2021 R$ 18.685,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001562 19/04/2021 R$ 25.858,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001563 19/04/2021 R$ 5.089,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001564 19/04/2021 R$ 1.301,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001565 19/04/2021 R$ 5.789,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001566 19/04/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001567 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001568 19/04/2021 R$ 1.916,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001569 19/04/2021 R$ 1.158,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001570 19/04/2021 R$ 12.653,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001571 19/04/2021 R$ 582,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001572 19/04/2021 R$ 6.815,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001573 19/04/2021 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001574 19/04/2021 R$ 82.990,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001575 19/04/2021 R$ 13.605,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001576 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001577 19/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001578 19/04/2021 R$ 3.395,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001579 19/04/2021 R$ 35.111,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001580 19/04/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001581 19/04/2021 R$ 1.660,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001582 19/04/2021 R$ 4.132,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001583 19/04/2021 R$ 22.641,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001584 19/04/2021 R$ 2.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. 1001585 19/04/2021 R$ 1.126,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001586 19/04/2021 R$ 29.530,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001587 19/04/2021 R$ 3.339,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001588 19/04/2021 R$ 18.639,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001589 19/04/2021 R$ 4.788,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001590 19/04/2021 R$ 1.073,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001591 19/04/2021 R$ 4.865,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001592 19/04/2021 R$ 19.124,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001593 19/04/2021 R$ 3.624,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001594 19/04/2021 R$ 5.806,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001595 19/04/2021 R$ 1.695,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001596 19/04/2021 R$ 1.807,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001597 19/04/2021 R$ 1.605,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001598 19/04/2021 R$ 1.324,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001599 19/04/2021 R$ 2.483,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001600 19/04/2021 R$ 10.418,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE FÉRIAS) 1001601 19/04/2021 R$ 8.818,85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001602 19/04/2021 R$ 1.082,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001603 19/04/2021 R$ 92,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001604 19/04/2021 R$ 743,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDO PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001605 19/04/2021 R$ 2.346,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001606 19/04/2021 R$ 185,68
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001607 19/04/2021 R$ 96,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIFO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1001608 19/04/2021 R$ 156,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL ,AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. 1001609 22/04/2021 R$ 4.237,98
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. 1001610 22/04/2021 R$ 5.828,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. 1001611 22/04/2021 R$ 13.817,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. 1001612 22/04/2021 R$ 8.102,07
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL, AONDE OS PAGAMENTOS SERÃO EFETUADOS MEDIANTE DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO PROCURADOR DR. TALES ROQUE DA HORA. 1001613 22/04/2021 R$ 23.827,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001615 22/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 17/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1001616 22/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM(ÔNIBUS) A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 04/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001617 22/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 14/04/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR. 1001618 22/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 20/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR. 1001619 22/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 26/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAÇAO HOSPITALAR. 1001620 22/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE EMFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 27/04/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBILOGICO(VACINAS). 1001621 22/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001622 22/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO NO HOSPITAL SAO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1001623 22/04/2021 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO AO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 28/04/2021 (COMBUSTIVEL) 1001624 22/04/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/05/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001625 22/04/2021 R$ 360,00
ALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO(PNEU)DO SECRETARIO EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/05/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001626 22/04/2021 R$ 204,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001627 22/04/2021 R$ 79,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX 230W SMALL BLU230-E BLUECASE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001628 22/04/2021 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO EM COMPUTADOR DESTA SECRETARIA. 1001629 22/04/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 05/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ONIBUS). 1001630 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 05/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001631 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 04/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ONIBUS). 1001632 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMATOLOGICO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1001633 30/04/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 05/2021. 1001634 30/04/2021 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE HELOISA MARQUES NASCIMENTO PARA ACOMPANHAMENTO CARDIOLOGICO EM BELO HORIZONTE-MG(COMPRA DE ALIMENTAÇAO ESPECIALIZADA). 1001635 30/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO HEMODIALICO EM TEOFILO OTONI -MG(PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PACIENTE). 1001636 30/04/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA PARA ACOMPANHAMENTO NEUROLOGICO (COMPRA DE APARELHO EPAP). 1001637 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA ACOMPANHAMENTO HEMODIALICO EM TEOFILO OTONI-MG . 1001638 30/04/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE H PARA ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO (COMPRA DE INSUMOS). 1001639 30/04/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO (COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE). 1001640 30/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE REABILITÇAO FISICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS(CEM) EM BELO HORIZONTE-MG. 1001641 30/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIATRICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM BELO HORIZONTE-MG(COMPRA DE INSUMOS). 1001642 30/04/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001643 30/04/2021 R$ 97,25
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001644 30/04/2021 R$ 139,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001645 30/04/2021 R$ 2.610,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1001646 30/04/2021 R$ 145,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001647 30/04/2021 R$ 128,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001648 30/04/2021 R$ 485,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001649 30/04/2021 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001650 30/04/2021 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 1001651 30/04/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. 1001652 30/04/2021 R$ 342,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. 1001653 30/04/2021 R$ 12.192,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO DIA 02/03/2021 EM IPATINGA-MG. 1001654 30/04/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AJUDA DE CUSTOS CEDIDA AA PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMATOLOGICO EM TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021. 1001655 30/04/2021 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL 05/2021. 1001656 30/04/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 04/2021. 1001657 30/04/2021 R$ 13.253,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS MES 04/2021. 1001658 30/04/2021 R$ 4.906,83
VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001659 30/04/2021 R$ 286,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001660 30/04/2021 R$ 159,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA. 1001661 30/04/2021 R$ 49,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GAS LIQUIDO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DE TRABALHADORES DESTA SECRETARIA. 1001662 30/04/2021 R$ 467,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA E DISTRITO (SÃO PEDRO). 1001663 30/04/2021 R$ 2.066,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1001664 30/04/2021 R$ 2.066,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1001665 30/04/2021 R$ 3.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1001666 30/04/2021 R$ 2.066,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1001667 30/04/2021 R$ 1.266,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA. 1001668 30/04/2021 R$ 1.266,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 1001669 30/04/2021 R$ 122,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SERVIDOR EM VIAGEM A NOVO HORIENTE DE MINAS NO DIA 07/05/2021 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . 1001670 30/04/2021 R$ 482,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001671 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021 NO TRANSPORTE DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA) 1001672 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001673 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001674 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS(ÔNIBUS). 1001675 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DA TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 10/05/2021 NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE IMUNOBIOLOGICO(VACINA). 1001676 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 06/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ONCOLOGICA. 1001677 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEOFILO OTONI-MG NO DIA 07/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001678 30/04/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001679 30/04/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA(COMBUSTIVEL) EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/05/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS. 1001680 30/04/2021 R$ 100,00