VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005339 |
01/12/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005340 |
01/12/2021 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1005341 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 29/11/2021 AO DIA 01/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1005342 |
01/12/2021 |
R$ 864,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 30/11/2021. |
1005343 |
01/12/2021 |
R$ 265,51 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (FOLHA DO 13º SALÁRIO 2021) |
1005344 |
01/12/2021 |
R$ 2.108,33 |
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EXTRA. |
1005345 |
01/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA PRESTADOS A ESF (ESTRASTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1005346 |
01/12/2021 |
R$ 3.641,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL (REFERENCIA DE REDES) EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 23/11/2021 AO DIA 25/11/2021 EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1005347 |
01/12/2021 |
R$ 324,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA COORDENADORA ATB EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 23/11/2021 AO DIA 25/11/2021 EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005348 |
01/12/2021 |
R$ 324,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/12/2021 EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1005349 |
01/12/2021 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005350 |
01/12/2021 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ NO COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. |
1005351 |
01/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1005352 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SRE, E ENTREGAR AS PROVAS DO SIMAVE. |
1005353 |
01/12/2021 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO DIRETOR DE ESPORTES EM VIAGEM A FELISBURGO NO DIA 04/12/2021 LEVANDO OS JOGADORES PARA UM TORNEIO MICRORREGIONAL |
1005354 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1005355 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 POR 430 KM RODADOS. |
1005356 |
01/12/2021 |
R$ 632,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1005357 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2021 POR 430 KM RODADOS. |
1005358 |
01/12/2021 |
R$ 632,10 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO ESTÃO NA FARMÁCIA BÁSICA. |
1005359 |
01/12/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS LARISSA JESUS DE SOUZA E LUIZ FERNANDO QUINTILIANO DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/08/2021. |
1005360 |
01/12/2021 |
R$ 2.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JOSÉ RODOLFO RODRIGUES DA SILVA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/03/2021. |
1005361 |
01/12/2021 |
R$ 550,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA EDI ALVES OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 03/12/2021. |
1005362 |
01/12/2021 |
R$ 5.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005363 |
01/12/2021 |
R$ 16.469,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12/2021. |
1005364 |
01/12/2021 |
R$ 120,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01/12/2021 E 09/12/2021. |
1005365 |
01/12/2021 |
R$ 564,75 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO. |
1005366 |
01/12/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO. |
1005367 |
01/12/2021 |
R$ 800,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 01/12/2021 AO DIA 09/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005368 |
01/12/2021 |
R$ 1.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR PAGAMENTO DE DIARIA EM HOTEL NO DIA 23/11/2021 NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. |
1005369 |
01/12/2021 |
R$ 40,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005370 |
01/12/2021 |
R$ 600,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
1005371 |
01/12/2021 |
R$ 370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. |
1005372 |
01/12/2021 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPA, 12/2021. |
1005373 |
01/12/2021 |
R$ 1.716,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO PAMPA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005374 |
01/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. |
1005375 |
01/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. |
1005376 |
01/12/2021 |
R$ 5.220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NILTON TORRES SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. |
1005377 |
01/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1005378 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1005379 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1005380 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2021 PARA BUSCAR O CARRO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1005381 |
01/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2021 PARA BUSCAR O CARRO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. |
1005382 |
01/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1005383 |
01/12/2021 |
R$ 432,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1005384 |
01/12/2021 |
R$ 404,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, (ESPORTE) E CULTURA. |
1005385 |
01/12/2021 |
R$ 885,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005386 |
01/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA ENFERMEIRA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 EM CAPACITAÇÃO DE SIPNI. |
1005387 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 EM CAPACITAÇÃO DE SIPNI. |
1005388 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005389 |
01/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1005390 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1005391 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/12/2021 AO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1005392 |
01/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005393 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005394 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005395 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 09/12/2021. |
1005396 |
01/12/2021 |
R$ 230,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/12/2021. |
1005397 |
01/12/2021 |
R$ 232,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SEGUNDA DOSE E REFORÇO DA VACINA CONTRA COVID 19. |
1005398 |
01/12/2021 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. |
1005399 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 06/12/2021 AO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. |
1005400 |
01/12/2021 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1005401 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005402 |
01/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. |
1005403 |
01/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. |
1005404 |
01/12/2021 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005405 |
01/12/2021 |
R$ 1.218,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005406 |
01/12/2021 |
R$ 349,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÉDICO PELO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE GESTANTE DE ALTO RISCO EM AMBULÂNCIA. |
1005407 |
01/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA O PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE PSIQUIÁTRICO. |
1005408 |
01/12/2021 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. |
1005409 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO PARA COMPRA DE INSUMOS. |
1005410 |
01/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1005411 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG. |
1005412 |
01/12/2021 |
R$ 5.488,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005413 |
01/12/2021 |
R$ 307,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. |
1005414 |
01/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12/2021. |
1005415 |
01/12/2021 |
R$ 151,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA PUG 5226 DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1005416 |
01/12/2021 |
R$ 3.158,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QQB 9518 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005417 |
01/12/2021 |
R$ 4.492,16 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QQB 9523 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005418 |
01/12/2021 |
R$ 5.757,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA JQJ 4013 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005419 |
01/12/2021 |
R$ 3.750,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005420 |
01/12/2021 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL NOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005421 |
01/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE LINDAURA CARVALHO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM GERIATRA NO HOSPITAL SÃO PAULO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA. |
1005422 |
01/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ODILON BEHRENS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/12/2021. |
1005423 |
01/12/2021 |
R$ 540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. |
1005425 |
01/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. |
1005426 |
01/12/2021 |
R$ 1.512,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/12/2021. |
1005427 |
01/12/2021 |
R$ 208,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/12/2021. |
1005428 |
01/12/2021 |
R$ 230,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 13/12/2021 AO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. |
1005429 |
01/12/2021 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005430 |
01/12/2021 |
R$ 27.895,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005431 |
01/12/2021 |
R$ 47.583,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DESTA SECRETARIA. |
1005432 |
01/12/2021 |
R$ 9.828,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005433 |
01/12/2021 |
R$ 7.938,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005434 |
01/12/2021 |
R$ 15.840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1005435 |
01/12/2021 |
R$ 15.120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFX 8H32 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005436 |
01/12/2021 |
R$ 4.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFQ 9H65 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005437 |
01/12/2021 |
R$ 2.198,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005438 |
01/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005439 |
01/12/2021 |
R$ 24.192,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005440 |
01/12/2021 |
R$ 10.160,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021. |
1005441 |
01/12/2021 |
R$ 485,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1005442 |
01/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 16/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1005443 |
01/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO (CONFERÊNCIA CULTURA), PRESTADOS A ESSA SECRETARIA EM EVENTOS MUNICIPAIS. |
1005444 |
01/12/2021 |
R$ 465,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICOS (FEIRA DA CONSCIÊNCIA NEGRA), PRESTADOS A ESSA SECRETARIA EM EVENTOS MUNICIPAIS. |
1005445 |
01/12/2021 |
R$ 255,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1005446 |
01/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO PELA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E MANUTENÇÃO DE PACOTE OFFICE. |
1005447 |
01/12/2021 |
R$ 710,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005448 |
01/12/2021 |
R$ 23.764,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005449 |
01/12/2021 |
R$ 7.995,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DA CIVIL EM MULTIRÃO REALIZADO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES. |
1005450 |
01/12/2021 |
R$ 1.117,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 049456/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. |
1005451 |
01/12/2021 |
R$ 62,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) CÂMARAS FRIAS PRA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1005452 |
06/12/2021 |
R$ 27.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0020731-36.2012.8.13.0009. |
1005453 |
07/12/2021 |
R$ 23.895,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. |
1005454 |
07/12/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. |
1005455 |
07/12/2021 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. |
1005456 |
07/12/2021 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. |
1005457 |
07/12/2021 |
R$ 2.370,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005458 |
07/12/2021 |
R$ 435,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005459 |
07/12/2021 |
R$ 245,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1005460 |
07/12/2021 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005461 |
07/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005462 |
07/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. |
1005463 |
07/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
EXTRA. |
1005464 |
07/12/2021 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021 CÓDIGO DA RECEITA 3703 VENCIMENTO 25/11/2021. |
1005465 |
07/12/2021 |
R$ 165,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005466 |
08/12/2021 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO PASSAGEIRO VAN 516 MERCEDES BENZ SPRINTER TETO ALTO, 17 + 1 LUGARES, BRANCA, DIESEL, 0(ZERO) KM 2021. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005470 |
13/12/2021 |
R$ 322.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO KWID ZEN 1.0 MANUAL FLEX 0 (ZERO) KM 2021/2022, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1005471 |
13/12/2021 |
R$ 59.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO (SPIN ACTIV 1.8 7LUGARES 0(ZERO)KM CHEVROLET) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1005472 |
13/12/2021 |
R$ 74.691,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO (SPIN ACTIV 1.8 7LUGARES 0(ZERO)KM CHEVROLET) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1005473 |
13/12/2021 |
R$ 45.308,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÕES DE TOALHAS BORDADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005474 |
13/12/2021 |
R$ 232,56 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005475 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005476 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EMILY SILVA FERREIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005477 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005478 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005479 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005480 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005481 |
13/12/2021 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005482 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005483 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005484 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005485 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005486 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005487 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005488 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. |
1005489 |
13/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA. |
1005490 |
13/12/2021 |
R$ 84.077,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE SANTA SOUZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/12/2021. |
1005491 |
13/12/2021 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO. |
1005492 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANFERENCIA HOSPITALAR. |
1005493 |
13/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005494 |
13/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005495 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005496 |
13/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1005498 |
13/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1005499 |
13/12/2021 |
R$ 270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1005500 |
13/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005501 |
13/12/2021 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005502 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005503 |
13/12/2021 |
R$ 650,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. |
1005504 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. |
1005505 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005506 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. |
1005507 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005508 |
13/12/2021 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005509 |
13/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005510 |
13/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO/BA NO DIA 15/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005512 |
13/12/2021 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORES/MG NO DIA 16/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005513 |
13/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 12/12/2021 AO DIA 14/12/2021 BUSCAR VEICULO DA DEFESA CIVIL. |
1005514 |
13/12/2021 |
R$ 1.080,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE/MG NO DIA 03/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1005515 |
13/12/2021 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 24/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 E 28/11/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. |
1005516 |
13/12/2021 |
R$ 720,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL POR DESPESAS COM PASSAGEM E COMBUSTIVEL PARA BUSCAR O VEICULO DA DEFESA CIVIL EM BELO HORIZONTE-MG. |
1005517 |
13/12/2021 |
R$ 532,06 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005518 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005519 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DO SETE DE SETEMBRO. |
1005520 |
13/12/2021 |
R$ 403,12 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE VACINAÇÃO. |
1005521 |
13/12/2021 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005522 |
13/12/2021 |
R$ 1.449,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE-NIP POR DIRIGIR VEÍCULO ALUGADO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR PLACA RFQ9H65 MARCA/MODELO CHEV/ONIX 10 MT NO DIA 24/09/2021. |
1005523 |
13/12/2021 |
R$ 293,47 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 05/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005524 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 08/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005525 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 18/12/2021 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005526 |
13/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0020699-31.2012.8.13.0009. |
1005530 |
17/12/2021 |
R$ 2.870,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DESTA SECRETARIA. |
1005531 |
15/12/2021 |
R$ 6.390,00 |
|
EXTRA. |
1005532 |
16/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0016178-77.2011.8.13.0009. |
1005533 |
17/12/2021 |
R$ 5.607,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1005534 |
20/12/2021 |
R$ 871,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1005535 |
20/12/2021 |
R$ 2.261,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005536 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005537 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1005538 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA. |
1005539 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005540 |
20/12/2021 |
R$ 1.272,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/12/2021. |
1005541 |
20/12/2021 |
R$ 295,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005542 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM TEÓFILO OTONI-MG NA CLINICA RADIOGRAFH. |
1005543 |
20/12/2021 |
R$ 70,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005544 |
20/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 19/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005545 |
20/12/2021 |
R$ 288,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1005546 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. |
1005547 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005548 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 17/12/2021. |
1005549 |
20/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005550 |
20/12/2021 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005551 |
20/12/2021 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/11/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005552 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/11/2021 EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. |
1005553 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). |
1005554 |
20/12/2021 |
R$ 21.476,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005555 |
20/12/2021 |
R$ 4.930,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM MONTAGEM DE IRRIGAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, NO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005556 |
20/12/2021 |
R$ 1.750,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDO A USUARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. |
1005557 |
20/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005558 |
20/12/2021 |
R$ 24.342,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005559 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005560 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005561 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2021 EM INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1005562 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005563 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005564 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005565 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005566 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005567 |
20/12/2021 |
R$ 8.754,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA. |
1005568 |
20/12/2021 |
R$ 29.833,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005569 |
20/12/2021 |
R$ 1.246,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005570 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005571 |
20/12/2021 |
R$ 1.483,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005572 |
20/12/2021 |
R$ 1.173,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005573 |
20/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005574 |
20/12/2021 |
R$ 2.312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005575 |
20/12/2021 |
R$ 1.570,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005576 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005577 |
20/12/2021 |
R$ 1.446,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005578 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005579 |
20/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005580 |
20/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005581 |
20/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005582 |
20/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005583 |
20/12/2021 |
R$ 1.320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005584 |
20/12/2021 |
R$ 322,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005585 |
20/12/2021 |
R$ 396,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005586 |
20/12/2021 |
R$ 1.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005587 |
20/12/2021 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005588 |
20/12/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005589 |
20/12/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005590 |
20/12/2021 |
R$ 1.323,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005591 |
20/12/2021 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005592 |
20/12/2021 |
R$ 1.126,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005593 |
20/12/2021 |
R$ 1.163,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. |
1005594 |
20/12/2021 |
R$ 1.549,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. |
1005595 |
20/12/2021 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. |
1005596 |
20/12/2021 |
R$ 2.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005597 |
20/12/2021 |
R$ 3.078,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO, 12/2021. |
1005598 |
20/12/2021 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005599 |
20/12/2021 |
R$ 1.649,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005600 |
20/12/2021 |
R$ 2.111,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. |
1005601 |
20/12/2021 |
R$ 1.978,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005602 |
20/12/2021 |
R$ 1.369,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005603 |
20/12/2021 |
R$ 1.716,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005604 |
20/12/2021 |
R$ 1.944,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005605 |
20/12/2021 |
R$ 1.649,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. |
1005606 |
20/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. |
1005607 |
20/12/2021 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. |
1005608 |
20/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. |
1005609 |
20/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. |
1005610 |
20/12/2021 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (COBRINDO FÉRIAS) NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. |
1005611 |
20/12/2021 |
R$ 1.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A TOTAL AUTOMOVEIS. |
1005612 |
20/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO/BA NO DIA 06/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005613 |
20/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 PARA TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. |
1005614 |
20/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) |
1005615 |
20/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILCINHA MARIA DE JESUS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGIO NEUROLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/01/2022. |
1005616 |
20/12/2021 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA MESMA E DA ACOMPANHAMENTE JANE NUNES DOS S EM TRATAMENTO ONCOLOGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1005617 |
20/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005618 |
20/12/2021 |
R$ 262,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. |
1005619 |
20/12/2021 |
R$ 1.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005620 |
20/12/2021 |
R$ 700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005621 |
20/12/2021 |
R$ 350,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 06/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005622 |
20/12/2021 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1005623 |
20/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2021 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1005624 |
20/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. |
1005625 |
21/12/2021 |
R$ 1.305,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1005626 |
21/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005627 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005628 |
21/12/2021 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005629 |
21/12/2021 |
R$ 338,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005630 |
21/12/2021 |
R$ 1.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. |
1005631 |
21/12/2021 |
R$ 389,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005632 |
21/12/2021 |
R$ 580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1005633 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. |
1005634 |
21/12/2021 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DO VEICULO PLACA QXW 1G85 CHEVROLET- NOVA S10 CABINE DUPLA LS 2,8 CTDI 4X4 À SERVIÇO DA DEFESA CIVIL. |
1005635 |
21/12/2021 |
R$ 2.945,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA E DISTRITO (SÃO PEDRO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005636 |
21/12/2021 |
R$ 3.852,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005637 |
21/12/2021 |
R$ 4.652,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005638 |
21/12/2021 |
R$ 5.705,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005639 |
21/12/2021 |
R$ 4.652,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005640 |
21/12/2021 |
R$ 2.851,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO. |
1005641 |
21/12/2021 |
R$ 2.851,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 30/11, 01 E 07/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS SIMAVE E SAEB. |
1005642 |
21/12/2021 |
R$ 5.530,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E OU ALIMENTAÇÃO. |
1005643 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005644 |
21/12/2021 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE CONTAGEM-MG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA DESTINADAS AS PESSOAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE. |
1005645 |
21/12/2021 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005646 |
21/12/2021 |
R$ 3.731,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005647 |
21/12/2021 |
R$ 2.963,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. |
1005648 |
21/12/2021 |
R$ 1.218,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005649 |
21/12/2021 |
R$ 171,00 |
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS, EM SUPORTE TÉCNICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005650 |
21/12/2021 |
R$ 19.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 30/11, 01 E 07/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS SIMAVE E SAEB. |
1005651 |
21/12/2021 |
R$ 1.643,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E ESTOPA PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO. |
1005652 |
21/12/2021 |
R$ 113,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR CHEVROLET- SPIN ACTIV7 1.8 8V ECONOFLEX AUT ANO/MODELO 2021/2022, CHASSI: 9BGJK7520NB156953 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005653 |
21/12/2021 |
R$ 2.420,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1005654 |
21/12/2021 |
R$ 1.962,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005655 |
21/12/2021 |
R$ 100,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1005656 |
21/12/2021 |
R$ 317,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1005657 |
21/12/2021 |
R$ 106,98 |
|
EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 042/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 043/2021, TOMADA DE PREÇOS 02/2021. |
1005658 |
21/12/2021 |
R$ 879,80 |
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 042/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 043/2021, TOMADA DE PREÇOS 02/2021. |
1005659 |
21/12/2021 |
R$ 879,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR MERCEDEZ BENZ- SPRINTER 516-CDI VAN EXT.L ALTO 2.2 BI-TB 18L, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 8AC907855NE203640 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005660 |
21/12/2021 |
R$ 4.116,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005661 |
21/12/2021 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. |
1005662 |
21/12/2021 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ARTIGOS PARA COMPOR KIT NATALIDADE P/ DISTRIBUICAO ÀS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. |
1005663 |
22/12/2021 |
R$ 1.185,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005668 |
28/12/2021 |
R$ 97,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005669 |
28/12/2021 |
R$ 1.366,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005670 |
28/12/2021 |
R$ 14.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005671 |
28/12/2021 |
R$ 5.920,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005672 |
28/12/2021 |
R$ 3.017,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005673 |
28/12/2021 |
R$ 4.827,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005674 |
28/12/2021 |
R$ 2.413,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005675 |
28/12/2021 |
R$ 2.339,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005676 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005677 |
28/12/2021 |
R$ 2.792,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005678 |
28/12/2021 |
R$ 2.346,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005679 |
28/12/2021 |
R$ 9.248,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005680 |
28/12/2021 |
R$ 3.742,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005681 |
28/12/2021 |
R$ 4.143,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005682 |
28/12/2021 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005683 |
28/12/2021 |
R$ 2.172,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005684 |
28/12/2021 |
R$ 6.365,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005685 |
28/12/2021 |
R$ 3.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005686 |
28/12/2021 |
R$ 5.895,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005687 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005688 |
28/12/2021 |
R$ 4.948,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005689 |
28/12/2021 |
R$ 4.726,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005690 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005691 |
28/12/2021 |
R$ 1.810,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005692 |
28/12/2021 |
R$ 4.675,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005693 |
28/12/2021 |
R$ 1.683,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005694 |
28/12/2021 |
R$ 6.659,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005695 |
28/12/2021 |
R$ 1.540,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005696 |
28/12/2021 |
R$ 26.780,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005697 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005698 |
28/12/2021 |
R$ 9.875,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005699 |
28/12/2021 |
R$ 3.116,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005700 |
28/12/2021 |
R$ 18.373,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005701 |
28/12/2021 |
R$ 12.916,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005702 |
28/12/2021 |
R$ 8.095,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005703 |
28/12/2021 |
R$ 18.061,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005704 |
28/12/2021 |
R$ 10.921,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005705 |
28/12/2021 |
R$ 6.127,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005706 |
28/12/2021 |
R$ 1.760,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005707 |
28/12/2021 |
R$ 8.246,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005708 |
28/12/2021 |
R$ 1.995,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005709 |
28/12/2021 |
R$ 4.027,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005710 |
28/12/2021 |
R$ 5.173,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005711 |
28/12/2021 |
R$ 1.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005712 |
28/12/2021 |
R$ 1.621,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005713 |
28/12/2021 |
R$ 4.061,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005714 |
28/12/2021 |
R$ 149.484,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005715 |
28/12/2021 |
R$ 33.079,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005716 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005717 |
28/12/2021 |
R$ 1.246,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005718 |
28/12/2021 |
R$ 4.653,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005719 |
28/12/2021 |
R$ 44.738,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005720 |
28/12/2021 |
R$ 3.020,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005721 |
28/12/2021 |
R$ 1.831,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005722 |
28/12/2021 |
R$ 4.580,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005723 |
28/12/2021 |
R$ 28.961,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005724 |
28/12/2021 |
R$ 1.995,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1005725 |
28/12/2021 |
R$ 1.246,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005726 |
28/12/2021 |
R$ 31.367,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005727 |
28/12/2021 |
R$ 4.316,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005728 |
28/12/2021 |
R$ 263,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005729 |
28/12/2021 |
R$ 16.155,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005730 |
28/12/2021 |
R$ 8.424,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005731 |
28/12/2021 |
R$ 2.659,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1005732 |
28/12/2021 |
R$ 23.290,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005733 |
28/12/2021 |
R$ 9.520,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) |
1005734 |
28/12/2021 |
R$ 1.319,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. |
1005735 |
28/12/2021 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1005736 |
28/12/2021 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). |
1005737 |
28/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). |
1005738 |
28/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). |
1005739 |
28/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/01/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1005740 |
28/12/2021 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORÉS -MG NO DIA 07/12/2021 COM DESPESAS COM FORÇA DO PNEU DA CAMÇAMBA PLACA PUG5226. |
1005741 |
28/12/2021 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005742 |
28/12/2021 |
R$ 50.659,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1005743 |
30/12/2021 |
R$ 1.443,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% AO SERVIDOR, POR TRABALHADOS 08 (OITO) MESES E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL |
1005744 |
30/12/2021 |
R$ 522,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% A SERVIDORA, POR TRABALHADOS 03 (TRES) MESES E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL |
1005745 |
30/12/2021 |
R$ 195,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. |
1005746 |
30/12/2021 |
R$ 6.715,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. |
1005747 |
30/12/2021 |
R$ 1.884,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. |
1005748 |
31/12/2021 |
R$ 30.856,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005749 |
30/12/2021 |
R$ 275,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005750 |
30/12/2021 |
R$ 530,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005751 |
30/12/2021 |
R$ 465,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1005752 |
30/12/2021 |
R$ 718,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1005753 |
30/12/2021 |
R$ 1.023,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1005754 |
30/12/2021 |
R$ 348,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005755 |
30/12/2021 |
R$ 488,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005756 |
30/12/2021 |
R$ 13.200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005757 |
30/12/2021 |
R$ 5.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. |
1005758 |
30/12/2021 |
R$ 15.592,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. |
1005759 |
30/12/2021 |
R$ 1.021,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. |
1005760 |
30/12/2021 |
R$ 6.650,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005761 |
30/12/2021 |
R$ 3.685,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RNG 3I79 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005762 |
30/12/2021 |
R$ 1.621,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RFS 2C25 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005763 |
30/12/2021 |
R$ 4.045,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. |
1005764 |
30/12/2021 |
R$ 3.400,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. |
1005765 |
30/12/2021 |
R$ 2.097,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. |
1005766 |
30/12/2021 |
R$ 1.056,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. |
1005767 |
30/12/2021 |
R$ 1.840,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA). |
1005768 |
30/12/2021 |
R$ 39.398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA). |
1005769 |
30/12/2021 |
R$ 14.609,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1005770 |
30/12/2021 |
R$ 3.061,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1005771 |
30/12/2021 |
R$ 3.638,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1005772 |
30/12/2021 |
R$ 461,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005773 |
30/12/2021 |
R$ 6.087,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. |
1005774 |
30/12/2021 |
R$ 3.599,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PZL 8109 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005775 |
30/12/2021 |
R$ 4.066,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1005776 |
30/12/2021 |
R$ 3.477,11 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005777 |
30/12/2021 |
R$ 3.160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E EQUIPAMENTOS PARA VEICULO PLACA ORC 8449 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005778 |
30/12/2021 |
R$ 1.766,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1005779 |
30/12/2021 |
R$ 335,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1005780 |
30/12/2021 |
R$ 35,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1005781 |
30/12/2021 |
R$ 925,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFX 8H32 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1005782 |
30/12/2021 |
R$ 5.198,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
1005783 |
30/12/2021 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% AO SERVIDOR, AO NÚMERO DE MESES TRABALHADOS E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL. |
1005784 |
30/12/2021 |
R$ 130,62 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% A SERVIDORA, AO NÚMERO DE MESES TRABALHADOS E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL. |
1005785 |
30/12/2021 |
R$ 130,62 |
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