Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005339 01/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005340 01/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. 1005341 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 29/11/2021 AO DIA 01/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. 1005342 01/12/2021 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 30/11/2021. 1005343 01/12/2021 R$ 265,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (FOLHA DO 13º SALÁRIO 2021) 1005344 01/12/2021 R$ 2.108,33
EXTRA. 1005345 01/12/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE PINTURA PRESTADOS A ESF (ESTRASTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) NO DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1005346 01/12/2021 R$ 3.641,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL (REFERENCIA DE REDES) EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 23/11/2021 AO DIA 25/11/2021 EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005347 01/12/2021 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA COORDENADORA ATB EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 23/11/2021 AO DIA 25/11/2021 EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005348 01/12/2021 R$ 324,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/12/2021 EM REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1005349 01/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005350 01/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ NO COMPLEMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA COMBATE AO COVID-19. 1005351 01/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 1005352 01/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SRE, E ENTREGAR AS PROVAS DO SIMAVE. 1005353 01/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO DIRETOR DE ESPORTES EM VIAGEM A FELISBURGO NO DIA 04/12/2021 LEVANDO OS JOGADORES PARA UM TORNEIO MICRORREGIONAL 1005354 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1005355 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 POR 430 KM RODADOS. 1005356 01/12/2021 R$ 632,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1005357 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/11/2021 POR 430 KM RODADOS. 1005358 01/12/2021 R$ 632,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO ESTÃO NA FARMÁCIA BÁSICA. 1005359 01/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS LARISSA JESUS DE SOUZA E LUIZ FERNANDO QUINTILIANO DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/08/2021. 1005360 01/12/2021 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JOSÉ RODOLFO RODRIGUES DA SILVA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/03/2021. 1005361 01/12/2021 R$ 550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE MARIA EDI ALVES OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA NO DIA 03/12/2021. 1005362 01/12/2021 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005363 01/12/2021 R$ 16.469,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 07/12/2021. 1005364 01/12/2021 R$ 120,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 01/12/2021 E 09/12/2021. 1005365 01/12/2021 R$ 564,75
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO. 1005366 01/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO. 1005367 01/12/2021 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 01/12/2021 AO DIA 09/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005368 01/12/2021 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR PAGAMENTO DE DIARIA EM HOTEL NO DIA 23/11/2021 NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI-MG. 1005369 01/12/2021 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005370 01/12/2021 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 1005371 01/12/2021 R$ 370,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. 1005372 01/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPA, 12/2021. 1005373 01/12/2021 R$ 1.716,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE DE SÃO PEDRO DO PAMPA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005374 01/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. 1005375 01/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CONSULTAS OU EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO. 1005376 01/12/2021 R$ 5.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NILTON TORRES SILVA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG. 1005377 01/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1005378 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1005379 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1005380 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2021 PARA BUSCAR O CARRO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1005381 01/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL PELO ABASTECIMENTO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 06/12/2021 PARA BUSCAR O CARRO QUE FOI ADQUIRIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1005382 01/12/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1005383 01/12/2021 R$ 432,19
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1005384 01/12/2021 R$ 404,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, (ESPORTE) E CULTURA. 1005385 01/12/2021 R$ 885,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO ORTOPÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL SARAH KUBISTCHEK EM BELO HORIZONTE-MG. 1005386 01/12/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA ENFERMEIRA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 EM CAPACITAÇÃO DE SIPNI. 1005387 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 EM CAPACITAÇÃO DE SIPNI. 1005388 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1005389 01/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1005390 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1005391 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/12/2021 AO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. 1005392 01/12/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005393 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005394 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005395 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 09/12/2021. 1005396 01/12/2021 R$ 230,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/12/2021. 1005397 01/12/2021 R$ 232,13
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ANUNCIO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO, SEGUNDA DOSE E REFORÇO DA VACINA CONTRA COVID 19. 1005398 01/12/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 1005399 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG DO DIA 06/12/2021 AO DIA 07/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. 1005400 01/12/2021 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1005401 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005402 01/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. 1005403 01/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AJUDANTE DE CARPINTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. 1005404 01/12/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005405 01/12/2021 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO MUNICIPIO, 12/2021. 1005406 01/12/2021 R$ 349,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MÉDICO PELO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE GESTANTE DE ALTO RISCO EM AMBULÂNCIA. 1005407 01/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA O PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS NA COMPRA DE MEDICAMENTO DE CONTROLE PSIQUIÁTRICO. 1005408 01/12/2021 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS. 1005409 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES EM TRATAMENTO PEDIÁTRICO PARA COMPRA DE INSUMOS. 1005410 01/12/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1005411 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE TEOFILO OTONI/ MG. 1005412 01/12/2021 R$ 5.488,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005413 01/12/2021 R$ 307,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. 1005414 01/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 14/12/2021. 1005415 01/12/2021 R$ 151,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CAÇAMBA PLACA PUG 5226 DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. 1005416 01/12/2021 R$ 3.158,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QQB 9518 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005417 01/12/2021 R$ 4.492,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA QQB 9523 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005418 01/12/2021 R$ 5.757,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA JQJ 4013 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005419 01/12/2021 R$ 3.750,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1005420 01/12/2021 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHAMENTO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL NOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1005421 01/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE LINDAURA CARVALHO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM GERIATRA NO HOSPITAL SÃO PAULO EM TEIXEIRA DE FREITAS-BA. 1005422 01/12/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ODILON BEHRENS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/12/2021. 1005423 01/12/2021 R$ 540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. 1005425 01/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. 1005426 01/12/2021 R$ 1.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 15/12/2021. 1005427 01/12/2021 R$ 208,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 13/12/2021. 1005428 01/12/2021 R$ 230,15
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 13/12/2021 AO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. 1005429 01/12/2021 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005430 01/12/2021 R$ 27.895,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005431 01/12/2021 R$ 47.583,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DESTA SECRETARIA. 1005432 01/12/2021 R$ 9.828,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1005433 01/12/2021 R$ 7.938,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005434 01/12/2021 R$ 15.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1005435 01/12/2021 R$ 15.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFX 8H32 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005436 01/12/2021 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFQ 9H65 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005437 01/12/2021 R$ 2.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005438 01/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005439 01/12/2021 R$ 24.192,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005440 01/12/2021 R$ 10.160,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 10/12/2021. 1005441 01/12/2021 R$ 485,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1005442 01/12/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A IPATINGA-MG NO DIA 16/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. 1005443 01/12/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO (CONFERÊNCIA CULTURA), PRESTADOS A ESSA SECRETARIA EM EVENTOS MUNICIPAIS. 1005444 01/12/2021 R$ 465,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICOS (FEIRA DA CONSCIÊNCIA NEGRA), PRESTADOS A ESSA SECRETARIA EM EVENTOS MUNICIPAIS. 1005445 01/12/2021 R$ 255,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1005446 01/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO PELA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL E MANUTENÇÃO DE PACOTE OFFICE. 1005447 01/12/2021 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005448 01/12/2021 R$ 23.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1005449 01/12/2021 R$ 7.995,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS POLICIAIS DA CIVIL EM MULTIRÃO REALIZADO PARA EMISSÃO DE IDENTIDADES. 1005450 01/12/2021 R$ 1.117,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE RP 2312/2020, PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTROS DE PREÇOS N° 049456/2021 COMPRA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS-PROGRAMA PARA OS MUNICIPIOS DE MG. 1005451 01/12/2021 R$ 62,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) CÂMARAS FRIAS PRA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, HEMODERIVADOS E TERMOLÁBEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1005452 06/12/2021 R$ 27.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0020731-36.2012.8.13.0009. 1005453 07/12/2021 R$ 23.895,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. 1005454 07/12/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. 1005455 07/12/2021 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. 1005456 07/12/2021 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. 1005457 07/12/2021 R$ 2.370,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005458 07/12/2021 R$ 435,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005459 07/12/2021 R$ 245,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. 1005460 07/12/2021 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005461 07/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005462 07/12/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 1005463 07/12/2021 R$ 100,00
EXTRA. 1005464 07/12/2021 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE DARF PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2021 CÓDIGO DA RECEITA 3703 VENCIMENTO 25/11/2021. 1005465 07/12/2021 R$ 165,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1005466 08/12/2021 R$ 7.560,00
VALOR REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO PASSAGEIRO VAN 516 MERCEDES BENZ SPRINTER TETO ALTO, 17 + 1 LUGARES, BRANCA, DIESEL, 0(ZERO) KM 2021. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005470 13/12/2021 R$ 322.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO KWID ZEN 1.0 MANUAL FLEX 0 (ZERO) KM 2021/2022, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1005471 13/12/2021 R$ 59.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO (SPIN ACTIV 1.8 7LUGARES 0(ZERO)KM CHEVROLET) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1005472 13/12/2021 R$ 74.691,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO (SPIN ACTIV 1.8 7LUGARES 0(ZERO)KM CHEVROLET) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1005473 13/12/2021 R$ 45.308,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÕES DE TOALHAS BORDADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 1005474 13/12/2021 R$ 232,56
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005475 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005476 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EMILY SILVA FERREIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005477 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005478 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005479 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005480 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005481 13/12/2021 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005482 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005483 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005484 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005485 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005486 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005487 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005488 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2021. 1005489 13/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA. 1005490 13/12/2021 R$ 84.077,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE SANTA SOUZA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL ODILON BEHRENS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG NO DIA 19/12/2021. 1005491 13/12/2021 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PARA REUNIÃO. 1005492 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANFERENCIA HOSPITALAR. 1005493 13/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005494 13/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005495 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005496 13/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1005498 13/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1005499 13/12/2021 R$ 270,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1005500 13/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005501 13/12/2021 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005502 13/12/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005503 13/12/2021 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. 1005504 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. 1005505 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005506 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 13/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE HEMODIÁLISE. 1005507 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005508 13/12/2021 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005509 13/12/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005510 13/12/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO/BA NO DIA 15/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1005512 13/12/2021 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORES/MG NO DIA 16/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1005513 13/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 12/12/2021 AO DIA 14/12/2021 BUSCAR VEICULO DA DEFESA CIVIL. 1005514 13/12/2021 R$ 1.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A NANUQUE/MG NO DIA 03/12/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1005515 13/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGENS A TEÓFILO OTONI/MG NOS DIAS 24/11/2021 26/11/2021 27/11/2021 E 28/11/2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. 1005516 13/12/2021 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL POR DESPESAS COM PASSAGEM E COMBUSTIVEL PARA BUSCAR O VEICULO DA DEFESA CIVIL EM BELO HORIZONTE-MG. 1005517 13/12/2021 R$ 532,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005518 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005519 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DO SETE DE SETEMBRO. 1005520 13/12/2021 R$ 403,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE ANUNCIO DE VACINAÇÃO. 1005521 13/12/2021 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005522 13/12/2021 R$ 1.449,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE-NIP POR DIRIGIR VEÍCULO ALUGADO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR PLACA RFQ9H65 MARCA/MODELO CHEV/ONIX 10 MT NO DIA 24/09/2021. 1005523 13/12/2021 R$ 293,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 05/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005524 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 08/12/2021 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005525 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO DIA 18/12/2021 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005526 13/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0020699-31.2012.8.13.0009. 1005530 17/12/2021 R$ 2.870,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DESTA SECRETARIA. 1005531 15/12/2021 R$ 6.390,00
EXTRA. 1005532 16/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA PELA SETENÇA N° 0016178-77.2011.8.13.0009. 1005533 17/12/2021 R$ 5.607,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1005534 20/12/2021 R$ 871,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1005535 20/12/2021 R$ 2.261,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005536 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005537 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1005538 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 10/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE ONCOLOGIA. 1005539 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005540 20/12/2021 R$ 1.272,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 19/12/2021. 1005541 20/12/2021 R$ 295,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005542 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE RADIOGRAFIA PANORÂMICA EM TEÓFILO OTONI-MG NA CLINICA RADIOGRAFH. 1005543 20/12/2021 R$ 70,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005544 20/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES NO DIA 19/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005545 20/12/2021 R$ 288,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 19/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1005546 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 1005547 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005548 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO REEMBOLSO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 17/12/2021. 1005549 20/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005550 20/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005551 20/12/2021 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/11/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005552 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/11/2021 EM VIAGEM DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.. 1005553 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA). 1005554 20/12/2021 R$ 21.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005555 20/12/2021 R$ 4.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO EM MONTAGEM DE IRRIGAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, NO MUNICIPIO, 12/2021. 1005556 20/12/2021 R$ 1.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDO A USUARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. 1005557 20/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005558 20/12/2021 R$ 24.342,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 01/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005559 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005560 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005561 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/12/2021 EM INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1005562 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005563 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005564 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005565 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005566 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005567 20/12/2021 R$ 8.754,12
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESTA SECRETARIA. 1005568 20/12/2021 R$ 29.833,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005569 20/12/2021 R$ 1.246,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005570 20/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005571 20/12/2021 R$ 1.483,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005572 20/12/2021 R$ 1.173,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005573 20/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005574 20/12/2021 R$ 2.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005575 20/12/2021 R$ 1.570,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005576 20/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005577 20/12/2021 R$ 1.446,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005578 20/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005579 20/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005580 20/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005581 20/12/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005582 20/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005583 20/12/2021 R$ 1.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005584 20/12/2021 R$ 322,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005585 20/12/2021 R$ 396,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005586 20/12/2021 R$ 1.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005587 20/12/2021 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005588 20/12/2021 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005589 20/12/2021 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005590 20/12/2021 R$ 1.323,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005591 20/12/2021 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005592 20/12/2021 R$ 1.126,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA FÁBRICA DE BLOCOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005593 20/12/2021 R$ 1.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. 1005594 20/12/2021 R$ 1.549,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. 1005595 20/12/2021 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 12/2021. 1005596 20/12/2021 R$ 2.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005597 20/12/2021 R$ 3.078,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO, 12/2021. 1005598 20/12/2021 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005599 20/12/2021 R$ 1.649,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005600 20/12/2021 R$ 2.111,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. 1005601 20/12/2021 R$ 1.978,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005602 20/12/2021 R$ 1.369,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005603 20/12/2021 R$ 1.716,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005604 20/12/2021 R$ 1.944,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005605 20/12/2021 R$ 1.649,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. 1005606 20/12/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. 1005607 20/12/2021 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. 1005608 20/12/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. 1005609 20/12/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 12/2021. 1005610 20/12/2021 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (COBRINDO FÉRIAS) NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 12/2021. 1005611 20/12/2021 R$ 1.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A TOTAL AUTOMOVEIS. 1005612 20/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A MEDEIROS NETO/BA NO DIA 06/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005613 20/12/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 20/12/2021 PARA TREINAMENTO DA DEFESA CIVIL. 1005614 20/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. (ÔNIBUS) 1005615 20/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILCINHA MARIA DE JESUS PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGIO NEUROLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 03/01/2022. 1005616 20/12/2021 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA MESMA E DA ACOMPANHAMENTE JANE NUNES DOS S EM TRATAMENTO ONCOLOGIA NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1005617 20/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005618 20/12/2021 R$ 262,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 12/2021. 1005619 20/12/2021 R$ 1.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005620 20/12/2021 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005621 20/12/2021 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 06/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005622 20/12/2021 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/12/2021 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1005623 20/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/12/2021 DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1005624 20/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DOAÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. 1005625 21/12/2021 R$ 1.305,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1005626 21/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005627 21/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005628 21/12/2021 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005629 21/12/2021 R$ 338,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005630 21/12/2021 R$ 1.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA. 1005631 21/12/2021 R$ 389,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005632 21/12/2021 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1005633 21/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. 1005634 21/12/2021 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO DO VEICULO PLACA QXW 1G85 CHEVROLET- NOVA S10 CABINE DUPLA LS 2,8 CTDI 4X4 À SERVIÇO DA DEFESA CIVIL. 1005635 21/12/2021 R$ 2.945,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURATIBA E DISTRITO (SÃO PEDRO) REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005636 21/12/2021 R$ 3.852,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005637 21/12/2021 R$ 4.652,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO.REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005638 21/12/2021 R$ 5.705,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UMBURATIBA E DISTRITO DE SÃO PEDRO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005639 21/12/2021 R$ 4.652,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO CRAS. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005640 21/12/2021 R$ 2.851,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA.REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO. 1005641 21/12/2021 R$ 2.851,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 30/11, 01 E 07/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS SIMAVE E SAEB. 1005642 21/12/2021 R$ 5.530,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E OU ALIMENTAÇÃO. 1005643 21/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 22/12/2021 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005644 21/12/2021 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO TRANSPORTE DE CESTAS BÁSICAS DA CIDADE DE CONTAGEM-MG PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURATIBA DESTINADAS AS PESSOAS DESABRIGADAS PELA ENCHENTE. 1005645 21/12/2021 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005646 21/12/2021 R$ 3.731,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005647 21/12/2021 R$ 2.963,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS. 1005648 21/12/2021 R$ 1.218,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005649 21/12/2021 R$ 171,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO- PEC/ESUS, EM SUPORTE TÉCNICO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005650 21/12/2021 R$ 19.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NOS DIAS 30/11, 01 E 07/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS SIMAVE E SAEB. 1005651 21/12/2021 R$ 1.643,88
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E ESTOPA PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO. 1005652 21/12/2021 R$ 113,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR CHEVROLET- SPIN ACTIV7 1.8 8V ECONOFLEX AUT ANO/MODELO 2021/2022, CHASSI: 9BGJK7520NB156953 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005653 21/12/2021 R$ 2.420,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1005654 21/12/2021 R$ 1.962,89
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005655 21/12/2021 R$ 100,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1005656 21/12/2021 R$ 317,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1005657 21/12/2021 R$ 106,98
EMPENHA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 042/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 043/2021, TOMADA DE PREÇOS 02/2021. 1005658 21/12/2021 R$ 879,80
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 042/2021, TOMADA DE PREÇOS 01/2021 E PROCESSO LICITATÓRIO 043/2021, TOMADA DE PREÇOS 02/2021. 1005659 21/12/2021 R$ 879,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR MERCEDEZ BENZ- SPRINTER 516-CDI VAN EXT.L ALTO 2.2 BI-TB 18L, ANO/MODELO: 2021/2022, CHASSI: 8AC907855NE203640 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005660 21/12/2021 R$ 4.116,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DE VEICULO (CARRO) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005661 21/12/2021 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CÓPIAS E IMPRESSÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. 1005662 21/12/2021 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ARTIGOS PARA COMPOR KIT NATALIDADE P/ DISTRIBUICAO ÀS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL. 1005663 22/12/2021 R$ 1.185,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005668 28/12/2021 R$ 97,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE LANCHES PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005669 28/12/2021 R$ 1.366,81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005670 28/12/2021 R$ 14.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005671 28/12/2021 R$ 5.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005672 28/12/2021 R$ 3.017,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005673 28/12/2021 R$ 4.827,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005674 28/12/2021 R$ 2.413,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005675 28/12/2021 R$ 2.339,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005676 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005677 28/12/2021 R$ 2.792,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005678 28/12/2021 R$ 2.346,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005679 28/12/2021 R$ 9.248,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005680 28/12/2021 R$ 3.742,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005681 28/12/2021 R$ 4.143,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005682 28/12/2021 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005683 28/12/2021 R$ 2.172,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005684 28/12/2021 R$ 6.365,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005685 28/12/2021 R$ 3.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005686 28/12/2021 R$ 5.895,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005687 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005688 28/12/2021 R$ 4.948,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005689 28/12/2021 R$ 4.726,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005690 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005691 28/12/2021 R$ 1.810,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005692 28/12/2021 R$ 4.675,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005693 28/12/2021 R$ 1.683,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005694 28/12/2021 R$ 6.659,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005695 28/12/2021 R$ 1.540,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005696 28/12/2021 R$ 26.780,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005697 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005698 28/12/2021 R$ 9.875,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005699 28/12/2021 R$ 3.116,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005700 28/12/2021 R$ 18.373,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005701 28/12/2021 R$ 12.916,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005702 28/12/2021 R$ 8.095,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005703 28/12/2021 R$ 18.061,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005704 28/12/2021 R$ 10.921,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005705 28/12/2021 R$ 6.127,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005706 28/12/2021 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005707 28/12/2021 R$ 8.246,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005708 28/12/2021 R$ 1.995,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005709 28/12/2021 R$ 4.027,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005710 28/12/2021 R$ 5.173,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005711 28/12/2021 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005712 28/12/2021 R$ 1.621,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005713 28/12/2021 R$ 4.061,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005714 28/12/2021 R$ 149.484,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005715 28/12/2021 R$ 33.079,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005716 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005717 28/12/2021 R$ 1.246,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005718 28/12/2021 R$ 4.653,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005719 28/12/2021 R$ 44.738,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005720 28/12/2021 R$ 3.020,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005721 28/12/2021 R$ 1.831,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005722 28/12/2021 R$ 4.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005723 28/12/2021 R$ 28.961,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005724 28/12/2021 R$ 1.995,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1005725 28/12/2021 R$ 1.246,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005726 28/12/2021 R$ 31.367,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005727 28/12/2021 R$ 4.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005728 28/12/2021 R$ 263,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005729 28/12/2021 R$ 16.155,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005730 28/12/2021 R$ 8.424,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005731 28/12/2021 R$ 2.659,59
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1005732 28/12/2021 R$ 23.290,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005733 28/12/2021 R$ 9.520,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. (FOLHA DE RESCISÃO) 1005734 28/12/2021 R$ 1.319,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. 1005735 28/12/2021 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1005736 28/12/2021 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 27/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). 1005737 28/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 29/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). 1005738 28/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 31/12/2021 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (HEMODIÁLISE). 1005739 28/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/01/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1005740 28/12/2021 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORÉS -MG NO DIA 07/12/2021 COM DESPESAS COM FORÇA DO PNEU DA CAMÇAMBA PLACA PUG5226. 1005741 28/12/2021 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005742 28/12/2021 R$ 50.659,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1005743 30/12/2021 R$ 1.443,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% AO SERVIDOR, POR TRABALHADOS 08 (OITO) MESES E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL 1005744 30/12/2021 R$ 522,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% A SERVIDORA, POR TRABALHADOS 03 (TRES) MESES E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL 1005745 30/12/2021 R$ 195,94
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA O TRANSPORTE DE RESIDUOS (LIXO) DO DISTRITO DE SAO PEDRO DO PAMPA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO. 1005746 30/12/2021 R$ 6.715,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 12/2021. 1005747 30/12/2021 R$ 1.884,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 1005748 31/12/2021 R$ 30.856,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1005749 30/12/2021 R$ 275,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005750 30/12/2021 R$ 530,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005751 30/12/2021 R$ 465,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1005752 30/12/2021 R$ 718,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1005753 30/12/2021 R$ 1.023,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1005754 30/12/2021 R$ 348,84
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005755 30/12/2021 R$ 488,36
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005756 30/12/2021 R$ 13.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005757 30/12/2021 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. 1005758 30/12/2021 R$ 15.592,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. 1005759 30/12/2021 R$ 1.021,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 12/2021. 1005760 30/12/2021 R$ 6.650,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G70 À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005761 30/12/2021 R$ 3.685,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RNG 3I79 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005762 30/12/2021 R$ 1.621,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RFS 2C25 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005763 30/12/2021 R$ 4.045,47
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. 1005764 30/12/2021 R$ 3.400,96
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. 1005765 30/12/2021 R$ 2.097,91
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. 1005766 30/12/2021 R$ 1.056,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESSA SECRETARIA. 1005767 30/12/2021 R$ 1.840,10
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA). 1005768 30/12/2021 R$ 39.398,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA). 1005769 30/12/2021 R$ 14.609,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1005770 30/12/2021 R$ 3.061,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1005771 30/12/2021 R$ 3.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1005772 30/12/2021 R$ 461,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMENENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005773 30/12/2021 R$ 6.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1005774 30/12/2021 R$ 3.599,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PZL 8109 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005775 30/12/2021 R$ 4.066,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1005776 30/12/2021 R$ 3.477,11
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005777 30/12/2021 R$ 3.160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E EQUIPAMENTOS PARA VEICULO PLACA ORC 8449 DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005778 30/12/2021 R$ 1.766,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. 1005779 30/12/2021 R$ 335,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1005780 30/12/2021 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1005781 30/12/2021 R$ 925,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA RFX 8H32 PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1005782 30/12/2021 R$ 5.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. 1005783 30/12/2021 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% AO SERVIDOR, AO NÚMERO DE MESES TRABALHADOS E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL. 1005784 30/12/2021 R$ 130,62
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO RATEIO FUNDEB 70% A SERVIDORA, AO NÚMERO DE MESES TRABALHADOS E TEVE SUA RESCISÃO EFETUADA EM MESES ANTERIORES NÃO SE ENCONTRA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTO ATUAL. 1005785 30/12/2021 R$ 130,62