Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E LAVAGENS DE PERSIANAS E TAPETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA 1000675 14/02/2022 R$ 10.518,70
REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BH 1000680 22/02/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000682 01/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS LARISSA JESUS DE SOUZA E LUIZ FERNANDO QUINTILIANO DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/08/2021. 1000683 01/02/2022 R$ 2.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JOSÉ RODOLFO RODRIGUES DA SILVA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/03/2021. 1000684 01/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL. 1000685 01/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO 02/2022. 1000686 01/02/2022 R$ 1.117,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. 1000687 01/02/2022 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. 1000688 01/02/2022 R$ 727,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS NORMAIS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. 1000689 01/02/2022 R$ 4.435,79
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000690 01/02/2022 R$ 140,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000691 01/02/2022 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000692 01/02/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000693 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000694 01/02/2022 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000695 01/02/2022 R$ 1.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000696 01/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000697 01/02/2022 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000698 01/02/2022 R$ 50,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000699 01/02/2022 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000700 01/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000701 01/02/2022 R$ 170,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000702 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000703 01/02/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000704 01/02/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE USO PERMANENTE (FRALDAS E MEDICAMENTOS). 1000705 01/02/2022 R$ 216,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000706 01/02/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. 1000707 01/02/2022 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000708 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000709 01/02/2022 R$ 1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000710 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000711 01/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000712 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000713 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000714 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000715 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000716 01/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000717 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000718 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000719 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000720 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EMILY SILVA FERREIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000721 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000722 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000723 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000724 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA JOSELI RODRIGUES DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000725 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000726 01/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA MARIA CLEMENCIA DA PAZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. 1000727 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 10/02/2022 AO DIA 12/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. 1000728 01/02/2022 R$ 864,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR ABASTECIMENTO DO ONIBUS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. 1000729 01/02/2022 R$ 730,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000730 01/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. 1000731 01/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/02/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. 1000732 01/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 10/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1000733 01/02/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000734 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORES-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000735 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 12/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000736 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000737 01/02/2022 R$ 233,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000738 01/02/2022 R$ 272,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000739 01/02/2022 R$ 249,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM PADRE PARAISO-MG NO DIA 14/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000740 01/02/2022 R$ 210,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000741 01/02/2022 R$ 30,04
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO E PAGAMENTO DE PEDÁGIO EM VIAGEM VITÓRIA-ES NO DIA 11/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000742 01/02/2022 R$ 301,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000743 01/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020 A MAIO DE 2021 DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA FUNÇÃO DE PATROLEIRO. 1000744 01/02/2022 R$ 3.900,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021, FEVEREIRO 2021 A FEVEREIRO DE 2022 DO FUNCIONÁRIO. 1000745 01/02/2022 R$ 8.871,58
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2015 DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSUL ODONT 1000746 01/02/2022 R$ 1.363,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (RETINA) NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. 1000747 01/02/2022 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000748 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000749 01/02/2022 R$ 108,00
EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E. M. SOLIVAR F. BORGES E E. M. COLATINA G. DE SOUZA) DESTE MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO PEDRO. 1000750 01/02/2022 R$ 1.798,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QQB 9523 E QQB 9518 À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000751 01/02/2022 R$ 7.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO, 02/2022. 1000752 01/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1000753 01/02/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000754 01/02/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000755 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000756 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000757 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/02/2022 AO DIA 12/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000758 01/02/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000759 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000760 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/01/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000761 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000762 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000763 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000764 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000765 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000766 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 16/02/2022 AO DIA 20/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. 1000767 01/02/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO E DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DO VEICULO SPIN NO DIA 18/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000768 01/02/2022 R$ 378,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO NO DIA 16/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000769 01/02/2022 R$ 319,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NESSY FERRAZ LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/02/2022. 1000770 01/02/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000771 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000772 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000773 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000774 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000775 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000776 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1000777 01/02/2022 R$ 25.400,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1000778 01/02/2022 R$ 36.388,25
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA IMUNIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. 1000779 01/02/2022 R$ 680,23
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. 1000780 01/02/2022 R$ 2.264,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. 1000781 01/02/2022 R$ 1.992,28
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PZL 8109 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000782 01/02/2022 R$ 5.351,33
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE VINHETAS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS ANO LETIVO 2022, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. 1000783 01/02/2022 R$ 69,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH 8753 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000784 01/02/2022 R$ 9.459,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA. 1000785 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES) PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO. 1000786 01/02/2022 R$ 3.183,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 18/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1000787 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PLACAS RMH 9C50 E HEY 6201 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000788 01/02/2022 R$ 1.390,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MOTOCICLETA PLACAS HKD - 5113 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000789 01/02/2022 R$ 591,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000790 01/02/2022 R$ 4.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2(DOIS) AR CONDICIONADOS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1000791 01/02/2022 R$ 8.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000792 01/02/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE CAMINHÃO PLACA QQB-9523 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000793 01/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000794 01/02/2022 R$ 7.635,67
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILCINHA MARIA DE JESUS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEUROLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/03/2022. 1000795 01/02/2022 R$ 380,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1(UM) AR CONDICIONADOS, PARA SUPER ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1000796 01/02/2022 R$ 2.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE TAGS DEPAPEL ADESIVO PARA USO DOS ARTESÃOS EM FEIRA LIVRE. 1000797 01/02/2022 R$ 581,39
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. 1000798 01/02/2022 R$ 52,32
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1000799 01/02/2022 R$ 1.530,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1000800 01/02/2022 R$ 6.191,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000801 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. 1000802 01/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 22/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1000803 01/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1000804 01/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 24/02/2022 AO DIA 28/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA CIRUGIA UROLOGICA. 1000805 01/02/2022 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000806 01/02/2022 R$ 252,03
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000807 01/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1000808 01/02/2022 R$ 30.006,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1000809 01/02/2022 R$ 20.000,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1000810 01/02/2022 R$ 24.864,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000811 01/02/2022 R$ 51.901,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1000812 01/02/2022 R$ 18.786,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. 1000813 01/02/2022 R$ 7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. 1000814 01/02/2022 R$ 7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 1000815 01/02/2022 R$ 7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DESTA SECRETARIA. 1000816 01/02/2022 R$ 6.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000817 01/02/2022 R$ 275,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. 1000818 01/02/2022 R$ 162,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. 1000819 01/02/2022 R$ 162,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. 1000820 01/02/2022 R$ 162,78
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000821 01/02/2022 R$ 2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000822 01/02/2022 R$ 11.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,PARA USO NA LIMPEZA DO LIXAO E ESTRADAS VICINAIS. 1000823 01/02/2022 R$ 7.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS ATINGIDAS PELAS ÁGUAS DA ENCHENTE. 1000824 07/02/2022 R$ 29.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS ATINGIDAS PELAS ÁGUAS DA ENCHENTE. 1000825 07/02/2022 R$ 11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1000826 10/02/2022 R$ 4.754,63
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE. 1000827 08/02/2022 R$ 13.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. 1000828 11/02/2022 R$ 17.370,93
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME CONTRATO FIRMADO. 1000829 14/02/2022 R$ 880,41
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM AVISO DE REVOGAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. 1000830 15/02/2022 R$ 356,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESSA SECRETARIA. 1000831 16/02/2022 R$ 16.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) EM BELO HORIZONTE-MG. 1000832 16/02/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1000833 18/02/2022 R$ 472,77
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. 1000834 21/02/2022 R$ 5.336,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). 1000835 18/02/2022 R$ 4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPIN PLACA A SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1000836 22/02/2022 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. 1000837 22/02/2022 R$ 2.000,00
REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (VAN - MERCEDES BENS SPRINTER, COM ACENSSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) NO MÍNIMO 10 L. DIESEL, POTENCIA MÍNIMO 130 CV, 0(ZERO) KM. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1000838 23/02/2022 R$ 287.133,22
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR MF285 E PATROL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1000839 23/02/2022 R$ 7.026,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA-EVMJ. 1000841 22/02/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1000852 24/02/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000853 24/02/2022 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000854 24/02/2022 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000855 24/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 PARA ACOMPANHAR IDOSO A RECEITA FEDERAL. 1000856 24/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 25/02/2022. 1000857 24/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1000858 24/02/2022 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000859 24/02/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BH. 1000860 25/02/2022 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1000861 25/02/2022 R$ 1.136,48
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. 1000862 25/02/2022 R$ 267,86
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRADESCO NA CONTA 9866-3. 1000875 28/02/2022 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000877 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000878 28/02/2022 R$ 1.475,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000879 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA (CAMINHÃO CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000880 28/02/2022 R$ 2.078,82
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000881 28/02/2022 R$ 2.057,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000882 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000883 28/02/2022 R$ 1.573,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000884 28/02/2022 R$ 1.373,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000885 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000886 28/02/2022 R$ 1.300,14
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000887 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000888 28/02/2022 R$ 1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. 1000889 28/02/2022 R$ 1.237,70
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. 1000890 28/02/2022 R$ 1.105,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000891 28/02/2022 R$ 2.152,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000892 28/02/2022 R$ 808,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000893 28/02/2022 R$ 816,08
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. 1000894 28/02/2022 R$ 509,54
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000895 28/02/2022 R$ 444,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000896 28/02/2022 R$ 710,74
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000897 28/02/2022 R$ 1.252,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000898 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000899 28/02/2022 R$ 1.877,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000900 28/02/2022 R$ 630,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000901 28/02/2022 R$ 630,24
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000902 28/02/2022 R$ 1.152,35
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000903 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000904 28/02/2022 R$ 581,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. 1000905 28/02/2022 R$ 1.187,76
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. 1000906 28/02/2022 R$ 1.090,80
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. 1000907 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. 1000908 28/02/2022 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. 1000909 28/02/2022 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000910 28/02/2022 R$ 2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 03/2022. 1000911 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. 1000912 28/02/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. 1000913 28/02/2022 R$ 2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. 1000914 28/02/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. 1000915 28/02/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. 1000916 28/02/2022 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO, 02/2022. 1000917 28/02/2022 R$ 2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2021. 1000918 28/02/2022 R$ 2.221,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000919 28/02/2022 R$ 1.982,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000920 28/02/2022 R$ 2.760,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000921 28/02/2022 R$ 2.348,66
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 03/2022. 1000922 28/02/2022 R$ 1.616,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000923 28/02/2022 R$ 1.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000924 28/02/2022 R$ 1.959,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000925 28/02/2022 R$ 1.799,05
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. 1000926 28/02/2022 R$ 2.459,46
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1000927 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1000928 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITAOBIM-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE GLAUCOMA. 1000929 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1000930 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. 1000931 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21/02/2022 AO DIA 24/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. 1000932 28/02/2022 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 24/02/2022 AO DIA 25/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA. 1000933 28/02/2022 R$ 576,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 20/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA COM ALTA HOSPITALAR. 1000934 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 19/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO E CIRURGIAS. 1000935 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1000936 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). 1000937 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 06/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO. 1000938 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 05/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. 1000939 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000940 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000941 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000942 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000943 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000944 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000945 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000946 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000947 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000948 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000949 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. 1000950 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/02/2022 NO MONITORAMENTE DE IMUNIZANTES (VACINA). 1000951 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000952 28/02/2022 R$ 256,99
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000953 28/02/2022 R$ 218,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 24/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1000954 28/02/2022 R$ 200,06
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. 1000955 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO, SÃO PEDRO DO PAMPAM. 1000956 28/02/2022 R$ 7.312,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A ITAOBIM-MG NO DIA 23/02/2022 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE GLAUCOMA. 1000957 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 03/2022. 1000959 28/02/2022 R$ 120,83
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 16/02/2022 BUSCAR USUÁRIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. 1000960 28/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 04/03/2022 ACOMPANHAR USUÁRIA PARA RECEBER BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA). 1000961 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000962 28/02/2022 R$ 16.303,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000963 28/02/2022 R$ 6.521,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000964 28/02/2022 R$ 3.323,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000965 28/02/2022 R$ 5.318,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000966 28/02/2022 R$ 2.659,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000967 28/02/2022 R$ 2.577,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000968 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000969 28/02/2022 R$ 3.075,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000970 28/02/2022 R$ 3.959,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000971 28/02/2022 R$ 9.098,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000972 28/02/2022 R$ 4.603,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000973 28/02/2022 R$ 4.564,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000974 28/02/2022 R$ 1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000975 28/02/2022 R$ 3.190,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000976 28/02/2022 R$ 5.195,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000977 28/02/2022 R$ 5.454,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000978 28/02/2022 R$ 6.061,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000979 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000980 28/02/2022 R$ 5.451,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000981 28/02/2022 R$ 5.206,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000982 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000983 28/02/2022 R$ 1.994,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000984 28/02/2022 R$ 4.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000985 28/02/2022 R$ 7.290,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000986 28/02/2022 R$ 31.051,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000987 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000988 28/02/2022 R$ 10.328,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000989 28/02/2022 R$ 3.433,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000990 28/02/2022 R$ 20.404,19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000991 28/02/2022 R$ 12.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000992 28/02/2022 R$ 8.552,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000993 28/02/2022 R$ 19.500,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000994 28/02/2022 R$ 14.455,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000995 28/02/2022 R$ 6.356,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000996 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000997 28/02/2022 R$ 7.693,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000998 28/02/2022 R$ 2.930,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1000999 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001000 28/02/2022 R$ 4.874,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001001 28/02/2022 R$ 1.575,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001002 28/02/2022 R$ 1.785,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001003 28/02/2022 R$ 29.110,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001004 28/02/2022 R$ 106.571,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001005 28/02/2022 R$ 30.869,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001006 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001007 28/02/2022 R$ 1.373,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001008 28/02/2022 R$ 4.615,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001009 28/02/2022 R$ 53.635,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001010 28/02/2022 R$ 3.326,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001011 28/02/2022 R$ 1.978,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001012 28/02/2022 R$ 3.411,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001013 28/02/2022 R$ 33.872,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001014 28/02/2022 R$ 2.477,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. 1001015 28/02/2022 R$ 1.373,65
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001016 28/02/2022 R$ 38.950,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001017 28/02/2022 R$ 969,60
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001018 28/02/2022 R$ 18.450,57
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001019 28/02/2022 R$ 8.982,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001020 28/02/2022 R$ 2.893,53
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. 1001021 28/02/2022 R$ 35.408,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001022 28/02/2022 R$ 1.482,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001023 28/02/2022 R$ 2.472,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001024 28/02/2022 R$ 686,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001025 28/02/2022 R$ 4.254,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001026 28/02/2022 R$ 775,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001027 28/02/2022 R$ 3.543,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001028 28/02/2022 R$ 731,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001029 28/02/2022 R$ 892,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001030 28/02/2022 R$ 1.988,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) 1001031 28/02/2022 R$ 755,51
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/03/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1001032 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NESSY FERRAZ LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SAMARITANO NO DIA 08/03/2022. 1001033 28/02/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DERMATOLOGIA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENESES E HOSPITAL EDUARDO MENEZES EM BELO HORIOZNTE-MG NO DIA 09/03/2022. 1001034 28/02/2022 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA MESMA E DA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001035 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. 1001036 28/02/2022 R$ 5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. 1001037 28/02/2022 R$ 1.441,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. 1001038 28/02/2022 R$ 3.497,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001039 28/02/2022 R$ 6.867,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001040 28/02/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. 1001041 28/02/2022 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001042 28/02/2022 R$ 2.507,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE RETINA NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORZONTE-MG. 1001043 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001044 28/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001045 28/02/2022 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001046 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001047 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001048 28/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001049 28/02/2022 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001050 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001051 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001052 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001053 28/02/2022 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. 1001054 28/02/2022 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. 1001055 28/02/2022 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES PARA TRATAMENTO PEDIÁTRICO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. 1001056 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO (COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE). 1001057 28/02/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE VIRLEIDE PEREIRA MACHADO PARA COMPRA DE INSUMOS, PACIENTE ESPECIAL. 1001058 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI. 1001059 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ANA MARIA FRANCELINA DE SOUZA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/03/2022. 1001061 28/02/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO(NA COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS). 1001062 28/02/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI-MG. 1001063 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA BÁSICA. 1001064 28/02/2022 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. 1001065 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/03/2022 NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO (VACINA). 1001066 28/02/2022 R$ 54,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001067 28/02/2022 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001068 28/02/2022 R$ 570,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001069 08/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. 1001070 28/02/2022 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. 1001071 28/02/2022 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. 1001072 28/02/2022 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CARTEPILLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 1001073 28/02/2022 R$ 24.446,73
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. 1001074 28/02/2022 R$ 3.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM IPATINGA-MG NO DIA 10/03/2022. 1001075 28/02/2022 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. 1001076 28/02/2022 R$ 108,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/03/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. 1001077 28/02/2022 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 03/2022. 1001078 28/02/2022 R$ 1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA APAE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, NO MÊS 02/2022. 1001079 28/02/2022 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1001080 28/02/2022 R$ 883,71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1001081 28/02/2022 R$ 813,95
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. 1001082 28/02/2022 R$ 441,85
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EXTENSÃO DE REDE URBANA PARA ATENDER A LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO PIROCA N° 44, NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA, 03/2022. 1001083 28/02/2022 R$ 4.881,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03/2022. 1001084 28/02/2022 R$ 2.151,90
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 04/03/2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001085 28/02/2022 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 1001086 28/02/2022 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE INSULFILM NO VEICULO PLACA RTO 6C79 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001087 28/02/2022 R$ 395,34
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH 8753 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001088 28/02/2022 R$ 4.680,33
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QNO 4161 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001089 28/02/2022 R$ 3.953,97
VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. 1001090 28/02/2022 R$ 3.088,31
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL BASEADO NA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N° 655 DE 02/02/2022, COM EFEITOS RETROAGIDOS AO PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2022 SOBRE A COMPRA DE FÉRIAS REGULARES. 1001091 28/02/2022 R$ 408,17
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. 1001092 28/02/2022 R$ 12.347,49
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. 1001093 28/02/2022 R$ 2.140,61
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. 1001094 28/02/2022 R$ 339,16
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. 1001095 28/02/2022 R$ 6.992,72
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES, DESSE MUNICÍPIO. 1001096 28/02/2022 R$ 2.086,20
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, DESSE MUNICÍPIO. 1001097 28/02/2022 R$ 1.888,30