REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E LAVAGENS DE PERSIANAS E TAPETES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA |
1000675 |
14/02/2022 |
R$ 10.518,70 |
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REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BH |
1000680 |
22/02/2022 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000682 |
01/02/2022 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS LARISSA JESUS DE SOUZA E LUIZ FERNANDO QUINTILIANO DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/08/2021. |
1000683 |
01/02/2022 |
R$ 2.424,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO POR ACOLHIMENTO DA ADOLESCENTE JOSÉ RODOLFO RODRIGUES DA SILVA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA DESDE O DIA 25/03/2021. |
1000684 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO DEFERIMENTO DO ACOLHIMENTO DAS CRIANÇAS MATHEUS PEREIRA DE OLIVEIRA E ENZO P. DE OLIVEIRA DENTRO DO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA CONFORME DECISÃO JUDICIAL. |
1000685 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICIPIO 02/2022. |
1000686 |
01/02/2022 |
R$ 1.117,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000687 |
01/02/2022 |
R$ 1.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000688 |
01/02/2022 |
R$ 727,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS NORMAIS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. |
1000689 |
01/02/2022 |
R$ 4.435,79 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000690 |
01/02/2022 |
R$ 140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000691 |
01/02/2022 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000692 |
01/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000693 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000694 |
01/02/2022 |
R$ 480,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000695 |
01/02/2022 |
R$ 1.150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000696 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000697 |
01/02/2022 |
R$ 235,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000698 |
01/02/2022 |
R$ 50,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000699 |
01/02/2022 |
R$ 600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000700 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000701 |
01/02/2022 |
R$ 170,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000702 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000703 |
01/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000704 |
01/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MATERIAL DE USO PERMANENTE (FRALDAS E MEDICAMENTOS). |
1000705 |
01/02/2022 |
R$ 216,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000706 |
01/02/2022 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. |
1000707 |
01/02/2022 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000708 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000709 |
01/02/2022 |
R$ 1.050,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO MAURÍCIO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000710 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000711 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000712 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EDILEUZA FERREIRA DE OLIVEIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000713 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000714 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA AO USUARIO RAFAEL RODRIGUES DA SILVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000715 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000716 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA ELIZANGELA PEREIRA DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000717 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000718 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA LUCIANA RODRIGUES DE SOUZA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000719 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA SEBASTIANA SANTANA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000720 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA EMILY SILVA FERREIRA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000721 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000722 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000723 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000724 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA JOSELI RODRIGUES DOS SANTOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000725 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000726 |
01/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO ALUGUEL CEDIDA A USUARIA MARIA CLEMENCIA DA PAZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022. |
1000727 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 10/02/2022 AO DIA 12/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000728 |
01/02/2022 |
R$ 864,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR ABASTECIMENTO DO ONIBUS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1000729 |
01/02/2022 |
R$ 730,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000730 |
01/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
1000731 |
01/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/02/2022 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS. |
1000732 |
01/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A MEDEIROS NETO-BA NO DIA 10/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000733 |
01/02/2022 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000734 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A SERRA DOS AIMORES-MG NO DIA 10/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000735 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 12/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000736 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 11/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000737 |
01/02/2022 |
R$ 233,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 10/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000738 |
01/02/2022 |
R$ 272,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 08/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000739 |
01/02/2022 |
R$ 249,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM PADRE PARAISO-MG NO DIA 14/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000740 |
01/02/2022 |
R$ 210,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000741 |
01/02/2022 |
R$ 30,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO E PAGAMENTO DE PEDÁGIO EM VIAGEM VITÓRIA-ES NO DIA 11/02/22 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000742 |
01/02/2022 |
R$ 301,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000743 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2020 A MAIO DE 2021 DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA FUNÇÃO DE PATROLEIRO. |
1000744 |
01/02/2022 |
R$ 3.900,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021, FEVEREIRO 2021 A FEVEREIRO DE 2022 DO FUNCIONÁRIO. |
1000745 |
01/02/2022 |
R$ 8.871,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO INDENIZADAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2005 A NOVEMBRO DE 2015 DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSUL ODONT |
1000746 |
01/02/2022 |
R$ 1.363,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (RETINA) NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000747 |
01/02/2022 |
R$ 220,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A NANUQUE-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000748 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000749 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
EMPENHA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS (E. M. SOLIVAR F. BORGES E E. M. COLATINA G. DE SOUZA) DESTE MUNICÍPIO E DISTRITO DE SÃO PEDRO. |
1000750 |
01/02/2022 |
R$ 1.798,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA QQB 9523 E QQB 9518 À SERVIÇO DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000751 |
01/02/2022 |
R$ 7.344,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000752 |
01/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000753 |
01/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 03/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000754 |
01/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000755 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000756 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000757 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 08/02/2022 AO DIA 12/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000758 |
01/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000759 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000760 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/01/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000761 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/01/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000762 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 03/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000763 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000764 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000765 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000766 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 16/02/2022 AO DIA 20/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000767 |
01/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO E DE PEÇAS E MÃO DE OBRA DO VEICULO SPIN NO DIA 18/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000768 |
01/02/2022 |
R$ 378,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO NO DIA 16/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000769 |
01/02/2022 |
R$ 319,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NESSY FERRAZ LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 22/02/2022. |
1000770 |
01/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000771 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000772 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000773 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000774 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 15/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000775 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000776 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1000777 |
01/02/2022 |
R$ 25.400,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1000778 |
01/02/2022 |
R$ 36.388,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA IMUNIZAÇÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
1000779 |
01/02/2022 |
R$ 680,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 0787 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. |
1000780 |
01/02/2022 |
R$ 2.264,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QMV 1602 À SERVICO DA POLICIA MILITAR. |
1000781 |
01/02/2022 |
R$ 1.992,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PZL 8109 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000782 |
01/02/2022 |
R$ 5.351,33 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE VINHETAS DE VOLTA AS AULAS PRESENCIAIS ANO LETIVO 2022, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
1000783 |
01/02/2022 |
R$ 69,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH 8753 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000784 |
01/02/2022 |
R$ 9.459,97 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIA. |
1000785 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PÃES) PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ALMOXARIFADO. |
1000786 |
01/02/2022 |
R$ 3.183,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 18/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1000787 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MOTOCICLETAS PLACAS RMH 9C50 E HEY 6201 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000788 |
01/02/2022 |
R$ 1.390,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS MOTOCICLETA PLACAS HKD - 5113 À SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000789 |
01/02/2022 |
R$ 591,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000790 |
01/02/2022 |
R$ 4.430,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 2(DOIS) AR CONDICIONADOS, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1000791 |
01/02/2022 |
R$ 8.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000792 |
01/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA POR PAGAMENTO DE ALINHAMENTO DE CAMINHÃO PLACA QQB-9523 EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 22/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000793 |
01/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000794 |
01/02/2022 |
R$ 7.635,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NILCINHA MARIA DE JESUS PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NEUROLÓGICOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG NO DIA 07/03/2022. |
1000795 |
01/02/2022 |
R$ 380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 1(UM) AR CONDICIONADOS, PARA SUPER ÀS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1000796 |
01/02/2022 |
R$ 2.750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONFECÇÃO DE TAGS DEPAPEL ADESIVO PARA USO DOS ARTESÃOS EM FEIRA LIVRE. |
1000797 |
01/02/2022 |
R$ 581,39 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CRIAÇÃO DE MÍDIA DIGITAL DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO), PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
1000798 |
01/02/2022 |
R$ 52,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1000799 |
01/02/2022 |
R$ 1.530,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA/COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1000800 |
01/02/2022 |
R$ 6.191,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000801 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS. |
1000802 |
01/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 22/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1000803 |
01/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1000804 |
01/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 24/02/2022 AO DIA 28/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PARA CIRUGIA UROLOGICA. |
1000805 |
01/02/2022 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 24/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000806 |
01/02/2022 |
R$ 252,03 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 28/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000807 |
01/02/2022 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000808 |
01/02/2022 |
R$ 30.006,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000809 |
01/02/2022 |
R$ 20.000,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1000810 |
01/02/2022 |
R$ 24.864,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000811 |
01/02/2022 |
R$ 51.901,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1000812 |
01/02/2022 |
R$ 18.786,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DA POLICIA MILITAR E CIVIL NESTE MUNICIPIO. |
1000813 |
01/02/2022 |
R$ 7.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. |
1000814 |
01/02/2022 |
R$ 7.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS À SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. |
1000815 |
01/02/2022 |
R$ 7.810,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO À SERVICO DESTA SECRETARIA. |
1000816 |
01/02/2022 |
R$ 6.390,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000817 |
01/02/2022 |
R$ 275,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. |
1000818 |
01/02/2022 |
R$ 162,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. |
1000819 |
01/02/2022 |
R$ 162,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS DE VACINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO) REALIZADOS EM VEÍCULO. |
1000820 |
01/02/2022 |
R$ 162,78 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000821 |
01/02/2022 |
R$ 2.640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000822 |
01/02/2022 |
R$ 11.340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR,PARA USO NA LIMPEZA DO LIXAO E ESTRADAS VICINAIS. |
1000823 |
01/02/2022 |
R$ 7.560,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS ATINGIDAS PELAS ÁGUAS DA ENCHENTE. |
1000824 |
07/02/2022 |
R$ 29.152,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS QUE TIVERAM AS CASAS ATINGIDAS PELAS ÁGUAS DA ENCHENTE. |
1000825 |
07/02/2022 |
R$ 11.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1000826 |
10/02/2022 |
R$ 4.754,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA ENCHENTE. |
1000827 |
08/02/2022 |
R$ 13.728,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000828 |
11/02/2022 |
R$ 17.370,93 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
1000829 |
14/02/2022 |
R$ 880,41 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO JORNAL MINAS GERAIS EM AVISO DE REVOGAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2022. |
1000830 |
15/02/2022 |
R$ 356,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 5(CINCO) AR CONDICIONADO PARA ATENDER A DEMANDA DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) E DEMAIS SETORES QUE FAZEM PARTE DESSA SECRETARIA. |
1000831 |
16/02/2022 |
R$ 16.908,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE BRUNO RIBEIRO NOVAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) EM BELO HORIZONTE-MG. |
1000832 |
16/02/2022 |
R$ 400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1000833 |
18/02/2022 |
R$ 472,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DAS ENCHENTES NESTE MUNICIPIO. |
1000834 |
21/02/2022 |
R$ 5.336,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA). |
1000835 |
18/02/2022 |
R$ 4.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO SPIN PLACA A SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1000836 |
22/02/2022 |
R$ 850,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL EM ATENDIMENTO A FAMILIA CARENTE. |
1000837 |
22/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
REFERE-SE A COMPRA DE 1(UM) VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (VAN - MERCEDES BENS SPRINTER, COM ACENSSIBILIDADE - 1 CADEIRANTE) NO MÍNIMO 10 L. DIESEL, POTENCIA MÍNIMO 130 CV, 0(ZERO) KM. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
1000838 |
23/02/2022 |
R$ 287.133,22 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMAS DE PNEUS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA, TRATOR MF285 E PATROL DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000839 |
23/02/2022 |
R$ 7.026,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA-EVMJ. |
1000841 |
22/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000852 |
24/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000853 |
24/02/2022 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000854 |
24/02/2022 |
R$ 460,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000855 |
24/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 PARA ACOMPANHAR IDOSO A RECEITA FEDERAL. |
1000856 |
24/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE ONCOLOGIA NO HOSPITAL SAMARITANO EM GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 25/02/2022. |
1000857 |
24/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1000858 |
24/02/2022 |
R$ 900,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 23/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000859 |
24/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MUNICIPIO DE BH. |
1000860 |
25/02/2022 |
R$ 420,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1000861 |
25/02/2022 |
R$ 1.136,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE VALE MUCURI/JEQUITINHONHA - EVMJ EM PROCEDIMENTOS, EXAMES E OUTROS VALOR DE 50% CONFORME LEI MUNICIPAL N° 583 DE 06/04/2015. |
1000862 |
25/02/2022 |
R$ 267,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRADESCO NA CONTA 9866-3. |
1000875 |
28/02/2022 |
R$ 10,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000877 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000878 |
28/02/2022 |
R$ 1.475,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000879 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA (CAMINHÃO CAÇAMBA) PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000880 |
28/02/2022 |
R$ 2.078,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000881 |
28/02/2022 |
R$ 2.057,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000882 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000883 |
28/02/2022 |
R$ 1.573,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000884 |
28/02/2022 |
R$ 1.373,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000885 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000886 |
28/02/2022 |
R$ 1.300,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000887 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000888 |
28/02/2022 |
R$ 1.696,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. |
1000889 |
28/02/2022 |
R$ 1.237,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. |
1000890 |
28/02/2022 |
R$ 1.105,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000891 |
28/02/2022 |
R$ 2.152,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000892 |
28/02/2022 |
R$ 808,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000893 |
28/02/2022 |
R$ 816,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. |
1000894 |
28/02/2022 |
R$ 509,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PRÉDIO DA EMATER PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000895 |
28/02/2022 |
R$ 444,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000896 |
28/02/2022 |
R$ 710,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000897 |
28/02/2022 |
R$ 1.252,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000898 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000899 |
28/02/2022 |
R$ 1.877,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000900 |
28/02/2022 |
R$ 630,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000901 |
28/02/2022 |
R$ 630,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000902 |
28/02/2022 |
R$ 1.152,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000903 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000904 |
28/02/2022 |
R$ 581,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000905 |
28/02/2022 |
R$ 1.187,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE OBRAS NO MUNICIPIO 03/2022. |
1000906 |
28/02/2022 |
R$ 1.090,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. |
1000907 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. |
1000908 |
28/02/2022 |
R$ 1.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 02/2022. |
1000909 |
28/02/2022 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DO PAIF E COORDENADORA DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000910 |
28/02/2022 |
R$ 2.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DO CRAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, 03/2022. |
1000911 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. |
1000912 |
28/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. |
1000913 |
28/02/2022 |
R$ 2.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE PSICÓLOGA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. |
1000914 |
28/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. |
1000915 |
28/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFISSIONAL DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 02/2022. |
1000916 |
28/02/2022 |
R$ 2.800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE CONVÊNIO PARA O MUNICIPIO, 02/2022. |
1000917 |
28/02/2022 |
R$ 2.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2021. |
1000918 |
28/02/2022 |
R$ 2.221,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000919 |
28/02/2022 |
R$ 1.982,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000920 |
28/02/2022 |
R$ 2.760,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000921 |
28/02/2022 |
R$ 2.348,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 03/2022. |
1000922 |
28/02/2022 |
R$ 1.616,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000923 |
28/02/2022 |
R$ 1.845,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000924 |
28/02/2022 |
R$ 1.959,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000925 |
28/02/2022 |
R$ 1.799,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, 02/2022. |
1000926 |
28/02/2022 |
R$ 2.459,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 24/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1000927 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 26/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1000928 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A ITAOBIM-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE GLAUCOMA. |
1000929 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1000930 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 28/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR. |
1000931 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG DO DIA 21/02/2022 AO DIA 24/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS DE ALTA COMPLEXIDADE. |
1000932 |
28/02/2022 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A VITÓRIA-ES DO DIA 24/02/2022 AO DIA 25/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA. |
1000933 |
28/02/2022 |
R$ 576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 20/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA COM ALTA HOSPITALAR. |
1000934 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 19/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AVALIAÇÃO E CIRURGIAS. |
1000935 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1000936 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS (ÔNIBUS). |
1000937 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 06/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICO. |
1000938 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 05/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO. |
1000939 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 25/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000940 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 23/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000941 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 21/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000942 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 18/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000943 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 16/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000944 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 14/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000945 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000946 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 09/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000947 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000948 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 04/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000949 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 02/02/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIÁLISE. |
1000950 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 17/02/2022 NO MONITORAMENTE DE IMUNIZANTES (VACINA). |
1000951 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 21/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000952 |
28/02/2022 |
R$ 256,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO DIA 23/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000953 |
28/02/2022 |
R$ 218,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO DIA 24/02/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1000954 |
28/02/2022 |
R$ 200,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO 02/2022. |
1000955 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO, SÃO PEDRO DO PAMPAM. |
1000956 |
28/02/2022 |
R$ 7.312,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A ITAOBIM-MG NO DIA 23/02/2022 NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE GLAUCOMA. |
1000957 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO 03/2022. |
1000959 |
28/02/2022 |
R$ 120,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A JEQUITINHONHA-MG NO DIA 16/02/2022 BUSCAR USUÁRIO EM CLÍNICA DE REABILITAÇÃO. |
1000960 |
28/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA SERVIDORA MUNICIPAL EM VIAGEM A CARLOS CHAGAS-MG NO DIA 04/03/2022 ACOMPANHAR USUÁRIA PARA RECEBER BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA). |
1000961 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000962 |
28/02/2022 |
R$ 16.303,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000963 |
28/02/2022 |
R$ 6.521,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000964 |
28/02/2022 |
R$ 3.323,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000965 |
28/02/2022 |
R$ 5.318,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000966 |
28/02/2022 |
R$ 2.659,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000967 |
28/02/2022 |
R$ 2.577,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000968 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000969 |
28/02/2022 |
R$ 3.075,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000970 |
28/02/2022 |
R$ 3.959,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000971 |
28/02/2022 |
R$ 9.098,28 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000972 |
28/02/2022 |
R$ 4.603,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000973 |
28/02/2022 |
R$ 4.564,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000974 |
28/02/2022 |
R$ 1.212,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000975 |
28/02/2022 |
R$ 3.190,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000976 |
28/02/2022 |
R$ 5.195,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000977 |
28/02/2022 |
R$ 5.454,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000978 |
28/02/2022 |
R$ 6.061,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000979 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000980 |
28/02/2022 |
R$ 5.451,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000981 |
28/02/2022 |
R$ 5.206,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000982 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000983 |
28/02/2022 |
R$ 1.994,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000984 |
28/02/2022 |
R$ 4.848,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000985 |
28/02/2022 |
R$ 7.290,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000986 |
28/02/2022 |
R$ 31.051,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000987 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000988 |
28/02/2022 |
R$ 10.328,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000989 |
28/02/2022 |
R$ 3.433,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000990 |
28/02/2022 |
R$ 20.404,19 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000991 |
28/02/2022 |
R$ 12.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000992 |
28/02/2022 |
R$ 8.552,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000993 |
28/02/2022 |
R$ 19.500,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000994 |
28/02/2022 |
R$ 14.455,43 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000995 |
28/02/2022 |
R$ 6.356,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000996 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000997 |
28/02/2022 |
R$ 7.693,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000998 |
28/02/2022 |
R$ 2.930,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1000999 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001000 |
28/02/2022 |
R$ 4.874,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001001 |
28/02/2022 |
R$ 1.575,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001002 |
28/02/2022 |
R$ 1.785,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001003 |
28/02/2022 |
R$ 29.110,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001004 |
28/02/2022 |
R$ 106.571,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001005 |
28/02/2022 |
R$ 30.869,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001006 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001007 |
28/02/2022 |
R$ 1.373,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001008 |
28/02/2022 |
R$ 4.615,46 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001009 |
28/02/2022 |
R$ 53.635,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001010 |
28/02/2022 |
R$ 3.326,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001011 |
28/02/2022 |
R$ 1.978,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001012 |
28/02/2022 |
R$ 3.411,96 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001013 |
28/02/2022 |
R$ 33.872,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001014 |
28/02/2022 |
R$ 2.477,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. |
1001015 |
28/02/2022 |
R$ 1.373,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001016 |
28/02/2022 |
R$ 38.950,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001017 |
28/02/2022 |
R$ 969,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001018 |
28/02/2022 |
R$ 18.450,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001019 |
28/02/2022 |
R$ 8.982,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001020 |
28/02/2022 |
R$ 2.893,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVEDENCIÁRIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE PESSOAL. |
1001021 |
28/02/2022 |
R$ 35.408,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001022 |
28/02/2022 |
R$ 1.482,71 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001023 |
28/02/2022 |
R$ 2.472,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001024 |
28/02/2022 |
R$ 686,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001025 |
28/02/2022 |
R$ 4.254,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001026 |
28/02/2022 |
R$ 775,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001027 |
28/02/2022 |
R$ 3.543,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001028 |
28/02/2022 |
R$ 731,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001029 |
28/02/2022 |
R$ 892,88 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001030 |
28/02/2022 |
R$ 1.988,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SETOR DE RH. (13 SALÃRIO) |
1001031 |
28/02/2022 |
R$ 755,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 06/03/2022 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
1001032 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE NESSY FERRAZ LIMA PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL SAMARITANO NO DIA 08/03/2022. |
1001033 |
28/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO DE DERMATOLOGIA NO HOSPITAL EDUARDO DE MENESES E HOSPITAL EDUARDO MENEZES EM BELO HORIOZNTE-MG NO DIA 09/03/2022. |
1001034 |
28/02/2022 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA CUSTEAR ESTADIA E ALIMENTAÇÃO DA MESMA E DA ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL BOM SAMARITANO EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001035 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA. |
1001036 |
28/02/2022 |
R$ 5.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
1001037 |
28/02/2022 |
R$ 1.441,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE SERRALHERIA PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. |
1001038 |
28/02/2022 |
R$ 3.497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001039 |
28/02/2022 |
R$ 6.867,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001040 |
28/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SERVIDOR MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 26/02/2022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. |
1001041 |
28/02/2022 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001042 |
28/02/2022 |
R$ 2.507,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO DE RETINA NO HOSPITAL SÃO GERALDO EM BELO HORZONTE-MG. |
1001043 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001044 |
28/02/2022 |
R$ 180,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001045 |
28/02/2022 |
R$ 120,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001046 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001047 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001048 |
28/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001049 |
28/02/2022 |
R$ 150,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001050 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001051 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001052 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001053 |
28/02/2022 |
R$ 1.200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. |
1001054 |
28/02/2022 |
R$ 250,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. |
1001055 |
28/02/2022 |
R$ 700,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ELISA PRATES VIEIRA ALVES PARA TRATAMENTO PEDIÁTRICO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS EM BELO HORIZONTE-MG. |
1001056 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO (COMPRA DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE). |
1001057 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE VIRLEIDE PEREIRA MACHADO PARA COMPRA DE INSUMOS, PACIENTE ESPECIAL. |
1001058 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE JOSÉ MUNIZ DA SILVA PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI. |
1001059 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA A PACIENTE ANA MARIA FRANCELINA DE SOUZA OLIVEIRA PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO EM TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 11/03/2022. |
1001061 |
28/02/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE JONNATAN CARVALHO DA COSTA PARA TRATAMENTO NEUROLÓGICO(NA COMPRA DE INSUMOS E MEDICAMENTOS). |
1001062 |
28/02/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO HEMODIÁLICO NO HOSPITAL SANTA ROSÁLIA EM TEÓFILO OTONI-MG. |
1001063 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE ELIZEU PIRES GONÇALVES JUNIOR NA COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE NÃO TEM NA FARMÁCIA BÁSICA. |
1001064 |
28/02/2022 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM TRANSFERENCIA HOSPITALAR. |
1001065 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 08/03/2022 NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE IMUNOBIOLÓGICO (VACINA). |
1001066 |
28/02/2022 |
R$ 54,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001067 |
28/02/2022 |
R$ 95,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS PARA FROTA DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001068 |
28/02/2022 |
R$ 570,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001069 |
08/02/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
1001070 |
28/02/2022 |
R$ 95,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVA RAPIDO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FROTA DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF-ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA. |
1001071 |
28/02/2022 |
R$ 200,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE PNEUS P/ OS VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF (ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. |
1001072 |
28/02/2022 |
R$ 210,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL CARTEPILLAR DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1001073 |
28/02/2022 |
R$ 24.446,73 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
1001074 |
28/02/2022 |
R$ 3.256,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AJUDA DE CUSTO CEDIDA AO PACIENTE PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SAMARITANO EM IPATINGA-MG NO DIA 10/03/2022. |
1001075 |
28/02/2022 |
R$ 400,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/03/2022 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS DE ONCOLOGIA. |
1001076 |
28/02/2022 |
R$ 108,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO RESSARCIMENTO DO MOTORISTA PELO ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG NO DIA 08/03/2022 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. |
1001077 |
28/02/2022 |
R$ 100,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, NO DISTRITO DE SÃO PEDRO DO PAMPAM, 03/2022. |
1001078 |
28/02/2022 |
R$ 1.454,40 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO NA SECRETARIA DA APAE DE ÁGUAS FORMOSAS-MG CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, NO MÊS 02/2022. |
1001079 |
28/02/2022 |
R$ 1.440,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1001080 |
28/02/2022 |
R$ 883,71 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1001081 |
28/02/2022 |
R$ 813,95 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. |
1001082 |
28/02/2022 |
R$ 441,85 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A EXTENSÃO DE REDE URBANA PARA ATENDER A LIGAÇÃO NOVA NA RUA PEDRO PIROCA N° 44, NO MUNICIPIO DE UMBURATIBA, 03/2022. |
1001083 |
28/02/2022 |
R$ 4.881,27 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA NO TRANPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 03/2022. |
1001084 |
28/02/2022 |
R$ 2.151,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEIXEIRA DE FREITAS-BA NO DIA 04/03/2022 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001085 |
28/02/2022 |
R$ 360,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DIARIA DO SECRETARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG NO DIA 07/03/2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. |
1001086 |
28/02/2022 |
R$ 180,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE INSULFILM NO VEICULO PLACA RTO 6C79 À SERVIÇO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001087 |
28/02/2022 |
R$ 395,34 |
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VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA HMH 8753 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001088 |
28/02/2022 |
R$ 4.680,33 |
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VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QNO 4161 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001089 |
28/02/2022 |
R$ 3.953,97 |
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VALOR QUE SE LIQUIDA, REFERE-SE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QXZ 3G67 À SERVICO DA ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. |
1001090 |
28/02/2022 |
R$ 3.088,31 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO SALARIAL BASEADO NA LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL N° 655 DE 02/02/2022, COM EFEITOS RETROAGIDOS AO PRIMEIRO DE JANEIRO DE 2022 SOBRE A COMPRA DE FÉRIAS REGULARES. |
1001091 |
28/02/2022 |
R$ 408,17 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. |
1001092 |
28/02/2022 |
R$ 12.347,49 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. |
1001093 |
28/02/2022 |
R$ 2.140,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. |
1001094 |
28/02/2022 |
R$ 339,16 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA DE AUTONOMOS COMPETENCIA 02/2022. |
1001095 |
28/02/2022 |
R$ 6.992,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SOLIVAR FERREIRA BORGES, DESSE MUNICÍPIO. |
1001096 |
28/02/2022 |
R$ 2.086,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL COLATINA GONÇALVES DE SOUZA, DESSE MUNICÍPIO. |
1001097 |
28/02/2022 |
R$ 1.888,30 |
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